安全風險管理工作制度（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數：37

安全風險管理工作制度

第1篇安全風險管理工作制度

各（區(qū)）隊、科室：

為全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據公司要求并結合我礦實際，特制定本辦法。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構

（一）成立“風險分級管控”工作領導組：

組長：高剛

常務副組長：蘇顯峰

副組長：張年富李樹坤王力

成員：關長福許海龍龔哲常維輝李云南紀佩野

各區(qū)隊負責人

領導組下設辦公室，辦公室設在技術科。

（二）領導組職責

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。

2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。

4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作

6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

（三）辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：

1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；

2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；

3、指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；

4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；

5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。

三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統(tǒng)技術人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我礦生產系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。

3、周辨識評估

區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術主管根據辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

4、日辨識評估

帶班礦長、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現安全風險后及時向當班帶班礦長、班組長匯報，若發(fā)現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及帶班礦長，由帶班礦長組織人員處理并匯報單位調度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。

（二）專項辨識程序

1、省內其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。

2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。

3、在生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。

（三）風險辨識評估方法

1、安全風險等級標準

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規(guī)范，結合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。（其中：重大風險是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。較大風險是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。一般風險是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。低風險是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。）

2、安全風險評估

（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

四、安全風險分級管控

1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

6、礦領導帶班上崗過程中，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時督促整改。

7、各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8、實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。五、安全風險公告警示及培訓

1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。

2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調聯動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考核辦法

1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內容不清晰的，罰主要責任人300元；

2、各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。

5、帶班礦長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現場檢查考核表》現場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。

6、崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。

7、崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。

8、各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。

9、各相關未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各200元。

第2篇安全環(huán)保風險抵押金管理制度

1目的

提高全員安全生產意識,強化落實安全生產責任制,盡最大限度的減少安全環(huán)保事故,制定本制度。

2職責

2.1安全部負責制定安全環(huán)保風險抵押金管理制度并監(jiān)督實施。

2.2企財部負責安全環(huán)保風險抵押金的管理使用。

2.3各單位認真執(zhí)行。

3管理規(guī)定:

3.1安全環(huán)保風險抵押金繳納標準

生產廠長、安全部長繳納2000元,行政副職、部室、車間主要負責人、安全部安全管理人員繳納1000元,車間分管負責人、安全管理人員繳納500元,車間班組長繳納300元,車間、部室管理人員及技術人員、車間班組成員繳納70元。

3.2安全風險抵押金的收交與發(fā)放

3.2.1各部門、車間按照3.1款規(guī)定,于每年1月25日前將本部門全體員工風險抵押金收齊,送安全部審核后,交至企財部。

3.2.2企財部負責設立安全風險抵押金帳戶,規(guī)范押金管理。

3.2.3安全部按照《安全環(huán)保目標責任書》要求,年終對各單位進行總體考核,并形成安全風險抵押金返還方案,報廠長批準后實施。

3.2.4各單位根據廠下發(fā)的抵押金返還方案,按照《安全環(huán)保目標責任書》的要求,對本單位進行逐級考核,形成具體返還意見報安全部經廠長批準后實施,未經批準不得私自發(fā)放。

3.2.5各單位中途有調崗或離廠人員,需及時報安全部,由安全部報廠長批準后,通知企財部進行帳戶調整。

3.3安全風險抵押金的獎勵與處罰

3.3.1依據全年考核情況,實行安全環(huán)保風險抵押金雙倍返還的原則。

3.3.2根據年初與廠長簽定的《安全環(huán)保目標責任書》要求,安全部負責考核兌現各部門負責人的安全風險抵押金。對完成全年安全環(huán)保目標的,予以雙倍返還;對未完成目標要求的,按照責任書相關條款進行扣罰。對年內發(fā)生各類事故負有較大直接責任的給予相應行政處分,構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。

3.3.3結合安全部的總體考核,各部門按照各自《安全環(huán)保目標責任書》進行其余人員逐級考核,對完成年度安全環(huán)保目標的,按照其安全風險抵押金的2倍進行返還,對未完成安全環(huán)保目標的,按照責任書相關內容進行扣罰。

3.3.4因發(fā)生較嚴重事故而導致全廠范圍安全環(huán)保風險抵押金被扣罰或更多罰款的,在年底考核時,對相關部門及人員進行必要的經濟考核;一月以上病假、產假等假期者,安全環(huán)保風險抵押金只返還本金。

4法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產責任。

5本制度如有與有關法律、法規(guī)或上級規(guī)定相抵觸的,以有關法律、法規(guī)或上級規(guī)定為準。

6本制度由天祥化工廠安全部負責解釋。

7相關文件

7.1《山東?；煞萦邢薰景踩L險抵押金管理制度》

8相關記錄

8.1《安全風險抵押金交納臺帳》

8.2《安全環(huán)保目標責任書簽訂臺帳》

8.3《安全目標工作計劃》

8.4《安全目標工作檢查表》

第3篇安全風險管控工作制度

一、為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現預防為主的思想,明確安全風險的辨識范圍、方法、和安全風險辨識、評估、管控工作流程,實現對風險的超前預控,以預防事故的發(fā)生,根據《煤礦安全生產標準化基本要求評分辦法》,特制定本制度。

二、安全風險預控管理領導組辦公室負責建立健全全礦安全風險預控管理體系,并嚴格監(jiān)督落實。安全風險預控管理體系包括:管理方針、風險預控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風險預控責任體系應符合“pdca”的運行模式。

注:pdca分別表示:p-plan(計劃);d-do(實施);c-check(檢查);a-action(改進)。

三、風險預控管理流程

(一)危險源辨識。

1、年度危險源辨識

(1)每年底由礦長組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、隊進行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運輸系統(tǒng),爆破、機電運輸等容易導致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風險辨識;

(2)危險源辨識前由培訓中心組織全體職工對相關知識進行培訓;

(3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關業(yè)務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①危險源辨識可采用安全檢查表法(scl),也可由各相關業(yè)務科室根據具體情況提出建議,并安全風險預控管理領導組確認后實施;

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現在和將來三種時態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識;

(4)各相關業(yè)務科室要結合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風險對發(fā)生風險性質、危害、原因、易發(fā)地點、預兆、應采取的安全措施進行評估,并形成初評報告,并于當年10月15日完成分管領導與總工初步審查,上傳礦qq工作群。

(3)年度安全風險辨識工作由安全風險預控管理領導組組織,所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。

3、專項危險源辨識

(1)專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關科室組織相關職工進行相關知識培訓;

(3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關業(yè)務科室要對本科室負責的所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識,并對危險源辨識資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①危險源辨識采用的方法和程序要與現場實際相符,具體由各相關業(yè)務科室根據具體情況提出建議,并安全風險預控管理領導組確認后實施;

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現在和將來三種時態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進行辨識

(2)新采區(qū)、新工作面設計前,由總工程師組織有關業(yè)務科室重點對地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險進行1次專項辨識;

生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時,由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險1次專項辨識;

啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,連續(xù)停工停產1個月以上復產前,由分管負責人組織有關業(yè)務科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行1次專項辨識;

發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負責人和業(yè)務科室對安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進行1次針對性的專項辨識;

(二)風險評估

1、危險源辨識完成后相關負責人應及時組織職工對辨識出的危險源進行風險評估,并確保:

(1)各相關科室對職責范圍內所有辨識出的危險源要逐一進行風險評估,并對風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①風險評估應采用依據風險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析(mes)進行風險等級判定,各業(yè)務科室也可根據具體情況提出評估辦法建議,由安全風險預控管理領導組確認后實施;

②根據風險評估結果對辨識出的風險源分以下幾個等級:

評估結果分級

①藍色風險/5級風險:輕稍危險,需要注意(或可忽略的)。崗位人員應引起注意。

②深藍色風險/4級風險:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)。班組、隊應引起關注。

③黃色風險/3級風險:中度(顯著)危險,需要控制整改。(業(yè)務科室、安全科)應引起關注。

④橙色風險/2級風險:高度危險(重大風險),必須制定措施進行控制管理。煤礦對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。

⑤紅色風險/1級風險:不可容許的(巨大風險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。

(2)在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風險評估,并保留評估的記錄:

①新改擴項目前;

②新設備、設施、工藝和技術應用前或有重大改變時;

③ 為特定項目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設備安裝與檢修等)制定安全措施前;

④執(zhí)行重大風險任務前;

⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前;

⑥審核發(fā)現重大不符合項;

⑦調查事故(包括未遂)暴露的新風險。

年度安全風險評估工作由安全風險預控管理領導組組織,所有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。

專項安全風險評估工作由相關組織人員組織,有關有礦領導、科隊長、技術員參加及相關隊職工代表參加。

(三)風險管理對象、管理標準和管理措施

1、在對危險源進行辨識、分析的基礎上,應提煉出相應的風險管理對象,并符合下列要求:

①風險管理對象的提煉應具體、明確,一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;

②各業(yè)務科室組織對提煉出的風險管理對象制定相應的管理標準和措施并形成程序;

③管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

④管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求;

⑤安全風險預控管理領導組或分管領導應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。

(四)危險源監(jiān)測

煤礦應采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;

2、危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠;

3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

(五)公告警示

1、由安全科負責在井口公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。

2、由各相關科室負責在分管范圍內存在重大安全風險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。

3、由各相關隊負責在各崗位公布各崗位存在的安全風險及防范措施。

(六)分級管控

1、分級管控

①藍色風險/5級風險:輕微危險由崗位人員自己注意。

②深藍色風險/4級風險:輕度(一般)危險由班組、隊應進行監(jiān)管。

③黃色風險/3級風險:中度(顯著)危險由業(yè)務科室、隊進行監(jiān)管,安全科登記關注。

④橙色風險/2級風險:高度危險(重大風險),由各分礦領導、安全科對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。

⑤紅色風險/1級風險:不可容許的(巨大風險)必須立即停止作業(yè)進行整改。

2、各業(yè)業(yè)務科室應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現對風險的控制。并符合:

(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;

(3)制定年度生產作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據,充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;

(4)根據危險源辨識、風險評估結果和相關規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施計劃、應急預案及其它專項安全技術措施;

(5)在進行重大以上風險任務時,應編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

3、及時完善相關標準、制度

(1)各相關業(yè)務科室要根據年度安全風險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單,制定相應的管控措施;

(2)安全風險預控管理領導組要根據年度辨識評估結果確定下一年度安全生產工作重點,調度中心與技術科要根據辨識評估結果指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。

(3)新采區(qū)、新工作面設計前專項辨識評估完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施;根據辨識評估結果及時完善設計方案,科學合理選擇生產工藝、布置生產系統(tǒng)、對設備設備進行選型、確定勞動組織等。

(4)生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后,各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施;根據辨識評估結果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,連續(xù)停工停產1個月以上復產前專項辨識識評估完成后,各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施,并將辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。

(6)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關科室要及時補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施,并根據辨識結果修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。

(七)風險管控

1、管控措施

(1)每年由安全風險預控管理領導組組織制定安全風險預控管理實施方案,確保人員、技術、資金有保障。

(2)采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程手段,制定重大安全風險管控措施,并符合相關規(guī)定

(3)對劃定的重大安全風險區(qū),由風險管控領導組根據具體情況劃定作業(yè)上限人數。

2、監(jiān)督檢查

(1)定期檢查

①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施,并結合年度和專項安全風險辨識評估結果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工。

②分管負責人每旬組織對月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進管控措施。

2、現場檢查

(1)所有帶班礦領導要嚴格執(zhí)行《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領導下井帶班制度,跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發(fā)現問題及時整改,并填報重大安全風險管控表。

(2)各級安全管理人員要對安全風險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現問題及時責令立即或限期整改。

(3)場安全員、瓦斯員要對當班所管區(qū)域安全風險管控措施落實情況進行檢查,發(fā)現問題及時責令立即或限期整改

(八)保障措施

1、信息與溝通

煤礦應建立并保持程序,以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應確保:

(1)各級要保證職工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;

(2)各級要保證職工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;

(3)班組長要明確現場或當班急救人員,并確保不職工了解誰是現場或當班急救人員;

(4)班組長必須組織當班職工進行班前、作業(yè)前風險評估,作業(yè)中存在不符情況,應及時匯報,并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。

(5)各級應采用信息化管理手段,實現對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。

2、教育培訓

(1)所有入井人員安全培訓內容包括年度和專項安全風險辨識評估結果及本崗位相關的重大安全風險管控措施。

(2)培訓中心每半年至少組織參與安全風險辨識評估工作的人員學習1次安全風險辨識評估技術,第二次必須于10月份前完成。

3、資金保障

煤礦應建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實施和改進安全風險預控管理體系提供必要的資金支持。并符合:

(1)礦長對安全投入資金進行統(tǒng)一決策、管理、支配;

(2)財務科對安全專項資金的提取、使用應遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則,確保?？顚Ｓ?

(3)后勤副礦長負責對安全專項資金使用情況進行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。

4、安全文化保障

(1)煤礦應加強安全文化建設,開展多種形式的安全文化活動。

(2)培訓中心要認真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。

5、員工不安全行為管理

(1)員工準入管理

勞資科應建立并保持員工準入管理標準,員工準入管理標準應,明確崗位設置要求和崗位需求計劃和準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

(2)員工不安全行為分類

安全科要認真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現的不安全行為進行分類,并嚴格監(jiān)督實施。

(3)員工培訓教育

培訓中心要建立健全職工培訓檔案,認真制定年度培訓方案,并嚴格進行落實。

6、制度保障

(1)各相關科室要認真組織制定與全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度,并確保:

①各相關科室負責相關制度的制定、修訂。

②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關科室要及時與培訓中心聯系對全體職工進行培訓。

③培訓中心要加強對各項制度的培訓監(jiān)督。

④質量標準化辦公室負對相關制度的制定、修訂、培訓的監(jiān)督檢查進行考核。

2、煤礦應建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關要求,并確保:

煤礦相關活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關要求;

(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關要求的遵守情況,并形成評價報告;

(3)及時更新有關法律、法規(guī)、標準和相關要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方;

(4)資料齊全完善,有目錄清單。

(三)辦公室應建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄,并確保:

(1)文件收發(fā)、傳達、歸檔;

(2)文件收發(fā)、歸檔應有記錄,并形成目錄清單;

(3)作廢文件有標識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;

(4)與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確,并可追溯相關的活動;

(5)記錄保存和管理應便于查閱,避免損壞、變質或遺失,并明確記錄保存期限。

7、技術保障

技術科應建立并保持安全技術管理與控制程序,以消除和控制重大危險源。并符合:

(1)應優(yōu)先采用國際、國內先進安全技術標準、方法、工藝、設備、設施;

(2)及時根據生產作業(yè)過程中的實際制定或安排相關科隊專項安全技術方案。

8、各業(yè)務科室要加強對各生產要素的管理

第4篇水害安全風險分級管控評價制度

一、預測評價范圍

礦井范圍內所有采掘工作面。

二、預測評價內容

采掘影響范圍內的施工層位、地質構造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。

三、預測評價方法

預測評價實行逐月評價，每月末根據各采掘工作面影響范圍內（要適當超出下月的掘進或回采進度范圍，以確保評價的連續(xù)性）的施工層位、涌水量、附近老空區(qū)、物探異常區(qū)、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設施、通訊設施等情況，在對前方施工層位、地質構造、突水可能性、涌水量大小進行分析預測的基礎上，對防治水措施作出具體評價，評價結論滿足安全生產需要并報總工審核后方可組織作業(yè)。

四、預測評價的組織和實施

1.采掘工作面水害預測評價：

每月末根據下月生產計劃安排，以采掘工作面為單元進行水害預測評價，確認預測及評價合理完善后，返回采掘隊組落實執(zhí)行。

2.水害預測評價日常管理實行部門分工負責制。各業(yè)務部門分工如下：

2.1防治水中心負責工作面施工進度及防治水工程管理工作；負責采掘工作面的地質、水文地質預測預報、防治水措施指導實施工作。

2.2機電管理部部負責采掘工作面防治水工作的排水設施（供電、水泵、管路）管理工作。

2.3安全管理部負責防治水措施的落實監(jiān)督工作。

2.4供應科負責防治水材料購置與日常管理工作；財務科負責預測評價有關費用的落實。

3.水害預測評價由礦長負責，總工程師具體組織實施，各部門負責收集采掘工作面有關防治水信息并填寫水害評價表，地測科負責匯總。

五、預測評價的監(jiān)督和考核

1.總工程師具體負責本礦井水害預測評價工作，評價出的水害隱患及措施必須落實到人。凡沒有參與評價或未通過評價的掘進工作面不準發(fā)放施工通知單，不準測量放線；沒有參與評價或未通過評價的采煤工作面不準進行生產。生產過程中發(fā)現地質、水文地質條件變化，必須立即組織修訂防治水方案或措施，重新進行評價和審核，及時調整水害監(jiān)控重點。

2.安檢科對采掘工作面的水害評價和防治水技術措施的執(zhí)行進行監(jiān)督落實，發(fā)現沒有評價或評價未通過及安全技術措施執(zhí)行不到位的采掘工作面，要求施工單位立即無條件停止施工。

3.根據礦井水害評價提出的重點監(jiān)控項目表，將監(jiān)控對象落實到個人。業(yè)務部門要及時對條件復雜、需要采取特殊措施的重點采掘工作面進行督導、對技術措施執(zhí)行情況進行抽查，發(fā)現隱患或條件變化立即提出具體整改意見。

4.安監(jiān)科對水害評價的組織和評價結果及安全技術措施的執(zhí)行進行重點監(jiān)督檢查，定期召開水害隱患處理會議，督促落實進展情況。

5.預測評價實行“誰評價（審核）、誰簽字、誰負責”制度。以加強、調動評價審核人員的責任感和積極性。

第5篇安全風險管控和事故隱患排查治理激勵約束制度

第一章總則

第一條為進一步加強公司對危險源（點）的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實，科學控制作業(yè)場所的潛在危險因素，切實保障員工的身體健康和公司的財產安全，按照《黑龍江省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準（試行）》的要求，特制定本制度。

第二條本制度適用于雙鴨山新時代水泥有限責任公司所屬各單位和部門。

第二章風險分級管控考核獎懲

第三條對危險源（點）不指定安全負責人、沒有建立安全責任制或安全責任制不落實，扣罰單位1000元。

第四條對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。

第五條沒有危險源（點）平面控制圖或設立標志，扣罰單位500元。

第六條新增危險源（點）沒有及時納入控制管理和設立標志牌，扣罰單位500元。

第七條危險源（點）檔案資料不齊、漏項，扣罰單位500元。

第八條對危險源（點）下達安全隱患通知書，限期內沒有整改，扣罰單位2000元。

第九條因對危險源（點）管理不善，導致設備、人身事故的，按公司有關規(guī)定嚴格考核。

第十條危險源（點）控制管理責任到位，達到本制度要求標準，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。

第三章隱患排查治理考核獎懲

第十一條獎勵：

（一）對在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的單位，對安全生產提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經公司安委會研究，給予單位或個人50—500元的獎勵。

（二）對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產和處理事故中表現突出的單位或員工，根據貢獻大小，給予200—2000元的獎勵。

（三）在隱患排查期間為搶救公司財產和處理事故中表現突出的有功人員根據貢獻大小，給予50—500元的獎勵。

（四）在隱患排查中表現突出，受到上級有關部門的表彰，給予一次性獎勵。

第十二條處罰：

（一）嚴格執(zhí)行《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關安全生產法律、法規(guī)和安全生產責任制、隱患排查責任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產責任制、隱患排查責任制接受50－200元的處罰。

（二）嚴格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項安全管理制度，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現違章現象按《安全生產獎懲管理制度》規(guī)定處罰。

（三）在隱患排查期間發(fā)現有嚴重違章行為，其后果嚴重的，按《安全生產獎懲管理制度》規(guī)定加重處罰。

（四）對于在隱患排查中，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據經濟損失大小按經濟責任制進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關處理，事故的其他責任者和責任部門，根據公司有關規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經濟處罰。

（五）生產技術部查出的事故隱患，對所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬單位負責人應當采取可靠的安全防范措施，制定相應預案，并將整改方案以書面形式報生產技術部。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限將《事故隱患整改通知單》和整改情況返回生產技術部的單位，對其處于50元罰款，因此而導致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負責人責任。

（六）生產技術部組織相關人員按照公司《安全目標責任書》、《安全風險金管理制度》、《安全績效考核管理制度》等內容對各單位進行考核，并將考核情況報安委會審批，考核時間及頻次為每年年底進行一次。

第四章? 附則

第十三條本制度解釋權歸公司生產技術部。

第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第6篇質量安全事故處置和風險預測制度

1、目的: 為規(guī)范我公司食品安全風險監(jiān)測和風險評估工作，及時、準確地收集各項食品安全標準，并有效運用各項食品安全標準，及時發(fā)現食品安全問題，特制定本辦法。

2、適用范圍:適用于濟南六合玉白酒安全標準、食品安全風險監(jiān)測及評估信息搜集管理。

3、主要內容:

3.1廠所有經營活動必須滿足《食品安全法》、《產品質量法》等國家相關法律法規(guī)要求。

3.2廠內各對口部門應主動收集國家發(fā)布的與企業(yè)相關的食品安全風險監(jiān)測和評估信息、食品安全標準。

3.2.1質檢部負責收集各類食品安全標準，其類型包括：

?國際公約國家標準行業(yè)標準地方標準企業(yè)標準

3.2食品安全標準具體內容包括：

3.2.2.1食品、食品相關產品中的致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康物質的限量規(guī)定；

3.2.2.2食品添加劑的品種、使用范圍、用量；

3.2.2.3對與食品安全有關的標簽、標識、說明書的要求；

3.2.2.4食品生產經營過程的衛(wèi)生要求；

3.2.2.5與食品安全有關的質量要求；

3.2.2.6食品檢驗方法與規(guī)程；

3.2.2.7其他需要制定為食品安全標準的內容。

3.3食品安全標準收集方法：

a)識別國際、國家、地方法律法規(guī)和相關的政策標準，收集內部法律法規(guī)（研發(fā)標準、質管部標準、內部規(guī)章制度），并及時更新；

b)評價法律法規(guī)的適用性，對不適用的內容及時進行更新，

3.4食品安全標準收集渠道：

?國家、地方立法機關、行政執(zhí)法機關、行業(yè)經理機構；（如環(huán)保局、消防局、環(huán)衛(wèi)局、行業(yè)部廳局、技術監(jiān)督局等）

?出版社及發(fā)行機構；

?質量的專業(yè)組織，包括咨詢公司；

?公共媒體（相關網站）；

?標準信息公告；

?行業(yè)協(xié)會或貿易促進機構等。

3.5食品安全風險監(jiān)測及評估信息搜集渠道：

?國家、地方立法機關、行政執(zhí)法機關、行業(yè)機構發(fā)布的食品安全風險監(jiān)測和評估信息；

?客服部門接收到的投訴信息；

?銷售部門接收到的客戶反饋信息；

?國家檢驗機關發(fā)布的食品監(jiān)測檢驗報告；

?各類網絡媒體上公布的關于食品安全的危機信息；

?其他食品安全危機事件或信息。

3.6食品安全風險監(jiān)測及評估信息搜集方法及處置機制：

3.6.1質檢部牽頭組織各相關部門對全產業(yè)鏈條的各環(huán)節(jié)，如：原輔料供應過程、產品生產過程、產品儲存過程、產品運輸過程中國家嚴格控制的摻假項目、禁止添加物質、原料使用、參數控制、設備設施使用、環(huán)境衛(wèi)生、工藝控制、倉儲管理、運輸管理等方面可能造成產品質量問題的因素進行風險識別評價，采取有效措施進行控制；

3.6.2 質檢部負責定期收集國家發(fā)布的、各部門反饋的、消費者反饋的與企業(yè)相關的食品安全風險監(jiān)測和評估信息，并識別這些風險信息對食品安全的影響，形成記錄，定期分析匯總，作為質量改進的依據。

第7篇煤業(yè)安全風險管控制度

第一條每月最后一個安全辦公會由礦長組織進行月度安全風險管控分析，布置下月份安全風險管控重點，并且做好會議記錄。

第二條每旬由各專業(yè)分管負責人，組織進行一次本專業(yè)風險管控重點實施情況檢查分析，并有分析評估報告，改進完善風險管控措施，檢查分析報告及管控措施改進情況要存檔備查。

第三條嚴格落實領導帶班制度，領導帶班要重點檢查重大風險管控措施的落實情況，發(fā)現問題督促相關專業(yè)進行整改，并做好相關記錄。

第四條安全管理部負責，對重大安全風險、管控責任人、主要管控措施在井口進行公示。

第五條各相關專業(yè)要定期完善安全風險清單并制定相應的管控方案及管控措施。

第六條各專業(yè)要將安全風險辨識評估結果應用于指導生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件的編制和完善。

第七條風險評估結果應用情況要形成文字資料，存檔備查。

第八條由礦長組織實施重大安全風險管控措施，制定專門的管控方案，明確管控責任，明確人員、技術、資金的保障措施。

第九條礦領導嚴格執(zhí)行帶班下井制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題根據問題情況，組織現場整改或提交風管礦領導研究整改措施，組織落實。

第8篇 cng母站崗位風險辨識和安全確認制度

一、崗位風險辨識

1.通過對崗位風險的正確辨識，系統(tǒng)地診斷場站、工藝過程或機械設備以及各種操作、管理和組織措施中的不安全因素，進而采取有效措施約束、控制不安全因素的發(fā)生發(fā)展，將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

2.從現場做起采用工作任務分析法和事故機理分析法全面、系統(tǒng)地辨識各項工作任務，各道工序存在的與人、機、環(huán)、管相關的不安全因素。

3.在風險辨識的基礎上，基于管理對象、有關記錄和工作任務分析并結合生產實際有針對性地制定管理標準和管理措施，能夠真正達到風險預控的目的。

二、安全確認制度

1.現場安全確認是及時發(fā)現和消除事故隱患最積極有效的方法，在生產過程中，任何一項工作都必須嚴格執(zhí)行現場安全確認制。

2.凡是已采取安全檢查表的崗位，現場安全確認以相應的安全檢查表的內容為主進行檢查確認。

3.各項工作或作業(yè)，在進行前都必須根據生產和工作任務對使用的設備、工具、材料以及周圍環(huán)境和相關崗位的安全可靠程度作具體的檢查分析，對存在的問題采取措施對策，在確認安全有保障的前提下才能投入生產或者工作，并在生產工作中作巡回檢查確認。

第9篇安全風險辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃,為消除事故隱患,依據《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。

2.術語與定義

2.1危險有害因數:簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種'根源或狀態(tài)'來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識:識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性,即可能性和嚴重性。可能性,是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性,是指危險情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險的工作步驟,進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

2.5安全檢查表分析法(scl):依據相關的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。

2.6風險評估:評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作,參加風險評價和風險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產作業(yè)過程→ 識別危險源→ 安全風險評價→登記安全風險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內容清單》。根據清單所涉及內容進行危險源辨識,危險源的辨識應考慮以下方面:

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如開停車、搶修等)。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如燃料、設備設施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源,如建筑物、車輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學品危害:化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等;

b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d電氣危害:設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等;

e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態(tài)

a過去:作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b現在:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產生的危險因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作:工藝操作、設備設施操作、現場巡檢。

b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風、停止進料的處理,設備故障處理。

c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉、輸送皮帶檢查等危險作業(yè);場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識:

現場觀察:對作業(yè)活動、設備運轉進行現場觀測,分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害;

座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害,對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認;

預先危害分析:新設備或新過程采用前,預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風險評價方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風險分析方法-風險矩陣,就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產生的后果即產生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風險。然后進行風險分級,根據不同級別的風險,采取相應的風險控制措施。

風險的數學表達式為:r=l×s。

其中:

r---代表風險值;

l---代表發(fā)生傷害的可能性;

s---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的'序號'、'場所/設備設施/活動'、'危險源'、'可能的損害'、'現有控制措施/制度'等內容。

4.4.2各部門根據'矩陣法',對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辨識評價表》'風險評估'和'風險級別'的內容。根據評價結果,將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認,匯總編制公司的《危險源辨識結果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。

4.5風險控制

4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風險,最后考慮個體保護。

4.5.2重大安全風險控制

⑴在一段時期內需要采取專門措施控制時,應建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

⑵緊急情況下的重大安全風險,應制定應急預案。

⑶建立和完善制度,編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。

⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關人員進行安全教育和培訓。

⑹加強有關設備、設施的檢查和維護。

4.5.3一般風險控制

對一般風險源,對職工進行安全風險教育,車間及相關部門完善現有制度和措施,加強運行監(jiān)控。

4.6危險源的更新

各部門根據本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風險評價,確定新增重大安全風險,制定相應的控制措施;

⑴相關法律法規(guī)變化時。

⑵在工作程序將發(fā)生變化時。

⑶開展新的活動前(如新建公司等);

⑷采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前;

⑸采用新的物質。

⑹發(fā)現新的危險源時。

各部門根據補充辨識和評價的結果,填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》,報安全辦備案。

4.7管理體系培訓考核

4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作,對各部門的安全風險負責人培訓,各部門負責人對其內部人員培訓講解。

4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內容清單》

5.3《公司風險源辨識標準》

5.4《公司危險源辨識結果統(tǒng)計表》

5.5《風險評價信息表》

5.6《重大安全風險清單》

5.7《風險等級分布信息》。

第10篇醫(yī)學裝備、器械臨床使用安全與風險管理監(jiān)測制度

為了加強醫(yī)療裝備的臨床使用安全管理工作，降低臨床使用風險，提高醫(yī)療質量，保障醫(yī)患雙方合法權益，根據《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》規(guī)定制定本規(guī)范。

1、建立組織機構設施設備安全管理委員會（fmp），全面控制醫(yī)療器械臨床使用安全與風險。加強醫(yī)療器械臨床使用安全監(jiān)管，保障醫(yī)療器械臨床使用安全。

2、研究制定全院醫(yī)療器械配置、規(guī)劃、購置、使用維護、安全管理、分析醫(yī)療設備應用風險來源。

3 、指導各科室醫(yī)療器械監(jiān)管，設備使用前科室進行相關操作安全培訓，制定出設備操作規(guī)程與安全注意事項。

4、設備科根據設備使用年限，及維修頻率、及完好情況定期進行風險評估，巡查及預防性維護（pm）

5、臨床科室健全完善檢查檢測體系，設專人監(jiān)測設備使用安全情況，發(fā)生安全事件及時上報。

6、達到以下條件者為高風險狀態(tài)，需更新設備避免風險。

（1）、出現設備的外保護或絕緣層損壞，有短路、漏電危險、控制開關失靈等情況。

（2）使用壽命：電子儀器及光學儀器類為8年，醫(yī)用電氣及機械類為10年，放射性設備及其他耐用設備為15年，纖維內窺鏡為5000人次。

7、設備科維護員負責對大型醫(yī)療設備、特種設備進行一次風險評估檢測。

第11篇安全風險公告制度

第一條為切實推動公司安全風險信息公開,確保公司從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風險,促進干部員工掌握規(guī)避風險的措施并嚴格落實到位,制定本制度。

第二條安全風險公告的主要內容

1、公司主要危險因素,可能導致的后果、事故預防及應急措施,報告電話等內容;

2、公司自查、專家檢查及各級安全執(zhí)法檢查發(fā)現的安全隱患;

3、上級主管部門檢查公司安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改結果。

第三條安全風險公告的具體要求

1、公司安監(jiān)部作為專門部門負責安全風險公告工作,指派專人負責,確保落實到位;

2、公司在現場設置安全風險公告欄,并及時更新安全風險公告內容;

3、公告的安全隱患部分應說明安全隱患的檢查單位、隱患內容、整改要求、整改時限、整改責任人、復查驗收情況等事項;

4、公告內容要與公司隱患排查臺賬一致,不得有漏項或缺項。對于整改時限較長的安全隱患,還應說明隱患整改期間采取的安全防護應急措施;

5、安全隱患整改完畢后,及時向員工公告隱患整改情況。

第四條監(jiān)督管理

1、由公司總經理負責監(jiān)督安全生產風險公告的落實與執(zhí)行。

2、公司干部員工均有權監(jiān)督安全生產風險公告的落實執(zhí)行、信息更新等工作,有權向安監(jiān)部、安全副總經理提出建議或意見。

第12篇 x礦安全生產隱患排查治理與安全風險預控制度

安全生產隱患排查治理與安全風險預控制度

第一章總則

第一條為進一步實現安全生產的目標,依據國家安全生產方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號及中煤安〔2022〕686號、中煤安〔2010〕58號有關規(guī)定,結合我公司實際,全面體現預防為主的思想,實現對風險的超前預控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條安全隱患與安全風險的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產經營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生;而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評估手段進行分級管控,使生產經營活動中風險降低到能容忍程度。

第三條各單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度,逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。

第四條實施安全隱患和風險預控分級管理,定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級,制定措施,落實責任,限時整改或預控,使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。

第五條實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制,落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理,對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度;落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。

第六條對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產線的投入或生產安全環(huán)境有變化時,未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產”的原則,風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產,安全風險不把握不生產。

第二章安全隱患排查治理與風險預控職責

第八條公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。

第九條公司董事長、總經理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人;公司分管副總經理,對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任;公司總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審,確定安全隱患級別,并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任;公司安監(jiān)局長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。

第十條公司業(yè)務管理部室對分管業(yè)務范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任;公司安全監(jiān)察部對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責任。

第十條各單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人;安監(jiān)站長對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任;分管負責人對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任,負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術措施,是分管范圍內高級風險的管理責任人;總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級,確定治理措施,并將評審結果落實到各責任人;業(yè)務保安科室對分管業(yè)務范圍內的安全隱患排查和風險辨識及其治理負管理責任;安監(jiān)站(科)對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報的責任;車間、區(qū)隊(科)的負責人,對車間、區(qū)隊(科)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任;車間、區(qū)隊(科)技術負責人,對本車間、區(qū)隊的安全隱患排查治理負技術管理責任,負責制定整改的安全技術措施,指導安全技術措施的實施;車間、區(qū)隊的班組長,對本班組生產作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任;職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。

第十一條各單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金,安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。

第十二條生產經營單位將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的,應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。生產經營單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。

第三章隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級分類

第十三條根據安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認定,嚴格按照《煤礦重大安全生產隱患認定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號)執(zhí)行。

第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實隱患治理責任主體。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級:難度很大,公司解決不了,須由中煤集團公司或地方政府協(xié)調解決的安全隱患。

b級:難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調解決的安全隱患。

c級:難度大,區(qū)隊、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級:區(qū)隊、車間、單位業(yè)務部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條對安全隱患應及時梳理分類,匯總分析。從生產(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機電、運輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條安全隱患排查分四級:班組、區(qū)隊(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條各單位應結合實際和專業(yè)特點,從人、機、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務部室和公司所屬二級單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關業(yè)務科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條對嚴重違章行為、習慣性違章現象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條任何單位和個人在任何時間發(fā)現安全隱患,均有權有責向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關部門匯報。

第二十一條科室、區(qū)隊(車間)對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理,誰驗收、誰負責”工作制度,確定責任人、隱患等級、治理措施,進行登記,上報。

第二十二條班組排查的安全隱患必須當班消除或處置,并做好記錄。當班確實解決不了的安全隱患應及時向區(qū)隊(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報,并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產。

第二十三條一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案,責成立即整改或限期整改,并下達整改通知書。對限期整改的隱患,及時建檔編號,由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收,驗收合格后報本單位主要負責人審核簽字、銷號,安監(jiān)站(科)對c、d級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

第二十四條公司各專業(yè)部室要經常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報集團公司,按集團公司要求整改;b級隱患由公司分管副總經理、總工程師負責落實,明確公司專業(yè)部室整改負責人,各單位根據相關部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室,由相關部室組織審批確定后按照“五落實”的要求進行整改,由單位首先對整改情況組織驗收,合格后報請相關部室組織驗收。各專業(yè)部室必須負責監(jiān)督落實,并現場驗收,對隱患進行閉環(huán)、銷號,安全監(jiān)察部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查;c級隱患由各礦長(廠長、經理)、專業(yè)副礦長負責落實,由礦(廠)明確職能科室整改負責人;d級隱患由各單位負責整改落實。

第二十五條公司及各二級單位業(yè)務部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務保安責任范圍,并根據安全隱患治理要求,由各分管負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。

第二十六條重大安全隱患的整改,由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內容:

(一)治理的目標和任務;

(二)采取的方法和措施;

(三)經費和物資的落實;

(四)負責治理的機構和人員;

(五)治理的時限和要求;

(六)安全措施和應急預案。

第二十七條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦,各專業(yè)部室負責具體牽頭落實,重大安全隱患整改結束后,由相關專業(yè)部室組織驗收、銷號。公司安全監(jiān)察部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察。

第二十八條重大安全隱患治理結束后,各單位應對治理情況進行評估,編寫評估報告,并將評估報告送報相關部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條對于因自然災害可能導致事故災難的隱患,應及時排查治理,采取可靠的預防措施,制定應急預案。在接到有關自然災害預報時,應及時發(fā)出預警通知;發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時,單位應立即啟動應急預案,并及時向公司調度室報告;公司啟動的應急預案由公司調度室負責向中煤集團公司總調度室報告。

第三十條在安全隱患治理過程中,應采取相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停產停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備,應制定并落實相應的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章信息報告

第三十一條對排查出的重大安全隱患,單位應當及時向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關部門報告。重大安全隱患報告內容應包括:

(一)隱患的現狀及其產生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患,匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應及時匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報的安全隱患a、b級隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報中煤集團公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報,直至安全隱患整改完成。

第三十三條每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報中煤集團公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關部門。統(tǒng)計分析表應當由各單位主要負責人簽字。

第三十四條公司成立安全隱患評審組,每月負責對各單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由中煤集團公司協(xié)調解決的,由公司以正式文件向中煤集團公司提交書面報告。

風險預控管理

各單位應建立健全安全風險預控管理制度,從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位生產系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源,明確危險源可能產生的風險及其后果,對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制,預防事故的發(fā)生。

一、危險源辨識、風險評估

各單位應組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估,并確保:

1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓;

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;

3、風險評估采用lec評價法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產生的后果(c值), 確定d值即危險程度,d值大于160為高級風險,責任人為分管礦(廠)領導, d值在70~160之間為中級風險,責任人為職能科室負責人,d值小于70為低級風險,責任人生產科室、區(qū)隊、車間負責人。

4、每年年底各單位都要根據下年度生產計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施,單位編制風險預控手冊,基層單位編制風險預控單,各崗位工種編制風險預控卡,礦(廠)領導及職能科室管控風險預控手冊,基層單位管控風險預控單,各崗位工種持風險預控卡上崗。

5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風險評估,生產科室、區(qū)隊(車間)等基層生產單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控單。

6、各生產班組每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估,對風險采取措施予于消除,對大的風險及時匯報。

7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時,必須要進行危險源辨識和風險評估。

8、各單位應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

各單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;

2、危險源監(jiān)測設備定期檢驗,確保靈敏、可靠;

(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

三、風險預警

各單位應采取措施對危險源產生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。