第1篇 安全分級管理職責(zé)安全管理工作流程規(guī)定

第一章 總則

第一條 為進一步落實湖南黑金時代股份有限公司(下簡稱“股份公司”)安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級安全管理職責(zé),規(guī)范安全管理程序,強化安全管理,促進股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,特制定本規(guī)定。

第二章 各層級安全管理職責(zé)

第二條 股份公司

(一)股份公司除負責(zé)對本公司內(nèi)部所屬原煤公司進行安全監(jiān)管外,還依照集團公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議,負責(zé)對集團公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。

(二)全面貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,及時傳達和響應(yīng)上級安全生產(chǎn)指示精神,積極組織參與或配合上級布置的各項安全生產(chǎn)活動,及時向省政府及相關(guān)部門報告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情況。

(三)制定和完善股份公司安全管理制度,建立健全安全責(zé)任制體系和考核體系,規(guī)范安全管理行為。制訂中長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并組織實施。

(四)對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全考核,審查和認定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對原煤公司的考核結(jié)果,督促各級落實安全生產(chǎn)責(zé)任。

(五)定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查,督促、跟蹤重大安全隱患的整改,并負責(zé)向上級相關(guān)部門報送隱患排查治理報告。支持、協(xié)助和指導(dǎo)各單位隱患的整改,確保及時整改到位。

(六)制定礦井質(zhì)量標準化管理辦法,制訂全公司礦井中長期達標規(guī)劃及年度達標計劃,督促和指導(dǎo)達標工作的開展,組織半年度達標工作抽查認定和年度達標工作檢查驗收和等級評定,組織召開年度達標表彰會議,積極配合和參與政府相關(guān)部門的各項達標活動。

(七)組織對安全生產(chǎn)重點、難點問題的專題調(diào)查研究,積極做好指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、督促安全生產(chǎn)管理局對重點單位、重大隱患進行重點盯防。

(八)組織對安全生產(chǎn)專項工程、礦井新建和改擴項目的審查,重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。對項目的竣工驗收進行審查和認定。

(九)組織對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的制訂、審查、批復(fù)。

(十)適時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

(十一)監(jiān)督檢查各單位安全費用的提取和使用。

(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和加強勞動用工管理。

(十三)對各單位安全培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

(十四)參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救,組織對企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、分析和處理,協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調(diào)查、分析和處理,負責(zé)落實對事故責(zé)任人的處理。

(十五)對公司內(nèi)部搶險救援機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。

(十六)協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關(guān)系,配合其相關(guān)安全的各項活動,聯(lián)系相關(guān)工作,及時報送相關(guān)資料。協(xié)助所屬原煤單位辦理安全生產(chǎn)許可證。

第三條 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局

(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機構(gòu),履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責(zé)任,負責(zé)本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。

(二)認真貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和上級安全生產(chǎn)文件、會議精神,嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。

(三)依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求,建立健全礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責(zé)任體系。督促所轄公司、煤礦(井)建立健全安全管理體系,落實安全生產(chǎn)責(zé)任。

(四)組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,并報股份公司批準后組織實施。

(五)組織本礦區(qū)開展經(jīng)常性的安全大檢查,根據(jù)需要,適時開展專項安全督查活動。建立隱患排查治理閉環(huán)管理體系與考核體系,負責(zé)督促和檢查,跟蹤和盯守重大安全隱患的整改,并及時上報相關(guān)資料。

(六)組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或技術(shù)會診,幫助制訂整改方案,落實整改措施。組織對重點單位、重大問題進行重點盯防。

(七)負責(zé)對所屬原煤公司進行安全考核,并上報股份公司審批。

(八)負責(zé)向原煤公司派駐安監(jiān)機構(gòu)和人員,并進行管理。負責(zé)本礦區(qū)礦山救援機構(gòu)的管理,建立健全礦區(qū)應(yīng)急救援體系,組織救援演練和比武活動。負責(zé)安全檢定、安全培訓(xùn)等機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(九)負責(zé)對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的初審。

(十) 制訂本礦區(qū)中、長期達標規(guī)劃和年度達標計劃,并組織實施。組織所屬原煤公司開展達標競賽活動,組織對礦井季度達標工作考核,半年度達標檢查驗收和年度達標檢查預(yù)驗收,并報股份公司認定。

(十一)負責(zé)對專項工程、新建、改擴項目的預(yù)審,重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對項目的竣工驗收。

(十二)監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和加強勞動用工管理。

(十三)協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測和防范,及時報告情況,按要求報送資料。協(xié)調(diào)礦井證照辦理,做好指導(dǎo)、服務(wù)工作。

(十四)定時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

(十五)對礦區(qū)內(nèi)搶險救援機構(gòu)進行管理和指導(dǎo),督促或組織開展各項活動,督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。

(十六)對礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助,對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進行查處。

(十七)參與煤礦安全事故的搶救,并按規(guī)定及時報告事故。負責(zé)組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。按照股份公司《年度安全目標管理考核辦法》和《安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定》,督促事故單位落實安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見。

(十八)積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,督促各原煤單位落實上級安全督查意見,督促和幫助原煤單位制定整改計劃和措施,切實整改隱患。

第四條 原煤公司

(一)各原煤公司是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體,依據(jù)國家法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》及上級的規(guī)章制度,認真履行安全生產(chǎn)的管理職能,落實安全生產(chǎn)管理責(zé)任,依法依規(guī)組織生產(chǎn),對本單位的安全生產(chǎn)負責(zé)。

(二)貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策,嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準和上級各項安全生產(chǎn)管理制度。建立健全安全生產(chǎn)管理體系,建立和完善安全生產(chǎn)管理制度,按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配齊安全生產(chǎn)管理人員,嚴格安全生產(chǎn)管理,層層落實安全生產(chǎn)管理職責(zé),保證安全生產(chǎn)的基本條件。

(三)原煤公司為本單位隱患排查治理的責(zé)任主體,應(yīng)切實履行隱患排查治理職責(zé)。制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法,嚴格按照股份公司的規(guī)定組織開展年、季、月度安全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查,對查出的隱患和問題及時落實整改。對重大安全隱患按規(guī)定上報,并按照隱患整改“五落實”的要求,實行重點督辦,掛牌管理,及時消除隱患。建立隱患管理總臺帳和重大隱患管理臺帳,并及時上報隱患整改情況。

(四)按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施,并按規(guī)定程序報批,組織實施:

1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計劃,并負責(zé)組織項目的實施;

2. 組織編制礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計劃,制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施,并負責(zé)組織落實;

3. 組織礦井新建、改擴、安全技術(shù)改造項目安全措施和安全專篇的編制,并按規(guī)定報批;

4. 組織制訂安全儀器、儀表、安全裝備、機電設(shè)備等檢測、檢驗和檢定計劃,并按計劃實施;

5. 負責(zé)組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。

6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質(zhì)量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃,組織開展礦井達標工作。建立礦井達標工作管理體系,制定和完善考核辦法,建立考核臺帳,及時上報相關(guān)資料。

7. 嚴格按規(guī)定提取、使用安全費用,做到足額提取,專帳管理,?？顚Ｓ?確保安全投入落到實處,不斷完善安全生產(chǎn)保障設(shè)施,改善安全生產(chǎn)條件。

8. 負責(zé)勞動用工管理:負責(zé)企業(yè)員工培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能。制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度培訓(xùn)計劃,并組織實施;規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道,提高員工素質(zhì),穩(wěn)定員工隊伍;嚴格執(zhí)行“崗前培訓(xùn),持證上崗”的規(guī)定,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。

9. 負責(zé)基層班組建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)。制訂本企業(yè)班組建設(shè)和安全文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,建立班組建設(shè)管理制度和辦法,健全管理機制,組織開展各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,不斷提高企業(yè)安全文化品質(zhì)。

10. 嚴格按照規(guī)定依法辦理各種證照,做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同,并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。

11. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

12. 定期組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

13. 負責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權(quán)益,并及時向當(dāng)?shù)卣?、行業(yè)主管部門和股份公司報告。

14. 建立健全內(nèi)部應(yīng)急救援體系,制訂應(yīng)急救援預(yù)案。建立專門的應(yīng)急救援機構(gòu),配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。未建立本單位應(yīng)急救援機構(gòu)的,必須與專業(yè)應(yīng)急救援機構(gòu)簽訂救援協(xié)議。

15. 組織事故的搶救,并按規(guī)定向上級及時報告事故。組織對事故的初步勘驗和調(diào)查;對發(fā)生的一般事故,組織進行追查分析和處理,并按規(guī)定呈報事故報告;對發(fā)生的較大事故,應(yīng)積極協(xié)助配合上級對事故的調(diào)查處理,負責(zé)落實事故的處理意見和防范措施。

16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時性工作需要,及時向上級報送相關(guān)資料。

17. 積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動,認真落實上級安全督查意見,制定整改計劃和措施,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。

第五條 煤礦(礦井)

(一)煤礦是安全生產(chǎn)最基層,是安全生產(chǎn)的著力點和落腳點,必須嚴格按照上級的規(guī)定和要求,抓好落實。切實抓好安全生產(chǎn)的“雙基”工作,夯實安全基礎(chǔ)。(二)依據(jù)上級的規(guī)定和要求,制定現(xiàn)場安全管理各項制度、辦法和實施細則,建立和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、工作流程,并按規(guī)定報批。

(三)建立健全以煤礦礦長(區(qū)長)為第一責(zé)任人的安全管理責(zé)任體系,全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責(zé)任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。

(四)負責(zé)抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。按照安全管理規(guī)定要求,認真落實領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員下井帶班制、作業(yè)現(xiàn)場安全確認制、安全聯(lián)責(zé)制、現(xiàn)場盯守制;建立健全礦井安全監(jiān)察和管理隊伍,強化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理;建立作業(yè)人員安全自律、互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機制。

(五)定期開展安全生產(chǎn)自查自糾活動,積極配合上級的安全檢查、督查行動,切實履行隱患整改職責(zé),嚴懲“三違”,及時消除隱患。對能立即整改的隱患,必須當(dāng)即整改,做到隱患不交班;對需要一定整改周期的隱患,必須按照隱患整改“五落實”的要求,落實專人負責(zé),掛牌管理,重點督辦,限期整改。建立隱患管理臺帳,并及時報告隱患整改情況。

(六)按照上級下達的計劃,園滿完成礦井各項安全技術(shù)改造項目,落實礦井災(zāi)害防治措施,管好、用好礦井安全系統(tǒng):

1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目;

2. 按計劃實施礦井災(zāi)害預(yù)防處理措施,不斷完善系統(tǒng)與設(shè)施,預(yù)防瓦斯、火災(zāi)、水患、粉塵、頂板、機電運輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生;

3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車(罐籠)、防水設(shè)施、供排設(shè)施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預(yù)防性試驗和檢測、檢驗工作。做好搶險設(shè)備、器材的儲備和現(xiàn)場備用等工作;

4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、瓦斯抽放系統(tǒng)的維護工作,確保系統(tǒng)完好有效。

5. 按照安全質(zhì)量標準化工作計劃,組織開展礦井達標活動,建立達標管理體系,落實責(zé)任,嚴格考核,確保礦井達標目標實現(xiàn)。

6. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。

7. 負責(zé)從業(yè)人員日常的基礎(chǔ)性培訓(xùn)工作,組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn),不斷提高全員安全素質(zhì)和技能,杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。加強勞動用工管理,穩(wěn)定員工隊伍。

8. 強化班組建設(shè)礦井安全文化建設(shè)。切合安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理實際,組織開展隊級、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動,組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動,營造濃郁的安全文化氛圍。

9. 定時組織召開安全辦公會議,總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足,分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題,提出整改辦法和措施,形成會議決定。

10. 建立健全礦井輔助應(yīng)急救援隊伍,配齊應(yīng)急救援人員,按規(guī)定配齊救援裝備,定期組織應(yīng)急演練。

11. 負責(zé)組織進行第一時間內(nèi)的事故現(xiàn)場搶救工作,并按規(guī)定及時向上級報告事故。積極協(xié)助和配合上級對事故的調(diào)查處理,負責(zé)落實防范措施。

12. 負責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為,及時采取有效防范和保護措施,保護企業(yè)合法權(quán)益,并及時向上級報告。

13. 做好迎接上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作,作好準備,積極配合,認真落實安全督查意見,切實整改隱患,落實上級所作出的安全處理和處罰。

第三章 安全管理主要工作流程

第六條 安全工作計劃(規(guī)劃)及安全考核辦法的編制與下達

(一)股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃,確定安全工作目標、主要工作任務(wù)和措施等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計劃,編制實施計劃和方案。各煤礦編制具體實施辦法和措施。各級年度安全目標和計劃均以正式文件下達。

(二)股份公司制定對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標和計劃,制定對下級單位和部門的安全考核辦法,并報上級審批和備案。

(三)安全控制指標確定。省安委確定股份公司年度安全控制指標,股份公司根據(jù)省安委下達的控制指標結(jié)合公司的實際,確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、原煤公司的年度安全控制指標。對原煤公司實行年度零死亡目標管理。

第七條 安全檢查(督查):

(一)股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。

(二)股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、重大安全活動等可由股份公司直接組織,或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織,股份公司總部派人參加。

(三)安全檢查一般程序

1. 準備工作:確定檢查對象,明確檢查目的、任務(wù),制訂檢查方案(安排檢查內(nèi)容、步驟、方法,編制檢查提綱等),準備檢查表格和必要工具,下發(fā)檢查通知等。

2. 實地檢查,排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調(diào)查了解等方式。

3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令當(dāng)即整改或停止作業(yè)。

4. 制作檢查文書,下達“隱患整改表”、“主要隱患督查意見書”和“處罰單”。

5. 召開情況通報會,通報檢查情況,提出整改措施和要求。

6. 對資料進行收集、整理和歸檔。

7. 下發(fā)檢查通報。

8. 督促隱患整改和進行復(fù)查。

(四)迎接和配合上級或政府部門安全檢查(督查)的一般程序

1. 根據(jù)檢查通知和要求,有針對性地寫出安全工作情況匯報材料,交領(lǐng)導(dǎo)審閱后打印。

2. 為配合好檢查,應(yīng)掌握上級檢查組成員的基本情況,便于對口接待和工作聯(lián)系。

3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位(路線、地點)、配合檢查的人員、接待方案等,提出工作要求,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

4. 做好接待工作。明確責(zé)任部室和人員分工,做好會議準備、食、宿、行及迎、送等工作。

5. 做好檢查資料的收集工作,對提出的隱患整改文書(表)應(yīng)及時轉(zhuǎn)達至被檢單位。

6. 落實或督促下級單位落實隱患整改,并在檢查后10天內(nèi)向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。

第七條 隱患管理及整改

(一)各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳”(臺帳應(yīng)統(tǒng)一建立在“集團公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中),對臺帳實行動態(tài)管理(各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所查出的隱患均必須及時納入臺帳管理)。

(二)隱患整改。

1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集,并在2小時內(nèi)向煤礦礦長報告(也可是由督查單位直接向煤礦領(lǐng)導(dǎo)通報)。煤礦礦長要立即組織研究,落實隱患整改方案和措施、整改標準、整改期限和負責(zé)人,及時進行整改。

2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負責(zé)整改的隱患,煤礦必須按規(guī)定采取臨時應(yīng)急處理措施,確保不發(fā)生事故。并在4小時內(nèi)向所屬原煤公司負責(zé)人和安監(jiān)部門報告。原煤公司主要負責(zé)人接到報告后,在4小時內(nèi)組織制定治理方案,落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負責(zé)人、應(yīng)急措施(簡稱“五落實”)。

3. 原煤公司、煤礦要分別按照各自的管理職責(zé),負責(zé)隱患治理過程防范措施的落實,防止整改期間發(fā)生事故。

4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。對于所排查出的事故隱患的整治情況,各級安監(jiān)部門和業(yè)務(wù)部門要負責(zé)隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控,并將監(jiān)督責(zé)任落實到個人。

5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。對重大隱患的整改,上級單位要指明一名領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督辦。

6. 隱患整改后的驗收。凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的,只有在驗收合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。一般事故隱患整改到位后,由煤礦向原煤公司提出驗收申請,由原煤公司負責(zé)組織驗收。重大事故隱患整治到位后,由原煤公司向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局提出驗收申請,由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)組織驗收。

7. 復(fù)命及銷號。重大隱患整改完成并經(jīng)驗收合格后,由原煤公司填好“重大隱患整改驗收(復(fù)命)單”,由公司主要負責(zé)人簽字后,送隱患督查單位、股份公司或政府有關(guān)部門,上級和政府有關(guān)部門接到報告后,將隱患從隱患臺帳上銷號。同時,單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。

8. 對隱患整改不到位的進行責(zé)任追究。追究程序為:提醒(整改到期前下達提醒意見書)-通報(對整改不到位的責(zé)任人進行通報批評)-處罰(對因責(zé)任不到位造成隱患整改不到位人員進行罰款和通報)-行政處理(對性質(zhì)嚴重的事例或人員進行行政責(zé)任追究和處理)。

第八條 礦井安全質(zhì)量標準化管理

(一)股份公司制定礦井安全質(zhì)量標準化規(guī)劃和年度達標工作計劃和方案。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、原煤公司、礦井依據(jù)股份公司的計劃和方案,結(jié)合單位實際制定相應(yīng)的工作計劃和實施方案以及考核辦法。

(二)逐級督促,加強質(zhì)量標準化動態(tài)考核,建立動態(tài)管理臺帳。定期組織達標檢查和評級,礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度(年)組織質(zhì)量標準化檢查、評級,并嚴格考核兌現(xiàn)。

(三)股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評級的基礎(chǔ)上,組織半年度質(zhì)量標準化抽查和認定,組織礦井年度達標等級的檢查和驗收,并通報礦井達標情況。

(四)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開半年度質(zhì)量標準化工作總結(jié)會議。股份公司組織召開年度質(zhì)量標準化工作總結(jié)會議,并進行表彰。

(五)原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司擬寫并逐級上報半年和年度質(zhì)量標準化工作的總結(jié)。股份公司年度質(zhì)量標準化工作總結(jié)應(yīng)呈報政府相關(guān)部門。

(六)積極配合上級和政府相關(guān)部門抓好礦井質(zhì)量標準化管理的相關(guān)工作。

第九條 安全考核

(一)按照“安全目標考核辦法”,股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進行安全考核。

(二)股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進行安全目標過程考核,同時對原煤公司的安全管理情況進行不定期抽查,抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。安監(jiān)部注重平時資料的收集,掌握各單位安全工作情況和安全效果,建立考核臺賬。

(三)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對所屬原煤公司進行安全過程考核評分,并將評分情況于每月8日前報集團公司安全監(jiān)管部。

(四)股份公司安監(jiān)部每月20日前對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進行安全過程考核評分,對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評分結(jié)果進行審查,并進行匯總。

(五)按審查結(jié)果造冊,依次經(jīng)本部負責(zé)人、勞資社保部負責(zé)人審查和主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理、董事長批準。

(六)交財務(wù)兌現(xiàn)獎罰。

第十條 下井帶班

(一)煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定,制訂月度帶班計劃,編制每日三班帶班人員安排表,并在礦井調(diào)度室公布。

(二)帶班人員詳細了解井下安全生產(chǎn)情況:

1. 去礦井調(diào)度站了解當(dāng)前作業(yè)頭、面的分布情況;

2. 參加班前調(diào)度會議,了解當(dāng)前礦井安全生產(chǎn)存在的問題;

3. 與上班帶班人員交接班,了解上一班存在的問題及隱患,作好下井帶班登記。(三)明確下井路線,確定現(xiàn)場檢查的主要內(nèi)容和重點盯守地點。

(四)做好下井前的各項準備工作,必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應(yīng)隨身攜帶。

(五)履行井下帶班職責(zé):

1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理;

2. 對重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行把關(guān)督查,對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點(如:掘進開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶或老巷、突出礦井石門揭煤等)進行現(xiàn)場跟班把關(guān);

3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”;

4. 對隱患嚴重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的緊急情況,及時組織采取停止作業(yè),撤出人員的措施,并按規(guī)定處置;

5. 一旦發(fā)生事故,組織事故搶救和人員緊急避險;

6. 進行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報。

(六)履行交班手續(xù),填寫帶班情況記錄。重要情況必須向礦長和相關(guān)管理人員通報或匯報。

(七)寫出下井日記。

第十一條 組織安全會診

(一)了解礦井當(dāng)前存在的主要問題及隱患。

(二)制訂會診方案。確定會診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。

(三)組織專家組進駐礦井開展工作:

1. 聽取礦井專題匯報,著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關(guān)系、存在的困難等;

2. 現(xiàn)場察看,了解現(xiàn)狀。著重弄清嚴重度、范圍等;

3. 查閱資料,進一步了解和掌握情況;

4. 召開由專家及相關(guān)人員參加的會診會議,分析問題產(chǎn)生的原因,提出解決辦法和措施。

(四)擬寫會診報告初稿,經(jīng)各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告,提交問題單位和上級監(jiān)管單位。

(五)督促落實會診措施和意見。

第十二條 安全辦公會的召開

(一)按規(guī)定確定辦公會召開時間。安全辦公會議原則上按以下周期召開:股份公司每季度一次,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個月一次,原煤公司每月一次,煤礦每旬一次。必要時隨時召開安全辦公會議。

(二)確定參會人員。股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長(必要時,原煤公司行政主要負責(zé)人及相關(guān)人員參會)、安全和生產(chǎn)部門全體成員、各相關(guān)部室負責(zé)人等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會議參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負責(zé)人、各部室主要負責(zé)人、安全和生產(chǎn)技術(shù)部全體成員等。原煤公司和煤礦安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、派駐安全總監(jiān)、各相關(guān)部室(科、隊)主要負責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管理人員等。根據(jù)需要,各級安全辦公會參會人員范圍可擴大。

(三)明確會議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局,原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負責(zé)人親自主持召開。行政主要負責(zé)人外出時,可委托班子其他成員主持召開。

(四)確定辦公會的主要內(nèi)容。安全辦公會的主要內(nèi)容有:學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律法規(guī),學(xué)習(xí)貫徹上級安全生產(chǎn)文件、會議指示、規(guī)定等;總結(jié)分析前段和當(dāng)前安全生產(chǎn)工作存在的問題和面臨的形勢;通報上次辦公會議所安排工作的貫徹落實情況。對存在的問題要進行認真研究,提出解決的辦法及措施,并形成會議決議;安排部署下一階段的工作,提出工作目標和要求。

(五)下發(fā)會議紀要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄,并形成會議紀要,印發(fā)所屬單位,并抄報上級單位。

(六)督促各單位貫徹落實會議精神。

第十三條 事故救援、報告與調(diào)查處理

(一)事故搶救

1. 煤礦發(fā)生事故時,作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調(diào)度站匯報,并組織第一時間的搶救。

2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況后,立即向礦長等相關(guān)人員匯報,礦長(不在礦井時由其他人員代替)立即組織礦級安全救援,并立即上報原煤公司調(diào)度室、行政主要負責(zé)人及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3. 原煤公司行政主要負責(zé)人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應(yīng)急預(yù)案,并立即趕赴事故礦井組織搶救,同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。依據(jù)事故搶救的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。

4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長接到匯報后,依據(jù)情況決定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援,并立即將情況匯報至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2人的事故時,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)及部門負責(zé)人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。發(fā)生較大及以上事故時,立即啟動礦區(qū)事故應(yīng)急預(yù)案,股份公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)及時趕赴事故現(xiàn)場,協(xié)助事故的搶救和處理,并視事故性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢,決定是否啟動股份公司事故應(yīng)急預(yù)案。

5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。指揮部設(shè)在礦井調(diào)度室,原煤公司主要負責(zé)人任總指揮,煤礦礦長任副總指揮。井下設(shè)前線指揮部,由搶險總指揮任命一名分管領(lǐng)導(dǎo)或救護隊長任前線指揮。

6. 設(shè)置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話,并保持通訊暢通,設(shè)專人值守并認真做好記錄。前線搶救情況定時匯報到總指揮部,災(zāi)情突然發(fā)生變化時,應(yīng)及時向總指揮報告,總指揮部及時作出決策。

(二)事故報告

1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故,當(dāng)事人、事故現(xiàn)場的班隊長或作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時組織搶救,并立即向礦井調(diào)度室報告。匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質(zhì)、現(xiàn)場情況、事故經(jīng)過、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進一步實施搶救的措施等。

2. 礦井調(diào)度站接到事故報告后,立即向當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)和礦長報告。礦長應(yīng)在10分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報告。

3. 原煤公司接到事故報告后,調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局(站)報告。較大以上事故還必須向當(dāng)?shù)乜h、市政府報告。

4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報告后,調(diào)度室和局長應(yīng)在30分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報告。

5. 股份公司接到事故報告后,調(diào)度室應(yīng)在1小時內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調(diào)度值班室匯報。重大以上事故還應(yīng)向省政府值班室報告。

(三)事故調(diào)查與分析追查

1. 煤礦事故調(diào)查以政府安全監(jiān)察機構(gòu)為主,事故單位、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、股份公司全力配合,共同做好調(diào)查取證等工作。

2. 凡發(fā)生事故,原煤公司第一時間去現(xiàn)場進行事故的初步調(diào)查,并保持事故現(xiàn)場原樣。協(xié)助和參與事故調(diào)查組的工作,負責(zé)資料的收集,擬寫事故報告并按規(guī)定向上級和政府部門呈報。

3. 發(fā)生一般事故由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織調(diào)查(或參與安監(jiān)部門的調(diào)查)、召開事故分析會(性質(zhì)較嚴重的由股份公司組織召開分析會),提出處理意見,并報股份公司審批。

4. 發(fā)生死亡2人以上或性質(zhì)較嚴重的事故,由股份公司組織調(diào)查(或參與配合上級安監(jiān)部門的調(diào)查),召開分析會,進行責(zé)任追究及處理。

第十四條 事故的處理

(一)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局收到事故報告后,在7日內(nèi)完成審查工作,提出對事故審查意見,一并上報股份公司審批。

(二)股公司在5個工作日內(nèi)按照“年度安全目標考核辦法”和“事故責(zé)任追究的規(guī)定”對事故處理意見進行批復(fù),并開具罰款單交財務(wù)部,對事故單位和班子成員進行罰款。

(三)股份公司及時批轉(zhuǎn)政府安全監(jiān)察部門對事故的處理意見。并對照股份公司的有關(guān)規(guī)定,按照“就重不就輕”的原則 ,對事故單位和相關(guān)責(zé)任人進行處理。

(四)股份公司建立事故處理臺帳。臺帳內(nèi)容包括:事故單位、時間、類型、性質(zhì)、原煤公司(管理局)上報(股份公司、監(jiān)察局)處理意見,監(jiān)察局處理意見情況,各處理意見的批復(fù)(轉(zhuǎn))情況等。

(五)股份公司安監(jiān)部定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報事故處理情況,并監(jiān)督有關(guān)單位加快處理結(jié)案。

第十五條 對非煤單位的安全監(jiān)管

(一)各礦區(qū)內(nèi)非煤單位的安全管理由非煤單位負責(zé)。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé)監(jiān)管。

(二)非煤單位的安全生產(chǎn)相關(guān)報表資料、工作總結(jié)等應(yīng)統(tǒng)一歸口報送到礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。

(三)非煤單位的安全目標考核由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負責(zé),報股份公司備案。

第三章 文件、資料的呈報與批復(fù)

第十六條 資料呈報按照“逐級審查上報”原則。凡需上報股份公司的圖紙、報表、調(diào)查、總結(jié)材料等,礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局必須按照統(tǒng)一的格式進行匯總、審查,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報。

第十七條 重要資料必須以正式文件形式上報。凡以正式文件形式上報的資料,按公文處理規(guī)定程序辦理,非正式文件資料可以電子郵件形式直接報送。以郵件呈報的相關(guān)資料,由主辦人員擬出初稿后交部部負責(zé)人審查,由單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,方可呈報。

第十八條 股份公司上報至省政府及相關(guān)部門有關(guān)安全文件、資料,由股份公司統(tǒng)一收集、匯總并上報。政府部門規(guī)定或指定由下級單位直接呈報資料,較重要的或牽涉到企業(yè)利益和秘密的,在呈報前必須經(jīng)礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局或股份公司審查同意。

第十九條 資料報出后,由承辦人員對所上報的資料進行跟蹤,及至確證上級單位已經(jīng)收到所上報的資料,且資料符合上級要求。

第四章 附則

第二十條 本規(guī)定由股份公司安全監(jiān)管部負責(zé)編制、修訂及督導(dǎo)實施。

第二十一條 本規(guī)定自批準發(fā)布之日起執(zhí)行。

第2篇 安全生產(chǎn)重大事故隱患分級管理制度

第一條為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治加理長效機制,強對安全生產(chǎn)重大事故隱患的綜合治理,防范重特大安全事故的發(fā)生,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)、、法》《廣東省安全生產(chǎn)條例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及規(guī)章,制定本制度。

第二條本制度適用于市行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)重大事故隱患(以下簡稱重大事故隱患)排查治理的監(jiān)督管理。法律、法規(guī)另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。

第三條重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定或時間整改治理方能排除的隱患,者因外部因素影或響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患,者不能當(dāng)日(不過夜)整改排除的隱患。

第四條重大事故隱患按照其風(fēng)險類型和可能造成的人員傷害程度劃分為三個等級:(一)一級重大事故隱患是指二級重大事故隱患可能造成30人以上傷害的重大事故隱患。(二)二級重大事故隱患是指:1、重大危險源的重大事故隱患;2、危險物品(包括:易燃易爆物品、危險化放學(xué)品、射性物品等能夠危及人身安全和財產(chǎn)安全的物品)的儲存、運輸和民爆物品、劇毒化學(xué)品使用的重大事故隱患;3、金屬和非金屬礦山的重大事故隱患;4、危壩,國道、省道或城市中心區(qū)域危橋及橫水渡口的重大事故隱患;5、三級重大事故隱患范圍中可能造成10人以上,30人以下傷害的重大事故隱患。(三)三級重大事故隱患是指除一、二級重大事故隱患范圍之外的其他重大事故隱患。

第五條重大事故隱患治理實行分級掛牌督辦:由((一)市安全生產(chǎn)委員會負責(zé)掛牌督辦或一由市安全生產(chǎn)委員會提請市政府掛牌督辦)級重大事故隱患、省政府(或省安委會)掛牌督辦的重其大事故隱患、它需由本級掛牌督辦的重大事故隱患;(二)市級相關(guān)職能部門負責(zé)掛牌督辦行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)二級重大事故隱患、市政府(或市安委會)其掛牌督辦的重大事故隱患、他需由本級掛牌督辦的重大事故隱患。(三)市高新區(qū)、保稅區(qū)管委會和各區(qū)(縣)政府(或區(qū)縣安委會)負責(zé)掛牌督辦轄區(qū)內(nèi)二級重大事故隱患、市政府(或市安委會)掛牌督辦的重其大事故隱患、它需由本級掛牌督辦的重大事故隱患;(四)各區(qū)(縣)相關(guān)職能部門負責(zé)掛牌督辦行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)三級重大事故隱患、區(qū)(縣)政府(或和區(qū)縣安委會)市相關(guān)職能部門掛牌督辦的重大事故隱患;(五)各街道(鎮(zhèn)政府)辦事處和工業(yè)園區(qū)管理機構(gòu)負責(zé)掛牌督辦轄區(qū)內(nèi)三級重大事故隱患、區(qū)(縣)政府(或區(qū)縣安委會)和市相關(guān)職能部門掛牌督辦的重大事故隱患。掛牌方式可采用發(fā)文公示,必要時可網(wǎng)上公示或宣傳媒體公示(有保密規(guī)定的除外)。

第六條重大事故隱患治理責(zé)任制按屬地管理責(zé)任、綜合監(jiān)管責(zé)任、行業(yè)(領(lǐng)域)監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任等責(zé)任體系落實。市(管委會)區(qū)(縣)政府、街道(鎮(zhèn)政府)辦工事處、業(yè)園區(qū)管理機構(gòu)對本轄區(qū)內(nèi)重大事故隱患各排查治理監(jiān)督管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;級政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對本行政區(qū)域內(nèi)的重大事故隱患排各查治理負綜合監(jiān)督管理責(zé)任;級政府負有安全生,產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)部門(機構(gòu))對本行業(yè)(領(lǐng)域)重大生事故隱患排查治理負監(jiān)督管理責(zé)任;產(chǎn)經(jīng)營單位作為事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,對本單位的重大事故隱患排查治理全面負責(zé)。

第七條各級安全生產(chǎn)責(zé)任單位負責(zé)本轄、區(qū)、本行業(yè)(領(lǐng)域)本單位重大事故隱患的排查發(fā)現(xiàn)工作。通過認真落實汕頭市安全生產(chǎn)巡查制度,組織開展安全大檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、要害部位檢查、日常檢查、跟蹤檢查,開辟隱患投訴舉報渠道等活動,排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患。隱對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,患單位應(yīng)及時登記建檔、及時實施監(jiān)控治理,及時向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告。報告內(nèi)容包括:(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;(三)隱患的治理方案。方案的內(nèi)容包括:1、治理的目標和任務(wù);2、采取的方法和措施;3、經(jīng)費和物資的落實;4、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員;5、治理的時限和要求;6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。各級政府或相關(guān)職能部門(機構(gòu))對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,應(yīng)下達整改指令書,建立信息管理臺帳,并按分級掛牌督辦規(guī)定落實掛牌督辦。

第八條負責(zé)掛牌督辦的政府或相關(guān)職能部門(機構(gòu))對掛牌督辦的重大事故隱患,應(yīng)落實重大事故隱患治理方案六項內(nèi)容,明確整改任務(wù)、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改期限,并對重大事故隱患整改落實情況進行跟蹤督查。

第九條負責(zé)重大事故隱患的整改責(zé)任單位,在應(yīng)重大事故隱患整改過程中,當(dāng)采取相應(yīng)的防范措施。對隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或?qū)φ咄Ｖ故褂?暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

第十條重大事故隱患整改結(jié)束后,負責(zé)事故隱患整改責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時向負責(zé)掛牌督辦的政府或相關(guān)職能部門(機構(gòu))上報整改內(nèi)容、項目和安全評價報告,申請驗收,有關(guān)政府或相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)組織現(xiàn)場審查。審查合格的,對事故隱患進行核銷;審查不合格的,責(zé)令重新制定整改方案,繼續(xù)掛牌督辦,直至整改完成;對整改過程中違反有關(guān)法規(guī)標準或隱患單位拒不執(zhí)行整改指令的,應(yīng)依法實施行政處罰;對不具備安全應(yīng)生產(chǎn)條件的,依法提請縣級以上人民政府按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限予以關(guān)閉。

第十一條建立重大事故隱患分級管理工作跟蹤檢查月報表制度。各級政府(安委會)和相關(guān)職能部門(機構(gòu))要在每月的4日前將本級應(yīng)掛牌本(督辦的重大事故隱患清單及本轄區(qū)、行業(yè)領(lǐng)域)《的重大事故隱患統(tǒng)計數(shù)填寫到汕頭市安全生產(chǎn)重上大事故隱患月報表》報同級安委辦和上一級主管部門。第十二條重大事故隱患分級管理工作績效各實施相應(yīng)的獎懲措施。級安全生產(chǎn)責(zé)任單位要認及真落實重大事故隱患治理責(zé)任制,時發(fā)現(xiàn)重大事及故隱患,時組織重大事故隱患分級掛牌督辦和核銷,按時上報《汕頭市安全生產(chǎn)重大事故隱患月報,表》確保安全生產(chǎn)重大事故隱患分級管理制度的落實。對工作成績突出的,將納入安全生產(chǎn)考核評先活動中給予表彰。對漏查、漏報重大事故隱患或掛牌督辦工作不落實,整改不力等失責(zé)行為,甚至將引發(fā)生產(chǎn)安全事故的,追究相關(guān)責(zé)任人的紀律或法律責(zé)任。

第3篇 安全生產(chǎn)重大隱患評估分級管理制度

第一條 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制,加強對安全生產(chǎn)重大事故隱患的綜合治理,防范重特大安全事故的發(fā)生,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及規(guī)章,制定本制度。

第二條 本制度適用于區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)重大事故隱患(以下簡稱重大事故隱患)排查治理的監(jiān)督管理。法律、法規(guī)另有規(guī)定的,依照其規(guī)定。

第三條 重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患,或者不能當(dāng)日(不過夜)整改排除的隱患。

第四條 重大事故隱患按照其風(fēng)險類型和可能造成的人員傷害程度劃分為三個等級:

(一)一級重大事故隱患是指二級重大事故隱患可能造成30人以上傷害的重大事故隱患。

(二)二級重大事故隱患是指:

1、重大危險源的重大事故隱患;

2、危險物品(包括:易燃易爆物品、危險化學(xué)品、放射性物品等能夠危及人身安全和財產(chǎn)安全的物品)的儲存、運輸和民爆物品、劇毒化學(xué)品使用的重大事故隱患;

3、金屬和非金屬礦山的重大事故隱患;

4、危壩,國道、省道或城市中心區(qū)域危橋及橫水渡口的重大事故隱患;

5、三級重大事故隱患范圍中可能造成10人以上,30人以下傷害的重大事故隱患。

(三)三級重大事故隱患是指除一、二級重大事故隱患范圍之外的其他重大事故隱患。

第五條 重大事故隱患治理實行分級督辦:

第六條 重大事故隱患治理責(zé)任制按屬地管理責(zé)任、綜合監(jiān)管責(zé)任、行業(yè)(領(lǐng)域)監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任等責(zé)任體系落實。

對本轄區(qū)內(nèi)重大事故隱患排查治理監(jiān)督管理負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對本行政區(qū)域內(nèi)的重大事故隱患排查治理負綜合監(jiān)督管理責(zé)任;生產(chǎn)經(jīng)營單位作為事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,對本單位的重大事故隱患排查治理全面負責(zé)。

第七條 各級安全生產(chǎn)責(zé)任單位負責(zé)本轄區(qū)、本行業(yè)(領(lǐng)域)、本單位重大事故隱患的排查發(fā)現(xiàn)工作。通過認真落實安全生產(chǎn)巡查制度,組織開展安全大檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、要害部位檢查、日常檢查、跟蹤檢查,開辟隱患投訴舉報渠道等活動,排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患。

對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,隱患單位應(yīng)及時登記建檔、及時實施監(jiān)控治理,及時向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報告。報告內(nèi)容包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理方案。方案的內(nèi)容包括:1、治理的目標和任務(wù);2、采取的方法和措施;3、經(jīng)費和物資的落實;4、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員;5、治理的時限和要求;6、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

各級政府或相關(guān)職能部門(機構(gòu))對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,應(yīng)下達整改指令書,建立信息管理臺帳,并按分級掛牌督辦規(guī)定落實掛牌督辦。

第八條 負責(zé)督辦的重大事故隱患,應(yīng)落實重大事故隱患治理方案六項內(nèi)容,明確整改任務(wù)、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改期限,并對重大事故隱患整改落實情況進行跟蹤督查。

第九條 負責(zé)重大事故隱患的整改責(zé)任單位,在重大事故隱患整改過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的防范措施。對隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

第十條 重大事故隱患整改結(jié)束后,負責(zé)事故隱患整改責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時向政府相關(guān)職能部門上報整改內(nèi)容、項目和安全評價報告,申請驗收,應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)組織現(xiàn)場審查。審查合格的,對事故隱患進行核銷;審查不合格的,責(zé)令重新制定整改方案,直至整改完成;對整改過程中違反有關(guān)法規(guī)標準或隱患單位拒不執(zhí)行整改指令的,應(yīng)依法實施行政處罰;對不具備安全生產(chǎn)條件的,應(yīng)依法予以關(guān)閉。

第十一條 建立重大事故隱患分級管理工作跟蹤檢查月報表制度。各級重大事故隱患統(tǒng)計數(shù)填寫到《市安全生產(chǎn)重大事故隱患月報表》上報同級安委辦和上一級主管部門。

第十二條 重大事故隱患分級管理工作績效實施相應(yīng)的獎懲措施。各級安全生產(chǎn)責(zé)任單位要認真落實重大事故隱患治理責(zé)任制,及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,及時組織重大事故隱患分級掛牌督辦和核銷,按時上報《市安全生產(chǎn)重大事故隱患月報表》,確保安全生產(chǎn)重大事故隱患分級管理制度的落實。對工作成績突出的,將納入安全生產(chǎn)考核評先活動中給予表彰。對漏查、漏報重大事故隱患或掛牌督辦工作不落實,整改不力等失責(zé)行為,甚至引發(fā)生產(chǎn)安全事故的,將追究相關(guān)責(zé)任人的紀律或法律責(zé)任。

公司主要采用lec法進行風(fēng)險評價,lec法即:d=lec

式中: d — 風(fēng)險值;

l — 發(fā)生事故的可能性大小

e — 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;

c — 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

發(fā)生危險情況的可能性(l值) 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值)

發(fā)生危險的可能性

分數(shù)值

頻繁程度

分數(shù)值

完全預(yù)料到

10

連續(xù)暴露危險環(huán)境中

10

相當(dāng)可能

6

每天工作時間在暴露危險環(huán)境中

6

不經(jīng)常但可能

3

每周一次出現(xiàn)于危險的環(huán)境中

3

完全意外極少可能

1

每月一次

2

可以設(shè)想但高度不可能

0.5

每年一次

1

極不可能

0.2

幾年一次出現(xiàn)在危險環(huán)境中

0.5

實際上不可能

0.1

公司于危險情況的時間

分數(shù)值

事故發(fā)生后的危害程度(c值) 風(fēng)險值d(l×e×c)

可能結(jié)果

分數(shù)值

危險性程度

分數(shù)值

大災(zāi)難許多人死亡

100

極其危險 停產(chǎn)整改

>320

災(zāi)難數(shù)人死亡

40

高度危險 立即整改

320-160

非常嚴重1人死亡

15

很危險 及時整改

159-70

嚴重傷害

7

可能危險 需要注意

69-20

重大手足致殘

5

稍有危險

<20

較大受傷較重

3

引人注目輕傷

1

d值

風(fēng)險程度

d值

風(fēng)險程度

>320

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè) a級

20~70

一般危險,需要注意 d 級

160~320

高度危險,需立即整改 b級

<20

稍有危險,可以接受 e 級

70~160

顯著危險,需要整改 c級

第4篇 安全風(fēng)險辨識、評估與分級管控制度

第一章? 總??? 則

第一條 根據(jù)《交通運輸部關(guān)于推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的意見》的通知要求，為進一步加強對風(fēng)險的識別、分析、評價及動態(tài)管理，建立健全安全預(yù)防控制體系，推動安全管理方式的革新，特制定此辦法。

第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎(chǔ)上，針對隱患前期安全管理工作,進一步提出了安全生產(chǎn)風(fēng)險管理的具體要求。

第三條 本辦法所稱的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險變更五個方面。

第二章? 基本術(shù)語

第五條 事故是指導(dǎo)致工程發(fā)生人員傷害、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點考慮引起人員傷害的事故。

第六條 風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性和潛在不利后果的組合。

第七條 本辦法所提到的風(fēng)險特指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或健康損害的嚴重性的組合。

第八條 風(fēng)險源是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及管理環(huán)節(jié)等。

第九條 參照lec的評估方法（附件7）和相關(guān)法律法規(guī)要求，本辦法將風(fēng)險劃分為以下四個級別：

1.一級風(fēng)險是指采用lec評估方法分數(shù)值高于320分的（分數(shù)值≧320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案并組織召開專家論證的分部分項工程所涉及的主要風(fēng)險；

2.二級風(fēng)險是指采用lec評估方法分數(shù)值在160分到320分之間的（160≦分數(shù)值<320）或按相關(guān)法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案的分部分項工程所涉及的主要風(fēng)險；

3.三級風(fēng)險是指采用lec評估方法分數(shù)值在70分到160分之間的（70≦分數(shù)值<160）風(fēng)險；

4.四級風(fēng)險是指采用lec評估方法分數(shù)值低于70分的（分數(shù)值<70）風(fēng)險。

第三章 組織機構(gòu)及職責(zé)

第十條 各項目部應(yīng)成立安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組。項目經(jīng)理任組長，支部書記、技術(shù)負責(zé)人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術(shù)、船機、安全等部門管理人員和現(xiàn)場負責(zé)人為組員。

第十一條 項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組負責(zé)對本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作進行組織、策劃與實施。

第十二條 公司安委會負責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的統(tǒng)籌安排與部署。安委會辦公室負責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計分析和適時公布項目部上報的各類風(fēng)險和控制措施，并對各項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的具體事宜進行指導(dǎo)、監(jiān)督與幫助。

第四章? 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理內(nèi)容

（一）風(fēng)險識別

第十三條 新工程開工前或跨年度工程在年初時，項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組應(yīng)參照有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范、施工圖紙、施工組織設(shè)計及相同、相似工程發(fā)生的隱患、事故類型對總體工程或全年施工的全過程進行風(fēng)險識別。

第十四條 項目部進行風(fēng)險識別的組織：

1.項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織技術(shù)人員依據(jù)施工組織設(shè)計、施工圖紙等，按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分部分項工程進行識別，填寫《分部分項工程清單》（附件1），并由技術(shù)負責(zé)人進行審核，上報至公司安委會辦公室。

2.項目部應(yīng)明確安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組各成員的風(fēng)險識別工作職責(zé)。各成員依據(jù)職責(zé)，負責(zé)對風(fēng)險逐一進行識別，并填寫《安全生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)查表》（附件2），并采用lec評估方法初步對風(fēng)險進行打分評價。

3.項目部應(yīng)對以下風(fēng)險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險進行識別：

1）工程項目所在地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象條件、周圍政治環(huán)境及人文文化；

2）工程項目組織機構(gòu)的設(shè)置和施工人員的配備；

3）工程項目的施工區(qū)域、辦公區(qū)域及生活區(qū)域的平面布置；

4）工程項目的施工工藝和流程；

5）工程項目所涉及到的生產(chǎn)物料、設(shè)備及裝置；

6）工程所涉及到的有害作業(yè)（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；

7）工程所涉及到的輔助生產(chǎn)的生活衛(wèi)生設(shè)施。

第十五條 項目部安全管理人員將各成員填寫好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)查表》進行整理后，形成本工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》。

（二）風(fēng)險評估

第十六條 項目部安全管理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》提交給項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估小組，由項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員召開安全生產(chǎn)風(fēng)險評估專題會議。

第十七條 各成員應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險評估專題會議對各自識別的風(fēng)險源進行詳細的描述，由安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組對風(fēng)險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險采用lec評估方法進行打分，逐個確定《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中風(fēng)險的分數(shù)值。

第十八條 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中風(fēng)險的打分情況，將導(dǎo)致二級以上（包括二級）風(fēng)險的風(fēng)險源確定為本單位重大風(fēng)險源，可委托安全管理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》（附件3）。

第十九條 《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》、《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》，在本單位進行公示，三級及以上安全生產(chǎn)風(fēng)險和《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》經(jīng)項目部技術(shù)負責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批后，上報公司安委會辦公室。

第二十條 公司安委會辦公室將各項目部上報的《安全生產(chǎn)風(fēng)險登記表》中的風(fēng)險源進行統(tǒng)計，并按照工程類型進行統(tǒng)計和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，有針對性地指導(dǎo)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作的開展。

第二十一條 公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門對各項目部上報的《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)健康安全重大風(fēng)險源。

第二十二條 安委會辦公室負責(zé)編制公司《重大安全生產(chǎn)風(fēng)險源清單》，經(jīng)公司安委會批準后，發(fā)文進行公示，各相關(guān)部門、單位組織進行重點管控。

（三）風(fēng)險控制

第二十三條 四級風(fēng)險控制措施：

1.項目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在四級風(fēng)險的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設(shè)備、材料、貯存場所設(shè)置相應(yīng)的警示標識。

2.項目部應(yīng)為施工人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的個人安全防護用品，施工人員必須正確佩戴和使用。

3.項目部指定專人定期進行巡查，并組織開展“低級錯誤、常規(guī)隱患”專項整治活動。

4.項目部應(yīng)結(jié)合安全培訓(xùn)教育、安全技術(shù)交底等方式對施工人員進行風(fēng)險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險、控制措施及應(yīng)急處置方法，并留存相關(guān)記錄。

第二十四條 三級風(fēng)險控制措施：

1.采取四級風(fēng)險控制措施。

2.項目部應(yīng)在產(chǎn)生或存在三級風(fēng)險施工區(qū)域的入口處設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險公告欄，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險、控制措施及應(yīng)急處置方法。

3.項目部項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人每月應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員以分部或分項工程為單位，結(jié)合實際施工進展情況，召開月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議，審核已識別風(fēng)險的控制措施，補充識別未知風(fēng)險并制定風(fēng)險防控措施，分析確定當(dāng)月風(fēng)險控制重點。

1）項目部月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人主持，對下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風(fēng)險進行通報、梳理和再評估，完善重大風(fēng)險源的風(fēng)險控制措施，可由技術(shù)負責(zé)人委托本單位安全管理人員將會議討論內(nèi)容匯總整理后，編制項目部《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》（附件4）；

2）《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》經(jīng)項目部技術(shù)負責(zé)人、安全總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目經(jīng)理審批后，于當(dāng)月26日前上報公司安委會辦公室；

3）項目部應(yīng)將審批后的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》和月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析會議紀要及時發(fā)布到各施工區(qū)域和班組；

4）公司安委會辦公室組織安全監(jiān)督部、質(zhì)量技術(shù)部、船機管理部、工程管理部、治安保衛(wèi)部等相關(guān)部門將各項目部上報的《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》（附件5）；

5）公司《月度安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控表》經(jīng)公司技術(shù)負責(zé)人、公司安全總監(jiān)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于當(dāng)月28日前報上級單位主管部門；

第二十五條 二級風(fēng)險控制措施：

1.采取三級風(fēng)險控制措施。

2.項目部項目經(jīng)理應(yīng)組織工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量等部門管理人員對產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程，進行專項施工方案的編制，并由項目部技術(shù)負責(zé)人進行審核。

3.專項施工方案經(jīng)項目部審核合格后，報公司工程管理部，由公司技術(shù)負責(zé)人組織工程、安全、質(zhì)量、船機、專家組等管理人員進行審核，由公司技術(shù)負責(zé)人審批。

4.產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程開工前，項目部應(yīng)進行安全生產(chǎn)風(fēng)險確認，執(zhí)行開工許可制度。

1）項目部項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人應(yīng)組織安全生產(chǎn)風(fēng)險管理小組成員確認現(xiàn)場作業(yè)條件符合后，由安全總監(jiān)/主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負責(zé)人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》（見附件6）；

2）作業(yè)許可簽發(fā)后，現(xiàn)場負責(zé)人方可組織施工人員進行施工；

5.項目部應(yīng)指定專人對產(chǎn)生或存在二級風(fēng)險的分部分項工程進行現(xiàn)場監(jiān)督，建立監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任人，根據(jù)實際適時建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行現(xiàn)場監(jiān)督。

第二十六條 一級風(fēng)險控制措施：

1.采取二級風(fēng)險控制措施。

2.對于產(chǎn)生或存在一級風(fēng)險的分部分項工程，項目部為總承包模式時應(yīng)編制專項施工方案并組織召開專家論證會；項目部為專業(yè)分包模式時，應(yīng)編制專項施工方案，并及時將專項施工方案上報總承包單位，配合總承包單位組織專家論證會。

第二十七條 項目部應(yīng)不定期的組織相關(guān)人員對風(fēng)險控制措施實施情況進行檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導(dǎo)致風(fēng)控措施失效的情況，及時進行處理，并重新制定風(fēng)險控制措施。

（四）風(fēng)險應(yīng)對

第二十八條 項目部應(yīng)針對一級、二級和三級風(fēng)險，按照《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（gb29639-2013）制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，由項目部項目部經(jīng)理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。

第二十九條 項目部應(yīng)建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議，配備必須的應(yīng)急裝備及物資，并且建立應(yīng)急救援通訊網(wǎng)絡(luò)。

第三十條 項目部應(yīng)當(dāng)組織開展應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處置措施。

第三十一條 項目部應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)風(fēng)險因素類別，每半年至少組織一次應(yīng)急演練，不斷提高應(yīng)急處置能力。

第三十二條 項目部必須落實施工人員的緊急避險權(quán)，確保人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)，或在采取有效的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。

第三十三條 發(fā)生事故的項目部要立即啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間做好前期處置，及時隔離事故現(xiàn)場和疏散人員，通過加強協(xié)調(diào)配合、調(diào)集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應(yīng)急救援工作。

第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項目部應(yīng)組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復(fù)工作。

（ .五）風(fēng)險變更

第三十五條 如因設(shè)計、結(jié)構(gòu)、外部環(huán)境等因素發(fā)生重大變化或施工組織設(shè)計、專項方案發(fā)生變更，項目部及公司應(yīng)針對變化的內(nèi)容，及時進行風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險控制、風(fēng)險應(yīng)對，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險的動態(tài)管理。

第5篇 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系制度

1 目的

為加強風(fēng)險管理和崗位風(fēng)險控制,預(yù)防事故發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和規(guī)范化,依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》,并結(jié)合公司實際,制定本制度。

2 職責(zé)

2.1 公司成立兩個體系領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作,總經(jīng)理擔(dān)任組長,保障體系工作展開所必要的人力、物力、財力。

2.2 安全管理部是風(fēng)險分級管控的歸口管理部門,負責(zé)組織風(fēng)險分級管控相關(guān)工作。

2.3 其他各職能部門負責(zé)人負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。

2.4 公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作相關(guān)標準、程序、方法,做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。

3 風(fēng)險分級管控程序

3.1步驟

風(fēng)險分析與管控的工作步驟是:制定風(fēng)險判定原則→風(fēng)險點確定→危險源辨識→風(fēng)險評價→風(fēng)險控制措施→風(fēng)險分級管控→風(fēng)險公告→實施效果驗證→持續(xù)改進→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

3.2 風(fēng)險判定原則

根據(jù)人的作業(yè)活動、機械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮,凡是有可能發(fā)生人身傷害、財產(chǎn)損失的,皆判定為風(fēng)險。

風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則,應(yīng)同時考慮以下因素:

——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]18號等);

——行業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準管理、技術(shù)標準的強制性條款(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》gb28263-2022、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》gb50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》wj9075-2022、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》等);

——公司自身的安全管理、技術(shù)標準及對風(fēng)險的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等);

3.3風(fēng)險點確定

風(fēng)險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險點劃分,涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲存場所和作業(yè)活動,包括:銨油類炸藥(乳化炸藥、改性銨油炸藥)生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域(理化室、機修間、鍋爐房、變電所)、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。

a) 常規(guī)活動是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實施的活動,例如公司按既定要求和計劃實施的生產(chǎn)運行活動、檢修作業(yè)活動、產(chǎn)品檢測實驗活動等。

b) 非常規(guī)活動是在異常和緊急狀態(tài)下實施的活動,非常規(guī)活動和緊急狀態(tài)的事例包括:過程臨時更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等,例如:現(xiàn)場外的實地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動等;生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修;動火作業(yè);供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。

風(fēng)險點排查由安全管理部組織,生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會等力量參加,發(fā)動全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進行排查,確定風(fēng)險點,并建立風(fēng)險點統(tǒng)計表(附錄a)。

3.4 危險源辨識

3.4.1 危險源辨識方法

3.4.1.1 對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進行危險源分析,列出設(shè)備設(shè)施清單(附錄b1),利用作業(yè)條件危險性分析法(lec法)對危險點內(nèi)的危險源進行風(fēng)險評價,填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄(附錄b2)。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》(wj/t 9075)。

3.4.1.2 對作業(yè)活動采用工作危害分析(jha)進行危險源辨識,列出作業(yè)活動清單(參見附錄c1),填寫作業(yè)活動工作危害分析與評價記錄(參見附錄c2)。

3.4.2辨識范圍

危險源的辨識范圍覆蓋公司所有危險點內(nèi)的危險源。

3.4.3 辨識要求

3.4.3.1 危險源辨識過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素,包括人的因素、機(含工藝技術(shù))、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有:

已識別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險源;

在工作場所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源;

由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;

組織及其活動、材料的變更,工藝技術(shù)的變更,設(shè)備變更,或生產(chǎn)計劃的變更;

作業(yè)方式存在的危害:在接觸同類有害環(huán)境(物質(zhì))因素條件下,作業(yè)方式對危害的風(fēng)險度有很大影響,應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式,并給作業(yè)人員配備專用勞動保護用品,以減少對人員的危害;

工藝存在的危害:通過分析工藝構(gòu)成,了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點不同,所產(chǎn)生的危害也有很大差別;

作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素:在同一種作業(yè)方式下,由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同,對人體的危害差別頗大。一方面要識別危害因素的類型,包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴散特點、成份、濃度或強度等。此外,還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因,以便制定防護對策;

采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前,應(yīng)組織危險源辨識,制定相對應(yīng)的安全管控措施;

進入工作場所的所有人員以及因他們的活動而產(chǎn)生的危險源和風(fēng)險;

其他。

3.4.3.2 危險源辨識應(yīng)同時考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)

a)三種時態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;

b)三種狀態(tài):正常、異常和緊急情況。

3.5 風(fēng)險評價

3.5.1 風(fēng)險評價方法

對識別出的每項危險源,采用檢查表法、固有風(fēng)險分析法、lec法進行評價。

3.5.2 風(fēng)險評價準則

在對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時,應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際,制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴重性、暴露頻次、風(fēng)險值的取值標準(按照附錄e)和評價級別,進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下要求:

a)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號、《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》、《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]18號等);

b)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》gb28263-2022、《民用爆破器材工程設(shè)計安全規(guī)范》gb50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》wj9075-2022、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》db37/t等);

c)本單位的安全管理、技術(shù)標準(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》);

d)公司的安全生產(chǎn)方針和目標等;

e)相關(guān)方的投訴。

3.5.3 風(fēng)險評價與分級

3.5.3.1 依據(jù)風(fēng)險點內(nèi)所有危險源作業(yè)條件危險性分析法(lec法)、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》、固有風(fēng)險分級三種評價方法確定的最高風(fēng)險等級,綜合判定該風(fēng)險點的風(fēng)險級別。

3.5.3.2 利用作業(yè)條件危險性分析法(lec法)對危險點內(nèi)的危險源進行風(fēng)險評價,劃分各危險源風(fēng)險等級,取最高危險源風(fēng)險等級作為危險點風(fēng)險等級。

3.5.3.3 固有風(fēng)險分級,依據(jù)風(fēng)險點與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準強制性條款的符合性,生產(chǎn)過程的危險程度,功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果,進行風(fēng)險點分級。

風(fēng)險點內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞,但不會發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險源時,其固有風(fēng)險劃分為四級;

風(fēng)險點內(nèi)存在有ⅲ類設(shè)備(安裝在抗爆間室的設(shè)備視同ⅲ類設(shè)備)存在的獨立爆炸單元,或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所的危險源時,其固有風(fēng)險劃分為三級;

風(fēng)險點內(nèi)存在屬于重大危險源,或有 0 類、ⅰ類、ⅱ類生產(chǎn)設(shè)備的獨立爆炸單元,或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所,或危險實驗試驗場所,或危險品銷毀場所的危險源時,其固有風(fēng)險劃分為二級;

風(fēng)險點內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準強制性條款,或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動,或安全評估為不合格,或獨立設(shè)置的 1.1 級建筑物最大允許定員超過 9 人(不包括本數(shù))情形的危險源時,其固有風(fēng)險劃分為一級。

3.5.3.4 依據(jù) 《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》對各危險點進行風(fēng)險評價,判定危險點合格或不合格。

3.5.3.5 風(fēng)險點等級的判定:

a) 四級風(fēng)險點/藍顏色標示:應(yīng)同時滿足《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格,作業(yè)條件危險性分析法(lec 法)評分在 69 分以下,固有風(fēng)險等級為四級的;

b) 三級風(fēng)險點/黃顏色標示:在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險性分析法(lec 法)最高評分為 70 分~159 分,或(和)固有風(fēng)險等級最高為三級的;

c) 二級風(fēng)險點/橙顏色標示:在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險性分析法(lec 法)最高評分為 160 分~320 分,或(和)固有風(fēng)險等級最高為二級的;

d) 一級風(fēng)險點/紅顏色標示:《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為不合格、或(和)作業(yè)條件危險性分析法(lec 法)評分超過 320 分、或(和)固有風(fēng)險等級最高為一級的;

e) 根據(jù)上述標準進行風(fēng)險點級別判定,填寫附錄 d 表 d。

3.5.3.6 重大風(fēng)險的確定:一級風(fēng)險點為重大風(fēng)險。

3.6 風(fēng)險控制措施

3.6.1 風(fēng)險控制的策略性方法

風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。

3.6.2 風(fēng)險控制的技術(shù)性方法

風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等)、安全培訓(xùn)措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。

3.6.3 風(fēng)險控制措施的選擇

3.6.3.1 在制定控制措施時,按如下順序選擇控制措施:

a) 工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等);

b) 標志、警告和(或)其他管理控制措施;

c) 安全培訓(xùn)措施;

d) 應(yīng)急處置措施;

e) 個體防護措施。

3.6.3.2 風(fēng)險點的控制措施:

a) 對于一級風(fēng)險點,應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施;

b) 對于二級及其以下風(fēng)險點應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險時,應(yīng)提出建議或改進的控制措施;

c) 不同級別的風(fēng)險點要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制,直至風(fēng)險可以接受。

3.6.4 風(fēng)險控制措施評審

風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進行評審:

a) 措施的可行性和有效性;

b) 是否使風(fēng)險降低至可接受程度;

c) 是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素;

d) 是否已選定最佳的解決方案。

3.7 風(fēng)險分級管控

3.7.1 風(fēng)險分級管控的要求

分級管控分為公司級、車間級、班組級及崗位級四個管控層級。公司及公司各級管理部門和人員均須落實管控責(zé)任,對風(fēng)險點進行有效管控。要求如下:

a) 一級風(fēng)險(紅色風(fēng)險)點:重大風(fēng)險,必須立即停產(chǎn)整頓,由公司級進行管控。

b) 二級風(fēng)險(橙色風(fēng)險)點:較大風(fēng)險,必須重點管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,降低風(fēng)險,由車間級進行管控。

c) 三級風(fēng)險(黃色風(fēng)險)點:一般風(fēng)險,需要重點管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,降低風(fēng)險,由班組級進行管控。

d) 四級風(fēng)險(藍色風(fēng)險)點:低風(fēng)險,需要管控。公司和主管安全部門要及時關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,由崗位級進行管控。

3.7.2 編制風(fēng)險分級管控清單

各部門在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后,編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單(參見附錄 b 表 b3 和附錄 c 表 c3),并按規(guī)定及時更新。

3.7.3 風(fēng)險告知

在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄或安全管理要點標識牌,標明風(fēng)險點名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。

4 文件管理

安全管理部結(jié)合實際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料,應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險點統(tǒng)計表、風(fēng)險分級管控清單,并建檔管理。

5 分級管控的實施效果

通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè),在以下方面應(yīng)有所改進:

a) 每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后,使原有管控措施得到改進,或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;

b) 風(fēng)險點的警示標識得到保持和改善;

c) 涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度;

d) 員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識,安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高;

e) 保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善,風(fēng)險管控能力得到加強;

f) 根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施,完善隱患排查項目清單,使隱患排查工作更有針對性。

6 持續(xù)改進

6.1 體系評審

總經(jīng)理組織每年對風(fēng)險分級管控體系建設(shè)進行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價、評審,并對評審結(jié)果進行公示或公布。

6.2 體系更新

6.2.1 危險源辨識、風(fēng)險評價的更新頻次

危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施實施是一個動態(tài)的過程,根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。

兩個體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險點在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝(工序)技術(shù)變化時,應(yīng)及時進行系統(tǒng)更新。

6.2.2 風(fēng)險信息的更新

公司各部門根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響,及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析,及時更新完善風(fēng)險信息:

a) 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度改變;

b) 發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認識,對相關(guān)危險源的再評價;

c) 組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;

d) 生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變;

e) 進行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動;

f) 風(fēng)險程度變化后,需要對風(fēng)險控制措施調(diào)整。

6.3 溝通

6.3.1 各崗位人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信息有所變化時,應(yīng)及時向部門負責(zé)人匯報。外來人員進入我公司時,保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門應(yīng)及時有效傳遞風(fēng)險信息,以樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心,提高風(fēng)險管控效果和效率。

6.3.2 重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。

第6篇 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度

第一章總則

為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

本制度適用于項目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長：張鵬

成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項目部技術(shù)科，為我項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作的管理部門，具體負責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項目經(jīng)理全面負責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負責(zé)，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負責(zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭和管理人，負責(zé)組織制訂平定窯項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理。

6、崗位人員負責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險辨識

每年底項目經(jīng)理組織各開掘主管負責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進行年度安全風(fēng)險辨識，重點對掘進工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項安全風(fēng)險辨識

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識：

1.專項辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；

2.重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：

1.專項辨識由分管負責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進行；

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識：

1.開掘?qū)I(yè)專項辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進行；

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項目部發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；

1.專項辨識由項目經(jīng)理組織分管負責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進行；

2.識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進行辨識時要采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識方法

常用的安全風(fēng)險評估方法有作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗判斷法，對辨識出的安全風(fēng)險進行逐項評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。

一級：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團解決的，由集團公司安全副總經(jīng)理負責(zé)安排治理、督辦和驗收。

二級：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊解決不了的，需要礦解決的，由礦長負責(zé)安排治理、督辦和驗收。

三級：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊、科室自身解決的，由區(qū)科長負責(zé)安排治理、督辦和驗收。

四級：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負責(zé)安排治理、督辦和驗收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識、評估、管控

工作流程

一、首先，建立以項目經(jīng)理全面負責(zé)，分管開掘負責(zé)人具體負責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前，由項目經(jīng)理組織，成立以項目經(jīng)理為首的風(fēng)險辨識、評估小組，明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素，專項辨識評估則分析相應(yīng)專項內(nèi)容，找出危險因素，開展安全風(fēng)險辨識，建立安全風(fēng)險清單。編制礦井風(fēng)險管理手冊。

四、按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項目經(jīng)理組織實施，制定具體工作方案，落實人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進行公示。

六、將年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性，分管負責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。

八、項目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

九、年底，將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項目部安全風(fēng)險預(yù)控體系能夠得到有效的實施和運行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對項目部安全風(fēng)險管控工作負技術(shù)責(zé)任。強化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實強化落實企業(yè)負責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負責(zé)制，強化企業(yè)技術(shù)負責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴格落實安全風(fēng)險安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進安全技術(shù)標準、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實際情況制定專項安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對公司安全風(fēng)險管控工作負裝備責(zé)任。強化職能部室（隊組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實強化落實企業(yè)負責(zé)人裝備管理負責(zé)制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負責(zé)研究機構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項目部實際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項制度的落實。

四、組織保障

項目部安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負責(zé)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負責(zé)風(fēng)險管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險告知制度

為加強項目部安全管理工作，保護職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅持從嚴治理，做到嚴明職責(zé)、嚴密制度、嚴肅 紀律、嚴格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時，應(yīng)當(dāng)如實告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬，以及勞動者要求了解的其他情況；結(jié)合對安全危險源的辨識，制定安全風(fēng)險告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全管理負責(zé)人、安全員；

對象：新進場職工和工人；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教育。

二、專項技術(shù)安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：技術(shù)負責(zé)人，現(xiàn)場主管；

對象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；

對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險源的內(nèi)容、避險方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標識安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全員

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對人體的危害，防護等要求進行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分析會議制度

為及時解決安全風(fēng)險辨識過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項目部實際，制定本制度。

一、參會人員

項目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開，技術(shù)科長負責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項目經(jīng)理主持，會議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實安全風(fēng)險分級開展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實當(dāng)前安全風(fēng)險分級工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險分級辨識，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準備。會議召集部門應(yīng)認真做好會議準備工作，提前一天通知開會人員，說明會議地點、時間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會議人員要認真做好會議準備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會上講話的人員，都要認真準備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴格遵守會議紀律，不準交頭接耳，不準無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應(yīng)關(guān)閉手機或調(diào)成震動，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織部門落實到會情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認后，組織部門落實。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時傳達上級有關(guān)安全風(fēng)險分級相關(guān)工作精神，落實安全風(fēng)險分級開展情況，增強從業(yè)人員安全風(fēng)險理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國家安全風(fēng)險分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標準；

2、公司概況、行業(yè)特點、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、安全風(fēng)險管控體系；

4、公司危險源的特性及其安全注意事項，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章檢查考核

一、項目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機制，對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險辨識評估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2023年1月1日起實施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項目部。

第7篇 安全隱患分級管理辦法制度

一、目的

進一步落實安全隱患治理以“自主管理為主、檢查督促為輔”的宗旨,不斷提升班組自主管理能力,樹立“隱患就是事故,隱患零容忍”的理念,營造全員參與治理隱患的氛圍,不斷提升全員自主發(fā)現(xiàn)、處理安全隱患的能力,不斷減少安全事故的發(fā)生。

二、責(zé)任

1、生產(chǎn)線、輔助班長及以上管理干部為責(zé)任主體;

2、安全辦負責(zé)檢查監(jiān)督。

三、管理辦法

1、根據(jù)特箱安全管理現(xiàn)狀,以及“南通中集特箱生產(chǎn)部現(xiàn)場隱患排查指引”中的隱患類別,分三個層面進行管控:

①一級:發(fā)現(xiàn)違反特箱“三個核心”安全管理制度、違反重要危險源管控措施、違反消防安全制度、違反安全用電制度、違反特種設(shè)備持證上崗制度、以及其他可能造成嚴重后果的違章作業(yè),由調(diào)度以上干部主持召開現(xiàn)場分析會;

②二級:發(fā)現(xiàn)違反特箱“三大重點”安全管理制度、違反指名作業(yè)管理制度、違反危險作業(yè)審批制度,以及其他可能造成比較嚴重后果的違章作業(yè),由工段長主持召開現(xiàn)場分析會;

③三級:發(fā)現(xiàn)違反預(yù)防手持手置傷害管理制度、違反物料堆放安全管理制度以及其他可能造成一般性傷害的違章作業(yè),由班長主持召開現(xiàn)場分析會。

2、各班組將“南通中集特箱生產(chǎn)部現(xiàn)場隱患排查指引”張貼于班組安全管理板,進行目視化,并組織員工培訓(xùn),讓員工清楚地了解身邊所存在的安全隱患,并積極主動參與到隱患排查治理工作中,發(fā)現(xiàn)隱患及時上報落實整改,及時消除人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺失,預(yù)防事故發(fā)生。

3、提倡“我能安全、人人都是安全員”、“隱患治理、消除違章”是每位員工應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù),從身邊做起,從每一個細節(jié)做起,發(fā)現(xiàn)隱患及時按“三定”、“五到位”要求落實整改,并及時報班組。要求每位員工每月至少必須查找2項安全隱患,隱患治理率100%;

4、各班組將相關(guān)安全隱患治理管理要求張貼于班組安全管理板,進行目視化,讓員工清楚地了解自身在安全隱患治理工作中的職責(zé)和義務(wù),以及每位員工排查治理隱患的指標,讓員工有目標地排查治理隱患。

5、各班組員工發(fā)現(xiàn)安全隱患后能自己處理的應(yīng)自己及時處理,及時消除隱患,自己不能處理的應(yīng)及時上報,各級干部接到員工的報告后應(yīng)按照“四不推”原則逐級上報,在逐級上報過程中,所有干部都能知道所存在的隱患,并跟蹤落實整改情況。

6、各班組應(yīng)將每月員工排查治理隱患的情況張榜公布于班組安全管理板,進行目視化,讓員工們互相了解各自的安全隱患排查治理工作完成情況,并互相督促,互相鼓勵,互幫互助,真正達到“安全管理,人人有責(zé)”的目標。

7、每月安全辦對查找的安全隱患進行統(tǒng)計分析,對難以治理、治理有困難的隱患提交生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部召集設(shè)備、工裝部門研究討論攻關(guān)課題;

8、班長以上干部每月須查處2起違章,點檢隱患10處,并自查自改;

9、每月由安全辦對違章進行統(tǒng)計分析,列出重點,納入下月安全管理重點工作計劃;

10、對重大隱患、三違作業(yè)中有可能造成嚴重后果的,由安全辦從“人、物、管理”三方面分析總結(jié),并進行橫展。

11、對不能自改的隱患由安全辦負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實整改;

12、對干部查處的違章情況由統(tǒng)計室統(tǒng)計匯總后報安全辦,由安全辦負責(zé)統(tǒng)計分析違章類別及頻次,對于頻次高的違章類別,作為下階段安全管理重點工作進行管控;

13、對違章作業(yè)人員,每周五下班后在三樓會議室進行視頻安全培訓(xùn);嚴重違章作業(yè)人員由安全辦負責(zé)組織培訓(xùn)并經(jīng)考試合格后方可上崗;一般違章作業(yè)人員由工段、班組負責(zé)組織培訓(xùn)。

四、“三違”的定義

1、違章指揮

是指管理人員違反安全生產(chǎn)方針、政策、法律、條例、規(guī)程、規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定安排或指揮生產(chǎn)的行為。在發(fā)生事故的原因中,違章指揮和違章作業(yè)約占60~70%。在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律三者之中,違章指揮危害最大,造成的影響和損害的程度也最為嚴重,它具有違章作業(yè)、違章指揮和違反勞動紀律的三重特性,且具有一定的隱蔽性和不可抗拒性,特別是隱性違章指揮不易發(fā)現(xiàn),但對安全的威脅更大。

2、違章作業(yè)

主要是指操作人員違反勞動生產(chǎn)崗位的安全規(guī)章和制度冒著危險進行作業(yè)的行為。

3、違反勞動紀律

主要是指員工違反勞動規(guī)則和勞動秩序,即違反單位為維持生產(chǎn)經(jīng)營秩序、保證勞動合同得以履行,以及與勞動、工作緊密相關(guān)的其他過程中必須共同遵守的規(guī)則,可能造成危害后果的行為。

五、“三違”產(chǎn)生的根源

1、“三違”現(xiàn)象有人的心理、生理以及管理等多方面的原因,如安全知識缺乏、安全意識低下以及不健康的安全心理;休息不足、勞動強度大導(dǎo)致意識疲勞;不良情緒和異常心理的影響;逆反、偷懶、走捷徑和省事心理作怪;觀察不細致,思想不集中,反應(yīng)不敏捷,操作不熟練;自控能力差,應(yīng)急處理和自救能力差;教育培訓(xùn)未到位或無證上崗;現(xiàn)場缺乏安全檢查和監(jiān)護,現(xiàn)場管理人員責(zé)權(quán)不清,安全責(zé)任意識樹立不牢;安全生產(chǎn)管理人員崗位安全職責(zé)落實不到位,不執(zhí)行或執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度不力,安排工作、指揮生產(chǎn)時違反有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定等等。

2、實際經(jīng)驗表明,反“三違”要控制23種人:一是善于冒險、不考慮后果的“大膽人”,二是冒失莽撞的“勇敢人”,三是吊兒郎當(dāng)?shù)摹榜R虎人”,四是滿不在乎的“粗心人”,五是心存僥幸的“麻痹人”,六是投機取巧的“大能人”,七是固執(zhí)己見的“怪癖人”,八是牢騷滿腹的“情緒人”,九是難事纏身、心事重重的“憂愁人”,十是急于求成的“草率人”,十一是心神不定的“心煩人”,十二是習(xí)慣違章的“固執(zhí)人”,十三是湊湊合合的“懶惰人”,十四是帶病工作的“堅強人”,十五是休息不好、身體欠佳的“疲憊人”,十六是變化工種崗位的“改行人”,十七是酒后開工的“不醉人”,十八是力不從心的“老工人”,十九是初來乍到的“新工人”,二十是受了委屈的“氣憤人”,二十一是不求上進的“拋錨人”,二十二是單純追求任務(wù)指標的“效益人”,二十三是盲目聽從指揮的“糊涂人”。這23種人不僅存在于現(xiàn)場操作人員中,也存在于管理人員之中。

六、杜絕“三違”的對策

1、通過認真分析發(fā)現(xiàn),“三違”是引發(fā)事故的最根本和直接原因,“三違”不除,事故難免?！叭`”行為和現(xiàn)象不僅存在于作業(yè)人員之中,而且在許多現(xiàn)場管理人員之中也大量存在,例如為了趕任務(wù)或急于完工而支持工人投機取巧、不按安全技術(shù)措施或有關(guān)安全規(guī)定作業(yè);勞動組織混亂,組織職工疲勞作業(yè);不履行崗位安全職責(zé)或落實安全責(zé)任不到位;制定作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施不符合有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、規(guī)范和標準,審批把關(guān)不嚴;安全檢查走過場;對安全生產(chǎn)監(jiān)督管理不夠等等。

2、各級管理人員要充分認識到:崗位安全職責(zé)落實不到位、不執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度也是違章,違反安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度安排工作、指揮生產(chǎn)是嚴重的違章指揮行為。所以,管理人員必須首先從自身做起,牢固樹立崗位安全責(zé)任意識:不違章指揮,不違反安全生產(chǎn)管理制度,不違反勞動紀律,嚴格履行崗位安全職責(zé),對“三違”行為堅決制止;只要管理人員作風(fēng)過硬,以身作則,加強自身作風(fēng)建設(shè),愛崗、敬業(yè)、勤勉,經(jīng)常深入現(xiàn)場監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)安全生產(chǎn),切實履行安全職責(zé),監(jiān)督檢查到位,落實到位,執(zhí)行到位,措施得力,“三違”現(xiàn)象就無藏身之地,安全生產(chǎn)事故就能得到有效遏制。

七、隱患的定義

隱患是指作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷,是引發(fā)安全事故的直接原因。重大事故隱患是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患,加強對各類隱患的控制管理,對于預(yù)防特大安全事故有重要的意義。

第8篇 安全風(fēng)險分級管控制度

1.目的

為有效識別公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進行相應(yīng)的風(fēng)險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴重程度，便于對其進行控制管理，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于集團本部各部門、子公司及作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施的所有環(huán)節(jié)。

3.職責(zé)

3.1安技處直接負責(zé)安全風(fēng)險分級管控制度的落實，組織制定風(fēng)險分級程序或指導(dǎo)書，成立風(fēng)險分級評價組織機構(gòu)，指導(dǎo)部門進行風(fēng)險風(fēng)險分級管控，確定風(fēng)險等級。

3.2各部門為本部門安全風(fēng)險分級管控的主體責(zé)任部門。

3.2.1負責(zé)本部門生產(chǎn)安全、或職業(yè)危害識別和記錄；

3.2.2負責(zé)以及本部門危害因素的控制；

3.2.3負責(zé)安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實施；

3.2.4負責(zé)《危險有害因素匯總表》的保存。

3.4企業(yè)的各級管理人員應(yīng)負責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

4安全風(fēng)險分級

安全風(fēng)險分級以危險源等級來分級，根據(jù)公司《危險源識別、評價制度》，危險源共分為四個等級，見下表：

5.安全風(fēng)險分級控制

5.1根據(jù)各部門《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》中辨識的各部位（崗位）、危險源、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級，按照崗位技術(shù)

措施、管理措施、培訓(xùn)措施、防護措施、應(yīng)急處置措施和管理級別，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、直接責(zé)任人的職責(zé)，采取綜合的控制措施消解風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

5.2各部門要對照本部門的《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》，將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。

5.3對于構(gòu)成一級、二級以上的危險源，公司安技處要建立危險源檔案，檔案中包括：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告等內(nèi)容。

5.4 風(fēng)險信息更新。安技處每年應(yīng)組織一次相關(guān)人員對各部門進行安全風(fēng)險辨識，對分級管控措施和責(zé)任清單根據(jù)工藝或人員變化情況進行完善或修訂。

6.考核

6.1凡未按本部門的《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》中分級管控措施執(zhí)行，而發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故的部門，除了在公司本部內(nèi)予以通報批評外，并按安全生產(chǎn)責(zé)任制和公司《安全生產(chǎn)獎懲制度》上限進行處罰。

6.2凡未認真落實安全風(fēng)險辨識分級管控宣傳培訓(xùn)的，員工不明確本崗位風(fēng)險等級、風(fēng)險因素、控制措施等部門，公司將對部門予以考核。

7.附則

7.1本制度由公司本部安全生產(chǎn)委員會提出。

7.2本制度由公司安全環(huán)保處負責(zé)起草和解釋。

7.3本制度自公布之日起執(zhí)行。

第9篇 露天煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度

第一章 總則

第一條為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，有效控制事故的發(fā)生，通過對生產(chǎn)活動和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險源的辨識，進而對其進行消除、減少、控制，實現(xiàn)煤礦人-機-環(huán)-管系統(tǒng)的最佳匹配，特制訂本制度。

第二章 組織管理

第二條 礦長是安全風(fēng)險分級評估管理第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控工作全面負責(zé);各分管業(yè)務(wù)負責(zé)人對分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負責(zé)，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作;各業(yè)務(wù)科室是安全風(fēng)險管控工作管理部門，負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo);班組負責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理;崗位人員負責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。

第三條 安環(huán)科負責(zé)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)。

第三章 安全風(fēng)險辨識范圍

第四條風(fēng)險辨識范圍包括煤礦各大生產(chǎn)系統(tǒng)及采掘范圍，覆蓋全礦穿孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、地面系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)及其他輔助環(huán)節(jié)的全過程。

第四章 安全風(fēng)險的辨識內(nèi)容

第五條每年底開展下一年度的安全風(fēng)險辨識和評估工作，重點對邊坡、爆破、防治水及防滅火等易造成群死群傷的危險因素進行辨識。

第六條新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前開展一次專項辨識工作，重點對待設(shè)計水平、采區(qū)、工作面地質(zhì)條件及潛在的重大災(zāi)害因素等進行辨識。

第七條生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項辨識工作，重點對爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)等出現(xiàn)重大調(diào)整情況進行辨識。

第八條新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前或停產(chǎn)1個月以上需要復(fù)產(chǎn)復(fù)工前開展一次專項辨識工作。

第九條本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展一次專項辨識工作，重點針對發(fā)生的事故，對比本礦其他作業(yè)點或類似事故隱患的地點、隱患進行危險因素辨識，針對事故所涉及的專業(yè)、系統(tǒng)開展辨識工作。

第五章 安全風(fēng)險辨識方法及評估管控工作流程

第十條風(fēng)險評估方法主要采用工作任務(wù)分析法及事故機理分析法對風(fēng)險進行評估分級。利用風(fēng)險矩陣法對危險源進行分析，確定危險源的風(fēng)險等級。風(fēng)險的大小由風(fēng)險值來衡量，風(fēng)險值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。根據(jù)風(fēng)險值的大小，可將風(fēng)險分為四個等級：重大風(fēng)險、中等風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險。

第十一條評估管控工作流程

(一)危險源辨識、評估內(nèi)容：全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)。

(二)風(fēng)險辨識、評估管控的基本內(nèi)容包括：風(fēng)險點識別、風(fēng)險評估分級和風(fēng)險管控措施確定。

(三)組織全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

(四)在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應(yīng)由分管負責(zé)人(分管技術(shù)負責(zé)人)或業(yè)務(wù)科室組織進行安全風(fēng)險評估。

(五)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險辨識。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進行評估，并認真填寫現(xiàn)場記錄。

(六)班組重點工序評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由班長組織對重點工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。

(七)崗位評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全評估。

(八)檢維修、臨時施工和零星作業(yè)評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責(zé)人對施工材料和工具準備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業(yè)完畢試運轉(zhuǎn)前，作業(yè)負責(zé)人對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復(fù)等情況進行評估和確認。

(九)特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)前，由施工負責(zé)人組織專業(yè)技術(shù)人員、施工人員等對作業(yè)中可能存在的安全風(fēng)險因素和可能產(chǎn)生的危害后果等進行分析評估，并根據(jù)評估結(jié)果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。

特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：

1、涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè);

2、特大重物起吊或受限空間等特殊地點重物起吊作業(yè)、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)，動土作業(yè)等特殊條件作業(yè);

3、重要設(shè)備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業(yè);

4、其他復(fù)雜、特殊施工作業(yè)。

(十)異常狀況評估。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術(shù)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故時，應(yīng)由業(yè)務(wù)科室組織相關(guān)人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。

(十一)工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，應(yīng)分別在項目立項、建設(shè)施工、試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。

1、項目立項時，應(yīng)對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現(xiàn)有控制防范措施、管理主體的技術(shù)能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。

2、項目施工期間，施工部門對施工現(xiàn)場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規(guī)定執(zhí)行等情況進行動態(tài)安全評估。

3、項目試產(chǎn)前，應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，對系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施施工質(zhì)量，安全設(shè)施及安全防護，試產(chǎn)方案、安全技術(shù)措施及應(yīng)急預(yù)案，人員、物資、外部環(huán)境等情況是否具備試產(chǎn)條件進行綜合分析評估。試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。

(十二)“四新”試驗評估。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用條件進行綜合評估。

(十三)其他評估。

(十四)各級評估得出的結(jié)論及存在的安全風(fēng)險因素能現(xiàn)場公示的應(yīng)在明顯位置予以公示，不能公示的應(yīng)及時告知相關(guān)人員。

(十五)確定安全風(fēng)險評估方式方法和編制規(guī)程措施時，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險評估的全面性和防范控制措施的針對性。

(十六)應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。

(十七)應(yīng)建立安全風(fēng)險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，存檔備查。

第六章 安全風(fēng)險分級管控

第十二條 根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到底，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責(zé)。重大風(fēng)險及時上報公司，并由礦級組織實施協(xié)調(diào)整改;中等風(fēng)險由各個部室進行監(jiān)督整改落實;一般風(fēng)險由班組負責(zé)員工培訓(xùn)教育監(jiān)督進行整改;低風(fēng)險由崗位員工負責(zé)加強現(xiàn)場的管理，做好防護，落實整改措施。

第十三條對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確匯報、處置程序。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險區(qū)域人員，并報告上一級管理部門和值班管理人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估;存在中等可控風(fēng)險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復(fù)查驗收責(zé)任;存在可控風(fēng)險的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。

第十四條針對重大風(fēng)險，有公司及礦長采取涉及、代替、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段、制定管控措施和工作方案，人員資金要有保證，并在劃定危險作業(yè)區(qū)域，制定重大安全風(fēng)險管控措施并設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項安全風(fēng)險辨識評價結(jié)果，布置下一個月安全風(fēng)險管控重點。

第十五條由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

第十六條各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)，生產(chǎn)區(qū)域，崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

第十七條實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。

第七章 安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)

第十八條完善安全風(fēng)險公告制度，在作業(yè)現(xiàn)場存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安環(huán)科負責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。

第十九條加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn);每年對全員進行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

第二十條各業(yè)務(wù)科室要對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的隱患及時錄入風(fēng)險預(yù)控信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理，根據(jù)風(fēng)險等級的劃分對應(yīng)四級預(yù)警落實隱患責(zé)任及考核。如下表：

將二煤礦危險源風(fēng)險預(yù)警等級表

第八章 考核管理辦法

第二十一條考核管理辦法總共分為三級，第一級考核為公司對礦考核，是檢驗風(fēng)險預(yù)控體系運行效果、判別煤礦是否達到了體系總體要求的綜合性評價標準。二級考核為礦對各業(yè)務(wù)科室、施工單位，從人-機-環(huán)-管四個方面對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)進行檢查考核，保障露天礦安全生產(chǎn)。三級考核為各業(yè)務(wù)科室、施工單位對班組及員工進行考核，通過現(xiàn)場考核、內(nèi)業(yè)考核和事故考核手段提升施工單位、業(yè)務(wù)科室、班組、員工的安全管理水平，約束員工不安全行為。

第九章 附則

第二十二條本制度由安環(huán)科負責(zé)解釋。

第二十三條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第10篇 安全分級檢查、隱患登記上報制度

7.1 檢查分級與檢查職責(zé)

7.1.1 檢查分級：一級：崗位；二級：班組（工段）；三級：車間；四級：分公司（單位）；五級：總公司。

7.1.2 檢查職責(zé)

7.1.2.1崗位檢查職責(zé)：

崗位員工應(yīng)按巡檢制度要求檢查本崗位所分管的設(shè)備、電器、壓力容器、安全設(shè)施、特殊勞保用品器具、工具及工作環(huán)境等方面的安全狀況。負責(zé)整改職責(zé)范圍內(nèi)的隱患，按要求做好安全記錄和隱患登記上報工作。

7.1.2.2 班組（工段）檢查職責(zé)：

檢查安全規(guī)章制度執(zhí)行情況、員工按規(guī)定穿戴勞保用品和安全狀況記錄情況，檢查崗位員工對操作內(nèi)容、工作場所檢查過程中未能發(fā)現(xiàn)的隱患及習(xí)慣性違章行為，整理核查各崗位上報的事故隱患，做好各類隱患的整改防范、登記上報工作。

7.1.2.3 車間檢查職責(zé)：

檢查班組（工段）安全技術(shù)規(guī)程和制度的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違章行為立即制止，并按有關(guān)規(guī)定進行處理，監(jiān)督檢查所屬員工正確使用防護用品，檢查本車間轄區(qū)內(nèi)班組（工段）上報隱患及其它不安全因素，及時組織力量整改職責(zé)范圍內(nèi)的隱患，做好未消除隱患的防范和各類隱患的登記上報工作。

7.1.2.4 分公司（單位）檢查職責(zé)：

負責(zé)檢查規(guī)章制度的完善、上墻，檢查三級安全教育、班組（工段）、車間周四安全活動、安全檢查等開展情況及記錄，監(jiān)督檢查管轄范圍內(nèi)的重大隱患登記、上報、防范，核查車間上報的隱患，發(fā)現(xiàn)下級檢查中未能查出的不安全因素和上級反饋隱患，統(tǒng)一部署做好各類隱患的整理登記、分類、整改上報工作。

7.1.2.5 總公司檢查職責(zé)：

利用不同形式（綜合大檢查，日常巡回檢查、文明生產(chǎn)檢查，專項檢查，職能科室安全檢查等）對全廠范圍內(nèi)與安全生產(chǎn)有關(guān)的不安全因素進行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患反饋到有關(guān)單位，督促其整改，制止處罰三違（違章指揮、違章操作、違反勞動紀律），檢查分公司上報各類隱患，做好造冊、統(tǒng)計、上報、有計劃地組織整改重大隱患。

7.2 檢查整改要求

7.2.1 崗位檢查每班不少于四次：班組（工段）檢查每班不少于3次，車間檢查每班不少于2次，分公司（單位）檢查每天不少于1次，總廠職能部室檢查每周不少于1次，綜合大檢查每年不少于4次。

7.2.2 各級檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要實行“三定”（定項目、定時間、定人員）、“四不交”（崗位能整改的不交到班組（工段），班組（工段）能整改的不交到車間，車間能整改的不交到分公司、分公司能整改的不交到總公司）。

7.2.3 檢查出屬于本單位解決的隱患，應(yīng)立即安排整改，整改結(jié)束后，注銷隱患臺帳上的記錄，暫時難以解決的，所在單位應(yīng)懸掛隱患待修標志（或警告牌），同時制訂切實有效的防范措施，超出自己（單位）職責(zé)權(quán)限，自己（單位）無能力整改的隱患，除自己建立隱患記錄臺帳外，并上報主管單位和職能管理部門。

7.2.4 主管單位和職能部門接到隱患報告時，應(yīng)會同有關(guān)部門，協(xié)助單位查清隱患根源，制訂防范措施，并督促有關(guān)部門整改。暫時難以整改的要制訂整改計劃和有效防范措施，需總公司安排解決的，上報公司安委會辦公室。

7.3 隱患上報

7.3.1 分類：

a類：需要上級部門安排整改的隱患

b類：客觀原因限制暫時不能整改的隱患

c類：本單位已做出整改安排的隱患

7.3.2 上報要求

a類隱患中危險隱患應(yīng)介紹隱患發(fā)現(xiàn)現(xiàn)狀、危害。并提出本單位的整改建議和要求，以后每周上報時，應(yīng)將已上報隱患現(xiàn)狀變化（整改情況、防范情況）核報。

b類隱患（通過防范能切實消除危險）應(yīng)上報原因、防范措施，整改計劃。

c類隱患應(yīng)上報周檢查中已整改隱患內(nèi)容條數(shù)，已安排整改內(nèi)容、條數(shù)，超過一個上報期整改的隱患應(yīng)列出。

7.4 報告程序與時間

7.4.1 程序：

崗位報班組（工段）；班組（工段）報車間；車間報分公司（單位）；分公司（單位）報總公司（安全部門和主管單位）。

7.4.2 時間：

分公司（單位）每周一上午報公司安全部門（緊急隱患隨時上報），其它上報時間由分公司安排。

公司級重點危險源巡回檢查要求

1、崗位人員每兩小時檢查一次；

2、班組長每班檢查一次；

3、車間或科室主管領(lǐng)導(dǎo)每天檢查一次；

4、分公司主管安全副經(jīng)理、安全環(huán)保部安全科每周檢查一次；

5、分公司經(jīng)理、安全環(huán)保部部長（或副部長）每半月檢查一次；

6、總公司主管安全副總每月檢查一次；

分公司級重點危險源巡回檢查要求

1、崗位人員每兩小時檢查一次；

2、班組長每班檢查一次；

3、車間或科室主管領(lǐng)導(dǎo)每天檢查一次；

4、分公司主管安全副經(jīng)理每周檢查一次；

5、安全環(huán)保部安全科每半月檢查一次；

6、分公司經(jīng)理、安全環(huán)保部部長（或副部長）每月檢查一次；

7、總公司主管安全副總每季度檢查一次；

注：以上所有檢查，都必須按規(guī)定在現(xiàn)場記錄上簽字。

第11篇 風(fēng)險分級管控安全制度

1.目的

為加強全公司安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司的所有崗位和所有活動，包括生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施、危險物質(zhì)、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。

3.定義：

3.1危險源：

可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

3.2危險源辨識：

識別危險源的存在并確定其分布和特征的過程。

3.3風(fēng)險：

生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性是指事件發(fā)橫的概率。嚴重性是指事件發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風(fēng)險=可能性×嚴重性。

4.職責(zé)：

本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及各崗位人員組成。其職責(zé)如下：

組長職責(zé)：全面負責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負責(zé)隱患治理監(jiān)督。

副組長職責(zé)：負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。

生產(chǎn)部職責(zé)：負責(zé)本部門風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負責(zé)隱患治理。

財務(wù)部職責(zé)：負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費用保障。

供銷部職責(zé)：負責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負責(zé)隱患治理物資保障。

辦公室職責(zé)：負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作進行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。

車間主任職責(zé)：負責(zé)本車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負責(zé)本車間車間級隱患排查；負責(zé)本車間隱患整改。

班組長職責(zé)：負責(zé)本本組風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)本班組風(fēng)險管控措施的制定與實施。負責(zé)本班組班組級隱患排查；負責(zé)本班組隱患整改。

電工職責(zé)：負責(zé)配電室風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)配電室管控措施的制定與實施；負責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。

機修工職責(zé)：負責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險管控措施的制定；負責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。

鍋爐房人員職責(zé)：負責(zé)鍋爐房的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負責(zé)鍋爐房風(fēng)險管控措施的制定；負責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。

一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對本崗位進行風(fēng)險辨識與評價；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。

5.培訓(xùn)

安全員組織本公司工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)?？己瞬捎瞄]卷考核。

6.危險源識別及風(fēng)險評價

崗位職工負責(zé)本崗位危險源辨識與風(fēng)險評價，變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準。

評價依據(jù)本公司《風(fēng)險分級管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標準等。

風(fēng)險必須制定針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。

評價準則

本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（lec）進行風(fēng)險分析，判定準則如下：

第12篇 煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度-范文

各(區(qū))隊、科室:

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際,特制定本辦法。

一、總則

安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。

二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構(gòu)

(一)成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:

組 長:礦 長、黨委書記

常務(wù)副組長:安全副礦長

副 組 長:總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長

機電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長

黨委副書記、工會主席

成 員:安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總

機電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會計師 采煤助

理 開拓助理 運輸助理、安全助理、機電助理、調(diào)度

室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)

科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機電科科長、防

塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、

考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。

(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。

2、安全副礦長負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊負責(zé)人負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作

6、班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控,崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。

(三)辦公室職責(zé)

“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況,具體職責(zé)如下:

1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度,制定實施方案,明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容;

2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析);

3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊)開展“安全風(fēng)險分級管控”工作;

4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核;

5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。

三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法

(一)綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織,制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估,并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析,確定安全風(fēng)險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查,并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會,結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊負責(zé)人每周組織本單位人員,對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識,由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告,明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”,存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況;崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報,若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理,處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。

(二)專項辨識程序

1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊,從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項辨識,辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室,重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識,辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時,由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊,重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估,辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識,由分管副礦長組織相關(guān)副總負責(zé)。