公司委托制造外加工管理準則

公司委托制造與外加工管理準則

□ 總 則

第一條 目的

為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循,特訂本細則。

第二條 范圍

本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要,需通過協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。

第三條 外協(xié)類別

外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為:

(一)成品外協(xié)

系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品,其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者。

(二)半成品外協(xié)

系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。

(三)材料外協(xié)

產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料,由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。

第四條 經(jīng)辦部門

外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。

□ 試作與量試外協(xié)

第六條 廠商調(diào)查

(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查,凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具“協(xié)作廠商調(diào)查表”以建立征信資料,作為日后選擇協(xié)作廠商的參考?！皡f(xié)作廠商調(diào)查表”一式一份呈主管核準后,自存。

(二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)“協(xié)作廠商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài),同時依變動情況,更正原有資料內(nèi)容。

(三)于每批號結(jié)束后,將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實績轉(zhuǎn)記于“協(xié)作廠商調(diào)查表”以供日后選擇廠商的參考。

第七條 申請

(一)試作

采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的“開發(fā)通報書”、“開發(fā)進度表”、“新開發(fā)零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰,并即按進度要求分別開立“外協(xié)加工申請單”一式四聯(lián),呈總經(jīng)理核準后,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)自存,第三、四聯(lián)物量,待試制品合格收料后,第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。

(二)量試

1.采購?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計人員經(jīng)確認正常后(如需修改,則再通知外協(xié)廠商重新送樣,以迄正常為止,即進行第二階段的試量,其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。

2.如于量試與試作過程中,產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時,應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項作業(yè),唯若必需重新開發(fā)模具者,應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。

第八條 詢價

(一)采購?fù)庵迫藛T提出“外協(xié)加工申請單”前,應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價,詢價對象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價單,其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料,每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。

(二)經(jīng)辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于“外協(xié)加工申請單”內(nèi)呈主管核準后,外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”憑以控制外協(xié)品的交貨期。

(三)為配合工程設(shè)計部門之要求或制造部門的緊急需求,采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價格,免經(jīng)過議價、比價手續(xù),徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè),但亦應(yīng)事后補辦“外協(xié)申請單”及簽訂合同的手續(xù)。

第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更

(一)外協(xié)詢價經(jīng)核準后,如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時,承辦部門應(yīng)開立“外協(xié)內(nèi)容變更申請表”一式四聯(lián),注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理,第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出,第四聯(lián)自存。

(二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”內(nèi)憑以管理進度。

第十條 簽訂合同

(一)詢價完成后,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè),同時訂立“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”。

(二)“模具開發(fā)及制品委托制作契約書”一式三份,由協(xié)作廠商用印后,送呈科長、總經(jīng)理核準用印后,一份送協(xié)作廠商,一份送會計部門,一份自存。

(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償,并即以簽呈,呈報主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過××元以上時,應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。

第十一條 質(zhì)量檢查

(一)檢查依據(jù)

協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品,先行以“檢查記錄表”檢查通過后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標(biāo)明:1 零配件名稱,2 數(shù)量,3 廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。

(二)試樣檢查

工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后,應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性,其處理方式如下:

1.檢驗合格者:

經(jīng)檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)加工控制表”結(jié)案,并將零配件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料,待通知試裝。

2.檢驗不合格者:

其檢驗不合格的零配件,應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員于“檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因,送回采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于“外協(xié)進度表”內(nèi),繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。

3.如于檢驗過程中發(fā)生設(shè)計變更等事項,仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。

第十二條 付款

(一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將“外協(xié)申請單”第三聯(lián),“收料單”第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤,并呈核后,轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。

(二)若需由本公司支付模具費用者,除前述的付款憑證外,另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于“模具履歷表”內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理,并建卡列入資產(chǎn)管理。

(三)采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內(nèi)一式二聯(lián),提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?一份自存,憑以追蹤,一份送會計部門備查。

第十三條 模具管理

(一)建檔

按照固定資產(chǎn)管理辦法,幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別(按

固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列帳管理,每一模具以一張“固定資產(chǎn)登記卡”列管。

(二)異動

1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動,必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他(或新開發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時,應(yīng)按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯(lián),于出(入)廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準,第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后,第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商),第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。

2.凡異動后的資料均應(yīng)詳細記載于“固定資產(chǎn)登記卡”內(nèi),若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以“閑置固定資產(chǎn)處理表”一式三聯(lián),提報模具閑置原因及研擬處理對策后,會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準,第一聯(lián)送會計部門,第二聯(lián)送物料管理單位,第三聯(lián)自存。

第十四條 協(xié)作廠商績效評核

(一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用,采購?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理“外作品新開發(fā)評分表”,區(qū)分為a、b、c品種等級,呈主管核準后,參酌質(zhì)量交貨a級者,其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵;b級者貨款以一個月票期支付;c級者以二個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作商廠);d級者以叁個月票期支付,而列入d級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者,應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。

(二)采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態(tài)表”,依機種別分類歸檔,以利查詢。

□ 量試外協(xié)

第十五條 生產(chǎn)資料通知

經(jīng)量試的樣品,經(jīng)工程設(shè)計人員認可后,由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準等),(若因業(yè)務(wù)需要,可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會,提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化,詳細列入會議記錄。

第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè)

(一)采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后,即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項外制零配件的交貨進度,其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè),如價格與對象不變,不必再填“外協(xié)申請單”,而直接以“訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。

(二)由本公司提供原物料者,由生產(chǎn)部門提出申請核準后,由填寫“外協(xié)出廠單”連同原料、半成品隨車交運,“外協(xié)出廠單”一式四聯(lián),第一聯(lián)自存,第二聯(lián)存會計,第三、四聯(lián)送廠商,第四聯(lián)由廠商簽回,待加工完成并檢驗合格后,由物料管理單位填寫“外協(xié)收料單”一式四聯(lián),第二聯(lián)送會計,第一、三聯(lián)自存,待收到發(fā)票后,連第一聯(lián)整理付款,第四聯(lián)送廠商。

□ 附 則