第1篇 物品采購(gòu)管理規(guī)定辦法
工程物資采購(gòu)管理制度
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的工程物資采購(gòu)管理,規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——-采購(gòu)與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條需求部門
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購(gòu)執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條采購(gòu)審核部門
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條采購(gòu)審批部門
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條采購(gòu)監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計(jì)劃>,每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成<月度采購(gòu)計(jì)劃>,報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購(gòu)計(jì)劃>套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條需求申請(qǐng)
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計(jì)劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請(qǐng)表>。<物資需求申請(qǐng)>應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào),要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
第2篇 某物業(yè)部物品采購(gòu)管理規(guī)定
物業(yè)部物品采購(gòu)管理規(guī)定
對(duì)物品采購(gòu)的計(jì)劃申請(qǐng)、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購(gòu)物品滿足服務(wù)及質(zhì)量要求并進(jìn)行成本控制,特制定本規(guī)定:
1、各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作計(jì)劃,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況,作出下月補(bǔ)充物資,并填寫《請(qǐng)購(gòu)單》;
2、每月月底制定下月的采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、質(zhì)量技術(shù)要求(必要時(shí))、單價(jià)等;
3、各部門需采購(gòu)的物質(zhì)須報(bào)物質(zhì)供應(yīng)處,經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買;
4、各部門需采購(gòu)計(jì)劃外或應(yīng)急物質(zhì),價(jià)格在五百元以內(nèi)的,仍需填寫《請(qǐng)購(gòu)單》并經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,由采購(gòu)員統(tǒng)一購(gòu)買;
5、采購(gòu)員負(fù)責(zé)選擇合格供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)物品的采購(gòu)記錄;
6、所需物品部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)員購(gòu)進(jìn)物品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證,倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收;
7、采購(gòu)后采購(gòu)員負(fù)責(zé)編制《物品采購(gòu)記錄、驗(yàn)證單》,記錄包括價(jià)格、質(zhì)量規(guī)格、購(gòu)買日期、合格供應(yīng)商名稱等相關(guān)內(nèi)容。
8、采購(gòu)員負(fù)責(zé)選擇合格供應(yīng)商,并負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,凡發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)立即取消資格。
第3篇 中學(xué)物品采購(gòu)管理規(guī)定
中學(xué)物品采購(gòu)規(guī)定
隨著學(xué)校辦學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,學(xué)?？倓?wù)處購(gòu)物工作也顯越來越重要,為加強(qiáng)學(xué)校物品采購(gòu)管理,開源節(jié)流,對(duì)我校物品采購(gòu)作如下規(guī)定:
1、購(gòu)物范圍:除學(xué)校專項(xiàng)購(gòu)物(規(guī)模較大,如校園網(wǎng)絡(luò)、圖書館購(gòu)買書等)外,其它學(xué)校日常運(yùn)行過程中的購(gòu)物工作全部納入?？倓?wù)購(gòu)物體系。
2、購(gòu)物申請(qǐng):①各相關(guān)部門(人)根據(jù)工作需要提出書面申請(qǐng),統(tǒng)一采用學(xué)校印制的《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》,注明購(gòu)物名稱、數(shù)量及用途,申請(qǐng)前須咨詢學(xué)校倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)是否有庫(kù)存。如購(gòu)置固定資產(chǎn)的,還須經(jīng)相關(guān)部門資產(chǎn)管理員初審確認(rèn)(如:電教設(shè)備須經(jīng)電教室資產(chǎn)管理員初審確認(rèn))。②送相關(guān)部門主任審批后,再送分管校長(zhǎng)審批,金額超過2000元的項(xiàng)目須由校長(zhǎng)審批同意。③常規(guī)購(gòu)物須提前5天提出申請(qǐng),(最好提供有關(guān)購(gòu)物信息),綜合類大批物品采購(gòu)(多類別多品種,如實(shí)驗(yàn)室學(xué)期購(gòu)物申請(qǐng)),必須提前一個(gè)月遞交申請(qǐng)。
3、購(gòu)物過程:總務(wù)處接到《物品采購(gòu)申請(qǐng)表》后,派人外出詢價(jià)并采購(gòu)后辦理總務(wù)處倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)手續(xù)或?qū)?yīng)室固定資產(chǎn)登記手續(xù),并及時(shí)把購(gòu)物情況通知購(gòu)物申請(qǐng)部門(人),請(qǐng)其及時(shí)領(lǐng)用。特殊物品可由總務(wù)處匯同申請(qǐng)人(部門)一同采購(gòu)。
4、購(gòu)物期限:緊急物品當(dāng)天購(gòu)物到位,常規(guī)物品5天內(nèi)到位,大宗物品一般2周內(nèi)到位,特殊型號(hào)30天內(nèi)到位,如不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到位或購(gòu)齊,應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)方(人)說明原因。
5、反饋信息:申請(qǐng)部門(人)領(lǐng)用所購(gòu)物品后應(yīng)及時(shí)把使用信息(數(shù)量、質(zhì)量等)反饋到總務(wù)處購(gòu)物小組,以便提高以后的購(gòu)物質(zhì)量。
第4篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購(gòu)管理規(guī)定
物業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心食堂物品采購(gòu)管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務(wù)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡(jiǎn)稱:食堂)的物品采購(gòu)管理程序,保證所采購(gòu)物品符合質(zhì)量要求,特制定zz城服務(wù)中心食堂物品采購(gòu)管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負(fù)責(zé)物品采購(gòu)管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心。
第二章職責(zé)
第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級(jí)負(fù)責(zé)物品采購(gòu)的審批。
第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)所有物品的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。
第六條食堂主管負(fù)責(zé)制定月度采購(gòu)計(jì)劃及零星、急需物品采購(gòu)計(jì)劃。
第七條食堂倉(cāng)管員負(fù)責(zé)采購(gòu)和驗(yàn)收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗(yàn)貨、費(fèi)用結(jié)算等工作。
第三章采購(gòu)計(jì)劃審批
第八條采購(gòu)員負(fù)責(zé)于每月月底,根據(jù)倉(cāng)管員的《庫(kù)房物品盤點(diǎn)清單》制定下個(gè)月物品采購(gòu)計(jì)劃,填寫《物品需求計(jì)劃表》,報(bào)食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購(gòu)員通知合格供貨商供貨。
第十條對(duì)于零星、急購(gòu)的物品,部門可即時(shí)填寫《物品需求計(jì)劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購(gòu)'字樣及申購(gòu)原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實(shí)施采購(gòu),次日按規(guī)定補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購(gòu)以報(bào)告形式逐級(jí)上報(bào),經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。
第五章采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品需求計(jì)劃表》,采購(gòu)員通知指定的合格供方進(jìn)行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購(gòu)到的零星、急需物品可在其他供方處對(duì)實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)證后實(shí)施采購(gòu),但其后補(bǔ)簽的《物品需求計(jì)劃表》需經(jīng)管理中心審價(jià)。
第十四條 采購(gòu)物品由倉(cāng)管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,合格物品入庫(kù)。
第十五條 驗(yàn)收時(shí)根據(jù)公司發(fā)放的供方價(jià)目表對(duì)價(jià)格進(jìn)行核對(duì),驗(yàn)收結(jié)果記錄在《物品驗(yàn)收記錄表》中。
第十六條 《物品驗(yàn)收記錄表》由倉(cāng)管員保存,對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗(yàn)收人員及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費(fèi)用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉(cāng)管員需建立物品管理臺(tái)帳,對(duì)物品的進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存狀態(tài)進(jìn)行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購(gòu)由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉(cāng)管員核實(shí)供方提供的送貨清單、核實(shí)無誤后,倉(cāng)管員在《付款申請(qǐng)清單》上簽字確認(rèn),由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認(rèn)的《付款申請(qǐng)清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交公司財(cái)務(wù)部付款。
第二十條 在臨時(shí)供貨方處進(jìn)行的零星、急需物品采購(gòu),由采購(gòu)部門與臨時(shí)供貨方即時(shí)結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時(shí)供方為單位填制報(bào)銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃,按原批準(zhǔn)程序進(jìn)行審批,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財(cái)務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
第5篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購(gòu)管理規(guī)定怎么寫
物業(yè)項(xiàng)目服務(wù)中心食堂物品采購(gòu)管理規(guī)定第一章總則
第一條為規(guī)范湛江物業(yè)服務(wù)有限公司城服務(wù)中心食堂(以下簡(jiǎn)稱:食堂)的物品采購(gòu)管理程序,保證所采購(gòu)物品符合質(zhì)量要求,特制定城服務(wù)中心食堂物品采購(gòu)管理規(guī)定。
第二條服務(wù)中心是負(fù)責(zé)物品采購(gòu)管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于城服務(wù)中心。
第二章職責(zé)
第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級(jí)負(fù)責(zé)物品采購(gòu)的審批。
第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)所有物品的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。
第六條食堂主管負(fù)責(zé)制定月度采購(gòu)計(jì)劃及零星、急需物品采購(gòu)計(jì)劃。
第七條食堂倉(cāng)管員負(fù)責(zé)采購(gòu)和驗(yàn)收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗(yàn)貨、費(fèi)用結(jié)算等工作。
第三章采購(gòu)計(jì)劃審批
第八條采購(gòu)員負(fù)責(zé)于每月月底,根據(jù)倉(cāng)管員的《庫(kù)房物品盤點(diǎn)清單》制定下個(gè)月物品采購(gòu)計(jì)劃,填寫《物品需求計(jì)劃表》,報(bào)食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購(gòu)員通知合格供貨商供貨。
第十條對(duì)于零星、急購(gòu)的物品,部門可即時(shí)填寫《物品需求計(jì)劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購(gòu)'字樣及申購(gòu)原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實(shí)施采購(gòu),次日按規(guī)定補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
第十一條 固定資產(chǎn)采購(gòu)以報(bào)告形式逐級(jí)上報(bào),經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。
第五章采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收
第十二條 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品需求計(jì)劃表》,采購(gòu)員通知指定的合格供方進(jìn)行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購(gòu)到的零星、急需物品可在其他供方處對(duì)實(shí)物質(zhì)量驗(yàn)證后實(shí)施采購(gòu),但其后補(bǔ)簽的《物品需求計(jì)劃表》需經(jīng)管理中心審價(jià)。
第十四條 采購(gòu)物品由倉(cāng)管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收,合格物品入庫(kù)。
第十五條 驗(yàn)收時(shí)根據(jù)公司發(fā)放的供方價(jià)目表對(duì)價(jià)格進(jìn)行核對(duì),驗(yàn)收結(jié)果記錄在《物品驗(yàn)收記錄表》中。
第十六條 《物品驗(yàn)收記錄表》由倉(cāng)管員保存,對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗(yàn)收人員及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離,更換或退貨。
第六章物品領(lǐng)用與費(fèi)用結(jié)算
第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。
第十八條 倉(cāng)管員需建立物品管理臺(tái)帳,對(duì)物品的進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存狀態(tài)進(jìn)行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購(gòu)由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉(cāng)管員核實(shí)供方提供的送貨清單、核實(shí)無誤后,倉(cāng)管員在《付款申請(qǐng)清單》上簽字確認(rèn),由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認(rèn)的《付款申請(qǐng)清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交公司財(cái)務(wù)部付款。
第二十條 在臨時(shí)供貨方處進(jìn)行的零星、急需物品采購(gòu),由采購(gòu)部門與臨時(shí)供貨方即時(shí)結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時(shí)供方為單位填制報(bào)銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃,按原批準(zhǔn)程序進(jìn)行審批,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財(cái)務(wù)部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。
第6篇 中學(xué)學(xué)校進(jìn)一步加強(qiáng)物品采購(gòu)驗(yàn)收管理規(guī)定
中學(xué)(學(xué)校)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物品采購(gòu)驗(yàn)收管理的規(guī)定
為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)制度,完善學(xué)校物品采購(gòu)驗(yàn)收管理制度,切實(shí)發(fā)揮好教代會(huì)民主監(jiān)督的職能,經(jīng)學(xué)校黨委研究作出如下規(guī)定。
1、采購(gòu)物品前首先由相關(guān)處室提出項(xiàng)目申請(qǐng),經(jīng)學(xué)校黨委研究通過后方可購(gòu)買,項(xiàng)目金額達(dá)二千元的要通過招標(biāo)、議標(biāo)程序采購(gòu)。
2、參與招標(biāo)、議標(biāo)的教代會(huì)代表通過隨機(jī)抽簽的方式產(chǎn)生。
3、招標(biāo)、議標(biāo)前要派教代會(huì)代表進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果報(bào)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)。
4、采購(gòu)由申購(gòu)部門牽頭,教代會(huì)代表參加并監(jiān)督,整個(gè)招標(biāo)、議標(biāo)過程要公開透明,招標(biāo)必須定好合同。
5、相關(guān)主管處室派人驗(yàn)貨。驗(yàn)貨人不得是本次采購(gòu)中參與招標(biāo)、議標(biāo)的相同人員。驗(yàn)貨人必須逐項(xiàng)核對(duì),認(rèn)真核查,并提供簽字書面驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
6、校紀(jì)委對(duì)招標(biāo)、議標(biāo)、采購(gòu)、驗(yàn)貨等整個(gè)過程全面監(jiān)督,對(duì)采購(gòu)驗(yàn)貨過程中出現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)、查處。
7、驗(yàn)收結(jié)果與采購(gòu)合同規(guī)定的物品規(guī)格、型號(hào)、廠家一致,沒有數(shù)量和質(zhì)量問題,校紀(jì)委監(jiān)督合格,參與采購(gòu)的教代會(huì)代表,驗(yàn)貨人員方可在票據(jù)上簽字,主管領(lǐng)導(dǎo)再加蓋“教代會(huì)審查通過”章。
8、學(xué)校財(cái)務(wù)部門在商家所有手續(xù)完備的情況下方可與之按合同結(jié)賬。
zz中學(xué)總務(wù)處
