第1篇 酒店倉庫管理制度3
酒店倉庫管理制度(三)
1.倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、欽品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑、裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2.物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收;
④對購進的物品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3.入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發(fā)出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
4.保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
(2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
5.領發(fā)物資:
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。
(2)發(fā)貨與領貨:
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出;
②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
6.盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤點結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7.記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立財戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他人庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8.建立檔案制度
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
第2篇 某酒店倉庫管理制度
酒店倉庫管理制度
倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發(fā)出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告:
①凡領用物品,根據規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。
②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
6、盤點:
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
第3篇 酒店倉庫管理制度
酒店倉庫管理制度
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數量等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發(fā)物資
(1)領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備;
②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;
(2)發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;
②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;
④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價：
①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
6、盤點：
(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
(2)將盤結果列明細表報財務部審核;
(3)盤點期間停止發(fā)貨。
7、記賬：
(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;
(8)進口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。
5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
倉庫物資管理制度
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。
4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數量，經倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
倉庫安全管理制度
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。
倉庫防火制度
1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃
第4篇 酒店倉庫盤點制度范例
6.1 盤點方式
6.1.1 定期盤點
6.1.1.1 月末盤點
6.1.1.1.1 倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;
6.1.1.1.2 月末盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;
6.1.1.2 年終盤點
6.1.1.2.1 倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;
6.1.1.2.2 年終盤點由倉庫負責組織,財務部負責稽核;
6.1.1.3 定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;
6.1.2 不定期盤點
6.1.2.1 不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調整;
6.2 盤點方法及注意事項
6.2.1 盤點采用實盤實點方式,禁止目測數量、估計數量;
6.2.2 盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進行整理,保持原來的或合理的擺放順序;
6.2.3 所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;
6.2.4 參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;
6.2.5 盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;
6.3 盤點計劃
6.3.1 盤點計劃書
6.3.1.1 月底盤點由倉庫和財務部自發(fā)根據工作情況組織進行,年終盤點需要征得總經理的同意;
6.3.1.2 開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。
6.3.2 時間安排
6.3.2.1 初盤時間:確定初步的盤點結果數據;我司初盤時間計劃在一天內完成;
6.3.2.2 復盤時間:驗證初盤結果數據的準確性;我司復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行;
6.3.2.3 查核時間:驗證初盤、復盤數據的正確性;我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作;
6.3.2.4 稽核時間:稽核初盤、復盤的盤點數據,發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據稽核人員的安排而定,在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行,一般在復盤結束后進行;
6.3.2.5 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定,總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務;
6.3.3 人員安排
6.3.3.1 人員分工
6.3.3.1.1 初盤人:負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表,將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄;
6.3.3.1.2 復查人:初盤完成后,由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤,
將正確結果記錄在“復盤數量”一欄;
6.3.3.1.3 查核人:復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核,將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;
6.3.3.1.4 稽核人:在盤點過程中或盤點結束后,由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量;
6.3.3.1.5 數據錄入員:負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中;
6.3.3.1.6 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;
6.3.4 相關部門配合事項
6.3.4.1 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經理,說明相關盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;
6.3.4.2 盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務,避免影響正常發(fā)貨;
6.3.4.3 盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務,以便倉庫及時完成物料入庫任務;
6.3.4.4 盤點前和it部主管溝通好,預計什么時間將最終盤點數據給到,由其安排對數據進行庫存調整工作;
6.3.5 物資準備
6.3.5.1 盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;
6.3.6 盤點工作準備
6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關單據;因時間關系未追回也未補單據的,借料數量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據;
6.3.6.2 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點;
6.3.6.3 將倉庫所有物料進行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
6.3.6.4 盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢;
6.3.6.5 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員(有單項金額);
6.3.6.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進行初盤;
6.4 盤點會議及培訓
6.4.1 倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓,包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等;
6.4.2 倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;
6.4.3 盤點前根據需要進行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;
6.5 盤點工作獎懲
6.5.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;
6.5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領導批準);
6.5.3 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;
6.5.4 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核;
6.6 盤點作業(yè)流程
6.6.1 初盤前盤點
6.6.1.1 因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點;
6.6.1.2 初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項
6.6.1.2.1 最大限度保證盤點數量準確;
6.6.1.2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;
6.6.1.2.3 已經過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;
6.6.1.2.3 盤點時順便對物料進行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;
第5篇 休閑酒店倉庫物資管理制度
商務休閑酒店倉庫物資管理制度
1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數量,發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數量不符,以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制'商品、物料進倉驗收單',倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。
3、各部門領用物料,必須填制'領料單'或'內部調撥憑單',經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。
4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)。
5、倉庫應對各項物料設立'物料購、領、存貨卡',凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制'商品物料盤盈盤虧報告表',經財務部會計和總經理批準,據以列帳,并報財務部會計和總經理各一份。
7、為配合采購人員編好采購計劃,及時反映庫存物資數額,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月終編制'庫存物資余額表',于次月3日前送交總經理、財務部一份。
8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時向采購人員提出請購計劃,采購人員根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而采購人員不能按時到貨,責任則由采購人員承擔。
第6篇 某酒店倉庫安全管理制度
一、倉庫是商品和物資保管存放重地,除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。
二、因業(yè)務、工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢,出倉時應主動請倉管人員檢查。
三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。
四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門員工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。
五、倉庫范圍不得生火,不準堆放易燃易爆物品。
六、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經批準的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
七、任何人員,除驗收需要外,不準把倉庫商品物資試用試看。
八、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并接受保安部的檢查、監(jiān)督。
第7篇 酒店客房部倉庫管理制度
酒店客房部倉庫管理制度
1.以酒店倉庫保管條例為準則,加強倉庫管理人員培訓。
2.對貴重物品集中管理。
(1)封箱專人管理,做到賬物符合,隨取隨封箱制度;
(2)除房間正常補充,客人特殊需要使用的貴重物品,由主管級以上人員寫條領取;
(3)辦公室內供客人借用的貴重物品,由辦公室專人負責,每月清點,需增加時由經理簽字。
3.一般物品要有登記、核對制度,外部門借用任何物品,倉庫管理人員及其他人無權處理,需經部門經理同意,方可支出。
4.固定資產流出部門,只有經理批準方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報財務部備案。
5.倉庫鑰匙,下班后封存在辦公室,各班次定好自己所需物品,白天做好準備工作,沒有客人特殊要求,不得隨意進人倉庫,如遇特殊情況,由當班主管領取、登記。
第8篇 酒店倉庫管理制度4
酒店倉庫管理制度(四)
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質量和數量,發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發(fā)出時按數減除,結出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。
4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品,根據規(guī)定須提前作計劃報庫管,庫管員將報來的計劃按順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名,經部門經理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份,領料部門一份,負責人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務一份,憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點,半年和年終徹底盤點,將盤點結果和明細表報財務部審核,盤點期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
第9篇 星級酒店倉庫工作管理制度
一、收貨的管理制度:
(一)酒店采購任何物品,必須經收貨部(收貨員)驗收,并填制收貨報告單一式五聯(lián),經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應商一份,成本控制入帳一份)。
(二)收貨部在驗收貨物時,必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物,對于質量達不到要求,或臨近有效期,或無批號等不予收貨。
(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收,質量方面由行政總廚嚴格把關。
(四)當貨物采購回來,供應商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求,并簽名確認。
(五)收貨部要將所有收貨報告編號,以便備查。
(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時,也參照采購申請單,每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對,不能超過執(zhí)行價,特殊情況必須由財務總監(jiān)批準后,方能收貨。
(七)如果各部門請購物品,必須是部門提前申請,采購部需在市場上調查三家供應商。
(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):
1、直接入倉庫,由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單,并簽字確認貨已入庫。
2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。
3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量,不明確時請求財務總監(jiān)。
有下列情形者,倉庫不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔:
(1)“請購單”手續(xù)不完備,或無“請購單”的。
(2)與請購單的數量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
(3)對價格未得到正式批復的。
(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。
(5)假冒的、殘次的、偽劣產品的。
二、存貨管理制度:
(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。
(二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。
(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。
(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。
(五)保管員應注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。
(六)倉庫保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領發(fā)貨(出貨)管理制度:
(一)各部門根據所需填列“物品申領單”,由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。
(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。
(三)領用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:
1、未經許可直接進入貨倉的,口頭警告。
2、在貨倉內吸煙的,書面警告。
3、未經許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的),書面警告。
4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。
5、私自領用物品,按發(fā)出商品價值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴重的按酒店有關條款處理。
6、“申領單”傳遞程序:
“申領單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領貨時,需注明實領數量及金額,并請領貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉留存記帳用。
第10篇 酒店倉庫管理制度怎么寫
酒店倉庫管理制度
（一）
一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規(guī)定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、 需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、 對客房部客用品的保管和收發(fā)負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴格控制數量。
四、 庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、 保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。
六、 把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理。
七、 收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。
八、 定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查――有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。
酒店倉庫管理制度
（二）
1、 酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格質量和數量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、 驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、 庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發(fā)出時按數減除，結出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。
4、 對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、 凡領用物品，根據規(guī)定須提前作計劃報庫管，()庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、 領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。
7、 倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。
8、 倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
酒店倉庫管理制度
（三）
（1）酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
（2）總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。
（3）總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
（4）各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
（5）倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。
（6）入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
（7）發(fā)貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
（8）倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。
（9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。
（10）倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。
（11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。
（12）庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
（13）對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
（14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
（15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調整。
（16）倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。
（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
第11篇 酒店倉庫防火制度范本
酒店倉庫防火制度
1.倉庫內的物品要分類儲放,庫內保證主通道有一定的距離。貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2.倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3.倉庫的總電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況,必須及時維修。
4.物品入庫時要防止夾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積進間較長時要翻堆清倉,防止物品熱產生自燃。
第12篇 湖心大酒店倉庫管理制度
泉州湖心大酒店規(guī)章制度
內容：倉庫管理制度
1、倉庫管理是酒店存貨管理的重要工作。
倉庫是企業(yè)各種物資、原材料的周轉、儲備環(huán)節(jié),擔負著驗收、保管、發(fā)放、儲備、回收利用等多項業(yè)務管理職能。
為加強倉庫管理,提高倉庫使用效率,保證物資周轉流通,提高經濟效益,特制定本制度。
2、倉庫管理的基本任務是:
采用科學的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節(jié)約費用,保證安全,提高效益。
3、倉庫管理的原則是:適量、及時、準確、經濟、安全。
4、倉庫的存量管理
(1)倉庫實行存量管理。
倉庫的最高存量和最低存量由財務部和成控部、采購部研究制定并報酒店管理當局批準后,交倉庫執(zhí)行。
(2)所有倉庫物資均應在存貨帳，存貨卡上標明最高存量和最低存量。
(3)月末,倉庫應編制“超存量庫存表“,詳列所有超過最高存量的存貨明細情況,報財務部經理、采購部經理和成本控制經理。
5、倉庫的請購
(1)庫存?zhèn)}物資達到最低存量時,倉庫應及時填制“請購單”,交采購部購買;沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的,有關倉庫人員要承擔工作責任。
(2)不超過最高存量的請購,由采購部直接受理。
(3)超過最高存量的請購,須按酒店“流動資金管理制度”的審批權限,批準后交采購部購買。
6、倉庫的驗收入庫
(1)酒店的入倉實行倉庫驗收制,檢查采購計劃,物品的數量、價格、質量,遇下列問題時,倉庫應拒絕收貨,或另行堆放,并及時與主管領導聯(lián)系。
(2)沒有經批準的請購單。
(3)所購物品的規(guī)格數量價格及有關要求與請購單不符。
(4)發(fā)現(xiàn)品質問題。
發(fā)現(xiàn)(2)、(3)問題時,在與采購部/請購部門聯(lián)系并取得處理意見前，所收物資不得使用。
7、物資驗收入倉后應編好庫位、貨位，堆垛號碼,整齊堆放,辦好登帳建卡手續(xù)。物資的保管和發(fā)放
(1)倉庫實行分區(qū)、分類、分貨位編號保管方法。根據各類物資的自然屬性,理化性能,體積大小和倉庫設備條件的不同,分別加以妥善保管。做到不短缺、不損壞、不變質、不混號錯位，物資存放要考慮便于收發(fā),便于檢查和盤點。
(2)倉管員要熟悉物資的特性,認真做好在庫存物資的養(yǎng)護工作,根據倉庫的溫度、濕度、通風、光照等條件,考慮存放期限,采取通風、降溫、防潮、密封等措施。
做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質;防水、防塵、防爆、防漏、防高溫等“十防”工作,注意經常檢查,確保物資財產的安全完整。
(3)倉管員對所保管的物資,應經常檢查,對滯存?zhèn)}庫時間較長的物資,要及時填列“超期存?zhèn)}物資報告表”;發(fā)現(xiàn)霉變、破損的,應提出處理意見,填列“物資殘損(變質)處理報告”,向部門主管和財務部經理作出報告。
(4)存?zhèn)}物資,要執(zhí)行“先進先出,定期翻倉“的管理規(guī)定。
發(fā)料要從最早存?zhèn)}的物資開使;
定期翻倉可結合倉庫的盤點進行,翻倉的目的是檢查存貨的品質保管狀況,同時,為存貨“先進先出”的操作提供方便。
(5)嚴格執(zhí)行倉庫安全操作規(guī)程。
倉庫內禁止吸煙,不得會客,不得存放私人和其他單位物品,做到人走燈滅,離庫鎖門,防止發(fā)生火災和盜竊事故。
(6)倉庫是物資保管重地,除責任倉管員和因業(yè)務工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得擅自進入倉庫。
(7)物資出倉,必須先辦妥出倉手續(xù),倉庫只憑出倉單、領料單、調撥單發(fā)貨,嚴禁先發(fā)貨.后補單,嚴禁白條發(fā)貨。
(8)倉管員應及時記錄物資的進、出、存動態(tài),做到“三對”,即貨、卡、帳核對相符。發(fā)現(xiàn)問題須及時檢查糾正,確保存貨、存貨卡、存貨帳結存準確無誤。
8、倉庫的盤點
(1)倉庫物資流動性大,為保證貨、卡、帳核對相符,隨時掌握物資變動情況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進行經常和定期的清倉盤點工作。
(2)經常的盤點由倉庫領班和倉管員在日常進行,針對收發(fā)頻繁和容易變質的物品,需增加盤點和察看的次數。
(3)定期的盤點每月25日進行一次,由成控部組織,財務部派員參與,發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧,應查明原因,說明情況,提出處理意見,填制“存貨盤點報告”,上報酒店處理。
(4)對于盤虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責任的,應由有關人員承擔經濟責任。
經常發(fā)現(xiàn)失職行為的,應調離工作崗位;發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。
