第1篇 n項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范
項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范
一、目的
保證管理處部門規(guī)章運(yùn)行,加強(qiáng)部門規(guī)章的編制、更改和管理,確保部門規(guī)章制度的有效性。
二、適用范圍
適用于**物業(yè)管理處各類規(guī)章制度的管理和控制。
三、職責(zé)
3.1所有部門規(guī)章制度由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制,管理處部門經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)審批后執(zhí)行。
3.2部門規(guī)章的編制、更改、審核和審批權(quán)限
項(xiàng) 目權(quán)限備 注
編制相關(guān)責(zé)任人
更改管理處任一員工
審核管理處相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/部門經(jīng)理
審批管理處部門經(jīng)理體系文件有規(guī)定則報(bào)相關(guān)職能部門
四、方法與過程控制
4.1部門規(guī)章制度的版本控制
4.1.1未經(jīng)修改的部門規(guī)章制度的版本號為a/0,修改一次版本號升為a/1,當(dāng)版本號從a/9升級時(shí),則升為b/0,依次類推。當(dāng)對部門規(guī)章制度全面修改時(shí),即使修改次數(shù)未達(dá)到9次,版本也要全面升級。
4.1.2制度頁數(shù)超過1頁以上時(shí),則文件修改時(shí)只更改修訂頁的版本號;但如制度某一頁的版本號升至a/9,則該頁再次修改升級時(shí),制度全部頁的版本號升為b/0。
4.1.3若制度更改后增加或減少頁數(shù),則各頁均按照原最高版本號的頁統(tǒng)一升級為相同的版本號。
4.1.4為進(jìn)一步明確部門規(guī)章制度的受控狀態(tài),管理處公章蓋在制度的右上角。
4.2部門規(guī)章制度的編制、更改
4.2.1部門規(guī)章制度格式
4.2.1.1制度的編制和更改參照職能管理類體系文件gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》的格式進(jìn)行編制和更改。
4.2.1.2頁面設(shè)置。頁眉2.5厘米,頁腳2厘米,左右邊距2.5厘米;正文文字為宋體小四,行距23磅。
4.2.1.3正文格式參照本文件:
一、目的
二、適用范圍
三、職責(zé)(可省略)
四、方法與過程控制
五、支持性文件(可省略)
六、質(zhì)量記錄表格(可省略)
4.2.2更改部門規(guī)章制度,須采用電子文檔編輯,并啟用電腦'修訂'功能標(biāo)注修改文字,然后按照程序報(bào)批,經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后方可執(zhí)行。
4.2.3部門規(guī)章制度經(jīng)過審批后,最遲自文件標(biāo)明的生效日期開始生效執(zhí)行。
4.3部門規(guī)章制度的管理
4.3.1新增/更改部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后,部門經(jīng)理負(fù)責(zé)將規(guī)章制度電子文檔定稿發(fā)送資料管理員,由資料管理員統(tǒng)一打印,送部門經(jīng)理簽章后存檔和下發(fā);同時(shí)資料管理員應(yīng)更換資料室存儲資料內(nèi)的失效文件。
4.3.2管理處各業(yè)務(wù)塊領(lǐng)用部門規(guī)章制度,資料管理員須在《文件領(lǐng)用登記表》上登記。相應(yīng)規(guī)章制度更改或失效時(shí),各業(yè)務(wù)塊必須交回領(lǐng)用的失效文件。
4.3.3失效的規(guī)章制度按照公司體系文件要求進(jìn)行處理。
4.4部門規(guī)章制度的培訓(xùn)
4.4.1部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理/相關(guān)職能部門審批后,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在規(guī)章制度生效三日內(nèi)組織培訓(xùn)。
4.5新增/更改部門規(guī)章制度與《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》不吻合的,由客服負(fù)責(zé)人及時(shí)修改《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》。
五、支持性文件
gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》
六、質(zhì)量記錄表格
《文件領(lǐng)用登記表》
第2篇 裝修工程項(xiàng)目部對材料品質(zhì)控制樣板制度
裝修工程項(xiàng)目部對材料的品質(zhì)控制及樣板制度
好的設(shè)計(jì),配合專業(yè)精細(xì)的施工,才能達(dá)到最佳的裝飾效果,而材料的選擇也非常重要。因此,應(yīng)對材料的品質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格要求。
(一)材料'樣板制度'
我司對設(shè)計(jì)師與業(yè)主指定的裝飾材料品牌及樣板,采取從專業(yè)生產(chǎn)廠家采購樣板回來,并把實(shí)物樣板送給設(shè)計(jì)師、業(yè)主及監(jiān)理工程師鑒定,經(jīng)認(rèn)可后對樣板進(jìn)行封存,直接從廠家按樣本品牌規(guī)格采購,材料運(yùn)至施工現(xiàn)場后,按樣板進(jìn)行驗(yàn)收,符合標(biāo)準(zhǔn)后方可在工程中使用。
(二)材料供應(yīng)'需求制度'
1、材料需求流程
2、材料需用計(jì)劃
根據(jù)本裝修工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙,以及我公司的施工方案、施工措施編制而成,反映該工程實(shí)體的各種材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和時(shí)間要求。
3、材料來源計(jì)劃
根據(jù)需用計(jì)劃和我公司的可供貨源編制,反映構(gòu)成該工程裝飾材料的來源方向,例如直接進(jìn)口或國內(nèi)采購,專業(yè)廠家定購,市場采購等。
4、材料申請(采購)計(jì)劃
申請(采購)計(jì)劃是根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃編制的,反映我公司須從外部獲得材料的數(shù)量,是進(jìn)行采購、訂貨的依據(jù)。
(三)材料的驗(yàn)收制度
本工程所有的材料,包括多種原材料、半成品及成品材料,必須先將生產(chǎn)廠家簡介、材料的技術(shù)資料和試驗(yàn)數(shù)據(jù)及材料樣品、實(shí)地實(shí)驗(yàn)結(jié)果等各種技術(shù)指標(biāo)報(bào)請業(yè)主和監(jiān)理工程師審批。凡是資料不齊全或未經(jīng)批準(zhǔn)的材料,一律不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。用量大而質(zhì)量以至關(guān)重要的原材料,雖同時(shí)具備以上各種上報(bào)材料但仍須對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制的檢測手段進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。原材料的質(zhì)量控制,除資料報(bào)批及對生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察外,對原材料在使用前的復(fù)檢都要嚴(yán)格執(zhí)行。在購進(jìn)材料過程中,材料部根據(jù)樣板及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)對購進(jìn)材料進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,杜絕不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。
(四)材料保管制度
對購入的材料和成品,設(shè)置專門的倉庫并由專人保管、發(fā)放,需要防水、防污的材料按要求分類堆放,妥善保管。裝飾材料的堆放方式:
1、石材、瓷磚等堆放,地上應(yīng)墊枕木,小心碰角。
2、石膏板、木板堆放,要架高地面,用以防水防潮。
3、制作一些木箱,用于存放呈圓球等形狀的小單體物品。
4、制作一定的貨架,用于存放規(guī)格繁多的小件物品,以易于尋找。在倉庫存儲的各種材料必須加強(qiáng)保管和維護(hù)。針對不同的材料,采取相應(yīng)的存儲措施,如分別考慮溫度、濕度、防塵、通風(fēng)等因素,并采取防潮、防銹、防腐、防火、防霉等一系列措施,保護(hù)不同材料,避免材料損壞。倉庫管理要有嚴(yán)密的制度,定期組織檢查和維護(hù),發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理,并要注意倉庫的保安、防火工作。油漆等易燃易爆的產(chǎn)品盡量減少庫存,并要單獨(dú)分開存放。
(五)利用專業(yè)工廠加工成品、半成品
由于工期、現(xiàn)場施工條件的限制,能夠在專業(yè)工廠加工成半成品或成品的物件盡量要專業(yè)廠家定做,提高專業(yè)水平,減少現(xiàn)場制作,在加工過程中由專業(yè)工程師進(jìn)行監(jiān)控。高級飾面防火板委托專業(yè)廠家定做,設(shè)計(jì)部跟進(jìn),保證設(shè)計(jì)效果。玻璃制品委托專業(yè)廠家加工,設(shè)計(jì)部跟進(jìn)。對特殊工藝產(chǎn)品,如不銹鋼等,由專業(yè)廠家生產(chǎn)后委托其安排專業(yè)人員進(jìn)場負(fù)責(zé)安裝,確保工程質(zhì)量及設(shè)計(jì)效果。
(六)對主要裝飾材料控制的具體辦法
1、對木材的控制
(1)飾面板嚴(yán)格按照最后確認(rèn)的樣板購買,達(dá)到面板效果為準(zhǔn)則,采用進(jìn)品優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
(2)各類夾板、大芯板以優(yōu)質(zhì)品為佳,須采用進(jìn)品夾板。
(3)木龍骨采用干燥、無變形、變曲的優(yōu)質(zhì)進(jìn)口花旗松、加州松或東北木方。
(4)對于各類木線條,收口線、角線、腰線等采取直接到廠家加工。
2、對其他板材的控制
對其它板材如石膏板、瓷磚、瓷片,將根據(jù)施工進(jìn)度,直接到廠家購進(jìn)優(yōu)等品,沒有現(xiàn)貨的要提前訂貨。
3、對其它輔材的控制
其它輔材的購買將采取預(yù)算下料單,成批采購,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和主材一樣,杜絕以次充好。
4、對成品的控制
對購入的成品,如燈具、水件、潔具、電器等之類,采取業(yè)主與設(shè)計(jì)師指定產(chǎn)品,先送樣品,滿意后直接到廠家購貨。
5、對半成品的控制
對木作半成品全部在家具廠制作,上漆房內(nèi)完成油漆工序,做好成品并包裝好,運(yùn)到施工現(xiàn)場安裝。對木飾面的防火門,按設(shè)計(jì)委托有資質(zhì)的廠家加工制作,派專業(yè)工程師監(jiān)控,確保達(dá)到設(shè)計(jì)質(zhì)感。
6、對玻璃制品的控制
(1)全部玻璃委托專業(yè)廠家生產(chǎn)制作,鋼化玻璃、夾膠玻璃、噴砂玻璃等,另附詳細(xì)的專業(yè)資料,全部玻璃均須先送樣板,再訂貨生產(chǎn)。
(2)各種玻璃品質(zhì)控制國標(biāo)驗(yàn)收。
(3)注意玻璃成品保護(hù),絕對不允許有劃花紋、缺角、崩邊、噴砂不均勻、顏色不一致、有氣泡等毛病。
第3篇 項(xiàng)目工程危險(xiǎn)作業(yè)旁站監(jiān)控制度
工程項(xiàng)目危險(xiǎn)作業(yè)旁站監(jiān)控制度
一、施工現(xiàn)場進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí),必須由安全員進(jìn)行旁站監(jiān)控。
二、以下作業(yè)時(shí)安全員必須進(jìn)行旁站:
1、開挖深度超過 5m(含 5m)的基坑(槽)土方開挖及支護(hù)結(jié)構(gòu)施工的作業(yè);
2、腳手架拆除作業(yè);
3、混凝土澆筑作業(yè);
4、起重吊裝作業(yè);
5、采用人工、機(jī)械拆除或爆破拆除的作業(yè);
6、建筑幕墻安裝、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉作業(yè);
7、大型起重設(shè)備的安裝、拆除、頂升及附著安裝作業(yè);
8、采用新技術(shù)、新工藝、新材料,可能影響建設(shè)工程質(zhì)量安全,已經(jīng)行政許可,尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè);
9、其它危險(xiǎn)性較大作業(yè)。
三、旁站時(shí),應(yīng)認(rèn)真檢查施工過程是否符合施工工藝要求,是否存在危險(xiǎn)預(yù)警情況,發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止;發(fā)現(xiàn)緊急情況時(shí),應(yīng)立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告,必要時(shí)在采取相應(yīng)措施后要求作業(yè)人員撤離施工現(xiàn)場。
四、作業(yè)結(jié)束后,應(yīng)認(rèn)真填寫旁站監(jiān)控記錄。
第4篇 物業(yè)公司項(xiàng)目安防工作服務(wù)管控制度
物業(yè)公司項(xiàng)目安防工作服務(wù)的管控
1.目的:
確保公司項(xiàng)目安防服務(wù)工作過程井然有序,文明服務(wù)、以禮待人,防止違反規(guī)章制度的行為出現(xiàn)和各類治安案件的發(fā)生。
2.適用范圍:安防工作。
3.職責(zé):
3.1環(huán)境管理部安防主管負(fù)責(zé)對安防工作進(jìn)行半月檢。
3.2項(xiàng)目公司主管安防工作的管理人員負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目安防工作進(jìn)行日檢。
4.內(nèi)容:
4.1安防服務(wù)工作過程的分類與檢驗(yàn)過程工作分配。
4.1.1安防服務(wù)工作過程包括:
a)護(hù)衛(wèi)班長
b)道口崗
c)大堂崗
d)停車場崗
e)巡邏崗
f)消防控制中心
g)安防檢控中心
h)會所門童
4.1.2檢驗(yàn)
a)半月檢:
環(huán)境管理部安防主管依據(jù)《安防工作手冊》涉及的服務(wù)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),對項(xiàng)目公司安防工作進(jìn)行半月檢,并將檢驗(yàn)結(jié)果上報(bào)環(huán)境管理部經(jīng)理和反饋給項(xiàng)目公司.
b)日檢:
項(xiàng)目公司主管安防經(jīng)理依據(jù)安防工作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對各崗位安防工作進(jìn)行日檢,項(xiàng)目公司管理人員負(fù)責(zé)每周不少于三次的夜間查崗。
c)對以上檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格應(yīng)立即查找原因,及時(shí)采取糾正措施,并認(rèn)真填寫《糾正措施報(bào)告》上報(bào)環(huán)境管理部糾正情況;發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)采取預(yù)防措施,并認(rèn)真填寫預(yù)防措施報(bào)告并及時(shí)整改。
5.相關(guān)文件與記錄:
《安全工作檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》
《安防工作日檢表》
《半月檢表》
《夜間查崗記錄表》
《糾正措施報(bào)告》
《預(yù)防措施報(bào)告》
第5篇 建設(shè)項(xiàng)目管理制度內(nèi)部控制制度
建設(shè)項(xiàng)目管理制度
第一章
總則
第一條
為保證本單位所有工程項(xiàng)目的建筑質(zhì)量，對工程項(xiàng)目施工過程進(jìn)行有效控制，確保工程項(xiàng)目符合有關(guān)規(guī)范和要求，最大限度的節(jié)約建設(shè)資金和發(fā)揮投資效益，特制定本制度。
第二條
本制度適用于本單位所有工程。
第二章
組織管理體系
第三條
為了加強(qiáng)本單位基本建設(shè)的宏觀管理，科學(xué)合理的安排工程項(xiàng)目，本單位就具體工程項(xiàng)目成立管理處，管理處負(fù)責(zé)對該制度進(jìn)行具體實(shí)施。
第四條
管理處職責(zé)：
（一）根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定基本建設(shè)項(xiàng)目及投資；
（二）研究決定管理處領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工程；
（四）研究決定工程設(shè)計(jì)的重大變更；
（五）管理處領(lǐng)導(dǎo)組織每季度召開一次會議，聽取項(xiàng)目情況匯報(bào)，研究決定工程項(xiàng)目方面的重大問題，如有特殊情況可臨時(shí)召開，會議的時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、參加人，由管理處請示分局領(lǐng)導(dǎo)決定，辦公室負(fù)責(zé)會議的通知，記錄并及時(shí)編寫會議紀(jì)要，管理處方面記錄由管理處同志負(fù)責(zé)記錄并整理；
（六）管理處會議由主任主持召開，主任外出由工程部負(fù)責(zé)人主持召開。
第五條
管理處下設(shè)工程部、計(jì)劃投資部，是項(xiàng)目的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的管理和具體實(shí)施工作。
第六條
工程部職責(zé)：
（一）貫徹落實(shí)基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
（二）收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決策工程項(xiàng)目、投資、預(yù)決算、重大設(shè)計(jì)變更提供盡量詳細(xì)必要的依據(jù)；
（三）提出工程項(xiàng)目立項(xiàng)的建議，組織實(shí)施工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、預(yù)算、工程質(zhì)量監(jiān)理、驗(yàn)收、決算等管理工作。
（四）參加工程項(xiàng)目的招議標(biāo)工作，凡單位符合條件的工程項(xiàng)目必須進(jìn)行招議標(biāo)；
工程項(xiàng)目的招議標(biāo)由單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，由管理處負(fù)責(zé)組織。
招議標(biāo)參加人員：單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)察負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人。其他參加人員由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員開會研究決定。所有工程項(xiàng)目招議標(biāo)后，必須簽訂合同書，合同書必須遵守國家合同法，所有參加人員都必須簽名。
（五）工程完工后，組織工程驗(yàn)收；
（六）工程驗(yàn)收后，及時(shí)審查施工方?jīng)Q算和施工資料，確保工程資料（尤其是保證資料）的齊全完整，并及時(shí)入檔保存。
（七）加強(qiáng)對工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對本單位項(xiàng)目管理人員的管理、考核和培訓(xùn)，確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度及款項(xiàng)撥付。
（八）及時(shí)召開有關(guān)方面參加的聯(lián)席會議，研究解決工程項(xiàng)目開展中存在的問題，交流管理經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)好有關(guān)各方的關(guān)系。
第三章
項(xiàng)目立項(xiàng)及審核管理
第七條
管理程序
項(xiàng)目申報(bào)部門根據(jù)單位需求、技術(shù)需求向單位主管部門提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人召開辦公會議研究決定后，由生產(chǎn)股組織編寫《項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書》。生產(chǎn)股根據(jù)《項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書》要求，進(jìn)行調(diào)研和可行性研究，組織編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》
1、項(xiàng)目可行性評審
分管領(lǐng)導(dǎo)及管理處主任組織實(shí)施項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和評審相關(guān)工作。對《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》內(nèi)容初審，并及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人及上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，審核通過后，及時(shí)組織相關(guān)單位及相關(guān)人員編制《項(xiàng)目立項(xiàng)評審報(bào)告》。
2、立項(xiàng)的批準(zhǔn)
生產(chǎn)股將《項(xiàng)目可行性研究任務(wù)書》、《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》、《項(xiàng)目立項(xiàng)評審報(bào)告》送交單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審查，交由上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位批準(zhǔn)。
3、立項(xiàng)結(jié)束
生產(chǎn)股將立項(xiàng)文檔歸檔備案。
第四章
工程概預(yù)算管理
第八條
工程預(yù)算管理工作由管理處預(yù)算員或委托的相關(guān)單位負(fù)責(zé)。
第九條
工程預(yù)算編制人員應(yīng)持證上崗。
第十條
工程預(yù)算編制要求：
（一）熟悉并掌握預(yù)算定額的使用范圍、具體內(nèi)容、工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)算方法；
（二）熟悉并掌握預(yù)算定額的應(yīng)取費(fèi)用項(xiàng)目，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算公式；
（三）熟悉并掌握施工圖及其文字說明，熟悉有關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容；
（四）根據(jù)施工圖中的有關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備有關(guān)預(yù)算定額；
（五）確定分部工程項(xiàng)目，列出工程細(xì)目，計(jì)算工程量，套用預(yù)算單價(jià)；
（六）編制補(bǔ)充單價(jià)，計(jì)算總價(jià)和小計(jì)；
（七）進(jìn)行工、料分析，計(jì)算應(yīng)取費(fèi)用；
（八）復(fù)核、計(jì)算單位工程總價(jià)及單方造價(jià)；
（九）填寫編制說明書并裝訂簽章。
第十一條
工程預(yù)算編制工作，還應(yīng)遵守以下要求：
（一）在熟悉設(shè)計(jì)圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對待設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證；
（二）編制工程預(yù)算要了解材料預(yù)算價(jià)格和市場價(jià)格對工程預(yù)算的影響；
（三）必須使用計(jì)算機(jī)編制預(yù)決算，提高編制效率和確保編制預(yù)算文件的準(zhǔn)確性；
（五）預(yù)算員要不斷更新知識，提高專業(yè)技術(shù)與管理水平，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理的完成預(yù)算的編制工作；
（六）預(yù)算員應(yīng)保持良好的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予相應(yīng)處罰。
第十二條
工程預(yù)算書的審批
（一）對于向外委托預(yù)算的由管理處主任提出申請，經(jīng)分局負(fù)責(zé)人審批，不需要向外委預(yù)算的由管理處人員進(jìn)行預(yù)算編制，工程預(yù)算書編制完成后應(yīng)由管理處主任審核并簽字，交負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核；
（二）經(jīng)審定的工程預(yù)算書作為控制工程投資、編制工程進(jìn)度、編制計(jì)劃報(bào)表、提供各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參考依據(jù)。
第五章
工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理
第十三條
單位所有項(xiàng)目交由單位負(fù)責(zé)人審批，審批后交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及管理處負(fù)責(zé)實(shí)施。
第十四條
單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定單位年度基本建設(shè)項(xiàng)目及投資。
第十五條
生產(chǎn)股研究決定單位領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人臨時(shí)提出的急需建設(shè)的單項(xiàng)工程，進(jìn)行立項(xiàng)并確定交由管理處直接負(fù)責(zé)。
第十六條
單位所有工程項(xiàng)目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽訂工程合同，未簽訂合同而擅自開工的，該項(xiàng)工程由相關(guān)人員自行承擔(dān)。
第十七條
管理處根據(jù)確定的工程項(xiàng)目，逐項(xiàng)深入實(shí)際調(diào)查，收集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)位置、評估項(xiàng)目和周邊建筑的關(guān)系；明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設(shè)施的布置走向；對項(xiàng)目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步意見，并及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第十八條
招投標(biāo)工作應(yīng)堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，以技術(shù)水平、管理水平、社會信譽(yù)和合理報(bào)價(jià)情況開展工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作。
第十九條
工程管理處為工程項(xiàng)目招投標(biāo)組織和管理的部門，財(cái)務(wù)股、辦公室、工程部和計(jì)劃部為工程項(xiàng)目招投標(biāo)參與部門，監(jiān)察股為工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督部門。
第二十條
招標(biāo)申請經(jīng)單位負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由項(xiàng)目管理處按程序組織招標(biāo)。項(xiàng)目管理處根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際情況，組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底，提出擬采用的招標(biāo)方式和對投標(biāo)單位的要求等，并組織相關(guān)單位及人員召開評標(biāo)會議。
第二十一條
發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請書，按以下程序進(jìn)行招標(biāo)：
1、對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查，并將審查結(jié)果通知各申請投標(biāo)者；
2、向合格的投標(biāo)單位分發(fā)招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料等；
3、組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場，并對招標(biāo)文件答疑；
4、制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法；
5、召開開標(biāo)會議，審查投標(biāo)標(biāo)書；
6、織評標(biāo)，決定中標(biāo)單位；
7、發(fā)出中標(biāo)通知書；
8、承發(fā)包合同會簽，并與中標(biāo)單位簽訂。
第二十二條
招標(biāo)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：
1、工程綜合說明。包括工程名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)場條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工時(shí)間、對投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級要求等。
2、必要的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料。
3、工程量清單（視具體工程定）。
4、主要材料（鋼材、砂、石、水泥等）與設(shè)備的供應(yīng)方式，加工定貨情況和材料、設(shè)備價(jià)差的處理方法。
5、特殊工程的施工要求以及采用的技術(shù)規(guī)范。
6、投標(biāo)書的編制要求及評標(biāo)、定標(biāo)原則。
7、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動的日程安排。
8、《建設(shè)工程施工合同條件》及調(diào)整要求。
9、要求交納的投標(biāo)保證金額度（原則上按標(biāo)的額的2%）。
第六章
工程設(shè)計(jì)及變更管理
第二十三條
單位所投資基建工程的設(shè)計(jì)可分為兩種情況：
（一）大型基建工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位來完成，可進(jìn)行工程設(shè)計(jì)招標(biāo)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求完成設(shè)計(jì)任務(wù)，形成施工圖、說明書、專題報(bào)告及設(shè)備材料明細(xì)表等，管理處應(yīng)安排專人參與設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)過程；
（二）一般小型基建項(xiàng)目或修繕工程由單位生產(chǎn)股負(fù)責(zé)實(shí)施，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第二十四條
施工圖會審
（一）管理處收到設(shè)計(jì)院施工圖并審閱后在移交單上簽署審閱意見；
（二）管理處須首先將收到的設(shè)計(jì)圖紙交由基建領(lǐng)導(dǎo)組審閱，審閱同意后方可進(jìn)行后續(xù)工作。如設(shè)計(jì)方案不能滿足要求，由管理處決定自行修改還是同設(shè)計(jì)院進(jìn)行協(xié)商修改。
（三）項(xiàng)目管理處將施工圖分發(fā)給監(jiān)理、施工單位等；
（四）在管理處、監(jiān)理、施工等單位均對施工圖熟悉之后，管理處組織設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、施工單位等進(jìn)行施工圖會審；
（五）施工圖會審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點(diǎn)問題，管理處可邀請有關(guān)專家作專題咨詢，管理處主任負(fù)責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成《專家咨詢會議報(bào)告》，并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行；
（六）施工圖會審記錄由管理處負(fù)責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。
第二十五條
施工圖變更
（一）施工圖變更的提出：施工圖變更可以由設(shè)計(jì)單位、管理處、監(jiān)理、施工單位等提出。
（二）施工圖變更提出的依據(jù)。施工圖變更提出的依據(jù)可以是：
1、施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實(shí)際與勘察報(bào)告、資料不符合；
2、投資的變化；
3、項(xiàng)目整體規(guī)劃的變動；
4、施工中發(fā)現(xiàn)的問題，不改變設(shè)計(jì)就無法繼續(xù)進(jìn)行；
5、原設(shè)計(jì)的錯(cuò)漏或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的不適宜；
6、其他更改的依據(jù)。
（三）施工圖變更的確認(rèn)、審查和執(zhí)行
1、所有的施工圖變更，不論是何方提出，以及是否重大，均須按規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)或履行報(bào)批手續(xù)，填寫相應(yīng)的表格和記錄；
2、由工程部部長對施工圖變更請求進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^后提交管理處主任組織設(shè)計(jì)單位、管理處、監(jiān)理、施工單位及單位相關(guān)人員進(jìn)行會審；
3、委托設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工圖變更均應(yīng)送原設(shè)計(jì)單位審查，取得相應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件方可按施工圖變更施工；
4、設(shè)計(jì)變更通過后，管理處主任組織雙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更交底，施工單位接收變更的施工圖和施工變更單，按照變更的施工圖進(jìn)行施工。
5、更改設(shè)計(jì)可能引起的下列之一的更改，管理處主任應(yīng)與施工方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行：
（1）增減合同中約定的工程數(shù)量；
（2）更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；
（3）更改有關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、位置和尺寸；
（4）增加工程需要的附加工作；
（5）改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序。
6、施工單位應(yīng)將施工圖變更的情況如實(shí)反映在竣工圖紙上。
第七章
監(jiān)理管理
第二十六條
單位所有重大工程（100萬以上）都應(yīng)實(shí)行法定的監(jiān)理制度。管理處要根據(jù)工程項(xiàng)目的性質(zhì)，通過招標(biāo)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。同時(shí)要根據(jù)監(jiān)理法的規(guī)定，跟蹤監(jiān)督監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，加強(qiáng)同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)和溝通。對單位的重點(diǎn)工程，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度。
第二十七條
監(jiān)理的權(quán)力和義務(wù)。
（一）監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場的管理者，有權(quán)對施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全合同、施工圖紙等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)單位管理處；
（二）監(jiān)理必須熟悉施工圖紙，掌握有關(guān)技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，編制工程質(zhì)量監(jiān)理計(jì)劃，填寫工程質(zhì)量監(jiān)督記錄。
（三）負(fù)責(zé)對隱蔽工程施工工序（打壓、探傷、防腐）驗(yàn)收并簽字，對現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器儀表、配件及材料的出廠檢驗(yàn)合格證等進(jìn)行檢查，并作好記錄；
（四）負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量，進(jìn)度和投資等進(jìn)行控制；
（五）協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的矛盾和問題，有權(quán)對不符合要求的工程項(xiàng)目簽發(fā)整改單或停工通知；
（六）負(fù)責(zé)每日向單位管理處匯報(bào)工程進(jìn)度及質(zhì)量情況；
（七）工程結(jié)束后，參加工程驗(yàn)收及竣工資料的整理移交工作；
（八）監(jiān)理工作需符合國家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。
第三十九條
監(jiān)理單位要加強(qiáng)信息反饋，保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問題，監(jiān)理工程師應(yīng)該及時(shí)地給施工單位下達(dá)監(jiān)理通知單，并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣工資料里。如下達(dá)的監(jiān)理通知單對施工單位不起作用，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)把情況反饋到單位管理處。
第二十八條
工程開工前，監(jiān)理單位的監(jiān)理一定要攜帶著必需的檢測儀器進(jìn)入施工現(xiàn)場。管理處要下大力度對監(jiān)理單位所監(jiān)理的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒有這些必要的檢測儀器，管理處將通報(bào)限期內(nèi)配置，如限期內(nèi)沒有配置，責(zé)令更換其監(jiān)理或更換此監(jiān)理單位。
第八章
施工質(zhì)量管理
第二十九條
管理處明確施工過程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他部門的相互關(guān)系。
第三十條
管理處或監(jiān)理編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并組織實(shí)施。
第三十一條
管理處和監(jiān)理驗(yàn)證現(xiàn)場安裝的設(shè)備、儀器、儀表、配件及材料的出廠檢驗(yàn)合格證、商檢證明，對關(guān)鍵產(chǎn)品必須進(jìn)行現(xiàn)場測試，并做好測試記錄；
第三十二條
施工工序未經(jīng)管理處和監(jiān)理現(xiàn)場驗(yàn)收合格，不得進(jìn)入下道工序；隱蔽工程施工前必須辦理驗(yàn)收，經(jīng)管理處和監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格并簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽施工并做好隱蔽記錄；
第三十三條
在施工過程中，管理處和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令，施工單位根據(jù)要求整改完畢并驗(yàn)收合格后，由管理處和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的開工令。
第三十四條
土方、現(xiàn)場措施等沒有施工圖預(yù)算的零星工程，其工程量（運(yùn)距）的確定，必須由管理處會同監(jiān)理、施工單位組成工程量（運(yùn)距）驗(yàn)收小組，經(jīng)實(shí)地測量，并在工程簽證單上簽字后，由管理處主任審核，審核后報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。
第三十五條
施工質(zhì)量驗(yàn)收的程序
（一）施工單位完成一項(xiàng)重要工序后，由施工單位負(fù)責(zé)人向單位管理處和監(jiān)理報(bào)檢：
（二）管理處負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長等進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收；
（三）驗(yàn)收合格，工程管理員填寫驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，驗(yàn)收不合格則責(zé)令施工單位限期整改；
（四）施工單位整改完畢后，進(jìn)行二次報(bào)檢，管理處負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的工程管理員負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人、稽核專員、管理處長等進(jìn)行二次驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，工程管理員填寫驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單上簽字，施工單位可以進(jìn)入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，二次驗(yàn)收不合格，管理處通知施工單位停工，報(bào)管理處主任，管理處主任和分管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。
第三十六條
配置的施工過程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿足下列要求：
（一）專業(yè)配置及人員數(shù)量滿足項(xiàng)目施工質(zhì)量控制的需要；
（二）崗位人員對所控制的施工過程具有必須的專業(yè)知識和一定的經(jīng)驗(yàn)；
（三）具有一定的組織能力、溝通能力和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度；
（四）應(yīng)配備為施工過程質(zhì)量控制所需的檢測、試驗(yàn)工具、儀器、儀表。
第三十七條
施工過程質(zhì)量控制的方法有：
（一）認(rèn)可、確認(rèn)；
（二）簽證、簽發(fā)；
（三）指令；
（四）審核、審定、審批；
（五）旁站；
（六）檢查（巡回檢查、聯(lián)合檢查、例行檢查），檢測、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收、核定等。
第三十八條
控制的方法應(yīng)根據(jù)控制的需要確定，并滿足：
（一）符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；
（二）符合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；
（三）滿足合同及其他約定。
第三十九條
控制項(xiàng)目及內(nèi)容
（一）質(zhì)量控制應(yīng)按單項(xiàng)、單位、分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行；
（二）質(zhì)量控制項(xiàng)目。下列工程均應(yīng)進(jìn)行適宜的質(zhì)量控制：
1、土方與爆破工程、道路工程；
2、地基與基礎(chǔ)工程；
3、地下防水工程；
4、混凝土結(jié)構(gòu)工程；
5、鋼結(jié)構(gòu)工程；
6、地面、樓面、門窗工程；
7、室內(nèi)室外給排水工程；
8、裝飾工程；
9、屋面工程。
（三）控制的內(nèi)容：
1、按相關(guān)的有效國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行；
2、工程使用的材料、配件、構(gòu)件是否符合規(guī)定；
3、工程使用的機(jī)具、模板是否符合要求；
4、混凝土和砂漿配比及配比試驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)是否符合規(guī)定；
5、施工方建立、保存并提供的自檢或試驗(yàn)記錄/報(bào)告是否完整、齊全、準(zhǔn)確、有效；
6、施工程序、方法和結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定和要求。
第四十條
控制時(shí)機(jī)
（一）工程使用的重要材料（如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件）在進(jìn)入施工現(xiàn)場、驗(yàn)收后使用前進(jìn)行確認(rèn)、核查，必要時(shí)取樣送有關(guān)單位進(jìn)行試驗(yàn)；
（二）機(jī)具、吊具、模板在第一次使用前進(jìn)行認(rèn)可；
（三）分部、分項(xiàng)工程在施工過程中進(jìn)行旁站或檢查，施工結(jié)束后進(jìn)行確認(rèn)或驗(yàn)收；
（四）隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下一工程。
第四十一條
控制判定依據(jù)
（一）施工圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件；
（二）國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；
（三）法律、法規(guī)、規(guī)范；
（四）合同及其他形式的約定。
第四十二條
判定結(jié)果
（一）判定的結(jié)果分為：合格或符合規(guī)定要求、不合格或不符合規(guī)定要求；
（二）合格的類別包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；
（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不符合（如混凝土養(yǎng)護(hù)等），不合格也可分為單項(xiàng)指標(biāo)不合格；
（四）應(yīng)確保不合格工程或施工不驗(yàn)收，不批準(zhǔn)進(jìn)行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。
第四十三條
在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判定為不合格或不符合規(guī)定要求的工程或施工，根據(jù)不符合的程序及影響，可采取下列手段中的一種及其組合：
（一）暫停施工；
（二）返工；
（三）返修；
（四）請求設(shè)計(jì)更改；
（五）停用、禁用（對不符合規(guī)定的材料、配件、設(shè)備適用）；
（六）限時(shí)糾正；
（七）拒收或禁止施工。
第四十四條
記錄的控制
（一）施工過程質(zhì)量控制所用的記錄或報(bào)告表格主要由施工方提供，一部分由管理處建立，但應(yīng)確保記錄表格的規(guī)范化、控制項(xiàng)目的完整性、控制內(nèi)容的明確性。
（二）按可追溯性及工程竣工驗(yàn)收要求對記錄進(jìn)行管理。
第九章
資金控制
第四十五條
建設(shè)項(xiàng)目決策階段及工程前期資金的控制
1.建設(shè)項(xiàng)目投資決策階段,必須委托具有資質(zhì)的單位編制可行性研究報(bào)告或立項(xiàng)申請報(bào)告，選擇技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的建設(shè)方案?？尚行匝芯侩A段的投資估算編制控制誤差率在±20%以內(nèi)。
2.建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按國家、省、市及學(xué)校有關(guān)設(shè)計(jì)招投標(biāo)規(guī)定，組織設(shè)計(jì)招標(biāo)工作，通過設(shè)計(jì)招標(biāo)和設(shè)計(jì)方案競選優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。
3.預(yù)留金：在工程合同價(jià)款中按預(yù)算控制價(jià)的8%-10%約定預(yù)留金，作為施工過程中工程變更所增加的工程量、設(shè)計(jì)變更、局部地基處理等增加的費(fèi)用。預(yù)留金不作為進(jìn)度款支付的依據(jù)，結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生支付。
第四十六條
項(xiàng)目資金審查
(1)除瞬間會危及建筑或人身安全和突發(fā)項(xiàng)目的變更外，未經(jīng)投資估計(jì)、預(yù)算、審批的工程變更一律不得發(fā)出。擅自發(fā)出工程變更而影響項(xiàng)目投資控制的，由發(fā)出人自行負(fù)責(zé)。
(2)管理處工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，根據(jù)工程變更文件的內(nèi)容和變更預(yù)算進(jìn)行審查。符合審批權(quán)限的，審批后向承包人發(fā)布變更批示；超越審批權(quán)限的，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審批。
（3）管理處工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人配合總監(jiān)理工程師，負(fù)責(zé)審核變更是否合理、變更預(yù)算是否符合定額和有關(guān)文件規(guī)定，審核增加的變更預(yù)算是否超計(jì)劃、該變更預(yù)算所需要費(fèi)用能否解決。
（4）單項(xiàng)變更工程增加投資在10萬以內(nèi)，或增加投資占預(yù)留金10%以內(nèi)，由工程管理處主任報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。
（5）單項(xiàng)變更工程增加投資在10萬元以上，或累計(jì)增加投資占預(yù)留金的80%時(shí)，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員討論提出處理意見，由單位負(fù)責(zé)人或其委托人簽發(fā)。
第四十七條
進(jìn)度款撥付
1.按照合同要求，施工單位應(yīng)提前（具體時(shí)間由項(xiàng)目根據(jù)需要而定），將當(dāng)月完成的實(shí)物工程量按單位、分明細(xì)地報(bào)給管理處工程部和計(jì)劃部。經(jīng)工程部、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人核實(shí)后，由管理處主任審核。審核完成后經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，簽發(fā)支付證書后，由單位財(cái)務(wù)股撥付工程款。工程項(xiàng)目的所有款項(xiàng)均要納入財(cái)務(wù)帳內(nèi)，嚴(yán)禁資金的體外循環(huán)。
2.項(xiàng)目的一切財(cái)務(wù)支出都要遵循按計(jì)劃、先批準(zhǔn)、后付款、然后再報(bào)銷的原則。
第十章
施工安全管理
第四十八條
施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)備、設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁任意拉線接電。
第四十九條
施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險(xiǎn)潮濕場所的照明及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。
第五十條
施工機(jī)械應(yīng)當(dāng)按照施工平面圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意侵占施工場所。施工機(jī)械進(jìn)場
使用前必須經(jīng)過檢查，確保其安全性能符合規(guī)定方可使用。施工機(jī)械操作人員應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定持證上崗，禁止無證人員操作。
第五十一條
管理處應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，在施工現(xiàn)場周邊設(shè)立圍護(hù)設(shè)施，非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場。
第五十二條
管理處應(yīng)要求施工方項(xiàng)目部嚴(yán)格依照《中華人民共和國消防法》的規(guī)定，在施工現(xiàn)場建立消防管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施和器材，并保持其狀態(tài)完好。
第五十三條
管理處應(yīng)聯(lián)合審計(jì)稽核委員會、監(jiān)理、外包方定期或不定期的對施工現(xiàn)場進(jìn)行聯(lián)合安全檢查，對外包方安全管理實(shí)施情況進(jìn)行檢查，督促其整改，必要時(shí)應(yīng)用《安全隱患整改通知單》的書面形式，限定外包方整改。
第五十四條
重大安全隱患或下達(dá)的書面安全整改指令，外包方不積極采取有力措施或進(jìn)行整改時(shí)，管理處應(yīng)對其進(jìn)行停工處理。
第十一章
施工進(jìn)度管理
第五十五條
進(jìn)度控制責(zé)任者及其職責(zé)
（一）單位管理處
1、根據(jù)單位要求，編制工程總體施工計(jì)劃；
2、按照施工計(jì)劃對各施工單位下達(dá)施工任務(wù)并監(jiān)督落實(shí)；
3、掌握各工程施工動態(tài)和進(jìn)度,對照總體施工計(jì)劃，進(jìn)行工程進(jìn)度盤點(diǎn)和分析，對工程進(jìn)度進(jìn)行總體控制；
4、如果實(shí)際施工情況對比施工進(jìn)度有延誤，工程管理員可對施工單位進(jìn)行罰款。
（二）施工單位
1、根據(jù)總體施工計(jì)劃，按月度編制施工計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行施工；
2、負(fù)責(zé)及時(shí)將施工進(jìn)度控制情況上報(bào)管理處。
第十二章
施工現(xiàn)場管理
第五十六條
單位管理處應(yīng)加強(qiáng)對各施工單位現(xiàn)場管理的要求，定期檢查。
（一）各施工隊(duì)要對所使用的原材料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進(jìn)行管理；
（二）為防止丟失及防止居民或小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊(duì)?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍護(hù)欄，并安排專人24小時(shí)看管；
（三）各施工隊(duì)所用的電纜該填埋的必須挖溝填埋，防止漏電造成事故發(fā)生；
（四）各施工單位的機(jī)械設(shè)備日常保養(yǎng)應(yīng)到位；
（五）各施工隊(duì)所用的鋼管、扣件、模板要按所承擔(dān)的工程面積配備，并有專用鋼材庫，合理擺放。
第十三章
竣工驗(yàn)收管理
第五十七條
工程驗(yàn)收應(yīng)具備的條件
（一）已按設(shè)計(jì)文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定完成交驗(yàn)的工程/施工；
（二）已通過施工單位進(jìn)行的自檢且符合規(guī)定/規(guī)范；
（三）交驗(yàn)方已備齊涉及驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)備或提供的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。
第五十八條
驗(yàn)收程序
（一）施工方工程已經(jīng)完工并參照有關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工驗(yàn)收申請，并提供相應(yīng)的工程驗(yàn)收資料；
（二）管理處和監(jiān)理接受施工方工程驗(yàn)收申請，收集相關(guān)資料；
（三）管理處和監(jiān)理審核施工方提供的資料，對工程進(jìn)行判定是需要整改還是進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收；
（四）經(jīng)判定工程某部分需要整改，提出整改意見，通知施工方及時(shí)整改，整改后施工方再次提出工程驗(yàn)收申請；
（五）管理處和監(jiān)理經(jīng)判定該項(xiàng)工程已具備竣工驗(yàn)收資格后，工程管理處主任組織單位分管領(lǐng)導(dǎo)、上級單位領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)理、施工方負(fù)責(zé)人、召開現(xiàn)場驗(yàn)收會議；
（六）經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收如果認(rèn)定工程合格，應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單并簽字，表明工程已竣工并驗(yàn)收完畢，邀請質(zhì)檢部門確認(rèn)合格后，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后至此進(jìn)入工程結(jié)算流程；
（七）竣工驗(yàn)收，應(yīng)由管理處指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/編寫相關(guān)文件、報(bào)告。
第五十九條
驗(yàn)收依據(jù)：
（一）適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；
（二）有效的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件及變更通知單；
（三）相關(guān)合同。
第六十條
竣工預(yù)驗(yàn)收應(yīng)提報(bào)的文件、資料
（一）竣工預(yù)驗(yàn)收資料由管理處收集、整理、匯總?？⒐を?yàn)收應(yīng)提交的文件、資料，由單位管理處負(fù)責(zé)匯總后提交檔案室存檔
（二）文件、資料應(yīng)完整、齊全、清晰、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。
第六十一條
竣工資料審查的要求：
（一）完整性——應(yīng)提報(bào)的資料是否完整、齊全；
（二）規(guī)范性——應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計(jì)量單位是否規(guī)范；
（三）符合性——是否符合驗(yàn)收依據(jù)的規(guī)定和要求；
（四）有效性——是否與實(shí)際相符。
第六十二條
竣工資料審查的方法：
（一）審閱——記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯(cuò)誤、要求提交方進(jìn)行說明、補(bǔ)充、更正；
（二）驗(yàn)證——必要時(shí)可進(jìn)行測量、現(xiàn)場觀察、重新計(jì)算進(jìn)行驗(yàn)證；
（三）核對——與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件、其他相關(guān)資料進(jìn)行相互間核對，以判斷其正確性。
第六十三條
驗(yàn)收后的收尾
（一）管理處應(yīng)督促施工/承包單位對竣工預(yù)驗(yàn)收提出的問題進(jìn)行整改/施工，并對整改/施工結(jié)果進(jìn)行檢查，直至達(dá)到要求為止；
（二）管理處應(yīng)督促施工單位拆除臨時(shí)建筑、設(shè)施、撤離施工機(jī)械和設(shè)備、材料、配件；
（三）管理處應(yīng)按時(shí)辦理工程決算、驗(yàn)收及資產(chǎn)交接手續(xù)，管理處要與單位財(cái)務(wù)部密切配合，共同辦理好資產(chǎn)的交接工作。
第十四章
工程結(jié)算管理
第六十四條
管理處管理人員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進(jìn)行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交管理處主任，包括：
（一）招標(biāo)文件；
（二）合同及補(bǔ)充協(xié)議；
（三）現(xiàn)場變更簽證；
（四）竣工驗(yàn)收合格證。
第六十五條
管理處主任在收到完整的工程結(jié)算資料后，應(yīng)對所收到的工程結(jié)算資料進(jìn)行審核，審核項(xiàng)目至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn)：
（一）結(jié)算資料的完整性；
（二）結(jié)算資料的有效性；
（三）結(jié)算資料經(jīng)審核不合格時(shí)，工程管理員應(yīng)立即向管理處長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。
第六十六條
工程結(jié)算的程序
（一）施工單位填寫結(jié)算單，報(bào)管理處，工程部核對相關(guān)結(jié)算單；
（二）工程部核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審核合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計(jì)算工程量、套用定額和單價(jià)、調(diào)整材料差價(jià)及計(jì)提有關(guān)工程費(fèi)用，進(jìn)行工程結(jié)算，填寫《結(jié)算書》，報(bào)管理處主任和單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
（三）審批通過后，由管理處主任組織竣工驗(yàn)收相關(guān)人員進(jìn)行會簽，填寫工程結(jié)算單，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)單位進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，專項(xiàng)審計(jì)通過后進(jìn)入財(cái)務(wù)股對外付款流程，不通過則由審計(jì)專員下達(dá)審計(jì)報(bào)告并監(jiān)督審計(jì)報(bào)告的執(zhí)行。
第十五章
工程檔案管理
第六十七條
生產(chǎn)股是單位基本建設(shè)項(xiàng)目工程檔案工作的歸口管理單位，負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程的檔案管理工作。在項(xiàng)目建設(shè)過程中隨時(shí)形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同檔案載體的有價(jià)值的材料，都屬于歸檔的文件。
第六十八條
檔案是建設(shè)項(xiàng)目的真實(shí)記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不可代替的。檔案形成后必須及時(shí)歸案，任何部門或個(gè)人不得拒絕歸檔，更不得將檔案材料據(jù)為己有。
第六十九條
歸檔要求：
（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項(xiàng)目完成后，文件材料應(yīng)及時(shí)收集、嚴(yán)格管理、隨辦隨歸，認(rèn)真填寫歸檔文件材料目錄。
（二）文件材料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。
（三）文件材料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必需簽字蓋章，并填寫好日期。
（四）歸檔的文件材料如有圖紙的，必須按照GB－10609.3－89《技術(shù)圖紙的折疊方法》進(jìn)行折疊。（簡稱：風(fēng)琴式）。
（五）工程項(xiàng)目完工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時(shí)向單位檔案室歸檔。
第6篇 工程項(xiàng)目危險(xiǎn)作業(yè)旁站監(jiān)控制度
一、施工現(xiàn)場進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，必須由安全員進(jìn)行旁站監(jiān)控。
二、以下作業(yè)時(shí)安全員必須進(jìn)行旁站：
1、開挖深度超過 5m（含 5m）的基坑（槽）土方開挖及支護(hù)結(jié)構(gòu)施工的作業(yè)；
2、腳手架拆除作業(yè)；
3、混凝土澆筑作業(yè)；
4、起重吊裝作業(yè)；
5、采用人工、機(jī)械拆除或爆破拆除的作業(yè)；
6、建筑幕墻安裝、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉作業(yè)；
7、大型起重設(shè)備的安裝、拆除、頂升及附著安裝作業(yè)；
8、采用新技術(shù)、新工藝、新材料，可能影響建設(shè)工程質(zhì)量安全，已經(jīng)行政許可，尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工作業(yè)；
9、其它危險(xiǎn)性較大作業(yè)。
三、旁站時(shí)，應(yīng)認(rèn)真檢查施工過程是否符合施工工藝要求，是否存在危險(xiǎn)預(yù)警情況，發(fā)現(xiàn)有違章指揮、違章作業(yè)及違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)立即制止；發(fā)現(xiàn)緊急情況時(shí)，應(yīng)立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告，必要時(shí)在采取相應(yīng)措施后要求作業(yè)人員撤離施工現(xiàn)場。
四、作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)認(rèn)真填寫旁站監(jiān)控記錄。
第7篇 建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)控制度一
下面是小編整理的關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)控制度,歡迎閱讀。
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)公司對工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制,防止并發(fā)現(xiàn)和糾正工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)實(shí)施和管理中的各種差錯(cuò)與舞弊,提高資金使用效益,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本制度。
第二條 本制度所稱工程項(xiàng)目,是指公司根據(jù)經(jīng)營管理需要,自行或者委托其他單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、建造、安裝和修護(hù),以便形成新的固定資產(chǎn)或維護(hù)、提升既有固定資產(chǎn)性能的活動。工程項(xiàng)目不包括小額(一般為100,000 元以下)車輛修理、房屋維修、設(shè)備維修等。
第三條 公司在工程項(xiàng)目管理過程中,至少應(yīng)關(guān)注涉及工程項(xiàng)目的下列風(fēng)險(xiǎn):
1、工程項(xiàng)目違反國家法律法規(guī),可能遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。
2、工程項(xiàng)目未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批,可能因重大差錯(cuò)、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。
3、立項(xiàng)缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,決策不當(dāng),盲目上馬,可能導(dǎo)致難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益或項(xiàng)目失敗。
4、工程項(xiàng)目概預(yù)算編制不當(dāng)和執(zhí)行不力,可能造成工程項(xiàng)目建造成本的增加。
5、工程項(xiàng)目成本失控,可能造成公司經(jīng)營管理效益和效率低下。
6、工程物資質(zhì)次價(jià)高,工程監(jiān)理不到位,項(xiàng)目資金不落實(shí),可能導(dǎo)致工程質(zhì)量低劣,進(jìn)度延遲或中斷。
7、竣工驗(yàn)收不規(guī)范,最終把關(guān)不嚴(yán),可能導(dǎo)致工程交付使用后存在重大隱患。
8、工程項(xiàng)目會計(jì)處理和相關(guān)信息不合法、不真實(shí)、不完整,可能導(dǎo)致公司資產(chǎn)賬實(shí)不符或資產(chǎn)損失。
第四條 公司在建立與實(shí)施工程項(xiàng)目內(nèi)部控制過程中,至少應(yīng)強(qiáng)化對下列關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制:
1、職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序應(yīng)明確規(guī)范,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)科學(xué)合理。
2、工程項(xiàng)目的決策依據(jù)應(yīng)充分適當(dāng),決策過程應(yīng)科學(xué)規(guī)范。
3、概預(yù)算編制的依據(jù)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確規(guī)范。
4、委托其他單位承擔(dān)工程項(xiàng)目時(shí),相關(guān)的招標(biāo)程序和合同協(xié)議的簽訂、管理程序應(yīng)明確。
5、價(jià)款支付的方式、金額、時(shí)間進(jìn)度應(yīng)明確。
6、竣工決算環(huán)節(jié)的控制流程應(yīng)科學(xué)嚴(yán)密,竣工清理范圍、竣工決算依據(jù)、決算審計(jì)要求、竣工驗(yàn)收程序、資產(chǎn)移交手續(xù)等應(yīng)明確。
7、工程項(xiàng)目的確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告應(yīng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則-應(yīng)用指南》的規(guī)定。
第二章 崗位分工和授權(quán)批準(zhǔn)
第五條 不相容崗位分離
1、項(xiàng)目建議、可行性研究人員與項(xiàng)目決策人員分離;
2、概預(yù)算編制人員與審核人員分離;
3、項(xiàng)目實(shí)施人員與價(jià)款支付人員分離;
4、竣工決算人員與審計(jì)人員分離。
第六條 業(yè)務(wù)歸口辦理
1、公司的工程項(xiàng)目組織與實(shí)施由工程部歸口辦理;
2、工程項(xiàng)目價(jià)款支付,由公司財(cái)務(wù)部歸口辦理;
3、財(cái)務(wù)部設(shè)置工程項(xiàng)目核算崗位,辦理工程項(xiàng)目會計(jì)核算業(yè)務(wù)。
第七條 經(jīng)辦和核算工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)要求
1、具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì);
2、熟悉國家有關(guān)的法律法規(guī)及工程項(xiàng)目管理方面的專業(yè)知識;
3、符合公司規(guī)定的崗位規(guī)范要求。
第八條 相關(guān)部門職責(zé)
1、工程部
(1) 受理項(xiàng)目申請和項(xiàng)目建議;
(2)組織項(xiàng)目的可行性論證和評估;
(3)組織或委托招標(biāo);
(4)辦理工程開工的前期工作;
(5)組織編制概、預(yù)算;
(6)組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu);
(7)監(jiān)督工程質(zhì)量進(jìn)度;
(8)審核工程結(jié)算(工程量);
(9)組織項(xiàng)目后評價(jià);
(10)其他職責(zé)。
2、財(cái)務(wù)部門
(1)參與工程項(xiàng)目的可研論證與評估、決算事項(xiàng);
(2)工程項(xiàng)目核算;
(3)工程價(jià)款支付;
(4)參與工程概預(yù)算、結(jié)算審核;
(5)參與工程建設(shè)監(jiān)督。
3、審計(jì)部門
(1)工程審計(jì)和委托工程審計(jì);
(2) 合同審計(jì);
(3) 參與工程項(xiàng)目的可研論證與評估、決算事項(xiàng);
(4) 參與工程建設(shè)監(jiān)督。
第九條 授權(quán)審批和權(quán)責(zé)劃分
1、授權(quán)方式
(1)公司對董事會的授權(quán)由公司章程規(guī)定和股東大會決議;
(2)公司對董事長和總經(jīng)理的授權(quán),由公司董事會決議;
(3)總經(jīng)理對下屬的授權(quán)以年度授權(quán)書。
2、權(quán)限
項(xiàng) 目
審批人
審批權(quán)限
一、工程立項(xiàng)
董事長
單項(xiàng)工程500萬元以上
總經(jīng)理
單項(xiàng)工程500萬元以下
二、工程審批
股東大會
(1)一個(gè)工程項(xiàng)目或在設(shè)計(jì)、技術(shù)、功能最終用途等方面密切相關(guān)的多項(xiàng)工程的工程造價(jià)達(dá)到或超過公司凈資產(chǎn)的10%以上;
(2)工程項(xiàng)目建成使公司的主業(yè)或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化;
董事會
(1)單項(xiàng)200萬元以上至凈資產(chǎn)10%以下;
(2)對報(bào)股東大會審批的工程項(xiàng)目事前提出預(yù)案,經(jīng)董事會決議通過后;報(bào)股東大會審批。
董事長
預(yù)算外單項(xiàng)50萬元至200萬元,年預(yù)算外累計(jì)不超過500萬元
總經(jīng)理
(1)年度預(yù)算內(nèi)工程項(xiàng)目;
(2)預(yù)算外單項(xiàng)50萬元以下,年預(yù)算外累計(jì)不超過200萬元。
三、工程項(xiàng)目外包合同簽署
董事長
(1)簽署(由股東大會批準(zhǔn)的項(xiàng)目);
(2)授權(quán)總經(jīng)理簽署(一般項(xiàng)目)。
總經(jīng)理
(1)按授權(quán)簽署。
四、工程項(xiàng)目建設(shè)過程事務(wù)
授權(quán)審批人
(1)按公司授權(quán)范圍審批。
3、批準(zhǔn)和越權(quán)批準(zhǔn)處理
(1)審批人根據(jù)公司對工程項(xiàng)目相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限;
(2)經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù);
(3)對于審批人超越授權(quán)范圍審批的工程項(xiàng)目業(yè)務(wù),經(jīng)辦人有權(quán)拒絕并應(yīng)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说纳弦患壥跈?quán)部門報(bào)告。
第三章 工程項(xiàng)目決策控制
第十條 工程項(xiàng)目決策控制程序圖
第十一條 工程項(xiàng)目決策控制程序要求
業(yè)務(wù)操作
操作人
控制要求
1、項(xiàng)目立項(xiàng)
董事長或總經(jīng)理
(1)項(xiàng)目必須符合公司的發(fā)展需要,項(xiàng)目應(yīng)是必要和可行的;
(2)項(xiàng)目立項(xiàng)前已進(jìn)行了初步調(diào)查研究,并由相關(guān)部門編制項(xiàng)目建議書,無項(xiàng)目建議書一般不予立項(xiàng)。
2、可行性研究
由工程部門會同相關(guān)部門
(1)可行性分析應(yīng)由基建、營銷、生產(chǎn)技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門派員參加;
(2)對項(xiàng)目的必須性和可行性進(jìn)一步進(jìn)行研究和分析:
①市場研究分析;
②技術(shù)分析;
③財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析等。
(3)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
3、項(xiàng)目評估
由工程部門組織相關(guān)專家
(1)評估人員應(yīng)由工程、技術(shù)、財(cái)會等相關(guān)專家參加;
(2)對可研報(bào)告的完整性、客觀性進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和評審;
(3)出具評審意見。
4、項(xiàng)目審批
股東大會
董事會
董事長
總經(jīng)理
(1)對項(xiàng)目的必要性、可行性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評估;
(2)對項(xiàng)目是否審批進(jìn)行發(fā)言表決;
(3)項(xiàng)目通過必須符合董事會、股東大會的議事規(guī)則;
(4)對項(xiàng)目審批過程和結(jié)果記錄并存入檔案;
(5)項(xiàng)目決策改變,必須按項(xiàng)目審批的程序執(zhí)行,不得由一人單獨(dú)決策或擅自改變決策。
第四章 工程項(xiàng)目實(shí)施控制
第十二條 招標(biāo)范圍
公司除下列情形外,所有工程項(xiàng)目均采用招標(biāo)方式確定施工單位:
(1)自營項(xiàng)目;
(2)小型項(xiàng)目,且按國家及地方政府規(guī)定可不招標(biāo)的項(xiàng)目。
第十三條 招標(biāo)機(jī)構(gòu)
(1)除小型項(xiàng)目外由公司委托或招標(biāo)確定招標(biāo)代理公司辦理;
(2)小型項(xiàng)目由公司工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門組成招標(biāo)小組招標(biāo)。
第十四條 招投標(biāo)原則
(1)公平、公正、公開;
(2)投標(biāo)單位不得少于3家;
(3)合理設(shè)定中標(biāo)條件;
(4)保密。
第十五條 工程概算
(1)工程概算,是公司以初步設(shè)計(jì)文件為基礎(chǔ)而編制的,是考核設(shè)計(jì)方案的經(jīng)濟(jì)性和合理性的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),是確定工程規(guī)模、編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算、資金籌措的重要依據(jù)。
(2)工程概算是由工程設(shè)計(jì)人員,依據(jù)工程概算定額和各種費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制。
第十六條 工程預(yù)算
(1)工程預(yù)算是以施工圖設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)編制的,是公司進(jìn)行招投標(biāo)選擇施工單位和設(shè)備、控制建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)、進(jìn)行竣工決算、編制資本預(yù)算和資金籌措計(jì)劃的重要依據(jù)。
(2)工程預(yù)算由工程部門的專業(yè)人員或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編制。
第十七條 概、預(yù)算審核
工程概、預(yù)算由公司審計(jì)部門采用下列方式組織審核:
(1)組織工程、技術(shù)、財(cái)務(wù)等部門的相關(guān)人員進(jìn)行審核。
(2)配備專業(yè)人員審核。
(3)委托中介機(jī)構(gòu)審核。
第十八條 合同簽訂
(1)公司委托施工工程和工程物資采購必須簽訂合同。
(2)合同條款必須符合《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定。
(3)財(cái)務(wù)部事先必須對合同中的經(jīng)濟(jì)利益、財(cái)務(wù)結(jié)算等有關(guān)條款進(jìn)行審查。
(4)在合同簽署前,審計(jì)部門事前對合同進(jìn)行審計(jì)。
第十九條 合約審批。
按公司內(nèi)部授權(quán)文件規(guī)定審批,審批人在授權(quán)范圍內(nèi)審批,不得越權(quán)審批。
第二十條 合同分發(fā)與存檔
工程合同(包括施工合同與采購合同)的正本存入工程檔案,副本或復(fù)印件至少分送到審計(jì)、財(cái)務(wù)、基建(包括預(yù)、結(jié)算)、采購等部門。
第二十一條 合同履行跟蹤
合同履行部門實(shí)時(shí)對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,采取有效措施,避免或降低合同損失。
第二十二條 價(jià)款支付控制
(1)公司辦理工程項(xiàng)目價(jià)款支付業(yè)務(wù),按公司《內(nèi)控6號——資金》的有關(guān)規(guī)定辦理。
(2)公司辦理工程項(xiàng)目采購業(yè)務(wù),參照公司采購存貨和固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十三條 工程進(jìn)度款支付程序
施工單位
工程監(jiān)理人員
公 司
預(yù)算人員
基建部門負(fù)責(zé)人
工程價(jià)款支付審批人
財(cái)務(wù)部
工程進(jìn)度表
工程價(jià)款結(jié)算單
審核工程形象和工程量
審核
審批
審批
付款
審核
(1)施工單位根據(jù)當(dāng)月工程完工形象進(jìn)度和施工圖預(yù)算,編制工程進(jìn)度表,根據(jù)累計(jì)完成進(jìn)度和已付款情況編制工程價(jià)款結(jié)算單。
(2)工程監(jiān)理人員對工程進(jìn)度上的形象進(jìn)度和工程量進(jìn)行審核。
(3)工程預(yù)算人員到現(xiàn)場進(jìn)一步核實(shí)工程形象進(jìn)度、工程量,根據(jù)預(yù)算單價(jià)核實(shí)工程進(jìn)度。
(4)工程部門負(fù)責(zé)人對工程進(jìn)度表進(jìn)行審批。
(5)按照公司授權(quán),價(jià)款支付審批人,根據(jù)工程進(jìn)度款和工程價(jià)款結(jié)算單,審批支付金額。
(6)財(cái)務(wù)部門進(jìn)一步核實(shí)工程價(jià)款結(jié)算單,核對工程進(jìn)度表、工程價(jià)款結(jié)算單、發(fā)票復(fù)核對無誤后,辦理支付。
第二十四條 財(cái)務(wù)審核和支付
(1)會計(jì)人員對工程合同約定的價(jià)款支付方式、有關(guān)部門提高的價(jià)款支付申請及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見等進(jìn)行審查和復(fù)核。復(fù)核無誤后,方可辦理價(jià)款支付手續(xù)。
(2)會計(jì)人員在辦理支付過程中發(fā)現(xiàn)擬支付的價(jià)款與合同約定的價(jià)款支付方式及金額不符,或與工程實(shí)際完工情況不符等異常情況,及時(shí)向?qū)徟说纳霞増?bào)告。
(3)因工程變更等原因造成價(jià)款支付方式及金額發(fā)生變動的,由相關(guān)部門提供完整的書面文件和其他相關(guān)資料,會計(jì)人員應(yīng)對工程變更價(jià)款支付業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。
第二十五條 工程質(zhì)保金
(1)任何工程完工與施工單位辦理竣工結(jié)算后,按合同規(guī)定預(yù)留質(zhì)保金。
(2)質(zhì)保金,按合同規(guī)定到期后,由相關(guān)部門提出申請,并經(jīng)基建部門、工程使用部門、審計(jì)部門簽署意見,經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方能支付。
(3)質(zhì)保金不得提前支付。
第二十六條 竣工結(jié)算
工程完工后,由基建部門組織相關(guān)部門對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收,審計(jì)、財(cái)務(wù)部門應(yīng)參加竣工驗(yàn)收,竣工驗(yàn)收后,辦理工程竣工結(jié)算和決算。
(1)工程竣工結(jié)算由施工單位編制。在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí),施工單位根據(jù)工程承包合同,施工招投標(biāo)文件等編制竣工決算書。
(2)工程竣工結(jié)算由工程部組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核。
(3)工程竣工結(jié)算經(jīng)審核后,由審計(jì)部門或委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì),未經(jīng)審計(jì)的竣工結(jié)算,財(cái)務(wù)部門不得支付工程結(jié)算款。
(4)工程結(jié)算審計(jì)書,施工單位和審計(jì)人員必須簽字認(rèn)可。
第二十七條 工程竣工決算
(1)由公司財(cái)務(wù)部門編制,其內(nèi)容包括工程項(xiàng)目從籌建開始到工程竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)決算報(bào)告主要包括竣工工程概況,竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表。
(2)在編制工程竣工決算前,由公司相關(guān)部門對所有財(cái)產(chǎn)和物資進(jìn)行清理。
(3)竣工決算由公司有關(guān)部門及人員對竣工決算進(jìn)行審核,重點(diǎn)審查決算依據(jù)是否完備,相關(guān)文件資料是否齊全,決算編制是否正確。
(4)審計(jì)部門應(yīng)對竣工決算進(jìn)行審核。
第二十八條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收入庫
工程項(xiàng)目驗(yàn)收合格的,工程部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制財(cái)產(chǎn)清單,辦理資產(chǎn)移交入庫手續(xù)(參照《內(nèi)控11號——固定資產(chǎn)》)。
第二十九條 工程項(xiàng)目核算與記錄
公司財(cái)務(wù)部門按公司《會計(jì)核算手冊》的規(guī)定,及時(shí)進(jìn)行會計(jì)會計(jì)核算和記錄。
第五章 項(xiàng)目后評價(jià)
第三十條 工程項(xiàng)目竣工交付生產(chǎn)二至三年后,公司應(yīng)由基建部門會同相關(guān)部門,對項(xiàng)目的立項(xiàng)決策、設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、生產(chǎn)運(yùn)營全過程進(jìn)行系統(tǒng)評估,通過評價(jià)對項(xiàng)目決策過程進(jìn)行監(jiān)督,從已完成項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),達(dá)到改善工程項(xiàng)目的管理水平等目的。
第三十一條 評價(jià)的基本內(nèi)容
(1)項(xiàng)目效益評價(jià)
(2)項(xiàng)目影響評價(jià)包括 經(jīng)濟(jì)影響評價(jià);環(huán)境影響評價(jià);社會影響評價(jià);項(xiàng)目過程評價(jià);項(xiàng)目持續(xù)性評價(jià)。
第三十二條 評價(jià)報(bào)告
對項(xiàng)目評估后,應(yīng)編寫項(xiàng)目后評估報(bào)告,包括結(jié)果與問題、成功度評價(jià)、建議、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。
第六章 監(jiān)督檢查
第三十三條 監(jiān)督檢查主體
(1)公司監(jiān)事會。依據(jù)公司章程對公司工程項(xiàng)目管理進(jìn)行檢查監(jiān)督。
(2)公司審計(jì)部門。依據(jù)公司授權(quán)和部門職能描述,對公司工程項(xiàng)目管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
(3)公司財(cái)務(wù)部門。依據(jù)公司授權(quán),對公司工程項(xiàng)目管理進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。
(4)上級對下級進(jìn)行日常工作監(jiān)督檢查。
第三十四條 監(jiān)督檢查內(nèi)容
(1)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象;
(2)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查重要業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為;
(3)工程項(xiàng)目決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全,獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位;
(4)概預(yù)算控制制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查概預(yù)算編制的依據(jù)是否真實(shí),是否按規(guī)定對概預(yù)算進(jìn)行審核;
(5)各類款項(xiàng)支付制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查是否按規(guī)定辦理竣工決算、實(shí)施決算審計(jì)。
第三十五條 監(jiān)督檢查結(jié)果處理
(1)對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的工程項(xiàng)目內(nèi)部控制中的問題和薄弱環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門,公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)采取措施,及時(shí)加以糾正和完善;
(2)公司監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報(bào)告工程項(xiàng)目內(nèi)部控制監(jiān)督情況和有關(guān)部門的整改情況。
第七章 附 則
第三十六條 本制度適用于公司及所屬公司,包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。
第三十七條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法,實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行,并上報(bào)公司備案。
第三十八條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第三十九條 本制度自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
第8篇 某物業(yè)項(xiàng)目消防控制中心管理制度
物業(yè)項(xiàng)目消防控制中心管理制度
1.消防控制中心實(shí)行全天24小時(shí)專人輪流值班制;
2.控制中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責(zé)任心,能熟練操作設(shè)備;
3.值班人員在控制中心不準(zhǔn)吸煙、喝酒、會客,不準(zhǔn)進(jìn)行其他與工作無關(guān)的活動;
4.值班人員在工作期間不得擅自離開工作崗位,如有特殊情況,應(yīng)由其他輪值人員頂替方可離開;
5.控制中心操作手柄(按鈕)每日作一次手動操作檢查;
6.消防控制中心的設(shè)備外觀不附有灰塵為合格;
7.控制中心的設(shè)備出現(xiàn)故障當(dāng)班人員無法排除時(shí),應(yīng)第一時(shí)間報(bào)告管理處主任,聯(lián)系技術(shù)人員前往維修;
8.控制中心出現(xiàn)報(bào)警信號,首先打電話至報(bào)警部位查明真假情況,如若誤報(bào),立即消除;如發(fā)現(xiàn)異常情況或火警,先通知值班保安員,同時(shí)報(bào)告管理處主任。事故處理完畢后,填寫信號發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、真假、結(jié)論等記錄。
9.每班當(dāng)值人員都要填寫控制設(shè)備的運(yùn)行記錄,運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)誤報(bào)時(shí)應(yīng)填寫其時(shí)間、地點(diǎn)等,以方便查明原因;
10.控制中心的記錄材料屬設(shè)備檔案資料,應(yīng)長期保存;
11.每月控制中心以書面形式將本月的設(shè)備運(yùn)行情況報(bào)告管理處主任并存檔。
第9篇 房產(chǎn)項(xiàng)目銷售合同執(zhí)行監(jiān)控制度
房產(chǎn)項(xiàng)目銷售合同執(zhí)行監(jiān)控
銷售合同執(zhí)行過程是銷售的重要環(huán)節(jié),銷售人員負(fù)有督促顧客履約的責(zé)任。
收款催款過程控制
收款、催款原則上要按雙方簽訂買賣合同所規(guī)定的條款進(jìn)行。當(dāng)交款期臨近時(shí),銷售人員應(yīng)主動通過電話、信 或上門等方式禮貌地提醒和督促顧客約。
若顧客拖欠購樓款,在時(shí)間和數(shù)量上超過了公司的底限時(shí),銷售人員應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo),通知顧客中止雙方合同和進(jìn)行必要的法律裁決。
按期交款的收款控制
原則上要求顧客履行合同規(guī)定的所有條款。我方如期交工,履行了合同,責(zé)任在拖欠款的顧客。銷售人員除了以各種方式進(jìn)行催款外,還可按合同的有關(guān)規(guī)定提出對顧客進(jìn)行處罰意見。
延期交工的收款控制
仍盡可能要求顧客按合同如期付款。
入住環(huán)節(jié)的控制
樓宇竣工驗(yàn)收合格后,銷售人員應(yīng)給有關(guān)顧客發(fā)出辦理入住的通知書。只有在實(shí)際付清全部樓款及其他應(yīng)付費(fèi)用之后,銷售人員才能為顧客辦理入住手續(xù)。
客戶檔案
本階段客戶檔案的目的的是保存原始憑證以備法律糾紛?？蛻魴n案主要包括:顧客付款憑證、認(rèn)購書、買賣合同書及公證書等。
客戶回訪與親情培養(yǎng)
客戶回訪是我們堅(jiān)持的服務(wù)。通過銷售人員對顧客的回訪,逐步培養(yǎng)與顧客之間的親情,同時(shí)通過面對面的溝通,傾聽顧客的意見和建議,可為以后的銷售打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
與物業(yè)管理的交接
主要移交樓房的住房名單和交待一些特殊情況。銷售人員樓盤表上記載的住戶名單交給物業(yè)管理公司,并介紹有一定背景的特別住戶及其他有關(guān)信息。
第10篇 工程項(xiàng)目成本控制制度
1.1人力資源成本控制
1.1.1根據(jù)工期計(jì)劃和結(jié)合投標(biāo)時(shí)《施工組織設(shè)計(jì)》文件要求的人力資源配置情況,考慮非必要冗余人員投入以節(jié)約人力資源成本。
1.1.2工程施工過程中,適時(shí)投入相關(guān)管理、操作人員:鐵塔組立工程中適當(dāng)投入起重工和具有相應(yīng)資格的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍,架線施工時(shí)投入牽張機(jī)操作手、液壓工、具有相應(yīng)資格的勞務(wù)隊(duì)伍。
1.1.3按相關(guān)規(guī)定發(fā)放項(xiàng)目部管理人員工地獎(jiǎng)金,不超額發(fā)放。
1.1.4按進(jìn)度情況對勞務(wù)隊(duì)伍申報(bào)的勞務(wù)資金進(jìn)行審核,不超額發(fā)放勞務(wù)工資。
1.2物資成本控制
1.2.1按設(shè)計(jì)施工圖紙統(tǒng)計(jì)工程建設(shè)所需的全部物資,并按定額在考慮以往施工經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)整物資計(jì)劃數(shù)量,不超量采購物資。
1.2.2物資進(jìn)場順序按施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行安排,避免發(fā)生因物資積壓材料站導(dǎo)致場地費(fèi)用增加的情況。
1.2.3根據(jù)施工進(jìn)度情況,合理安排物資運(yùn)輸計(jì)劃,考慮現(xiàn)場運(yùn)輸距離情況,避免重復(fù)運(yùn)輸。
1.2.4剩余乙供物資,工程竣工后,及時(shí)按本單位相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,做好成本回收工作。
1.3協(xié)調(diào)成本控制
1.3.1青苗、樹木砍伐、塔基征地、臨時(shí)占地、賠償金額嚴(yán)格按照發(fā)改委及當(dāng)?shù)卣l(fā)文標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償,工程外聯(lián)部負(fù)責(zé)簽訂好相關(guān)賠償協(xié)議,
1.3.2施工過程中盡量避免損壞農(nóng)作物;
1.3.3按設(shè)計(jì)規(guī)定盡量減少樹木砍伐;
1.3.4嚴(yán)格計(jì)算塔基占地面積,不超額征地;
1.3.5根據(jù)施工需要計(jì)算臨時(shí)占地面積,不超額占地。
1.4機(jī)械設(shè)備成本控制
1.4.1分部工程開工前,根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件,結(jié)合工程進(jìn)度計(jì)劃,制定機(jī)械設(shè)備計(jì)劃單,及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)配所需工器具。
1.4.2工程施工中,根據(jù)現(xiàn)場需要合理調(diào)配機(jī)械設(shè)備,避免出現(xiàn)不必要的運(yùn)輸成本增加。
1.4.3分部工程施工完畢后,剩余工器具應(yīng)及時(shí)維修保養(yǎng),按時(shí)退還,以增加流轉(zhuǎn)次數(shù),提高工器具使用率。
第11篇 項(xiàng)目成本控制制度
1.1人力資源成本控制
1.1.1根據(jù)工期計(jì)劃和結(jié)合投標(biāo)時(shí)《施工組織設(shè)計(jì)》文件要求的人力資源配置情況，考慮非必要冗余人員投入以節(jié)約人力資源成本。
1.1.2工程施工過程中，適時(shí)投入相關(guān)管理、操作人員：鐵塔組立工程中適當(dāng)投入起重工和具有相應(yīng)資格的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍，架線施工時(shí)投入牽張機(jī)操作手、液壓工、具有相應(yīng)資格的勞務(wù)隊(duì)伍。
1.1.3按相關(guān)規(guī)定發(fā)放項(xiàng)目部管理人員工地獎(jiǎng)金，不超額發(fā)放。
1.1.4按進(jìn)度情況對勞務(wù)隊(duì)伍申報(bào)的勞務(wù)資金進(jìn)行審核，不超額發(fā)放勞務(wù)工資。
1.2物資成本控制
1.2.1按設(shè)計(jì)施工圖紙統(tǒng)計(jì)工程建設(shè)所需的全部物資，并按定額在考慮以往施工經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)整物資計(jì)劃數(shù)量，不超量采購物資。
1.2.2物資進(jìn)場順序按施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行安排，避免發(fā)生因物資積壓材料站導(dǎo)致場地費(fèi)用增加的情況。
1.2.3根據(jù)施工進(jìn)度情況，合理安排物資運(yùn)輸計(jì)劃，考慮現(xiàn)場運(yùn)輸距離情況，避免重復(fù)運(yùn)輸。
1.2.4剩余乙供物資，工程竣工后，及時(shí)按本單位相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，做好成本回收工作。
1.3協(xié)調(diào)成本控制
1.3.1青苗、樹木砍伐、塔基征地、臨時(shí)占地、賠償金額嚴(yán)格按照發(fā)改委及當(dāng)?shù)卣l(fā)文標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償，工程外聯(lián)部負(fù)責(zé)簽訂好相關(guān)賠償協(xié)議，
1.3.2施工過程中盡量避免損壞農(nóng)作物；
1.3.3按設(shè)計(jì)規(guī)定盡量減少樹木砍伐；
1.3.4嚴(yán)格計(jì)算塔基占地面積，不超額征地；
1.3.5根據(jù)施工需要計(jì)算臨時(shí)占地面積，不超額占地。
1.4機(jī)械設(shè)備成本控制
1.4.1分部工程開工前，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)文件，結(jié)合工程進(jìn)度計(jì)劃，制定機(jī)械設(shè)備計(jì)劃單，及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)配所需工器具。
1.4.2工程施工中，根據(jù)現(xiàn)場需要合理調(diào)配機(jī)械設(shè)備，避免出現(xiàn)不必要的運(yùn)輸成本增加。
1.4.3分部工程施工完畢后，剩余工器具應(yīng)及時(shí)維修保養(yǎng)，按時(shí)退還，以增加流轉(zhuǎn)次數(shù)，提高工器具使用率。
第12篇 基建項(xiàng)目用電控制管理制度
和善礦基建項(xiàng)目用電控制管理制度
由于和善礦供電雙回路為農(nóng)網(wǎng)，不但供電質(zhì)量差，而且供電容量不足。為了合理化調(diào)配和善礦供電容量，保證基建項(xiàng)目的正常施工，特制定本管理制度：
1、正常供電時(shí)：
（一）、基建項(xiàng)目負(fù)荷情況：
1、主斜井：主提升絞車570kw；副提升絞車570kw；壓風(fēng)機(jī)3臺360kw；局部通風(fēng)機(jī)60kw；配料機(jī)7.5kw；攪拌機(jī)40kw；耙斗機(jī)45kw；噴漿機(jī)7.5kw；除塵風(fēng)機(jī)5.5kw；污水泵2臺36kw；離心泵2臺74kw；調(diào)度絞車11.4kw；地面廣場20kw；生活園區(qū)50kw。共計(jì)1856.9kw
2、副斜井：主提升絞車570kw；副提升絞車245kw；壓風(fēng)機(jī)3臺360kw；局部通風(fēng)機(jī)60kw；上料機(jī)6kw；攪拌機(jī)40kw；耙斗機(jī)45kw；噴漿機(jī)7.5kw；除塵風(fēng)機(jī)5.5kw；污水泵2臺36kw；離心泵2臺110kw；調(diào)度絞車3部34.2kw；地面廣場生活區(qū)30kw。共計(jì)1549.2kw
3、回風(fēng)立井：壓風(fēng)機(jī)120kw；局扇60kw；上料系統(tǒng)7.5kw；攪拌機(jī)40kw；穩(wěn)車4部44kw；地面廣場生活區(qū)50kw。共計(jì)321.5kw。
（二）、由于**供電公司給和善礦供電容量為3350kw，而基建項(xiàng)目三個(gè)井口配置的容量就遠(yuǎn)超過額定容量。因此，為能保證正常施工就需按照以下制度在正常供電期間調(diào)配使用供電容量：
1、主井、副井的主、副提升絞車無論正常運(yùn)行還是檢修，都不得同時(shí)啟動。而且各基建井口的提升絞車在開啟時(shí)必須互相聯(lián)系，防止同時(shí)啟動造成過流跳閘。
2、主斜井、副斜井地面壓風(fēng)機(jī)、提升絞車在運(yùn)行時(shí)，不得使用地面任何設(shè)備，如果需使用時(shí)，只允許在主提升絞車或壓風(fēng)機(jī)有一項(xiàng)不運(yùn)行時(shí)操作。
3、主斜井、副斜井井下離心泵在其它設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)只需開1臺，如需開2臺時(shí)就需至少停止耙斗機(jī)后進(jìn)行。
4、3個(gè)基建井口壓風(fēng)機(jī)按照井下所需壓風(fēng)量開啟相應(yīng)臺數(shù)，并且經(jīng)常檢查壓風(fēng)機(jī)控制裝置，以確保井下長時(shí)間不用壓風(fēng)時(shí)，壓風(fēng)機(jī)能自行停止，對于壓風(fēng)管路要派專人檢查，杜絕有管路漏風(fēng)現(xiàn)象。
5、回風(fēng)立井設(shè)備只需按照目前配置運(yùn)行，不得再增加設(shè)備。
6、3個(gè)基建井口的生活用電按照以下規(guī)定進(jìn)行：生活區(qū)統(tǒng)一供暖，宿舍不得私自使用取暖設(shè)施；食堂盡量采取利用煤炭做飯；每日晚22：30居住區(qū)全部熄燈（工作需要除外）；廠區(qū)照明必須依據(jù)季節(jié)不同按照天黑后開燈、天剛亮滅燈原則使用。
7、各井井下設(shè)備的防爆、完好檢查力度要加大，對于設(shè)備故障要消滅在萌芽狀態(tài)。
8、對于各井需增加負(fù)荷時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，嚴(yán)禁私自增加容量。
9、加大地面用電管理，盡量壓減生活用電負(fù)荷，確保地面用電安全。
2、保安供電期間
（一）
1、保安供電期間，只供保安負(fù)荷，其它的負(fù)載一律由各井的地面配電室統(tǒng)一斷開，并設(shè)專人看管。
2、保安供電期間，保安用電負(fù)荷為各井局扇、排水泵。
3、保安供電期間，需要就餐時(shí)，必須將相應(yīng)井下負(fù)荷降低后進(jìn)行，如無法降低負(fù)荷，需降低其它井口負(fù)荷或相互協(xié)商輪換進(jìn)行。
4、保安供電期間，對于礦方提出的限流要求，各基建井口機(jī)電負(fù)責(zé)人要積極聯(lián)系，配合實(shí)施。
5、保安供電期間，各基建井口供電要有專人負(fù)責(zé)指揮，地面配電室必須有人員值班。
