工藝安全管理規(guī)范

1?范圍與應(yīng)用領(lǐng)域

1.1?目的

為規(guī)范工藝安全管理活動，辨識、評估和控制與工藝相關(guān)的危害，避免工藝事故的發(fā)生，特制定本規(guī)范。

1.2?適用范圍

本規(guī)范適用于中國石油所屬企業(yè)，包括中國石油控股的合資企業(yè)，以及為中國石油服務(wù)的承包商。

1.3?應(yīng)用領(lǐng)域

本規(guī)范應(yīng)用于研發(fā)、設(shè)計、制造、施工、操作、維修和采購等業(yè)務(wù)活動中涉及高危害工藝（hhp）和低危害操作（lho）的工藝安全管理。

2?參考文件

工藝安全信息管理規(guī)范

工藝危害分析管理規(guī)范

操作規(guī)程管理規(guī)范

作業(yè)許可管理規(guī)范

工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范

工藝安全審核管理規(guī)范

hse培訓(xùn)管理規(guī)范

承包商安全管理規(guī)范

人員變更管理規(guī)范

事故管理規(guī)范

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理規(guī)范

新設(shè)備質(zhì)量保證管理規(guī)范

設(shè)施完整性管理規(guī)范

啟動前安全檢查規(guī)范

設(shè)計階段hse管理規(guī)范

3?術(shù)語和定義

3.1?工藝安全管理(process safety management,簡稱psm)

有組織地應(yīng)用系統(tǒng)的方法（如計劃、程序、審核、評估）辨識、評估和控制工藝危害，以避免工藝事故的發(fā)生。

3.2?工藝安全管理委員會(process safety management committee，簡稱psmc)

負(fù)責(zé)制定工藝安全管理政策、方針，審議工藝安全管理計劃，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、解決工藝安全管理有關(guān)問題的專業(yè)（分）委員會。

3.3?工藝危害分析（process hazards analysis，簡稱pha)

有組織地應(yīng)用系統(tǒng)的方法來辨識、評估和控制與工藝裝置有關(guān)的危害，主要包括下列活動：危害辨識、后果分析、危害分析、風(fēng)險評估和提出改進建議。

3.4?危害（hazard）

物料、系統(tǒng)或工藝所固有的性質(zhì)或特性，可能造成人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞。

3.5?危害事件（hazardous event）

造成物質(zhì)、能量的意外或危險性釋放（如毒性/腐蝕性泄漏、火災(zāi)和爆炸），并可能造成人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的一次或一系列非計劃事件。

3.6?危害辨識 (hazard identification)

辨識可能造成危害事件（如爆炸、火災(zāi)和毒性物料釋放）的工藝、設(shè)備、人為因素的系統(tǒng)性過程。

3.7?風(fēng)險(risk)

某一特定的危害事件發(fā)生的可能性（頻次）與后果的組合。

3.8?風(fēng)險評估(risk evaluation)

評估風(fēng)險程度以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。

3.9?高危害工藝（higher-hazard process，簡稱hhp）

生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些危害性物質(zhì)的任何活動和過程。這些危害性物質(zhì)在釋放、點燃或不經(jīng)意混合時，由于存在急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性、潛熱或壓縮等，可能造成人員死亡、不可康復(fù)的健康影響、重大的財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或廠外影響。危害性物質(zhì)包括任何產(chǎn)生上述影響的以下物質(zhì)，如壓縮可燃?xì)怏w、易燃物、高于閃點的可燃物、反應(yīng)性化學(xué)品、爆炸物、可燃粉塵、高度或中度急性中毒性物料、強酸、強堿以及蒸汽發(fā)生系統(tǒng)。

3.10?低危害操作（lower-hazard operation ，簡稱lho)

生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些物質(zhì)的任何活動和過程。這些物質(zhì)很少由于毒性、物理或機械性危害、窒息而造成人員死亡或不可康復(fù)的健康影響、重大財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或?qū)S外影響。低危害性物質(zhì)包括低于閃點的物質(zhì)、惰性低溫氣體、蒸汽分配和冷凝水回用系統(tǒng)（所有壓力等級）、低壓燃料氣、低毒性物質(zhì)、慢性毒性物質(zhì)、少量的危害性物質(zhì)。低危害性機械操作包括融化鑄造、擠壓、造?；蛑仆?、高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備操作、紡紗、壓延、機械干燥、固體加工。

3.11? 不可康復(fù)的健康影響(irreversible health effects)

由工藝事故引起的死亡或造成嚴(yán)重殘疾的非死亡傷害。嚴(yán)重殘疾包括削弱器官（如肺、腎）關(guān)鍵功能的永久性損害、永久性限制全身功能的嚴(yán)重?zé)齻ㄈ缡值氖褂霉δ軉适В?、視覺或其它感覺的喪失或嚴(yán)重減弱、一個重要肢體的截肢或使用功能喪失。該定義并不適用于可康復(fù)的健康影響，如可恢復(fù)的骨折、不影響大的延續(xù)功能的較小傷害（如喪失一個手指）、急性暴露后的慢性健康影響（如致癌性或化學(xué)敏感性）。

3.12? 工藝事故(process incident)

與工藝設(shè)備和物料（包括廠內(nèi)貯存和處理的工藝物料）直接有關(guān)或可能有關(guān)的事故。

注：個人安全事故 （如滑倒、絆跌、墜落、被非工藝設(shè)備所擊中、撞擊、擠壓等）不認(rèn)為是工藝事故。

3.13? 現(xiàn)場察看(field tour)

pha 小組對分析對象所在區(qū)域進行的實地檢查，目的是使分析人員熟悉工藝和平面布置，并開始辨識危害。

3.14? 后果分析（consequence analysis）

分析因工程或管理控制失效引發(fā)危害事件對企業(yè)、社區(qū)和環(huán)境所造成的影響。

3.15? 裝置定點評審（facility siting evaluation）

對有關(guān)建筑、設(shè)施的選址、區(qū)域布置、平面布置的合理性進行評估分析的過程。

3.16? 人員因素分析（human factors analysis）

對人員及其工作環(huán)境如何相互作用的所有方面進行的分析，主要考慮人機工程學(xué)，人機界面，注意力分散，培訓(xùn)、技能和表現(xiàn)，操作、維修程序。

3.17? 本質(zhì)安全(inherently safer)

設(shè)備、設(shè)施或生產(chǎn)技術(shù)工藝含有的、內(nèi)在的能夠從根本上防止事故發(fā)生的功能。

3.18? 管理控制（administrative controls）

運用管理手段，對人的行為進行規(guī)范和統(tǒng)一，以有效地消減和控制風(fēng)險。如建立規(guī)章制度、對員工進行培訓(xùn)等。

3.19? 工程控制（engineering control）

運用工程技術(shù)手段，對工藝設(shè)備進行控制，以有效地消減和控制風(fēng)險。如自動操作系統(tǒng)、聯(lián)鎖和報警等。

3.20? 完整性(integrity)

設(shè)備或系統(tǒng)能保持完好和/或?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期功能的能力。

3.21? 工藝設(shè)備變更管理(management of change p&f，簡稱 moc－p&f)

為消除或控制變更可能對程序、系統(tǒng)或操作帶來的潛在危害，對工藝和設(shè)備變更（包括微小變更）進行管理的過程。

3.22? psm關(guān)鍵點(psm critical)

因失效可能導(dǎo)致或促使工藝事故的發(fā)生，造成人員死亡或不可康復(fù)的健康影響、重大的財產(chǎn)損失、嚴(yán)重的環(huán)境影響的部件、設(shè)備或系統(tǒng)。

3.23? 故障類型和影響分析(failure modes and effect analysis, 簡稱fmea )

一種定性的危害評估方法，該方法采取系統(tǒng)分割的概念，根據(jù)實際需要把系統(tǒng)分割成子系統(tǒng)或進一步分割成元件，找出它們可能產(chǎn)生的故障類型及其產(chǎn)生的影響，以便采取相應(yīng)的措施提高系統(tǒng)的安全可靠性。

3.24? 故障樹分析(fault tree analysis，簡稱fta)

一種系統(tǒng)的安全分析方法，從特定的故障事件（頂尖事件）開始，分析可能引起該事件的各種原因事件及其相互關(guān)系。該方法采用布爾邏輯（布爾代數(shù)）符號，形成演繹頂尖事件發(fā)生原因及其邏輯關(guān)系的邏輯模型（即故障樹），可以定量評估頂上事件的發(fā)生概率。

3.25? 故障假設(shè)分析(“what if” analysis)

一種危害評估方法，通過提出問題、回答可能的結(jié)果、降低或消除危險的安全措施來評估一系列“假設(shè)”問題以辨識潛在的工藝危害。

3.26? 故障假設(shè)/檢查表分析(“what if”/checklist analysis)

將“故障假設(shè)”分析法與檢查表法相結(jié)合的一種危害評估方法。

3.27? 危害和可操作性分析(hazard and operability analysis，簡稱hazop)

一項系統(tǒng)的、定性的危害評估方法，它使用一系列的引導(dǎo)詞來研究有關(guān)工藝參數(shù)的偏離，用來辨識工藝危害和可能的操作問題。

3.28? 保護層(layer of protection)

為防止初始事件轉(zhuǎn)化成危害事件和／或減輕危害事件造成的影響，根據(jù)pha風(fēng)險評估結(jié)果確定的一個或多個安全保護系統(tǒng)、裝置或措施。如，基本工藝控制系統(tǒng)；關(guān)鍵報警、人員監(jiān)控、手動調(diào)控系統(tǒng)；自動安全聯(lián)鎖系統(tǒng)；壓力釋放裝置；圍堰、防爆墻；應(yīng)急響應(yīng)。

3.29? 維修程序(maintenance procedure)

用于維護或修理工藝設(shè)備，使其安全地恢復(fù)運行功能的一套綜合性指導(dǎo)書。

3.30? 操作規(guī)程(operating procedures)

一套綜合性的工藝操作指導(dǎo)書。詳細(xì)描述所有工藝狀態(tài)（如開車、正常操作、停車）的操作參數(shù)、操作步驟和安全操作極限及極限外操作的后果，改正和/或避免工藝偏離所采取的措施。

3.31? 操作紀(jì)律評估(operating discipline assessment)

評估組織在操作紀(jì)律方面已經(jīng)達到的程度，是psm要素評估的補充和擴展。

3.32? 結(jié)果指標(biāo)(lagging indicators)

用來衡量psm以往表現(xiàn)的一組或一系列負(fù)面事件（如事故、傷害、財產(chǎn)損壞、罰款或處罰等）的數(shù)據(jù)。

3.33? 過程指標(biāo)(leading indicators)

描述現(xiàn)今的psm狀況、預(yù)測將來psm表現(xiàn)的一組或一系列數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

3.34? 同類型工廠技術(shù)(sister plant technologies)

同一業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)多個工廠的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，這些工廠具有類似或完全相同的工藝設(shè)計基礎(chǔ)、危害物料、設(shè)備設(shè)計基礎(chǔ)及經(jīng)營過程中所特有的工藝危害。

3.35? 排氣系統(tǒng)(vent system)

將介質(zhì)排至大氣的設(shè)備和管道，包括阻爆器、呼吸閥、阻火器、爆破片、環(huán)保裝置和釋壓裝置。

3.36? 人機工程學(xué)（ergonomics）

研究人、機及其工作環(huán)境之間相互作用的學(xué)科，它運用生理學(xué)、心理學(xué)、生物力學(xué)和其它有關(guān)學(xué)科知識，使機器和人相互適應(yīng)，創(chuàng)造舒適和安全的環(huán)境條件，從而提高工效。

4?職責(zé)

4.1 集團公司安全環(huán)保部組織制定、管理和維護本規(guī)范。

4.2 專業(yè)分公司（事業(yè)部）組織推行、實施本規(guī)范，并提供資源保障。

4.3 企業(yè)根據(jù)本規(guī)范制定、管理和維護本單位的工藝安全管理程序，相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、審核。

4.4 企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行本單位工藝安全管理程序，并提出改進建議。

4.5 員工接受有關(guān)工藝安全管理培訓(xùn)，參加工藝安全管理各項活動，執(zhí)行工藝安全管理程序，并提出改進建議。

5?管理要求

5.1?實施概要

5.1.1?本規(guī)范從技術(shù)、人員和設(shè)備設(shè)施3個方面，描述psm 13個要素的實施原則和基本要求，具體見附錄1。psm 13個要素如下：

-- 工藝安全信息（psi）；

-- 工藝危害分析（pha）；

-- 操作規(guī)程和作業(yè)許可（op/swp）；

-- 工藝技術(shù)變更管理（moc-t）；

-- 人員培訓(xùn)和表現(xiàn)；

-- 承包商安全和表現(xiàn)（csm）；

-- 人員變更管理（moc-p）；

-- 事故調(diào)查和溝通（ii）；

-- 應(yīng)急計劃和響應(yīng)（ep&r）；

-- 審核；

-- 質(zhì)量保證（qa）；

-- 機械完整性（mi）；

-- 啟動前安全檢查（pssr）。

5.1.2?應(yīng)用本規(guī)范控制工藝活動時，其活動性質(zhì)可分為高危害工藝（hhp）和低危害操作(lho)兩類。對高危害工藝和低危害操作的實施原則和基本要求見附錄1。

對于不符合hhp和lho定義的范圍，介于高危害工藝（hhp）和低危害操作(lho)之間的操作過程，屬于“灰色區(qū)域”。

對于灰色區(qū)域，要在負(fù)責(zé)該操作過程的管理部門指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)下進行后果分析（ca），根據(jù)后果分析的結(jié)果來界定該工藝過程。

5.1.3?以下情況不執(zhí)行本規(guī)范要求。

-- 屬于非hhp或lho的工廠、裝置、場所等（如辦公室、只處理少量危害物質(zhì)的實驗室、小規(guī)模的研發(fā)中試工廠、垃圾填埋場）；

-- 與工藝無關(guān)的單純機械操作或任務(wù)（如安裝腳手架、安裝欄桿、物料裝運等）；

-- 僅與物料倉儲有關(guān)的機械活動（如裝盤、運送、堆垛）；

-- 小包裝危害物料密封后的短程運送。

5.2?操作紀(jì)律

實施和持續(xù)保持有效的psm需要通過良好的操作紀(jì)律來實現(xiàn)。確保良好操作紀(jì)律的11個方面如下：

-- 領(lǐng)導(dǎo)承諾；

-- 資源保障；

-- 員工參與；

-- 有效溝通；

-- 程序一致；

-- 不走捷徑；

-- 環(huán)境優(yōu)良；

-- 團隊合作；

-- 經(jīng)驗共享；

-- 文件有效；

-- 員工自豪。

5.3? psm指標(biāo)

5.3.1? 企業(yè)psm計劃評估指標(biāo)

企業(yè)應(yīng)通過設(shè)立過程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)定期評審和分析psm計劃的實施狀況。這些指標(biāo)由直線管理組織定期評審，并將評審結(jié)果與相關(guān)員工進行溝通。有關(guān)psm計劃完成日期要修改或延期時，需經(jīng)直線管理層的評審和批準(zhǔn)，并保留psm延期數(shù)量的清單。psm計劃評估指標(biāo)參見表1。

表1? psm計劃評估指標(biāo)

psm指標(biāo)?hhp?lho

計劃安排的、待完成的和逾期未完成的pha數(shù)量?要求?建議

事故調(diào)查所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

pha所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?建議

第一方psm審核所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

第二方psm審核所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

應(yīng)急演練評估所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

逾期未完成的mi測試和檢查的關(guān)鍵設(shè)備的數(shù)量?要求?要求

關(guān)鍵設(shè)備的測試和檢查臨時延期或逾期完成的數(shù)量?要求?建議

關(guān)鍵設(shè)備mi測試或檢查所要求的校正行動待完成的數(shù)量?要求?要求

操作和維修人員再培訓(xùn)和考核計劃完成情況?要求?要求

工藝技術(shù)變更所提建議待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

超過期限仍未結(jié)束的臨時變更或測試的數(shù)量?要求?要求

逾期未評審/修改的操作規(guī)程和作業(yè)許可的數(shù)量?要求?要求

啟動前安全檢查建議待完成/逾期未完成的數(shù)量?要求?要求

人員變更90天后表現(xiàn)出的能力狀況?建議?建議

5.3.2?專業(yè)分公司psm表現(xiàn)指標(biāo)

專業(yè)分公司應(yīng)通過設(shè)立指標(biāo)定期評審和分析所有適用企業(yè)的psm計劃執(zhí)行情況和表現(xiàn)。指標(biāo)可以包括以下的內(nèi)容：

-- 計劃安排的、待完成的和逾期未完成的pha數(shù)量；

-- pha所提建議的待完成和逾期未完成的數(shù)量；

-- psm事故的數(shù)量；

-- 事故調(diào)查所提建議的待完成/逾期未完成的數(shù)量；

-- 第一方審核的建議待完成/逾期未完成的數(shù)量；

-- 關(guān)鍵設(shè)備的mi測試和檢查逾期未完成的數(shù)量；

-- 經(jīng)批準(zhǔn)延期的psm建議和行動項的數(shù)量；

-- 逾期未作評審或修改的操作規(guī)程的數(shù)量；

-- 第二方psm審核建議待完成/逾期未完成的數(shù)量。

5.3.3?總部psm能力指標(biāo)

psm能力中心要制定和維護具體的有關(guān)psm的指標(biāo)，可按表2進行評審。

表2? 總部psm能力指標(biāo)

工藝事故?每月

工藝事故的趨勢分析?每季度

第二方psm審核建議的完成情況?每半年

第二方psm審核評分的趨勢分析?每年

第二方psm審核計劃的完成情況?每年

5.4?psm信息交流分享

存在同類型工廠技術(shù)時，通過交流來分享有關(guān)psm的知識、經(jīng)驗教訓(xùn)、以及防護系統(tǒng)來保持風(fēng)險管理的一致性。為保證psm信息交流，專業(yè)分公司應(yīng)制定相關(guān)措施，以確保在同類型工廠間有效地交流分享有關(guān)psm的資訊。

5.5?業(yè)務(wù)職責(zé)

5.5.1?集團公司安全環(huán)保部門

5.5.1.1 根據(jù)本規(guī)范的要求，制定和維護有效的第二方psm審核計劃和psm表現(xiàn)指標(biāo)，主要包括：

-- 制定年度psm審核計劃并組織實施psm審核；

-- 認(rèn)定和維護足夠的psm審核資源（審核組領(lǐng)導(dǎo)和成員等）；

-- 跟蹤和評審psm審核的重要指標(biāo)和結(jié)果及審核建議的完成情況。

5.5.1.2 在以下方面組織psm培訓(xùn)和提供技術(shù)支持：

-- 組織有關(guān)工藝危害分析（pha）、裝置定點、事故調(diào)查、機械完整性（mi）、工藝安全信息（psi）等psm知識的培訓(xùn)；

-- 對企業(yè)在psm方面提出額外要求的，組織提供專門的技術(shù)培訓(xùn)；

-- 組織psm審核員的培訓(xùn)和再培訓(xùn)；

-- 為企業(yè)有效劃分hhp和lho提供技術(shù)資源；

-- 對兼并和收購前的企業(yè)做psm評審，為收購和新建企業(yè)的初始hse整合提供支持。

5.5.1.3 組織建立和維護psm信息溝通和分享系統(tǒng)。系統(tǒng)提供的信息包括但不限于：

-- 集團公司有關(guān)psm標(biāo)準(zhǔn)和指南；

-- 涉及工藝安全事故的經(jīng)驗分享（包括外部事故）；

-- 工藝事故的趨勢和分析；

-- 有關(guān)psm的技術(shù)培訓(xùn)信息；

-- 企業(yè)有關(guān)psm的信息需求和問題交流等。

5.5.2?psm 能力中心

psm 能力中心是為集團公司psm的計劃實施、改進和審核提供技術(shù)支持、培訓(xùn)和咨詢的技術(shù)支持機構(gòu)，包括pha技術(shù)組、psi技術(shù)組、miqa技術(shù)組、事故調(diào)查技術(shù)組、psm審核技術(shù)組。主要職責(zé)如下：

-- 參與集團公司psm規(guī)范和指南的維護；

-- 根據(jù)事故、意見、目標(biāo)和外部資訊，對psm規(guī)范進行年度分析；

-- 提供psm咨詢、服務(wù)和培訓(xùn)；

-- 參與集團公司內(nèi)重大工藝事故調(diào)查；

-- 建立和維護psm信息溝通和分享系統(tǒng)；

-- 參與專業(yè)分公司和企業(yè)psm計劃和表現(xiàn)指標(biāo)的評估；

-- 提供psm審核員培訓(xùn)，參加第二方psm審核計劃的第三方評審；

-- 收集、分析集團公司和外界psm指標(biāo)趨勢、事故案例和經(jīng)驗教訓(xùn)。

5.5.3?專業(yè)分公司

5.5.3.1 技術(shù)部門應(yīng)保障足夠的psm資源用于新技術(shù)或新產(chǎn)品的開發(fā)，在新技術(shù)或新產(chǎn)品的開發(fā)過程中負(fù)責(zé)工藝危害分析和設(shè)計評審。

5.5.3.2 生產(chǎn)管理部門應(yīng)確保有足夠的資源定期評審psm表現(xiàn)，制定和維護有效的psm計劃，計劃包括以下內(nèi)容：

-- 參加所屬企業(yè)的工藝安全和風(fēng)險管理活動；

-- 設(shè)立專業(yè)分公司的工藝安全目標(biāo)和指標(biāo)；

-- 對企業(yè)的psm指標(biāo)和年度計劃進行評審；

-- 為企業(yè)提供足夠的psm資源支持；

-- 推動和協(xié)調(diào)同類型工廠技術(shù)的企業(yè)分享管理知識；

-- 為重大項目建設(shè)或變更提供咨詢和資源；

-- 對涉及psm的關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)崗位人員變更提供建議。

5.5.3.2 專業(yè)分公司hse部門應(yīng)參加所屬企業(yè)psm活動（如第二方psm審核、pssr，以及對于可能的收購項目的評審）。具體職責(zé)包括：

-- 協(xié)助企業(yè)制定、實施和維護企業(yè)年度psm計劃的執(zhí)行和評審；

-- 監(jiān)督和評審企業(yè)psm計劃的實施情況，對企業(yè)psm表現(xiàn)進行統(tǒng)計和分析；

-- 協(xié)助所屬企業(yè)更新和維護psm程序；

-- 對工藝事故調(diào)查報告進行評審，并提供意見；

-- 參與專業(yè)分公司新建或改建項目計劃制定，確保psm得到有效實施；

-- 參加新兼并和收購企業(yè)的psm計劃的制定和整合。

-- hse部門設(shè)有psm協(xié)調(diào)員，psm協(xié)調(diào)員是psm能力中心成員，負(fù)責(zé)制定和維護專業(yè)分公司psm審核計劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)psm計劃和目標(biāo)的制定、協(xié)助企業(yè)挑選psm技術(shù)組成員。

5.5.4 企業(yè)

5.5.4.1 企業(yè)管理層負(fù)責(zé)建立和維護企業(yè)安全文化，實施綜合性的psm計劃，通過操作紀(jì)律實現(xiàn)優(yōu)秀操作。

-- 制定和維護企業(yè)psm的目標(biāo)和指標(biāo)，明確各級人員職責(zé)；

-- 按psm規(guī)范要求制定企業(yè)的psm計劃和程序；

-- 為psm有效運行和持續(xù)改進提供足夠的資源保證；

-- 評估已制定的psm計劃和程序相符合的程度；

-- 為直線組織保持足夠的psm知識、技能和能力提供保障；

-- 鼓勵員工廣泛參與編制、實施psm計劃的活動，征求員工對改進psm計劃和系統(tǒng)的意見，鼓勵員工參加psm分委員會、工藝危害分析（pha）組和其他psm活動。

5.5.4.2 企業(yè)應(yīng)明確psm領(lǐng)導(dǎo)，組建psm專業(yè)（分）委員會。psm專業(yè)（分）委員會應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門并參與以下活動：

-- 制定、溝通、跟蹤年度psm目標(biāo)和指標(biāo)；

-- 組織制定、發(fā)布和更新本企業(yè)psm程序；

-- 確定企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域的hhp或lho；

-- 在不同的業(yè)務(wù)部門之間提供psm協(xié)調(diào)；

-- 組織企業(yè)內(nèi)部psm審核，分析psm審核結(jié)果，向管理層匯報psm實施情況；

-- 向員工提供psm方面的培訓(xùn)和再培訓(xùn)；

-- 與其它外部組織建立聯(lián)系，有效地分享和借鑒psm知識。

5.5.4.3 企業(yè)hse部門應(yīng)參加企業(yè)的psm活動。具體職責(zé)包括：

-- 對企業(yè)psm表現(xiàn)進行統(tǒng)計和分析；

-- 協(xié)助企業(yè)更新和維護psm程序；

-- 參與工藝事故調(diào)查和報告評審，并提供意見；

-- 參加新兼并和收購企業(yè)的psm計劃的制定和整合。

5.5.5 相關(guān)部門

集團公司、專業(yè)分公司和企業(yè)的工程管理部門、采購部門在psm方面職責(zé)如下：

5.5.5.1 工程管理部門負(fù)責(zé)新建或改建裝置設(shè)計、建設(shè)過程中的工藝安全管理的落實，并對psm計劃提供支持和咨詢。具體職責(zé)如下：

-- 收集、整理工藝安全信息（psi）資料包；

-- 在項目執(zhí)行過程中，協(xié)助開展pha；

-- 對新裝置或改建裝置實施質(zhì)量保證管理；

-- 為制定、維護和更新關(guān)鍵psm的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供支持；

-- 對現(xiàn)役裝置，提供事故調(diào)查和機械完整性方面的技術(shù)咨詢或培訓(xùn)；

-- 對承包商進行管理。

5.5.5.2 采購部門

-- 對提供影響工藝安全的設(shè)備、零件以及安裝調(diào)試服務(wù)的供應(yīng)商（承包商）進行評價、選擇和管理；

-- 對設(shè)備微小變更的采購進行管理；

-- 對提供關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)的新供應(yīng)商進行審核，撰寫質(zhì)量審核報告。

6?管理系統(tǒng)

6.1?資源支持

集團公司、企業(yè)現(xiàn)有資源都是協(xié)助實施本規(guī)范的可利用的資源。

6.2?管理記錄

集團公司安全環(huán)保部保留本規(guī)范各版本的留存記錄和修改明細(xì)。

6.3?審核要求

集團公司和企業(yè)都應(yīng)把工藝安全管理規(guī)范作為審核的一項重要內(nèi)容，必要時按附錄a和b以及第二方審核管理規(guī)范的要求，針對工藝安全管理組織專項審核。

6.4?復(fù)核與更新

本規(guī)范應(yīng)定期評審和修訂，最低頻次自上一次發(fā)布起不可超過3年。

6.5?偏離管理

企業(yè)在依據(jù)本規(guī)范制定本單位工藝危害分析程序時發(fā)生的偏離，應(yīng)報專業(yè)分公司（事業(yè)部）批準(zhǔn)。企業(yè)在執(zhí)行工藝危害分析程序時發(fā)生的偏離，應(yīng)報企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離應(yīng)書面記載，其內(nèi)容應(yīng)包括支持偏離理由的相關(guān)事實。每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年。

6.6?培訓(xùn)和溝通

本規(guī)范由集團公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通，相關(guān)技術(shù)人員、操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。

本規(guī)范在整個組織內(nèi)溝通。

6.7?解釋

本規(guī)范由集團公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。