安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評管理制度

1、目的

為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作，完善職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)安全管理制度，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進(jìn)行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的措施。特制定本制度。

2、適用范圍：

本制度適用于公司各部門、車間及全體員工。

3、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評依據(jù)：

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq3013-2008）。

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（aq/t9006-2010）

《關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三【2011】145號）

《關(guān)于認(rèn)真做好危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建和評審工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)【2011】150號）

4、工作流程：

5、自評人員應(yīng)具備的條件：

（1）具有國家承認(rèn)的中專以上學(xué)歷或同等學(xué)歷；

（2）具有3年以上從事化工行業(yè)操作或管理等工作經(jīng)歷；

6、領(lǐng)導(dǎo)小組

6.1單位成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組。

6.1.1自評小組

組? 長：董事長（總經(jīng)理）

副組長：安環(huán)經(jīng)理

成? 員：各部門負(fù)責(zé)人及專職安全管理人員等

7、職責(zé)分工

7.1自評小組職責(zé)

7.1.1負(fù)責(zé)編制、實施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評計劃（可結(jié)合年度安全管理工作部署進(jìn)行）。

7.1.2對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并在董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實施。

7.1.3負(fù)責(zé)對自評結(jié)果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。

8、自評內(nèi)容

8.1自評至少每年進(jìn)行一次；

8.2 每年4月底，自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司級范圍內(nèi)組織綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實施。檢查和自評結(jié)果與公司考核掛鉤。

8.3自評的主要依據(jù)主要有：

8.3.1各種安全生產(chǎn)考核記錄

8.3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動的實施情況

8.3.3本年度各種檢查情況

8.3.4隱患整改情況

8.3.5自主報告

8.3.6現(xiàn)場自評

自評人員根據(jù)計劃進(jìn)行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。

9、自評后自評組織應(yīng)評審所有自評結(jié)果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。

10、糾正措施

對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門，限期完成。評價小組對實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應(yīng)向董事長（總經(jīng)理）反映情況。

11、自評報告

自評報告由自評小組編寫，對自評/考核情況進(jìn)行概述。

12、自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安環(huán)部保存歸檔。