物品采購管理規(guī)定辦法（8篇范文）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：57

物品采購管理規(guī)定辦法

第1篇物品采購管理規(guī)定辦法

工程物資采購管理制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險,保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會計控制規(guī)范——-采購與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。

第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

第四條需求部門

負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條采購執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條采購審核部門

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨(dú)立審核。

第七條采購審批部門

按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

第八條采購監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

第九條月度采購計劃

需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制<月度物資需求計劃>,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃,進(jìn)行匯總,形成<月度采購計劃>,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實(shí)采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。

第十條需求申請

1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

第2篇綜合辦公室物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

綜合辦公室物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實(shí)使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

一、物品的采購：

1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購買。

2、臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫采購申請表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。

3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。

4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字和綜合辦主管的認(rèn)可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

2、出庫：物品出庫時，待綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認(rèn)可；項(xiàng)目部報項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。

三、物品的歸還：

1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫后方可入庫。

2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將情況上報綜合辦主管。

四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實(shí)上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。具體細(xì)則參考《辦公用品管理制度》

第3篇第一中學(xué)大宗物品采購管理辦法

區(qū)第一中學(xué)大宗物品采購管理辦法

為了規(guī)范大宗物品采購行為,強(qiáng)化采購管理,提高采購資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)學(xué)校利益,特制定本辦法。

一、大宗物品采購管理須按照《中華人民共和國政府采購法》要求進(jìn)行。采購應(yīng)當(dāng)堅持公開透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定。

二、大宗物品是指價格在1萬元以上的儀器、設(shè)備、圖書、教材、藥品、原材料等。

三、學(xué)校大宗物品采購實(shí)行政府集中采購和分散詢價采購相結(jié)合。部門根據(jù)需要提出大宗物品購買請示報告,請示報告的內(nèi)容包括物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、具體用途等,經(jīng)學(xué)校后勤處審核報分管校長同意和校長審批,一萬元(含一萬元)以上三萬元以內(nèi)(不含三萬元)的嚴(yán)格執(zhí)行政府采購;三萬元以上(含三萬元)要進(jìn)行公開招投標(biāo)。

四、采購項(xiàng)目經(jīng)主管部門批復(fù)后,由后勤處安排采購員、教師代表等成立三人以上五人以下的采購小組,具體辦理采購事宜。采購人員在辦理采購事宜前,要詳細(xì)查閱有關(guān)技術(shù)資料和技術(shù)要求,本著貨比三家的原則,與有關(guān)廠家聯(lián)系,必要時進(jìn)行實(shí)地考察,了解產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、性能等,寫出購買報告,提交學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)研究通過后,方可組織購買。

五、凡適于招標(biāo)的,由辦公室和后勤處組織評委進(jìn)行招投標(biāo),學(xué)校工會負(fù)責(zé)監(jiān)督,程序嚴(yán)格按照招投標(biāo)辦法進(jìn)行。

六、物品采購部門要按照《合同法》規(guī)定與供應(yīng)方簽定嚴(yán)密的訂購合同。

七、大宗物品一經(jīng)到貨,采購小組應(yīng)立即組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收包括實(shí)物驗(yàn)收和技術(shù)驗(yàn)收。實(shí)物驗(yàn)收要根據(jù)訂貨合同、裝箱單的內(nèi)容與實(shí)物逐樣核對,認(rèn)真填寫實(shí)物驗(yàn)收單。技術(shù)驗(yàn)收要根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求對產(chǎn)品的性能和質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)檢查,并認(rèn)真填寫技術(shù)驗(yàn)收單。對驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品,要及時做出退貨、換貨、索賠處理。

八、有關(guān)人員要恪守國家法律、法規(guī),自覺抵制不正當(dāng)?shù)馁忎N行為。嚴(yán)禁商業(yè)賄賂,違者將對其進(jìn)行責(zé)任追究。

九、本辦法由學(xué)校后勤處負(fù)責(zé)解釋。

第4篇某某物業(yè)公司物品采購驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

某物業(yè)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第四條各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要,編制部門'采購計劃明細(xì)表'(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制'采購計劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。'采購計劃匯總表'必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫'用品特批單'(見表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財務(wù)審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購計劃,并建立采購明細(xì)臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進(jìn)行核對。采購計劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅持'先利庫,后采購'的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定,并建立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗(yàn)收的管理

第八條所采購的貨品到達(dá)公司前,采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條采購的物品到達(dá)公司后,必須由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條采購物品的入庫驗(yàn)收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗(yàn)收由倉管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負(fù)責(zé)。

第十一條公司所采購的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進(jìn)物品,經(jīng)驗(yàn)收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗(yàn)收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應(yīng)及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標(biāo)識,嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的'領(lǐng)料單'及'采購計劃明細(xì)表'并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''采購計劃明細(xì)表'到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑'領(lǐng)料單'、'采購計劃明細(xì)表'按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放,并在各部門'采購計劃明細(xì)表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單'(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報修單'(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章附則

第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第5篇 x房地產(chǎn)物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法

房地產(chǎn)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)

第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章物品采購的管理

第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章物品驗(yàn)收的管理

第八條所采購的貨品到達(dá)公司前,采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第十一條公司所采購的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標(biāo)識,嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

第四章物資領(lǐng)用管理

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第五章附則

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第6篇房地產(chǎn)物品采購驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

房地產(chǎn)公司物品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)第一章總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴(yán)格按

第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進(jìn)行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條本辦法由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第7篇商務(wù)酒店原材料及物品采購管理辦法

商務(wù)酒店原材料及其他物品采購管理辦法

第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。

第二條.將采購計劃送交財務(wù)部審核。

第三條.由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。

第四條.采購員要負(fù)責(zé)將價格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。

第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗(yàn)收并簽字。