第1篇 信息系統(tǒng)安全管理制度
為進(jìn)一步規(guī)范公司管理,防范企業(yè)涉密資料以及涉密數(shù)據(jù)外泄,經(jīng)過(guò)公司研究決定,從即日起,規(guī)范相關(guān)關(guān)鍵信息、賬戶的管理。公司根據(jù)現(xiàn)在公司的管理需求,統(tǒng)一收回所有公司信息管理賬號(hào),集中管理,專人保管。各個(gè)部門(mén)如要使用可填寫(xiě)賬戶使用申請(qǐng)單。
具體管理辦法如下:
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)公司用戶賬號(hào)管理,規(guī)范用戶賬號(hào)的使用,提高信息系統(tǒng)使用安全性,特制定本制度。
第二條 本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面(平臺(tái)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備)的用戶賬號(hào)。
第三條 本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括:
1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理
2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理
3、用戶賬號(hào)密碼的管理。
第四條 系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)建立《崗位權(quán)限對(duì)照表》(附件一),制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則,對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。
第五條 信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門(mén)提交的《崗位權(quán)限對(duì)照表》增加系統(tǒng)崗位權(quán)限控制。
第六條 用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。
第七條 各信息系統(tǒng)需設(shè)置超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級(jí)管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)任,并不能是系統(tǒng)操作用戶。
1、超級(jí)管理員:負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》(附件二)進(jìn)入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。
2、系統(tǒng)管理員:負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的授權(quán)進(jìn)行錄入,并對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行管理。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)建立臺(tái)帳,定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。
3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員:負(fù)責(zé)對(duì)錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進(jìn)行監(jiān)督,并建立用戶權(quán)限臺(tái)帳,定期對(duì)系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4、普通用戶:負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的操作。
第八條 信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)可疑授權(quán)、可疑使用將根據(jù)實(shí)際情況予以通報(bào)修正,并將檢查結(jié)果記入信息化年度考核中。
第二章 普通賬號(hào)管理
第九條 申請(qǐng)人使用統(tǒng)一規(guī)范的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》(附件二)提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請(qǐng)。
第十條 賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)《崗位權(quán)限對(duì)照表》審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致,確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。
第十一條 在受理申請(qǐng)時(shí),權(quán)限管理人員根據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限,在系統(tǒng)條件具備的情況下,給用戶分配獨(dú)有的用戶賬號(hào)或禁用用戶賬號(hào)權(quán)限,以使用戶對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào),用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。
第十二條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí),應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限。
第十三條 人員離職的情況下,該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門(mén)以書(shū)面方式通知系統(tǒng)管理部門(mén),由系統(tǒng)管理部門(mén)實(shí)施用戶帳戶及權(quán)限的回收操作。
第十四條 賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄,記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息,并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。
第三章 特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)管理
第十五條 特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號(hào),如備份賬號(hào)、權(quán)限管理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。超級(jí)用戶賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào),如administrator(或admin)、root等管理員賬號(hào)。
第十六條 只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào),嚴(yán)禁共享賬號(hào)。
第十七條 信息系統(tǒng)管理部門(mén)每季度查看系統(tǒng)日志,監(jiān)督特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)使用情況,并填寫(xiě)《系統(tǒng)日志審閱表》(附件三)。
第十八條 盡量避免特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)的臨時(shí)使用,確需使用時(shí)必須履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程,并保留相應(yīng)的文檔。
第十九條 臨時(shí)使用超級(jí)用戶賬號(hào)必須有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。
第二十條 超級(jí)用戶帳戶必須由信息管理中心管理(如沒(méi)有超級(jí)管理員,信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限)。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過(guò)信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門(mén)協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門(mén)管理,《信息系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。
第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗(yàn)收合格后,必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門(mén)共同督促系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方刪除臨時(shí)測(cè)試帳戶。
第四章 用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱
第二十二條 系統(tǒng)擁有部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱,并填寫(xiě)《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》(附件四)。
第二十三條 信息管理中心指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱,并填寫(xiě)《信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單》。
第二十四條 員工離職后,賬號(hào)管理人員及時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。如果離職人員是系統(tǒng)管理員,則及時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。
第五章 用戶賬號(hào)口令管理
第二十五條 用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密,用戶必須及時(shí)更改初始口令。
第二十六條 用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位(系統(tǒng)超級(jí)用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長(zhǎng)度為8位),并具有一定復(fù)雜度。
第二十七條 用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密,并定期進(jìn)行更改,密碼更新周期不得超過(guò)90天。
第二十八條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。
第六章 附則
第二十九條 本制度與公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范相沖突時(shí),應(yīng)按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。
第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。
第三十一條 本制度由信息管理中心起草并解釋。
第三十二條 本制度從發(fā)布之日起施行。
第2篇 信息化系統(tǒng)安全運(yùn)行管理制度
第一章:總則
第一條 為確保公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行,有效地保護(hù)信息資源,最大程度地防范風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營(yíng)管理信息安全。根據(jù)《國(guó)家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱公司信息化系統(tǒng),是指公司所使用的“集團(tuán)管理軟件”所覆蓋的使用單位、使用人、以及計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。具體有財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、物資供應(yīng)管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、地磅系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、oa辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。
第三條 本規(guī)定適用于公司及所屬單位所有使用信息系統(tǒng)的操作員和系統(tǒng)管理員。
第二章 職責(zé)描述
第四條 公司企管信息部
1、根據(jù)國(guó)家和行業(yè)的發(fā)展制定公司信息化工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和有關(guān)規(guī)章制度;
2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司信息化建設(shè);
3、負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的維護(hù)及軟件管理;
4、負(fù)責(zé)對(duì)各單位信息系統(tǒng)工作的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。
第五條 公司信息化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人
1、協(xié)調(diào)公司各種資源,及時(shí)處理對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件;
2、負(fù)責(zé)督促檢查本制度的執(zhí)行;
第六條 公司系統(tǒng)管理員
1、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障;
2、負(fù)責(zé)解答各所屬單位人員的問(wèn)題咨詢,處理日常問(wèn)題;
第七條 各單位系統(tǒng)管理員
1、熟悉掌握系統(tǒng),能夠處理系統(tǒng)應(yīng)用中的問(wèn)題;
2、要及時(shí)建立問(wèn)題處理情況匯總表,并定期上報(bào)給公司系統(tǒng)管理員,由公司系統(tǒng)管理員匯編成冊(cè),定期下發(fā)給所有操作人員,以做到最大程度的知識(shí)共享;
3、負(fù)責(zé)本單位新進(jìn)員工的信息系統(tǒng)技能培訓(xùn);監(jiān)督本單位操作人員進(jìn)行規(guī)范操作;
第八條 操作員
1、嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù);
2、保證自己的密碼不泄密,定期更換密碼;
第三章 內(nèi)部支持體系管理
第九條 為了確保操作人員能夠熟練掌握信息系統(tǒng)的運(yùn)行,問(wèn)題的提交與處理必須按照逐級(jí)處理方式,具體如下:
1、各單位操作人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫(xiě)“日常操作問(wèn)題記錄單”先提交給各自所屬單位的系統(tǒng)管理員歸集與處理;
2、在各單位系統(tǒng)管理員不能處理的情況下再提交到公司系統(tǒng)管理員處理;
3、公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交用友軟件公司,用友技術(shù)顧問(wèn)將制定處理解決方案,和公司系統(tǒng)管理員一起處理;
4、問(wèn)題解決后,將問(wèn)題解決過(guò)程記錄清楚,并由公司系統(tǒng)管理員備案,形成全公司系統(tǒng)知識(shí)庫(kù);
第四章 系統(tǒng)安全管理
第十條 系統(tǒng)維護(hù)及軟件安全管理
1、系統(tǒng)管理員,每天定時(shí)檢查系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境,并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄;
2、使用信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)都應(yīng)安裝統(tǒng)一殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫(kù),在計(jì)算機(jī)需要讀取外來(lái)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)先查殺病毒;
3、制定信息系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃,并確定實(shí)施方案;
4、服務(wù)器及系統(tǒng)軟件涉及的各類用戶名稱及密碼由企管信息部系統(tǒng)管理員嚴(yán)格管理、定期更換和及時(shí)存檔;
5、服務(wù)器必須使用不間斷電源(ups),以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤影響系統(tǒng)正常運(yùn)行;
6、當(dāng)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確需對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行修改或刪除時(shí),必須由軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員評(píng)估后,提出切實(shí)可行的解決方案,經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)操作;
7、在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)每天對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,每月刻錄一張數(shù)據(jù)光盤(pán)備份;
8、發(fā)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全事故和計(jì)算機(jī)違法犯罪案件時(shí),立即向保衛(wèi)部及公司企管信息部報(bào)告,并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng);
第十一條 計(jì)算機(jī)管理制度
1、使用人員如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行異常,應(yīng)及時(shí)與信息中心人員聯(lián)系,非專業(yè)管理人員不得擅自調(diào)換設(shè)備配件;
2、不得讓無(wú)關(guān)的人員使用自己的計(jì)算機(jī),嚴(yán)禁非專業(yè)技術(shù)人員修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置;
第十二條 操作規(guī)范
1、操作人員必須愛(ài)護(hù)電腦設(shè)備,保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生;
2、操作人員應(yīng)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),并能正確操作公司信息系統(tǒng)和熟練使用計(jì)算機(jī);
3、工作時(shí)間禁止上網(wǎng)瀏覽任何與工作無(wú)關(guān)的信息,不得下載與安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件,以防止計(jì)算機(jī)感染病毒和木馬,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行;
第五章 系統(tǒng)人員權(quán)限管理
第十三條 系統(tǒng)權(quán)限指應(yīng)用信息系統(tǒng)時(shí),不同角色所需的權(quán)限,分為財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)權(quán)限、系統(tǒng)報(bào)表權(quán)限、人力資源系統(tǒng)權(quán)限、供應(yīng)鏈系統(tǒng)權(quán)限、地磅系統(tǒng)權(quán)限、資產(chǎn)管理權(quán)限、協(xié)同辦公系統(tǒng)權(quán)限;
第十四條 信息系統(tǒng)中所有用戶及所屬角色的權(quán)限均由各單位系統(tǒng)管理員參照基礎(chǔ)角色權(quán)限表填寫(xiě)并提交公司系統(tǒng)管理員,由公司系統(tǒng)管理員統(tǒng)一備案;
第十五條 權(quán)限變動(dòng)
1、信息系統(tǒng)中用戶及權(quán)限的新增、變動(dòng)、撤消均由各單位業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)起,由各單位系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)具體實(shí)施;
2、信息系統(tǒng)中用戶權(quán)限新增、變動(dòng)、撤銷由各單位系統(tǒng)管理員具體實(shí)施后,報(bào)公司系統(tǒng)管理員備案;
第六章 系統(tǒng)日常操作管理規(guī)范
1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)
2、人力系統(tǒng)操作手冊(cè)
3、供應(yīng)鏈系統(tǒng)操作手冊(cè)
4、資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作手冊(cè)
第七章 客戶端配置及網(wǎng)絡(luò)要求
電腦配置要求
項(xiàng)目
最小配置
建議配置
cpu
p4 1.5g
p4 2.0g以上
內(nèi)存
1g
2g
網(wǎng)絡(luò)
100m
100m
硬盤(pán)
操作系統(tǒng)所在分區(qū)需要5g剩余空間
打印機(jī)
操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī)
顯示適配器
桌面分辨率能顯示1024*768即可
操作系統(tǒng)
windows2000、*p、vista
瀏覽器
ie6.0以上
網(wǎng)絡(luò)帶寬要求
需要安裝系統(tǒng)的電腦在5臺(tái)以內(nèi)的接入2m以上穩(wěn)定的帶寬,5-10臺(tái)接入3m以上的接入帶寬,10臺(tái)以上接入5m以上的帶寬。
第八章 附則
1、本制度解釋權(quán)歸公司企管信息部。
2、各單位可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則,并報(bào)公司備案。
3、本制度自20 年 月 日起執(zhí)行。
第3篇 電子信息系統(tǒng)安全管理制度
為提高公司信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性,降低人為因素導(dǎo)致信息系統(tǒng)失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規(guī)范。
1.機(jī)房管理規(guī)范
1.1非工作人員不得進(jìn)出機(jī)房。工作人員出入機(jī)房注意鎖好房門(mén),未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn),禁止將機(jī)房相關(guān)鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時(shí)有責(zé)任對(duì)信息保密。
1.2機(jī)房工作人員必須熟知機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。定期檢查機(jī)房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線路;定期檢查硬件運(yùn)作狀態(tài)(如設(shè)備指示燈)。不得亂拉亂接電線,應(yīng)選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴(yán)禁隨意對(duì)設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路,嚴(yán)禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
1.3機(jī)房?jī)?nèi)禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰,對(duì)于意外或工作過(guò)程中弄污地板和其它物品的,必須及時(shí)采取措施清理干凈;禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的軟件調(diào)試,禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。
1.4機(jī)房工作人員必須定期檢查軟件的運(yùn)行狀況、定期調(diào)閱軟件運(yùn)行日志記錄,進(jìn)行數(shù)據(jù)和軟件日志備份,做好硬件設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。
1.5任何人均不得在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級(jí)允許,更不允許他人操作機(jī)房?jī)?nèi)部的設(shè)備。
2. 計(jì)算機(jī)操作人員管理規(guī)范
2.1計(jì)算機(jī)操作員應(yīng)具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),熟練使用windows、office、長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)及常用軟件,并對(duì)其所使用的計(jì)算機(jī)軟、硬件負(fù)有維護(hù)保管責(zé)任。
2.2任何員工未經(jīng)授權(quán),不得修改計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)置。嚴(yán)禁在工作機(jī)共享文件,員工所掌握的工作數(shù)據(jù)、文件等均屬公司所有,嚴(yán)禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網(wǎng)絡(luò)操作規(guī)程,影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行者罰款100元。
2.3計(jì)算機(jī)操作人員離開(kāi)工作區(qū)域時(shí)應(yīng)保證重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài);個(gè)人的工作文件應(yīng)隨時(shí)做好安全存放與備份,不得將個(gè)人工作文件存放于“c盤(pán)我的文檔”。如有問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)管理員,與系統(tǒng)管理員一同維護(hù)好日常網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。
2.4計(jì)算機(jī)操作人員每次開(kāi)機(jī)確保病毒實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)程序和黑客防火墻程序的正常運(yùn)行;日常工作中注意保持計(jì)算機(jī)等相關(guān)設(shè)備的清潔,下班時(shí)務(wù)必關(guān)掉所有辦公設(shè)備的電源。
3. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全性維護(hù)
3.1計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級(jí)、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件,不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。
3.2硬件設(shè)備的更新、擴(kuò)充、修復(fù)等工作應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員提出申請(qǐng),報(bào)上級(jí)主管負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)允許,不得擅自拆裝硬件設(shè)備。
3.3在使用任何外來(lái)的光盤(pán),u盤(pán),移動(dòng)硬盤(pán)等外來(lái)媒體的文件前,必須進(jìn)行殺毒;嚴(yán)禁瀏覽任何非法網(wǎng)站、黑客網(wǎng)站及不健康的網(wǎng)站,嚴(yán)禁下載帶有附件的不明郵件;
3.4系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)工作權(quán)限的設(shè)置,員工只能使用自己的工作權(quán)限,嚴(yán)禁盜用他人用戶名與密碼,嚴(yán)格執(zhí)行工作流程;長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)上使用的密碼一經(jīng)啟用,不得隨意修改、公開(kāi),并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。
3.5各部門(mén)如有計(jì)算機(jī)操作員人員更替,必須及時(shí)通知行政部,系統(tǒng)管理員注銷或開(kāi)設(shè)新用戶。
3.6系統(tǒng)管理人員須嚴(yán)格管理公司無(wú)限網(wǎng)絡(luò)的使用,接入密碼要經(jīng)常更新,以保證無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的安全;
第4篇 內(nèi)部控制信息系統(tǒng)安全管理制度
第一章 總則3
第二章 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)3
第三章機(jī)房管理制度4
第四章 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則4
第五章安全保密管理員工作細(xì)則7
第六章 密鑰管理員工作細(xì)則9
第七章 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案10
第八章 附則10
第一章 總則
第1條依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》和有關(guān)保密規(guī)定,為進(jìn)一步加強(qiáng)中船信息公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保密管理,并結(jié)合用戶單位的實(shí)際情況,制定本制度。
第2條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)包括:涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)和非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。其中,涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)指以計(jì)算機(jī)或者計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為主體,按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則構(gòu)成的處理涉密信息的人機(jī)系統(tǒng)。
第3條涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作堅(jiān)持積極防范、突出重點(diǎn),既確保國(guó)家秘密安全又有利于信息化發(fā)展的方針。
第4條涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密工作實(shí)行分級(jí)保護(hù)與分類管理相結(jié)合、行政管理與技術(shù)防范相結(jié)合、防范外部與控制內(nèi)部相結(jié)合的原則。
第5條涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保密管理,堅(jiān)持“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,同時(shí)實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。
第二章 系統(tǒng)管理人員的職責(zé)
第6條用戶單位的涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理由用戶保密單位負(fù)責(zé),具體技術(shù)工作由中船信息承擔(dān),設(shè)置以下安全管理崗位:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、密鑰管理員。
第7條系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理,主要職責(zé)是:信息系統(tǒng)主機(jī)的日常運(yùn)行維護(hù);信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安裝、備份、維護(hù);信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份管理; 應(yīng)用系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限的管理;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理;網(wǎng)絡(luò)的線路保障;網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器平臺(tái)的運(yùn)行管理,網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范。
第8條安全保密管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全保密技術(shù)管理,主要職責(zé)是:網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查;涉密計(jì)算機(jī)的安全管理;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全審計(jì)管理;違規(guī)外聯(lián)的監(jiān)控。
第9條密鑰管理員負(fù)責(zé)密鑰的管理,主要職責(zé)是:身份認(rèn)證系統(tǒng)的管理;密鑰的制作;密鑰的更換;密鑰的銷毀。
第10條對(duì)涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員的管理要遵循“從不單獨(dú)原則”、“責(zé)任分散原則”和“最小權(quán)限原則”。
第11條新調(diào)入或任用涉密崗位的系統(tǒng)管理人員,必須先接受保密教育和網(wǎng)絡(luò)安全保密知識(shí)培訓(xùn)后方可上崗工作。
第12條保密單位負(fù)責(zé)定期組織系統(tǒng)管理人員進(jìn)行保密法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)工作。
第三章 機(jī)房管理制度
第13條出入機(jī)房要有登記記錄。非機(jī)房工作人員不得進(jìn)入機(jī)房。外來(lái)人員進(jìn)機(jī)房參觀需經(jīng)保密辦批準(zhǔn),并有專人陪同。
第14條進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)、食品等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)堆放與工作無(wú)關(guān)的雜物。
第15條機(jī)房?jī)?nèi)不得使用無(wú)線通訊設(shè)備,禁止拍照和攝影。
第16條各類技術(shù)檔案、資料由專人妥善保管并定期檢查。
第17條機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)按要求配置足夠量的消防器材,并做到三定(定位存放、定期檢查、定時(shí)更換)。加強(qiáng)防火安全知識(shí)教育,做到會(huì)使用消防器材。加強(qiáng)電源管理,嚴(yán)禁亂接電線和違章用電。發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患,及時(shí)報(bào)告,并采取安全措施。
第18條機(jī)房應(yīng)保持整潔有序,地面清潔。設(shè)備要排列整齊,布線要正規(guī),儀表要齊備,工具要到位,資料要齊全。機(jī)房的門(mén)窗不得隨意打開(kāi)。
第19條每天上班前和下班后對(duì)機(jī)房做日常巡檢,檢查機(jī)房環(huán)境、電源、設(shè)備等并做好相應(yīng)記錄(見(jiàn)表一)。
第20條機(jī)房大門(mén)必須隨時(shí)關(guān)閉上鎖。機(jī)房鑰匙由集團(tuán)公司保密辦管理。
第21條機(jī)房門(mén)禁磁卡(以下簡(jiǎn)稱門(mén)禁卡)由信息中心管理。
第22條門(mén)禁卡的發(fā)放范圍是:系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和密鑰管理員。
第23條對(duì)臨時(shí)進(jìn)入機(jī)房工作的人員,不再發(fā)放門(mén)禁卡,在向用戶單位保密部門(mén)提出申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后,由安全保密管理員陪同進(jìn)入機(jī)房工作。
第24條門(mén)禁卡應(yīng)妥善保管,不得遺失和互相借用。
第25條門(mén)禁卡遺失后,應(yīng)立即上報(bào)信息中心,同時(shí)寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明。
第四章 系統(tǒng)管理員工作細(xì)則
第一節(jié) 系統(tǒng)主機(jī)維護(hù)管理辦法
第26條系統(tǒng)主機(jī)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行操作。
第27條根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行要求進(jìn)行主機(jī)系統(tǒng)安裝、調(diào)試,建立系統(tǒng)管理員賬戶,設(shè)置管理員密碼,建立用戶賬戶,設(shè)置系統(tǒng)策略、用戶訪問(wèn)權(quán)利和資源訪問(wèn)權(quán)限,并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)最小化原則及運(yùn)行效率最大化原則配置系統(tǒng)主機(jī)。
第28條建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見(jiàn)表二)、包括系統(tǒng)主機(jī)詳細(xì)的技術(shù)參數(shù),如:品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,妥善保管系統(tǒng)主機(jī)保修卡,在系統(tǒng)主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。
第29條每周修改系統(tǒng)主機(jī)管理員密碼,密碼長(zhǎng)度不得低于八位,要求有數(shù)字、字母并區(qū)分大小寫(xiě)。
第30條每周通過(guò)系統(tǒng)性能分析軟件對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行運(yùn)行性能分析,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四),根據(jù)分析情況對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,包括磁盤(pán)碎片整理、系統(tǒng)日志文件清理,系統(tǒng)升級(jí)等。
第31條每周對(duì)系統(tǒng)日志、系統(tǒng)策略、系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四)。
第32條每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各硬件設(shè)備是否正常運(yùn)行,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表五)。
第33條每天檢查系統(tǒng)主機(jī)各應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表五)。
第34條每周下載安裝最新版的系統(tǒng)補(bǔ)丁,對(duì)系統(tǒng)主機(jī)進(jìn)行升級(jí),做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四)。
第35條每天記錄系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)日記,對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。
第36條在系統(tǒng)主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)通知用戶,用最短的時(shí)間解決故障,保證系統(tǒng)主機(jī)盡快正常運(yùn)行,并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表六)。
第37條每月對(duì)系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)、并寫(xiě)出系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行維護(hù)月報(bào),上報(bào)保密辦。
第二節(jié) 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法
第38條信息系統(tǒng)(辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和檔案管理系統(tǒng))的運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行任何操作。
第39條根據(jù)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求及實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置信息系統(tǒng),建立信息系統(tǒng)管理員賬號(hào),設(shè)置管理員密碼,密碼要求由數(shù)字和字母組成,區(qū)分大小寫(xiě),密碼長(zhǎng)度不得低于8位,。
第40條對(duì)信息系統(tǒng)的基本配置信息做詳細(xì)記錄,包括系統(tǒng)配置信息、用戶帳戶名稱,系統(tǒng)安裝目錄、數(shù)據(jù)文件存貯目錄,在信息系統(tǒng)配置信息發(fā)生改變時(shí)及時(shí)更新記錄(見(jiàn)表三)。
第41條每周對(duì)信息系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、用戶id文件、系統(tǒng)日志進(jìn)行備份,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表四),備份介質(zhì)交保密辦存檔。
第42條當(dāng)信息系統(tǒng)用戶發(fā)生增加、減少、變更時(shí),新建用戶帳戶,新建用戶郵箱,需經(jīng)保密單位審批,并填寫(xiě)系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單或系統(tǒng)用戶變更申請(qǐng)單(見(jiàn)表七),審批通過(guò)后,由系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄。
第43條根據(jù)用戶需求設(shè)置信息系統(tǒng)各功能模塊訪問(wèn)權(quán)限,并提交保密辦審批。
第44條每天檢查信息系統(tǒng)各項(xiàng)應(yīng)用功能是否運(yùn)行正常,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表五)。
第45條在信息系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知用戶,并用最短的時(shí)間解決故障,保證信息系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行,并對(duì)系統(tǒng)故障情況做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表六)。
第46條每天記錄信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志,對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)。
第47條每月對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié),并寫(xiě)出信息系統(tǒng)維護(hù)月報(bào),并上報(bào)保密辦。
第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法
第48條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行操作。
第49條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和實(shí)施細(xì)則安裝、調(diào)試、配置網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),包括交換機(jī)配置、路由器配置,建立管理員賬號(hào),設(shè)置管理員密碼,并關(guān)閉所有遠(yuǎn)程管理端口。
第50條建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見(jiàn)表二),包括交換機(jī)、路由器的品牌、型號(hào)、序列號(hào)、購(gòu)買日期、硬件配置信息,詳細(xì)記錄綜合布線系統(tǒng)信息配置表,交換機(jī)系統(tǒng)配置,路由器系統(tǒng)配置,網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錂C(jī)構(gòu)圖,vlan劃分表,并在系統(tǒng)配置發(fā)生變更時(shí)及時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行更新。
第51條每天檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備(交換機(jī)、路由器)是否正常運(yùn)行。
第52條每周對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備(交換機(jī)、路由器)進(jìn)行清潔。
第53條每周修改網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員密碼。
第54條每周檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能,包括數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性、傳輸速率。
第55條網(wǎng)絡(luò)變更后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置資料備份。
第56條當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)及時(shí)通知用戶,并在最短的時(shí)間內(nèi)解決問(wèn)題,保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)盡快正常運(yùn)行,并對(duì)系統(tǒng)故障情況作詳細(xì)記錄(見(jiàn)表六)。
第57條每月對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況進(jìn)行總結(jié),并作出網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)月報(bào)。
第四節(jié) 終端電腦運(yùn)行維護(hù)管理辦法
第58條終端電腦的維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得對(duì)終端電腦進(jìn)行維護(hù)操作。
第59條根據(jù)用戶應(yīng)用需求和安全要求安裝、調(diào)試電腦主機(jī),安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、殺毒軟件、技防軟件,。
第60條建立系統(tǒng)設(shè)備檔案(見(jiàn)表二)、包括電腦的品牌、型號(hào)、購(gòu)買日期、序列號(hào)、硬件配置信息、軟件配置信息、網(wǎng)絡(luò)配置信息、系統(tǒng)配置信息,在電腦主機(jī)軟硬件信息發(fā)生變更時(shí)對(duì)設(shè)備檔案進(jìn)行及時(shí)更新。
第61條在電腦主機(jī)發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理,備份用戶文件,用最短的時(shí)間解決故障,保證電腦主機(jī)盡快能夠正常運(yùn)行,并對(duì)電腦主機(jī)故障情況做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表六),涉及存儲(chǔ)介質(zhì)損壞,直接送交保密辦處理。
第五節(jié) 網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防范管理辦法
第62條網(wǎng)絡(luò)病毒入侵防護(hù)系統(tǒng)由系統(tǒng)管理員專人負(fù)責(zé),任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
第63條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置瑞星網(wǎng)絡(luò)病毒防護(hù)系統(tǒng),包括服務(wù)器端系統(tǒng)配置和客戶機(jī)端系統(tǒng)配置,開(kāi)啟客戶端防病毒系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。
第64條每日監(jiān)測(cè)防病毒系統(tǒng)的系統(tǒng)日志,檢測(cè)是否有病毒入侵、安全隱患等,對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表八)。
第65條每周登陸防病毒公司網(wǎng)站,下載最新的升級(jí)文件,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),并作詳細(xì)記錄(見(jiàn)表九)。
第66條每周對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行全面的病毒查殺,對(duì)病毒查殺結(jié)果做系統(tǒng)分析,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十)。
第67條每日瀏覽國(guó)家計(jì)算機(jī)病毒應(yīng)急處理中心網(wǎng)站,了解最新病毒信息發(fā)布情況,及時(shí)向用戶發(fā)布病毒預(yù)警和預(yù)防措施。
第五章 安全保密管理員工作細(xì)則
第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息安全策略管理辦法
第68條網(wǎng)絡(luò)安全策略管理由安全保密管理員專職負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
第69條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求及主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,制定、配置、修改、刪除主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見(jiàn)表十一)。
第70條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估分析系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見(jiàn)表十一)。
第71條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除入侵檢測(cè)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見(jiàn)表十一)。
第72條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)要求制定、配置、修改、刪除、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)的各項(xiàng)管理策略,并做記錄(見(jiàn)表十一)。
第73條每周對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理策略進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,并作詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十二)。
第74條網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)防護(hù)系統(tǒng)(主機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、漏洞掃描系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、內(nèi)網(wǎng)主機(jī)安全監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng))由網(wǎng)絡(luò)安全保密管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)安裝和卸載。
第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查管理辦法
第75條網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全檢查由安全保密管理員專職負(fù)責(zé)執(zhí)行,未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
第76條每天根據(jù)入侵檢測(cè)系統(tǒng)的系統(tǒng)策略檢測(cè)、審計(jì)系統(tǒng)日志,檢查是否有網(wǎng)絡(luò)攻擊、異常操作、不正常數(shù)據(jù)流量等,對(duì)異常情況做及時(shí)處理,遇有重大安全問(wèn)題上報(bào)保密辦,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十三)。
第77條每周登陸入侵檢測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級(jí)文件包,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十四)。
第78條每月通過(guò)漏洞掃描系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端進(jìn)行安全評(píng)估分析,并對(duì)掃描結(jié)果進(jìn)行分析,及時(shí)對(duì)終端系統(tǒng)漏洞及安全隱患進(jìn)行處理,作詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十五),并將安全評(píng)估分析報(bào)告上報(bào)保密辦。
第79條每周登錄全評(píng)估產(chǎn)品網(wǎng)站,下載最新升級(jí)文件包,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行更新,并作詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十六)。
第80條每周備份入侵檢測(cè)系統(tǒng)和漏洞掃描系統(tǒng)的審計(jì)信息,并作詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十七)。
第三節(jié) 涉密計(jì)算機(jī)安全管理辦法
第81條涉密計(jì)算機(jī)安全管理由安全保密管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
第82條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)要求制定、修改、刪除涉密計(jì)算機(jī)安全審計(jì)策略,包括打印控制策略、外設(shè)輸入輸出控制策略、應(yīng)用程序控制策略,并做記錄。
第83條每日對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行安全審計(jì),及時(shí)處理安全問(wèn)題,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十八),遇有重大問(wèn)題上報(bào)保密部門(mén)。
第84條涉密計(jì)算機(jī)的新增、變更、淘汰需經(jīng)保密部門(mén)審批,審批通過(guò)后由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十八)。
第85條新增涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)入涉密網(wǎng)絡(luò),需經(jīng)保密辦審批,由安全保密管理員統(tǒng)一進(jìn)行操作,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十八)。
第四節(jié) 安全審計(jì)管理辦法
第86條網(wǎng)絡(luò)信息安全審計(jì)系統(tǒng)由安全保密管理員負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
第87條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主機(jī)安全設(shè)計(jì)要求安裝、配置、管理主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng),制定審計(jì)規(guī)則,包括系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、用戶登錄信息,網(wǎng)絡(luò)文件共享操作等。
第88條每日查看安全審計(jì)系統(tǒng)信息,對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析整理,及時(shí)處理所發(fā)生的設(shè)備安全問(wèn)題,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表十九)。
第89條每周備份設(shè)備安全審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)信息,并做詳細(xì)記錄(見(jiàn)表二十)。
第90條每月對(duì)主機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)記錄信息進(jìn)行分析總結(jié),并向保密部門(mén)提交分析報(bào)告。
第五節(jié) 違規(guī)聯(lián)接管理辦法
第91條違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)(北信源安全補(bǔ)丁管理軟件)由安全保密管理員負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
第92條根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全管理要求安裝、配置違規(guī)外聯(lián)管理系統(tǒng)策略,包括聯(lián)網(wǎng)涉密電腦,單機(jī)涉密電腦,便攜式涉密電腦。
第93條每日檢查違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)審計(jì)信息,查看聯(lián)網(wǎng)涉密電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。
第94條每月檢查單機(jī)涉密電腦、便攜式電腦是否有違規(guī)外聯(lián)操作。
第95條每三個(gè)月協(xié)助保密辦進(jìn)行所有涉密電腦巡檢,檢查是否存在違規(guī)外聯(lián)操作,并做詳細(xì)記錄。
第96條每日通過(guò)違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否有非法主機(jī)聯(lián)入,并做詳細(xì)記錄。
第六章 密鑰管理員工作細(xì)則
第97條身份認(rèn)證系統(tǒng)由密鑰管理員專人負(fù)責(zé),未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)行此項(xiàng)操作。
第98條每日檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)是否正常運(yùn)行。
第99條負(fù)責(zé)向用戶單位派發(fā)安全鑰匙,用戶需填寫(xiě)審批表,并提交保密部門(mén)審批(見(jiàn)表二十一)。
第100條根據(jù)用戶需求,見(jiàn)保密部門(mén)審批單要求,制作、修改、注銷證書(shū)(見(jiàn)表七)。
第101條負(fù)責(zé)為每臺(tái)計(jì)算機(jī)安裝主機(jī)登錄系統(tǒng)。
第102條負(fù)責(zé)主機(jī)登錄系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)的系統(tǒng)維護(hù)。
第七章 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案
第103條系統(tǒng)管理人員參與制定各種意外事件處置預(yù)案,并具體執(zhí)行,包括火災(zāi)、停電、設(shè)備故障等,每年進(jìn)行預(yù)案演練。
第104條遇到火災(zāi)應(yīng)根據(jù)火情采取以下措施:
1.如火情較輕時(shí),應(yīng)立即切斷機(jī)房總電源,并迅速用消防器材,力爭(zhēng)把火撲滅、控制在初期階段,同時(shí)上報(bào)集團(tuán)保衛(wèi)部門(mén)。
2.如火情嚴(yán)重應(yīng)迅速撥打報(bào)警電話“119”,同時(shí)通知集團(tuán)保衛(wèi)部門(mén),聽(tīng)從消防工作人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮,協(xié)助處理有關(guān)事項(xiàng)。
第105條如遇機(jī)房突發(fā)性停電,應(yīng)迅速通知用戶,同時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源,來(lái)電后,及時(shí)通知用戶,并檢測(cè)設(shè)備是否正常運(yùn)行。
第106條系統(tǒng)出現(xiàn)災(zāi)難性故障時(shí),系統(tǒng)管理員應(yīng)立刻通知部門(mén)主管,制定詳細(xì)的系統(tǒng)恢復(fù)方案。
第107條遇緊急情況,值班員應(yīng)立即通知保密辦和系統(tǒng)管理員,保持24小時(shí)通訊暢通,隨時(shí)處理緊急事件。
第108條線路故障應(yīng)立即撥打線路故障電話“112”,同時(shí)上報(bào)部門(mén)主管,協(xié)助電信部門(mén)查找故障原因,盡快使線路恢復(fù)正常。
第八章 附則
第109條本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,未盡事宜以用戶單位的《保密工作管理實(shí)施辦法》為準(zhǔn)。
第110條本制度每年度審訂一次,本制度所有表格請(qǐng)見(jiàn)附錄。
第5篇 人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度
人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度
一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。
二、計(jì)算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。
三、對(duì)系統(tǒng)用戶的訪問(wèn)模塊、訪問(wèn)權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出,交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后,由計(jì)算機(jī)中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報(bào)批后才能更改,計(jì)算機(jī)中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫(kù)使用權(quán)限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時(shí)內(nèi)由班組長(zhǎng)監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時(shí)內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號(hào)和密碼。
五、計(jì)算機(jī)中心人員要主動(dòng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控、查詢,及時(shí)對(duì)故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作,以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的配置、安裝、調(diào)試必須由計(jì)算機(jī)中心人負(fù)責(zé),其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程,禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無(wú)關(guān)的工作。
八、嚴(yán)禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對(duì)禁止上網(wǎng)使用,對(duì)造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對(duì)照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒(méi)有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測(cè)系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過(guò)u盤(pán)等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。
十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過(guò)網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門(mén)的上載、下載區(qū)進(jìn)行,不得利用軟盤(pán)、光盤(pán)和u盤(pán)等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。
十二、保持計(jì)算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計(jì)算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
