信息化系統(tǒng)安全運(yùn)行管理制度

第一章:總則

第一條 為確保公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行,有效地保護(hù)信息資源,最大程度地防范風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營(yíng)管理信息安全。根據(jù)《國(guó)家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制訂本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱(chēng)公司信息化系統(tǒng),是指公司所使用的“集團(tuán)管理軟件”所覆蓋的使用單位、使用人、以及計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備所構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。具體有財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、物資供應(yīng)管理系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、地磅系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、oa辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。

第三條 本規(guī)定適用于公司及所屬單位所有使用信息系統(tǒng)的操作員和系統(tǒng)管理員。

第二章 職責(zé)描述

第四條 公司企管信息部

1、根據(jù)國(guó)家和行業(yè)的發(fā)展制定公司信息化工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和有關(guān)規(guī)章制度;

2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司信息化建設(shè);

3、負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的維護(hù)及軟件管理;

4、負(fù)責(zé)對(duì)各單位信息系統(tǒng)工作的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。

第五條 公司信息化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人

1、協(xié)調(diào)公司各種資源,及時(shí)處理對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的出現(xiàn)的各種異常情況及突發(fā)事件;

2、負(fù)責(zé)督促檢查本制度的執(zhí)行;

第六條 公司系統(tǒng)管理員

1、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)數(shù)據(jù)的正常使用和安全保障;

2、負(fù)責(zé)解答各所屬單位人員的問(wèn)題咨詢(xún),處理日常問(wèn)題;

第七條 各單位系統(tǒng)管理員

1、熟悉掌握系統(tǒng),能夠處理系統(tǒng)應(yīng)用中的問(wèn)題;

2、要及時(shí)建立問(wèn)題處理情況匯總表,并定期上報(bào)給公司系統(tǒng)管理員,由公司系統(tǒng)管理員匯編成冊(cè),定期下發(fā)給所有操作人員,以做到最大程度的知識(shí)共享;

3、負(fù)責(zé)本單位新進(jìn)員工的信息系統(tǒng)技能培訓(xùn);監(jiān)督本單位操作人員進(jìn)行規(guī)范操作;

第八條 操作員

1、嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù);

2、保證自己的密碼不泄密,定期更換密碼;

第三章 內(nèi)部支持體系管理

第九條 為了確保操作人員能夠熟練掌握信息系統(tǒng)的運(yùn)行,問(wèn)題的提交與處理必須按照逐級(jí)處理方式,具體如下:

1、各單位操作人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫(xiě)“日常操作問(wèn)題記錄單”先提交給各自所屬單位的系統(tǒng)管理員歸集與處理;

2、在各單位系統(tǒng)管理員不能處理的情況下再提交到公司系統(tǒng)管理員處理;

3、公司系統(tǒng)管理員不能處理的情況下統(tǒng)一提交用友軟件公司,用友技術(shù)顧問(wèn)將制定處理解決方案,和公司系統(tǒng)管理員一起處理;

4、問(wèn)題解決后,將問(wèn)題解決過(guò)程記錄清楚,并由公司系統(tǒng)管理員備案,形成全公司系統(tǒng)知識(shí)庫(kù);

第四章 系統(tǒng)安全管理

第十條 系統(tǒng)維護(hù)及軟件安全管理

1、系統(tǒng)管理員,每天定時(shí)檢查系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境,并將檢查結(jié)果進(jìn)行記錄;

2、使用信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)都應(yīng)安裝統(tǒng)一殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫(kù),在計(jì)算機(jī)需要讀取外來(lái)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)先查殺病毒;

3、制定信息系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃,并確定實(shí)施方案;

4、服務(wù)器及系統(tǒng)軟件涉及的各類(lèi)用戶(hù)名稱(chēng)及密碼由企管信息部系統(tǒng)管理員嚴(yán)格管理、定期更換和及時(shí)存檔;

5、服務(wù)器必須使用不間斷電源(ups),以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤影響系統(tǒng)正常運(yùn)行;

6、當(dāng)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)紊亂或確需對(duì)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行修改或刪除時(shí),必須由軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員評(píng)估后,提出切實(shí)可行的解決方案,經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)操作;

7、在系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)每天對(duì)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,每月刻錄一張數(shù)據(jù)光盤(pán)備份;

8、發(fā)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全事故和計(jì)算機(jī)違法犯罪案件時(shí),立即向保衛(wèi)部及公司企管信息部報(bào)告,并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng);

第十一條 計(jì)算機(jī)管理制度

1、使用人員如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行異常,應(yīng)及時(shí)與信息中心人員聯(lián)系,非專(zhuān)業(yè)管理人員不得擅自調(diào)換設(shè)備配件;

2、不得讓無(wú)關(guān)的人員使用自己的計(jì)算機(jī),嚴(yán)禁非專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員修改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置;

第十二條 操作規(guī)范

1、操作人員必須愛(ài)護(hù)電腦設(shè)備,保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生;

2、操作人員應(yīng)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),并能正確操作公司信息系統(tǒng)和熟練使用計(jì)算機(jī);

3、工作時(shí)間禁止上網(wǎng)瀏覽任何與工作無(wú)關(guān)的信息,不得下載與安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件,以防止計(jì)算機(jī)感染病毒和木馬,影響系統(tǒng)正常運(yùn)行;

第五章 系統(tǒng)人員權(quán)限管理

第十三條 系統(tǒng)權(quán)限指應(yīng)用信息系統(tǒng)時(shí),不同角色所需的權(quán)限,分為財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)權(quán)限、系統(tǒng)報(bào)表權(quán)限、人力資源系統(tǒng)權(quán)限、供應(yīng)鏈系統(tǒng)權(quán)限、地磅系統(tǒng)權(quán)限、資產(chǎn)管理權(quán)限、協(xié)同辦公系統(tǒng)權(quán)限;

第十四條 信息系統(tǒng)中所有用戶(hù)及所屬角色的權(quán)限均由各單位系統(tǒng)管理員參照基礎(chǔ)角色權(quán)限表填寫(xiě)并提交公司系統(tǒng)管理員,由公司系統(tǒng)管理員統(tǒng)一備案;

第十五條 權(quán)限變動(dòng)

1、信息系統(tǒng)中用戶(hù)及權(quán)限的新增、變動(dòng)、撤消均由各單位業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)起,由各單位系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)具體實(shí)施;

2、信息系統(tǒng)中用戶(hù)權(quán)限新增、變動(dòng)、撤銷(xiāo)由各單位系統(tǒng)管理員具體實(shí)施后,報(bào)公司系統(tǒng)管理員備案;

第六章 系統(tǒng)日常操作管理規(guī)范

1、財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

2、人力系統(tǒng)操作手冊(cè)

3、供應(yīng)鏈系統(tǒng)操作手冊(cè)

4、資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作手冊(cè)

第七章 客戶(hù)端配置及網(wǎng)絡(luò)要求

電腦配置要求

項(xiàng)目

最小配置

建議配置

cpu

p4 1.5g

p4 2.0g以上

內(nèi)存

1g

2g

網(wǎng)絡(luò)

100m

100m

硬盤(pán)

操作系統(tǒng)所在分區(qū)需要5g剩余空間

打印機(jī)

操作系統(tǒng)所能適配的打印機(jī)

顯示適配器

桌面分辨率能顯示1024*768即可

操作系統(tǒng)

windows2000、*p、vista

瀏覽器

ie6.0以上

網(wǎng)絡(luò)帶寬要求

需要安裝系統(tǒng)的電腦在5臺(tái)以?xún)?nèi)的接入2m以上穩(wěn)定的帶寬,5-10臺(tái)接入3m以上的接入帶寬,10臺(tái)以上接入5m以上的帶寬。

第八章 附則

1、本制度解釋權(quán)歸公司企管信息部。

2、各單位可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則,并報(bào)公司備案。

3、本制度自20 年 月 日起執(zhí)行。