第1篇 公司ems程序文件：管理評(píng)審程序
公司ems程序文件范本:管理評(píng)審程序
十六.管理評(píng)審程序
1.主題內(nèi)容和適用范圍
本程序規(guī)定了管理評(píng)審的目標(biāo)、職責(zé)、時(shí)機(jī)和方法。
本程序適用于公司管理者對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。
2.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―規(guī)范及使用指南》
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―原則、體系和支持技術(shù)通用指南》
3.職責(zé)
3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評(píng)審。
3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環(huán)境管理體系運(yùn)行方面的信息,并提報(bào)總裁。
4.程序
4.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)
4.1.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次
4.1.2針對(duì)下列重大變化可由總裁決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審:
a.當(dāng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)方針政策有重大調(diào)整或環(huán)境管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí);
b.當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生了重大變化時(shí);
c.當(dāng)環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時(shí);
d.當(dāng)企業(yè)進(jìn)行了富有成效的技術(shù)改造而使資源條件發(fā)生重大變化時(shí)。
4.2管理評(píng)審的內(nèi)容
4.2.1組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否合適
4.2.2環(huán)境管理體系實(shí)施的有效性和適宜性
4.2.3過程的結(jié)果對(duì)環(huán)境的影響
4.3管理評(píng)審的實(shí)施
4.3.1在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī),由公司管理者代表提出評(píng)審的要求,確定評(píng)審的內(nèi)容和目的。
4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質(zhì)量職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理評(píng)審。
4.3.3《管理評(píng)審報(bào)告》由推行辦歸檔管理。
5.支持性文件、作業(yè)文件
第2篇 物業(yè)質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
.0目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.0適用范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3.0職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作。
3.3品質(zhì)督察部做好管理評(píng)審資料的收集、記錄及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作。
3.4各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審,并提供本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料,制定和實(shí)施評(píng)審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。
4.0工作程序
4.1評(píng)審計(jì)劃
4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。
4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一應(yīng)增加管理評(píng)審頻次:
a. 外部市場(chǎng)與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生反差而影響我公司經(jīng)營效益時(shí);
b. 組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有重大變化;
c. 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí);
d. 重大質(zhì)量事故顧客嚴(yán)重投訴時(shí);
e. iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí);
f. 第二方、第三方審核前或領(lǐng)導(dǎo)有要求時(shí);
g. 質(zhì)量管理體系審核有嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.1.3 每次管理評(píng)審前一月,品質(zhì)督察部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時(shí)間、地點(diǎn),負(fù)責(zé)編制《年度管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2 管理評(píng)審內(nèi)容
4.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況。
4.2.2組織機(jī)構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。
4.2.3質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)績效分析,如:經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。
4.2.4 發(fā)生的重大安全責(zé)任事故。
4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施情況及其效果。
4.2.6 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果。
4.2.7以前管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
4.2.8可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,如資源的配置,內(nèi)、外環(huán)境變化,法律、法規(guī)的變化等;
4.2.9相關(guān)方的建議。
4.2.10總經(jīng)理認(rèn)為其他尚需評(píng)審的內(nèi)容。
4.3 評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1《年度管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給參加管理評(píng)審的部門(人員)。
4.3.2各部門(人員)按計(jì)劃要求在評(píng)審前14天提交評(píng)審所需資料,做好評(píng)審的準(zhǔn)備,并確保在評(píng)審進(jìn)行前7天將評(píng)審材料提交品質(zhì)督察部確認(rèn)后交管理者代表審閱。
4.3.3參加評(píng)審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理或管理者代表確定,原則上公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加評(píng)審。
4.3.4各部門需準(zhǔn)備下列資料:
a. 市場(chǎng)拓展部:服務(wù)項(xiàng)目開發(fā);市場(chǎng)分析資料;
b. 客戶服務(wù)中心:服務(wù)過程控制;顧客的反饋、顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通等資料;
c. 人力資源部:人力資源控制;
d. 工程維修部:設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)等資料;
e. 保安部、財(cái)務(wù)部:本部門過程控制等資料。
f. 品質(zhì)督察部:內(nèi)、外審結(jié)果;質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況;糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況;質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的重大項(xiàng)目等資料;
4.4管理評(píng)審的形式和程序
4.4.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。
4.4.2總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議,會(huì)議程序如下:
a.總經(jīng)理主持會(huì)議宣布管理評(píng)審會(huì)議開始,并對(duì)管理評(píng)審的目的、要求作簡短發(fā)言;
b.管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,各有關(guān)部門按評(píng)審內(nèi)容要求做書面報(bào)告。如管理者代表認(rèn)為有必要且事先做了布置和準(zhǔn)備,則報(bào)告的書面化文件應(yīng)分發(fā)至每個(gè)參加評(píng)審的人員。
c.與會(huì)者討論、分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、有效性;分析質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)問題、重大問題,提出改進(jìn)質(zhì)量體系的措施、意見。
d.總經(jīng)理歸納評(píng)審意見,對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論,提出或裁定質(zhì)量體系改進(jìn)措施。
4.4.3 部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審,須在《會(huì)議簽到記錄表》中簽到,品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。
4.4管理評(píng)審輸出
4.4.1 品質(zhì)督察部在《會(huì)議簽到記錄表》記錄會(huì)議情況。
4.4.2 品質(zhì)督察部根據(jù)評(píng)審議題和記錄編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:
a. 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);
b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c. 資源需求。
4.4.3《管理評(píng)審報(bào)告》需經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),并按《文件控制程序》中文件發(fā)放的規(guī)定發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。
4.4.4管理評(píng)審所形成的各種文件、資料和記錄由品質(zhì)督察部按《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保存。
4.5管理評(píng)審決定的執(zhí)行和驗(yàn)證
4.5.1 責(zé)任部門和人員根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中有關(guān)決定編制《管理評(píng)審改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄表》,并組織實(shí)施,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。
4.5.2改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)束后,各責(zé)任部門應(yīng)將結(jié)果報(bào)品質(zhì)部,品質(zhì)督察部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查后報(bào)管理者代表,以便對(duì)實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià);
4.5.3實(shí)施結(jié)果有效的,品質(zhì)督察部應(yīng)將其措施納入或編制相關(guān)文件,以鞏固其改進(jìn)效果;
4.5.4經(jīng)驗(yàn)證,改進(jìn)措施未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,由責(zé)任部門重新制定并實(shí)施改進(jìn)措施,直至達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)
組織對(duì)各種措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證。
4.6 管理評(píng)審如導(dǎo)致質(zhì)量方針、目標(biāo)及體系文件更改時(shí),按《文件控制程序》執(zhí)行。
5.0 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《質(zhì)量記錄控制程序》
5.3《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0 質(zhì)量記錄
6.1《年度管理評(píng)審計(jì)劃》
6.2《會(huì)議簽到記錄表》
6.3《管理評(píng)審報(bào)告》
第3篇 公司管理評(píng)審控制程序
公司管理手冊(cè):管理評(píng)審控制程序
1.目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2.范圍
適用于對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議,批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫管理評(píng)審報(bào)告。
3.3辦公室協(xié)助管理者代表工作,負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,管理評(píng)審記錄。
3.4各有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。
4.程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a)評(píng)審時(shí)間;
b)評(píng)審目的;
c)各部門輸入資料要求
d)參加評(píng)審的部門及人員;
a)評(píng)審的形式;
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次:
a)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方有嚴(yán)重投訴時(shí);
c)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
d)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);或管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大修訂時(shí);
e)即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí);
f)審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會(huì):
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果;
b)顧客及相關(guān)方的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與相關(guān)方溝通的結(jié)果等;
c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;
d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
f)可能影響管理體系的變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;
g)管理體系運(yùn)行狀況,包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。
4.3評(píng)審準(zhǔn)備
4.3.1辦公室在預(yù)定評(píng)審前一周內(nèi),向參加管理評(píng)審的部門和人員發(fā)出通知,要求作好相應(yīng)的準(zhǔn)備。
4.3.2管理者代表起草現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告;
4.3.3辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件。
4.3.4各部門為管理評(píng)審提供資料主要有:
a)管理者代表提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告,糾正措施或預(yù)防措施綜合報(bào)告;
b)技檢部提供產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測(cè)情況綜合報(bào)告、不合格處理報(bào)告以及監(jiān)測(cè)計(jì)量裝置的控制狀況的報(bào)告;
c)生產(chǎn)部提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的報(bào)告,設(shè)備管理情況報(bào)告;
d)營銷部提供顧客意見反饋及處理報(bào)告,產(chǎn)品銷售情況及市場(chǎng)信息;
e)辦公室提供環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理方案完成情況報(bào)告。
f)各部門提供工作總結(jié)及下一步改進(jìn)計(jì)劃;
g)總經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為有必要提交的其他報(bào)告。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)言匯報(bào)情況,并對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在的或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;
b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查和驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);
b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià);
c)資源需求,包括對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,交總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至相應(yīng)部門和相關(guān)方進(jìn)行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出將作為下次管理評(píng)審的輸入。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,作好記錄。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。
4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告以及會(huì)議簽到表等。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》
5.2《改進(jìn)控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《記錄控制程序》
6.記錄
6.1《會(huì)議簽到表》
6.2《管理評(píng)審計(jì)劃》
6.3《管理評(píng)審報(bào)告》
6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》
北京***公司
第4篇 x房地產(chǎn)質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序(三)
1.目的
通過管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見;
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見;
3.3工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1公司每年(間隔不超過12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。
4.2管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門,進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:
a.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;
e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;
f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;
h.改進(jìn)的建議。
4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3管理評(píng)審會(huì)議
4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開。
4.3.2管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見。
4.3.3根據(jù)各部門提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進(jìn)的建議。
4.3.4公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。
4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。
4.4管理評(píng)審報(bào)告
4.4.1工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。
4.4.2管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;
b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營狀況;
d.顧客意見及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;
f.管理評(píng)審的結(jié)論;
.參會(huì)人員名單等。
4.4.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫'糾正和預(yù)防措施通知單',下發(fā)責(zé)任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5.4對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。
5.質(zhì)量記錄
5.1qr01-01管理評(píng)審報(bào)告
資源管理
6資源管理
6.1資源提供
6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源,以:
a、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;
b、達(dá)到顧客滿意。
6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等,要合理使用資源,使其發(fā)揮最大效能。
6.2人力資源
公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā),對(duì)人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求,見6.2章節(jié)《人力資源控制程序》。
6.3基礎(chǔ)設(shè)施
1)公司所在的辦公場(chǎng)所--
2)公司設(shè)有檔案室,由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理,配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖書資料,能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。
3)公司擁有多部商業(yè)用車,相關(guān)人員配備了固定電話和移動(dòng)電話,能夠滿足公司交通和通訊的需要。
4)公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理,計(jì)算機(jī)和軟件的使用管理見q/tzh-wi-013《計(jì)算機(jī)管理制度》。
5)公司對(duì)施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查,按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6.4工作環(huán)境
1)硬件:物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理,為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。
2)軟件:公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式,確保與員工進(jìn)行充分交流,及時(shí)掌握人員思想動(dòng)態(tài),在公司內(nèi)創(chuàng)造一個(gè)開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境;并嚴(yán)格按照國家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定,落實(shí)職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等福利,解除員工的后顧之憂。
3)為確保產(chǎn)品的符合性,公司各有關(guān)部門對(duì)開發(fā)項(xiàng)目所必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求,并進(jìn)行必要的監(jiān)控
第5篇 物業(yè)質(zhì)量手冊(cè)：管理評(píng)審
5.5管理評(píng)審
5.5.1公司每年組織各部門、管理處進(jìn)行一次管理評(píng)審,以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性、充分性。如發(fā)生重大不符合事項(xiàng)或體系發(fā)生重大變化及其他情況時(shí),可適當(dāng)增加評(píng)審的次數(shù)。
5.5.2管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持,管理者代表負(fù)責(zé)組織。
5.5.3管理評(píng)審內(nèi)容:
a)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);
b)業(yè)主/住戶的要求;
c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;
d)預(yù)防和糾正措施的狀況;
e)以住管理評(píng)審的跟蹤措施;
f)有關(guān)影響質(zhì)量管理體系的因素;
g)改進(jìn)的建議。
5.5.4 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。
b)與顧客(業(yè)主/住戶)要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)。
c)資源的需求。
5.5.5 公司制定并執(zhí)行文件化程序《管理評(píng)審控制程序》,確保管理評(píng)審活動(dòng)正常進(jìn)行。
5.5.6 管理評(píng)審記錄按《管理評(píng)審控制程序》的要求進(jìn)行記錄和保存。
5.5.7 支持性文件
《管理評(píng)審控制程序》
第6篇 建筑公司環(huán)境管理評(píng)審控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:管理評(píng)審控制程序
1.目的
對(duì)集團(tuán)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審,確保體系持續(xù)的適宜(適用)性、充分性和有效性。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司管理體系的評(píng)審工作,包括對(duì)方針、目標(biāo)(指標(biāo))的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1 最高管理者對(duì)評(píng)審工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評(píng)審工作,并負(fù)責(zé)向其報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。
3.3企管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各單位負(fù)責(zé)提供本單位與評(píng)審有關(guān)的資料,參加評(píng)審會(huì)議,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的決議或改進(jìn)措施。
4.控制程序
4.1評(píng)審時(shí)間
管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過一年,一般在內(nèi)審之后進(jìn)行。但遇特殊情況時(shí),可由最高管理者決定增加評(píng)審次數(shù)(例如公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變,連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時(shí))。
4.2評(píng)審準(zhǔn)備
4.2.1根據(jù)管理體系運(yùn)行情況,由企管部編制《管理評(píng)審會(huì)議通知》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,提前一周下發(fā)至參加評(píng)審會(huì)議的所有人員。
4.2.2根據(jù)《管理評(píng)審會(huì)議通知》的要求,各單位按4.2.3評(píng)審輸入的內(nèi)容準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議的有關(guān)資料。
4.2.3評(píng)審輸入內(nèi)容
序號(hào) 輸入內(nèi)容 責(zé)任部門
1管理體系運(yùn)行情況報(bào)告管理者代表
2a.工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告;
b.施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告;
c.施工現(xiàn)場(chǎng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告;
d..顧客對(duì)公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工 程 部
3相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問題經(jīng) 營 部
4集團(tuán)公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告行政部
5a.管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況報(bào)告;
b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企 管 部
6本單位管理體系運(yùn)行自查情況況報(bào)告和對(duì)公司管理體系運(yùn)行的意見和建議各部門分公司
4.3 評(píng)審會(huì)議
4.3.1 最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議。
4.3.2參加管理評(píng)審會(huì)議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào),并對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:
a.有無質(zhì)量、環(huán)境問題,如何攻克和解決;
b.組織機(jī)構(gòu)、人員安排等是否進(jìn)行變動(dòng);
c.方針、目標(biāo)(指標(biāo))是否適宜;
d.管理體系是否適宜(適用);
e.各單位提出的意見和建議。
4.3.3企管部做好會(huì)議記錄。
4.3.4評(píng)審結(jié)論
最高管理者對(duì)4.3.2中涉及的管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論,并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)體系的活動(dòng)提出明確要求(包括體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進(jìn)、資源要求等)。
4.4評(píng)審報(bào)告
由企管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行整理,將會(huì)議決議形成《管理評(píng)審報(bào)告》。
4.5評(píng)審后的改進(jìn)工作
4.5.1各單位根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》,結(jié)合本單位實(shí)際制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,填寫《改進(jìn)措施表》(ems/14-1)并組織實(shí)施。完成后將實(shí)施結(jié)果報(bào)企管部。
4.5.2 企管部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評(píng)審記錄。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/14-1 《 改進(jìn)措施表》
第7篇 某某物業(yè)管理公司質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃
某物業(yè)管理公司質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃
評(píng)審時(shí)間2023年10月29日
主持 人zzz
評(píng)審內(nèi)容
1、通報(bào)并總結(jié)首次內(nèi)審情況,著重對(duì)需要進(jìn)入糾正預(yù)防措施程序的進(jìn)行討論分析。
2、各部門(特別是各管理處)統(tǒng)計(jì)自半年滿意度調(diào)查以來客戶的重大投訴,在會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。
3、總結(jié)年初組織架構(gòu)變化后至今的運(yùn)行情況,討論是否需要增設(shè)新的服務(wù)項(xiàng)目。
4、對(duì)去年至今的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行討論總結(jié)。
5、評(píng)審是否有因素可能導(dǎo)致質(zhì)量體系發(fā)生變化,如有應(yīng)討論怎能樣進(jìn)行調(diào)整。
擬制人/日期:zz2022/10/23
審批人/日期曹zz 2022/10/23
第8篇 zz公司hse管理評(píng)審報(bào)告
根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃安排,**公司于2023年10月20日召開了管理評(píng)審會(huì)議。會(huì)議由礦長***同志主持,各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)上由管理者代表***同志總結(jié)了本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系建立以來的實(shí)施運(yùn)行情況,體系覆蓋的主要部門負(fù)責(zé)人就各自負(fù)責(zé)的重要工作以及資源和改進(jìn)需求分別作了發(fā)言。會(huì)議對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)貫徹實(shí)施情況以及三個(gè)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行了評(píng)審。
根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容和最高管理者的總結(jié)形成如下報(bào)告。
一、評(píng)審認(rèn)為本公司質(zhì)量和環(huán)境方針初步被員工理解,并能在實(shí)際工作中較好地貫徹實(shí)施。質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案體現(xiàn)了方針的要求,且符合實(shí)際、切實(shí)可行。運(yùn)行實(shí)踐表明兩個(gè)體系的方針目標(biāo)得到了較好的實(shí)施。
環(huán)境目標(biāo)(詳見方案)已基本完成。
公司質(zhì)量和環(huán)境方針目標(biāo)是比較適應(yīng)、充分和有效的。
二、評(píng)審認(rèn)為公司建立的文化件質(zhì)量和環(huán)境管理體系能夠?qū)嵤┖捅３?識(shí)別和獲取了相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求,并能貫徹執(zhí)行;對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別評(píng)價(jià),并得到了較好的控制;員工的環(huán)境意識(shí)均有了明顯的增強(qiáng),從事各項(xiàng)工作的能力也有新的提高;公司初步形成了相關(guān)方要求以及適用的法律法規(guī)和其他要求的能力,基本形成了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。
評(píng)審認(rèn)為體系建立實(shí)施以來,公司的管理水平進(jìn)一步提高,基礎(chǔ)工作得到了加強(qiáng),文件制度進(jìn)一步規(guī)范,環(huán)境有了新績效。經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門監(jiān)測(cè),生活的廢水、廢氣、噪聲排放均達(dá)到了規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。至今為止未發(fā)生任何大小事故。
評(píng)審認(rèn)為本公司建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況良好,是比較充分、適宜和有效的,基本能滿足gb/t19001—2000、gb/t24001—2004標(biāo)準(zhǔn)和本公司方針目標(biāo)的要求,適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化的需求,達(dá)到了認(rèn)證的條件,可提請(qǐng)第三方認(rèn)證審核。
三、管理評(píng)審認(rèn)為通過貫標(biāo)認(rèn)證、體系運(yùn)行,質(zhì)量和環(huán)境各項(xiàng)工作有了較大進(jìn)步,但在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的深入理解、節(jié)約資源能源等方面仍有較大差距,需努力加以改進(jìn),會(huì)議決定重點(diǎn)改進(jìn)以下工作:
1、針對(duì)目前應(yīng)急演練實(shí)施條件制約的情況,今后可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行適宜的模擬演練。
2、今后應(yīng)由生產(chǎn)科、開運(yùn)科、防突科提供油脂消耗的統(tǒng)計(jì),服務(wù)公司進(jìn)行水的消耗統(tǒng)計(jì)。
3、應(yīng)明確質(zhì)量辦服務(wù)范圍、相應(yīng)的考核制度及人員配備問題,要求各部門相關(guān)的質(zhì)量文件必須及時(shí)上報(bào)質(zhì)量辦,會(huì)后提交礦領(lǐng)導(dǎo)議決。
4、對(duì)質(zhì)量與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行中的文件和記錄的編號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)定。
編制: 審核: 批準(zhǔn):
第9篇 三合一體系管理評(píng)審總結(jié)模板
項(xiàng)目部本著“百年大計(jì),質(zhì)量第一”和“安全責(zé)任重于泰山”的宗旨,按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動(dòng),結(jié)合項(xiàng)目部的具體實(shí)際情況有針對(duì)性地對(duì)各級(jí)人員的崗位職責(zé)及任職要求;工程質(zhì)量管理規(guī)定;安全生產(chǎn)管理規(guī)定;施工組織設(shè)計(jì)的編寫;質(zhì)量安全文明施工獎(jiǎng)罰規(guī)定;施工過程追溯性;粉塵、污水、、噪聲、資源、能源、固體廢棄物管理;員工健康管理;消防管理;材料管理;設(shè)備管理;勞動(dòng)防護(hù)用品管理及監(jiān)督檢查制度等進(jìn)行了深入的學(xué)習(xí)并加大了管理力度,通過體系的有效應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。
項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平得到地鐵總公司、地鐵監(jiān)理公司的好評(píng),同時(shí)得到三號(hào)線施工單位的認(rèn)同。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康形勢(shì)得到良性的穩(wěn)步發(fā)展!主要體現(xiàn)在如下幾點(diǎn):
一、項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理方面:
1. 工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定結(jié)合本工程施工特點(diǎn)編寫施工組織設(shè)計(jì)方案和質(zhì)量計(jì)劃,目標(biāo)分解明確,落實(shí)情況良好。
2. 嚴(yán)格按照建設(shè)事業(yè)總部2003(406)號(hào)文規(guī)定進(jìn)行施工管理及資料整理工作,隱蔽工程檢查較及時(shí),各項(xiàng)工程嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工,資料基本及時(shí)。
3. 施工規(guī)范齊備,應(yīng)用規(guī)范指導(dǎo)施工及驗(yàn)收情況良好。
4. 圖紙會(huì)審記錄齊備,技術(shù)交底情況基本完善。
5. 材料報(bào)驗(yàn)與檢驗(yàn)及時(shí),按規(guī)范執(zhí)行,施工過程結(jié)果可追溯。
6. 結(jié)構(gòu)功能與安全檢測(cè)按上級(jí)規(guī)定及規(guī)范執(zhí)行。
二、項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理方面:
1. 制定相關(guān)的安全技術(shù)保證措施,精心施工,按施工方案作業(yè)。項(xiàng)目部編制了鋼筋工程、混凝土工程、防水、鋼支撐、起重作業(yè)、江心塌方等專項(xiàng)施工安全技術(shù)方案,在施工作業(yè)中起到良好的指導(dǎo)作用,確保了施工作業(yè)安全,尤其是隧道施工對(duì)地面沉降的安全控制取得顯著成績。
2. 安全教育合格:對(duì)新工人進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)前的安全交底和三級(jí)教育并簽名為據(jù)。對(duì)轉(zhuǎn)換工種人員進(jìn)行轉(zhuǎn)換工種教育,每周對(duì)班組進(jìn)行經(jīng)常性的有針對(duì)性的安全教育。給工人發(fā)放《建筑施工安全基本知識(shí)問答》、《企業(yè)員工安全知識(shí)讀本》、《安全作業(yè)常識(shí)》、《工作場(chǎng)所應(yīng)急處理》、《作業(yè)傷害緊急救助》、《人為失誤與安全》、《新工人安全須知》、《危險(xiǎn)預(yù)知與安全》等安全知識(shí)讀本并張貼公布?，F(xiàn)場(chǎng)懸掛安全標(biāo)語、宣傳畫、宣傳欄等多角度、多視野地對(duì)工人進(jìn)行安全警視教育,做到人人學(xué)安全,人人懂安全,互相了解相關(guān)各工種的安全要求,做到“不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害”。
3. 針對(duì)本工程的特點(diǎn),發(fā)放項(xiàng)目部自編的有針對(duì)性的安全生產(chǎn)知識(shí)和消防知識(shí)讀本,供員工學(xué)習(xí)掌握。
4. 定期對(duì)班組進(jìn)行全面普查、清理、整頓安全技術(shù)交底中未及時(shí)進(jìn)行教育的員工,普查表明安全技術(shù)交底100%;新工人進(jìn)場(chǎng)受教育100%。項(xiàng)目部要求作業(yè)人員憑胸卡進(jìn)場(chǎng)作業(yè),有效地預(yù)防避免了非作業(yè)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),維護(hù)了正常的工作秩序。
5. 每周定期學(xué)習(xí)、班組班前學(xué)習(xí)。對(duì)工人告知當(dāng)前的作業(yè)環(huán)境及應(yīng)注意的安全作業(yè)事項(xiàng),做到熟知安全作業(yè),提高安全作業(yè)意識(shí),確保傷亡事故為零。
6. 施工現(xiàn)場(chǎng)懸掛、張貼安全操作規(guī)程,審查工人上崗證的原件,對(duì)安全維修技術(shù)不達(dá)標(biāo)者調(diào)離工作崗位。
7. 每天例行巡檢,并客觀地記錄了發(fā)現(xiàn)的安全隱患并及時(shí)發(fā)出安全隱患整改通知書,能及時(shí)整改,把隱患?jí)褐圃诿珙^之中,有效地遏制了事故的發(fā)生,對(duì)個(gè)別工人進(jìn)行了處罰,對(duì)先進(jìn)工人進(jìn)行了通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。
8. 落實(shí)責(zé)任,人員分工到位。項(xiàng)目部員工落實(shí)責(zé)任,制定崗位責(zé)任制,施工現(xiàn)場(chǎng)防火、衛(wèi)生、起重指揮等人員掛牌作業(yè)。
9. 定期和不定期抽查及時(shí)整改,做到定人、定時(shí)、落實(shí)措施及時(shí)排除事故隱患,確保施工作業(yè)環(huán)境安全。
10. 消防管理:隨著作業(yè)面的推進(jìn)項(xiàng)目部及時(shí)購買、補(bǔ)充滅火器材,懸掛安全標(biāo)識(shí),用電和消防工作落實(shí)到人,制度掛于醒目處,確保重點(diǎn)防火部位的消防安全。履行動(dòng)火審批手續(xù),高空作業(yè),派人監(jiān)視作業(yè)面的防火安全,并準(zhǔn)備消防器械,確保消防安全。消防工作落實(shí)到人,確保重點(diǎn)防火部位的消防安全。開工以來未發(fā)生過火災(zāi)險(xiǎn)情。通過“119”宣傳活動(dòng),提高了員工的防火意識(shí),為搞好項(xiàng)目部的防火工作起到了積極作用。
11. 做好消防工作,滅火器材處于完好備用狀態(tài)。在隧道作業(yè)面有針對(duì)性地進(jìn)行消防演練?；觾?nèi)布置消防水桶、滅火器材,預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生。
12. 編制應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)行演練,實(shí)用性和可操作強(qiáng)。
13. 機(jī)械設(shè)備方面有合格證、準(zhǔn)用證,每日檢查記錄齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,使設(shè)備處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),滿足施工安全要求。
14. 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入大:隨著工程的進(jìn)展及時(shí)加大安全經(jīng)費(fèi)的投入,預(yù)防意外事故的發(fā)生,確保工程順利進(jìn)行。
三、文明施工方面:
1. 施工現(xiàn)場(chǎng)和生活區(qū)針對(duì)不同的時(shí)節(jié)和施工過程生產(chǎn)進(jìn)展的不同要求懸掛安全橫額標(biāo)語和有關(guān)的安全生產(chǎn)宣傳畫、彩旗、宣傳欄等。施工現(xiàn)場(chǎng)營造“安全責(zé)任重于泰山”、“安全第一,預(yù)防為主”的良好氣氛,內(nèi)容豐富、生動(dòng)活潑、有針對(duì)性,主題突出,工人喜歡,做到安全意識(shí)深入人心。
2. 材料按指定地點(diǎn)堆放整齊并標(biāo)識(shí);施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志懸掛在醒目位置;工地做到工完場(chǎng)清;改善工人的工作、生活環(huán)境。持之以恒地美化施工現(xiàn)場(chǎng)潔凈的作業(yè)環(huán)境,細(xì)化和完善了文明施工的工作。
四、環(huán)境管理:
1. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告表明,生產(chǎn)生活污水達(dá)標(biāo)排放—ss、bod5、cod、油、ph值符合標(biāo)準(zhǔn),生活生產(chǎn)污水按規(guī)定排放。
2. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告表明,檢測(cè)噪聲達(dá)標(biāo)排放—符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》(gb12523—90)
3. 經(jīng)廣州市建材工業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)報(bào)告表明,粉塵、廢氣排放—現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)無明顯揚(yáng)塵、廢氣。
4. 辦公現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)已設(shè)有毒有害物質(zhì)回收點(diǎn),邊角料定點(diǎn)回收點(diǎn),固體廢棄物由廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)廢物處理中心統(tǒng)一處置,實(shí)現(xiàn)有效管理—有毒有害廢棄物處置率100%。
5. 項(xiàng)目部按照“以人為本”的指導(dǎo)思想,盡力營造花園式施工單位,綠化率較高,有空地的地方都種上花草。
五、職業(yè)安全健康
1. 項(xiàng)目部要求作業(yè)人員按規(guī)定定期進(jìn)行身體檢查,對(duì)不適宜作業(yè)環(huán)境要求的員工給予休息。
2. 隧道作業(yè)人員按三班制作業(yè),大大縮短在隧道的作業(yè)時(shí)間,健康得到保證。
3. 給作業(yè)人員發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品,并嚴(yán)格按規(guī)定檢查,給工人有力的保障和約束,健康得到有效保障。
項(xiàng)目部經(jīng)過努力,取得了較好的成績,成為三號(hào)線在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的榜樣和窗口。項(xiàng)目部多次接待上級(jí)單位的視察檢查,同時(shí)也多次接待了相關(guān)單位的學(xué)術(shù)交流,項(xiàng)目部的管理水平站在三號(hào)線施工單位的前列。
項(xiàng)目部已經(jīng)通過第一次省優(yōu)良樣板工地評(píng)審小組的評(píng)審,成績是89分;同時(shí)經(jīng)過市安全文明施工樣板工地評(píng)審小組的二次評(píng)審,第一次成績是93分,第二次是95分。
項(xiàng)目部將一如既往地按照公司 “精心施工、高效優(yōu)質(zhì)、顧客滿意、保護(hù)環(huán)境、遵紀(jì)守法、文明施工、安全健康、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)”的方針和精神積極深入開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康體系文件的學(xué)習(xí)和應(yīng)用活動(dòng),提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理水平。
第10篇 某公司管理評(píng)審程序
f公司管理評(píng)審程序
⒈目的:
對(duì)質(zhì)量體系定期進(jìn)行評(píng)審,確保質(zhì)量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,使質(zhì)量體系不斷地完善和發(fā)展。
⒉范圍:
適用于總經(jīng)理對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系所有要素的評(píng)審。
⒊職責(zé):
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審(以下簡稱評(píng)審)活動(dòng)。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)制訂評(píng)審計(jì)劃并組織實(shí)施。
3.3資料員負(fù)責(zé)管理評(píng)審的資料準(zhǔn)備與收發(fā)。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。
3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。
3.6質(zhì)保部負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。
⒋工作程序:
4.1評(píng)審計(jì)劃
4.1.1總經(jīng)理提出評(píng)審要求,管理者代表制訂評(píng)審計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.1.2評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容:
①評(píng)審目的、內(nèi)容;
②評(píng)審時(shí)間;
③提供評(píng)審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評(píng)審一般每年十二月份進(jìn)行一次,評(píng)審也可依據(jù)顧客要求、審核結(jié)果、公司自身發(fā)展需要等要求,由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。
4.1.4管理評(píng)審由資料員提前一個(gè)星期通知有關(guān)部門。
4.2各部門負(fù)責(zé)人以書面形式對(duì)上次評(píng)審后本部門的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)和分析,并收集質(zhì)量記錄和文件等資料,上報(bào)資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評(píng)審會(huì)議
4.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評(píng)審會(huì)議,包括:
①總經(jīng)理;
②管理者代表、副總經(jīng)理;
③各部門負(fù)責(zé)人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,管理評(píng)審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內(nèi)容為:
①分析質(zhì)量體系的有效性--對(duì)產(chǎn)品特性、質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析,對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的業(yè)績進(jìn)行分析;
②分析質(zhì)量體系的適應(yīng)性--對(duì)外部環(huán)境和內(nèi)部質(zhì)量管理中的持續(xù)改進(jìn)、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進(jìn)行分析;
③分析質(zhì)量體系的符合性--對(duì)管理職責(zé)、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃、過程fmea的執(zhí)行等所有要素進(jìn)行分析;
④分析體系資源與質(zhì)量活動(dòng)的充分性--對(duì)人員結(jié)構(gòu)、培訓(xùn)及測(cè)量系統(tǒng)、過程能力、橫向協(xié)調(diào)小組活動(dòng)等進(jìn)行分析。
4.4評(píng)審報(bào)告:
每次評(píng)審后由總經(jīng)理作評(píng)審報(bào)告并作出決策性意見。
4.5管理評(píng)審后由資料員起草會(huì)議記錄,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。
4.6評(píng)審中出現(xiàn)的不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并由質(zhì)保部跟蹤驗(yàn)證。
4.7評(píng)審后使用的跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量記錄由質(zhì)保部上報(bào)管理者代表,資料員按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行歸檔。
⒌相關(guān)文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
第11篇 物業(yè)管理手冊(cè)－管理評(píng)審控制程序
物業(yè)管理手冊(cè):管理評(píng)審控制程序
1、目的
確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2、適用范圍
適用于公司對(duì)管理體系的評(píng)審工作。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況,并提出改進(jìn)建議。
3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定及收集管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,并編寫管理評(píng)審報(bào)告。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。
4、程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,兩次評(píng)審時(shí)間不得大于一年。
4.1.2品質(zhì)部于每次管理評(píng)審十天之前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,通知到各部門。
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次:
4.1.3.1公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍發(fā)生重大變化時(shí)。
4.1.3.2發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故時(shí)。
4.1.3.3當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。
4.1.3.4即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。
4.1.3.5體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。
4.2管理評(píng)審的輸入
4.2.1管理體系內(nèi)、外審核的結(jié)果。
4.2.2企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)、資源配置的情況。
4.2.3合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果
4.2.4業(yè)主、員工反饋的信息溝通、處理情況及滿意程度。
4.2.5服務(wù)、過程業(yè)績及環(huán)境績效的符合性,包括過程、服務(wù)、環(huán)境績效監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。
4.2.6以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證情況。
4.2.7預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證結(jié)果。
4.2.8管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況,考慮各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
4.2.9重要環(huán)境因素的控制結(jié)果。
4.2.10可能影響管理體系的變更,包括內(nèi)外的環(huán)境變化,如法律法規(guī)的變化、新服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)等。
4.2.11改進(jìn)的建議。
4.3評(píng)審的準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,品質(zhì)部以書面的形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況并提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,將會(huì)議通知發(fā)放到各部門。
4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入要求,組織評(píng)審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。
4.3.3品質(zhì)部向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審有關(guān)資料。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
4.4.1總經(jīng)理主持會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行充分的討論并做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不符合項(xiàng)提出改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改計(jì)劃。
4.4.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審的輸出
4.5.1管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容
4.5.1.1管理體系運(yùn)行的有效性及質(zhì)量、環(huán)境二方面持續(xù)改進(jìn)的決議和措施。
4.5.1.2與業(yè)主有關(guān)要求的服務(wù)改進(jìn)包括對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià)。
4.5.1.3業(yè)主、員工滿意度及改進(jìn)要求。
4.5.1.4資源需求的相關(guān)決定和措施。
4.5.1.5重要環(huán)境因素確認(rèn)和控制的結(jié)果及改進(jìn)要求。
4.5.1.6管理方針和目標(biāo)的執(zhí)行情況及持續(xù)改進(jìn)要求。
4.5.1.7對(duì)管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)的部門并監(jiān)督執(zhí)行。
4.6改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.6.1品質(zhì)部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)要求填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門,按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,分析原因制定措施并實(shí)施。
4.6.2品質(zhì)部對(duì)措施的實(shí)施效果的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《記錄控制程序》
6、相關(guān)記錄
6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》jw/jl-5.6-001
6.2《管理評(píng)審報(bào)告》jw/jl-5.6-002
6.3《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》jw/jl-8.2.6-003
第12篇 qms質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序
qms質(zhì)量手冊(cè):管理評(píng)審控制程序
1.目的
公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。
2.范圍
適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施;
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;
3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;
3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4.程序
4.1管理評(píng)審計(jì)劃
4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,通常在每年第四季度進(jìn)行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。
a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);
c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);
d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);
e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);
f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);
g.其他情況需要時(shí)。
4.1.3綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a.評(píng)審時(shí)間;
b.評(píng)審目的;
c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d.參加評(píng)審部門(人員);
e.評(píng)審依據(jù);
f.評(píng)審內(nèi)容。
4.2管理評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì):
a.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;
b.顧客的反饋,包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;
c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;
d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;
g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;
h.重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。
4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。
4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。
4.3.3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。
4.4管理評(píng)審會(huì)議
a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。
b.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。
4.5管理評(píng)審輸出
4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);
b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c.資源需求等。
4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),共同編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。
4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證
綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。
5.相關(guān)文件
5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2
5.2《改進(jìn)控制程序》8.5
5.3《文件控制程序》4.2.3
5.4《記錄控制程序》4.2.4
6.記錄
7.1管理評(píng)審計(jì)劃
6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>
6.3管理評(píng)審記錄單
6.4管理評(píng)審報(bào)告
6.5糾正和預(yù)防措施處理單
第13篇 麗江物業(yè)管理評(píng)審控制程序
1.0 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。
2.0 范圍
適用于對(duì)麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。
3.0 職責(zé)
3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》的審批。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,組織管理評(píng)審會(huì)議的召開,組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。
3.3行政部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定,收集并提供管理評(píng)審所需資料,建立并保存管理評(píng)審會(huì)議記錄,協(xié)助管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》,負(fù)責(zé)組織對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審所需的資料、參加管理評(píng)審會(huì)議,實(shí)施會(huì)議提出的糾正與預(yù)防措施。
4.0 定義(無)
5.0 工作程序
5.1管理評(píng)審頻次
5.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次,發(fā)生下列情況可增加評(píng)審次數(shù),具體評(píng)審時(shí)機(jī)由總經(jīng)理確定。
5.1.2 內(nèi)部審核之后,外部(第二或第三方)審核之前。
5.1.3 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或有重大的客戶投訴。
5.1.4 認(rèn)證證書即將到期。
5.1.5 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。
5.1.6 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。
5.2評(píng)審前的準(zhǔn)備工作
5.2.1 行政部必須于管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:
a) 評(píng)審時(shí)間;
b) 評(píng)審目的;
c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);
d) 參加評(píng)審部門(人員);
e) 評(píng)審依據(jù);
f) 評(píng)審內(nèi)容。
5.2.2 行政部在管理評(píng)審前做好會(huì)議籌備工作,并通知參加評(píng)審的人員以及準(zhǔn)備本次評(píng)審的計(jì)劃和有關(guān)資料。
5.2.3 各有關(guān)部門應(yīng)整理好本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)資料送行政部匯總整理后報(bào)管理者代表。
5.2.4 參加管理評(píng)審會(huì)議人員:總經(jīng)理及受邀請(qǐng)的部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員。
5.3評(píng)審輸入
管理評(píng)審輸入包括以下方面的內(nèi)容:
5.3.1質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其適宜性。
5.3.2審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果)。
5.3.3質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性及其組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整。
5.3.4顧客反饋情況,包括滿意程度測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。
5.3.5過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。
5.3.6改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
5.3.7以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性。
5.3.8可能影響質(zhì)量管理體系的變更。
5.3.9相關(guān)方所關(guān)心的問題。
5.3.10改進(jìn)的建議及其它。
5.4實(shí)施評(píng)審
5.4.1 總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議,管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的總體運(yùn)行情況,有關(guān)部門匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)情況,參加會(huì)議的各部門負(fù)責(zé)人以及有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人員和整改要求。
5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所涉及管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論性的評(píng)價(jià)意見,行政部負(fù)責(zé)形成會(huì)議記錄。
5.5評(píng)審輸出
管理評(píng)審的輸出包括以下方面的任何決定和措施:
5.5.1 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量方面的評(píng)價(jià)。
5.5.2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)要求。
5.5.3 資源需求等。
5.6管理評(píng)審報(bào)告
5.6.1 管理評(píng)審結(jié)束后,由行政部協(xié)助管理者代表起草《管理評(píng)審報(bào)告》。
《管理評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容如下:
a)本次評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)和信息;
b)參加本次評(píng)審的人員、日期、地點(diǎn);
c)對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審的綜述和結(jié)論;
d)相關(guān)部門需采取的糾正或預(yù)防措施。
5.6.2 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,形成正式文件,發(fā)至每個(gè)參加評(píng)審活動(dòng)的部門及相關(guān)人員。
5.6.3 根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的要求,各相關(guān)部門實(shí)施糾正或預(yù)防措施。
5.6.4 行政部跟蹤《管理評(píng)審報(bào)告》有關(guān)要求落實(shí)的情況,各部門協(xié)助,并向管理者代表報(bào)告,管理者代表組織對(duì)相關(guān)部門改進(jìn)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。
5.6.5 糾正或預(yù)防措施如涉及質(zhì)量管理體系文件的修改,按《文件控制程序》進(jìn)行。
5.6.6 《管理評(píng)審報(bào)告》及評(píng)審會(huì)議中形成的其它質(zhì)量記錄由行政部歸檔保存。
6.0 相關(guān)文件
6.1《文件控制程序》rgpm
第14篇 ohs要素/17:管理評(píng)審
17.1總則
建立ohs管理評(píng)審程序,最高管理者定期對(duì)組織的ohsms現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審,確保ohsms的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
17.2職責(zé)
a)最高管理者主持評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告;
b)ohs管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng);
c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理,并由安全處根據(jù)評(píng)審結(jié)果發(fā)出評(píng)審報(bào)告;
d)相關(guān)單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)評(píng)審文件、資料及提出的問題實(shí)施糾正與落實(shí)。
17.3控制要求
a)最高管理者確定管理評(píng)審的頻次;
b)對(duì)ohsms的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審;
c)對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審;
d)對(duì)ohs與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審;
e)對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審;
f)對(duì)ohsms的有效性進(jìn)行評(píng)審。
17.4相關(guān)文件
…/…/…——1999ohs管理評(píng)審程序
第15篇 某某物業(yè)管理公司年度管理評(píng)審報(bào)告
某物業(yè)管理公司2023年度管理評(píng)審報(bào)告
2023年10月29日,由管理者代表zz主持召開了管理評(píng)審會(huì)議,參會(huì)人員有副經(jīng)理bb、南苑管理處主任cc、西苑管理處客戶助理yy、行政部行政秘書jj、財(cái)務(wù)部主管gg、行政部保潔專業(yè)主管kk、行政部工程專業(yè)主管ll、行政部保安專業(yè)主管ii。會(huì)議情況詳見本次會(huì)議記錄。
會(huì)上根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行了討論,并認(rèn)為:
一、根據(jù)今年以來質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和10月分進(jìn)行的內(nèi)審來看,本公司實(shí)行的iso9001質(zhì)量體系滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求,客戶的反饋也可以印證這一點(diǎn)--從半年滿意度調(diào)查至現(xiàn)在,不論南苑、西苑還是公司其它部門均未接到客戶關(guān)于物業(yè)管理的重大投訴。
二、公司對(duì)小區(qū)業(yè)主和住戶提供的物業(yè)管理服務(wù)工作,從本次評(píng)審來看,尚無增設(shè)新項(xiàng)目或?qū)ΜF(xiàn)有服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行較大改動(dòng)的必要。
三、從本月進(jìn)行的內(nèi)審并結(jié)合本次管理評(píng)審情況可以看到,公司目前的9001質(zhì)量體系文件本身還有待改進(jìn)之處。這樣改進(jìn)包括:質(zhì)量手冊(cè)與二層、三層文件之間的邏輯關(guān)系還不很清楚;某些三層文件有重復(fù),可以調(diào)整合并;5s管理制度目前作為質(zhì)量體系文件的附錄,但為便于控制和持續(xù)改進(jìn),建議將其納入質(zhì)量體系文件或者并入《員工手冊(cè)》;公司架構(gòu)自年初發(fā)生變化后,各管理處職能部門的負(fù)責(zé)人(助理一級(jí))對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的全面了解明顯不足,大部分僅限于對(duì)本部門的掌握,而這種情況可能導(dǎo)致各部門接口工作產(chǎn)生問題。
四、對(duì)上述待改進(jìn)之處,作為下一個(gè)年度的重要工作納入公司計(jì)劃。
編寫:zz審批: 2023年10月30日
