第1篇 采購管理規(guī)定范例

采購管理規(guī)定范本

一、目的

加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。

負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查,負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復(fù)1:全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。

在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。

提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。

填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。

采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。

對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。

并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。

若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。

特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。

5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。

若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。

嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。

因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。

若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。

對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

第2篇 物業(yè)服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定

物業(yè)項目服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定

第一章總則

第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務(wù)有限公司zz城服務(wù)中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質(zhì)量要求,特制定zz城服務(wù)中心食堂物品采購管理規(guī)定。

第二條服務(wù)中心是負責(zé)物品采購管理的職能部門。

第三條本規(guī)定適用于zz城服務(wù)中心。

第二章職責(zé)

第四條分管領(lǐng)導(dǎo)、服務(wù)中心經(jīng)理逐級負責(zé)物品采購的審批。

第五條分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。

第六條食堂主管負責(zé)制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。

第七條食堂倉管員負責(zé)采購和驗收工作,包括與供方聯(lián)絡(luò)供貨、驗貨、費用結(jié)算等工作。

第三章采購計劃審批

第八條采購員負責(zé)于每月月底,根據(jù)倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。

第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序?qū)徟?由采購員通知合格供貨商供貨。

第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經(jīng)授權(quán)人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。

第十一條 固定資產(chǎn)采購以報告形式逐級上報,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由西麗山莊管家服務(wù)中心負責(zé)統(tǒng)一采購。

第五章采購實施與驗收

第十二條 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。

第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質(zhì)量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經(jīng)管理中心審價。

第十四條 采購物品由倉管員與相關(guān)專業(yè)人員聯(lián)合進行驗收,合格物品入庫。

第十五條 驗收時根據(jù)公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結(jié)果記錄在《物品驗收記錄表》中。

第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格品由驗收人員及時標(biāo)識和隔離,更換或退貨。

第六章物品領(lǐng)用與費用結(jié)算

第十七條 由申領(lǐng)人持經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》到倉管員處領(lǐng)取相關(guān)物品。

第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。

第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結(jié)算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經(jīng)簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經(jīng)管家服務(wù)中心經(jīng)理審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,交公司財務(wù)部付款。

第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結(jié)算,經(jīng)辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經(jīng)審批的采購計劃,按原批準(zhǔn)程序進行審批,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司財務(wù)部付款。

第七章附則

第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務(wù)中心負責(zé)解釋。

第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。

第3篇 醫(yī)學(xué)院后勤處非大宗物資采購管理規(guī)定

醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處非大宗物資采購管理規(guī)定

第一條 采購機構(gòu)及人員

1、后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)采購中心;

2、采購中心設(shè)工作人員3-6人,編制屬辦公室,其中1人工作地點在飲食服務(wù)中心;

3、在實際采購時,由物資部使用部門時派出1-2人同時參與采購或采取招投標(biāo)方式采購;

4、庫房:

1)后勤產(chǎn)業(yè)處辦公室下設(shè)中心庫房一個,負責(zé)收發(fā)全處除飲食服務(wù)中心以外的所有材料、物資;

2)后勤產(chǎn)業(yè)處飲食服務(wù)中心下設(shè)餐飲庫房多個,分別負責(zé)飲食服務(wù)中心的所有材料、物資收發(fā)工作;

第二條 申報流程

1、材料、物資的使用部門提出書面申請(申請格式參見附件:《材料、物資購買申請表》),預(yù)計購買金額低于100元可口頭申請;

2、材料使用部門應(yīng)先詢價、估價,造出初步購買預(yù)算;報經(jīng)科室、中心負責(zé)人簽字;

3、報分管處長簽字;

4、金額超過1000(含1000)元的報處長簽字;

5、轉(zhuǎn)交采購中心進行采購;

第三條 采購流程

1、采購中心收到巳審批的采購申請表后,立即建立采購計劃;

2、由以采購中心工作人員及材料、物資使用部門派出的工作人員成立的臨時采購組對所需采購的物資及材料進行詢價,核實采購預(yù)算;

3、若采購預(yù)算和初步購買預(yù)算出入較大,則應(yīng)暫停采購流程,轉(zhuǎn)報分管總經(jīng)理(或總經(jīng)理)審批,以決定是否繼續(xù)采購流程或重新申報采購申請;

4、若采購金額較大(超過20000元,含20000元),則按照學(xué)院《大宗物資采購管理辦法》執(zhí)行;

5、臨時采購組一起共同執(zhí)行采購計劃;

第四條 采購入庫

1、所購材料、物資到貨后;由采購中心負責(zé)驗收入庫;

2、入庫時需由供貨方、采購中心兩人以上及庫管工作人員共同驗收(原則上材料、物資申購部門應(yīng)派人參加);

3、入庫留憑:在采購入庫過程中,應(yīng)對所采購材料、物資分類分批次照像留憑,每一類別物資按批次留影2-5張(數(shù)碼像機記錄,標(biāo)記當(dāng)天時間),所有驗收人員、庫管人員也應(yīng)和入庫實物共同照像留憑;

4、入虛庫產(chǎn)品驗收;

⑴虛庫,是指因所購材料、物資因材質(zhì)、形態(tài)不易保存,或在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中保存過程不利于提高生產(chǎn)效率,而在管理過程中虛擬設(shè)定的一個庫房;

⑵入虛庫產(chǎn)品(如肉類)直接由供貨商交至使用場所至使用者手中;在交接過程需有采購中心兩人以上(含兩人),督察中心委派代表一人以上(含一人),以及材料、物資使用部門工作人員一人以上(含一人)共同參與驗收;并照像留憑;

5、在入庫過程中,需填寫《材料、物資到貨驗收單》(格式參見附件:《材料、物資到貨驗收單》),所有驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字;

6、在入庫過程中,需填寫《材料、物資入庫單》,共三聯(lián)。一聯(lián)存根,一聯(lián)交庫管記錄庫存臺帳,一聯(lián)交核算中心審核費用。

第4篇 x公司采購管理規(guī)定

公司比價采購管理制度

為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

一、比價采購管理的實施原則:

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權(quán)力分散化;

(4)采購規(guī)范化;

(5)效益最大化。

在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領(lǐng)導(dǎo),與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責(zé)經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;

(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團公司采購管理辦公室的主要職責(zé)是:

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;

(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:

當(dāng)比價采購管理在實施過程中,出現(xiàn)特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

四、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務(wù)預(yù)算管理統(tǒng)一起來,以公司預(yù)算為前提和依據(jù),按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經(jīng)比價采購管理小組批準(zhǔn)后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調(diào)查,然后由比價管理小組召集有關(guān)成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果,在比價采購辦公室審核備案,辦理<采購物資價格審核單>后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標(biāo)采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標(biāo),公司總部比價管理小組將指導(dǎo)和配合企業(yè)的招標(biāo)活動。

6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理,在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況,隨時備查。

六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

1、不按比價采購程序進行采購的;

2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

第5篇 采購管理中心市場信息管理規(guī)定

公司采購管理中心市場信息管理規(guī)定

第一章總則

第一條為進一步提升市場信息的調(diào)查和管理工作,提高采購效率,特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于整個采購管理系統(tǒng)。

第二章信息調(diào)查

第三條信息調(diào)查技巧:

(一)利用郵局編篡的電話黃頁,包括全國、省級、市級。一般黃頁每年更新一次,盡量使用最新編制版本。

(二)通過因特網(wǎng)。包括各種搜索性網(wǎng)站及專業(yè)性網(wǎng)站。但網(wǎng)站上的信息必須經(jīng)過核實和對照。

(三)114臺。先查出所要查詢地點的區(qū)號,再撥打114臺查詢。

(四)批發(fā)市場、商場、建材市場、裝飾材料市場、家具市場、各種相關(guān)材料的展會等。根據(jù)物資的品種分析其出現(xiàn)頻繁的市場進行調(diào)查。

(五)產(chǎn)地調(diào)查。一般而言,每一種物資根據(jù)其特性都有集中的原料產(chǎn)地,可進行實地調(diào)查,了解品牌、規(guī)格、型號等。

(六)專業(yè)市場。全國有很多物資專業(yè)市場,如建材市場、裝飾市場集中了各種相應(yīng)物資,便于進行相應(yīng)的市場調(diào)查。

(七)供應(yīng)商本身。這也是一個重要的信息來源。一些供應(yīng)商于我們有共同的生產(chǎn)原料或進貨渠道,可通過他們了解相關(guān)原料、廠家或供應(yīng)商的行情及市場信息。

(八)展覽會。通常會有一些行業(yè)性的展會。針對性比較強,通過展覽會可獲得最新的供應(yīng)商信息和技術(shù)信息。

(九)行業(yè)協(xié)會。通常一些行業(yè)協(xié)會都會編訂一些行業(yè)資料,如行業(yè)廠家資料,行業(yè)政策資料等。

(十)報紙、雜志、專業(yè)書籍、圖書館、新華書店?？闪私庖恍S家信息及技術(shù)信息。另一些國家政策及行業(yè)政策也會通過這種形式發(fā)布。

(十一)已有的名片冊、信息庫。前期業(yè)務(wù)操作人員往往有些客戶資料可以直接利用。

(十二)朋友、同事、領(lǐng)導(dǎo)、老師。每個人的社會經(jīng)歷和經(jīng)驗不一樣,因而所掌握的知識結(jié)構(gòu)及層次也就不一樣。

(十三)到競爭對手處學(xué)習(xí)或'竊取'。通常競爭對手與我們原料采購結(jié)構(gòu)基本相同,因此其掌握的信息也就可以為我們所用。

(十四)同類廠家。我們所要調(diào)查的原材料可能不僅為肉制品所用,還有其他的銷售對象。通過對其他銷售對象的了解了解該種物資。

(十五)政府機關(guān)推薦。我們可以通過對地方政府、工商局、稅務(wù)局等對相關(guān)的行業(yè)進行了解,包括調(diào)查企業(yè)的資信情況等。

(十六)各種媒體。包括廣播、電視、廣告等。

(十七)發(fā)布招標(biāo)公告。一些工程及大類物資的采購可以采取這種形式主動吸引一些供應(yīng)商前來投標(biāo)。

(十八)各種經(jīng)濟信息中心。包括國家和地方的一些統(tǒng)計結(jié)構(gòu)和分析結(jié)構(gòu)。

(十九)研究中心、大專院校、研究所。主要了解一些技術(shù)方面及產(chǎn)業(yè)變動的信息。

(二十)所聯(lián)系的新客戶。新客戶往往會主動提供各種最新信息。

(二十一)海關(guān)。可以了解一些受進出口影響較大物資的最新進出關(guān)情況。

(二十二)司機及各種信息靈通者。店主、旅社、報亭、記者及出租車司機等。

(二十三)通過運營公司發(fā)布手機信息。

(二十四)公交線路圖、地圖冊。一般公交站名及地圖上都會對一些有影響力企業(yè)的標(biāo)示和說明。

(二十五)各種專業(yè)檢測機構(gòu)。主要了解一些行業(yè)內(nèi)技術(shù)方面信息。

第四條市內(nèi)調(diào)查辦法:

(一)調(diào)查應(yīng)注意區(qū)域性,一般一個大市場或一個區(qū)位的的價格相差不大,可調(diào)查3-4區(qū)位或集中市場的價格進行比較。

(二)價格調(diào)查可先調(diào)查其它物資,順便問一下所需物資,使其摸不透。如調(diào)查三級鋼可先問一下二級螺紋鋼或其他鋼材的價格。

(三)可冒充推銷人員,使其自行報價,此價應(yīng)低于其進價。

(四)市內(nèi)調(diào)查一般規(guī)格型號較多,可擇其一二進行調(diào)查比較,要分清材質(zhì)、廠家、品牌等。

(五)注意市場的容量,市場的供應(yīng)能量和潛在市場的可能性。

(六)在價格調(diào)查時與客戶多交流,其一般會告訴近期的價格波動行勢,同類或其它品牌的價格以及相關(guān)產(chǎn)品的價格情況。

(七)價格調(diào)查還價時要狠,至少砍一半,若其仍答應(yīng)出售,則說明仍有很大降價空間,若其要求購買,則可以需求量較大,下次再來或要求其送貨上門脫身,走時勿忘要其名片。

(八)有些物資只是調(diào)查價格而不購買,則不需和其有較多的談話,不要讓其對你有太大的印象,否則以后不好再去調(diào)查。

(九)調(diào)查時千萬不可與其發(fā)生爭執(zhí),若感覺其言語不善時需冷靜,可立即

離開,對其所說之話要充耳不聞,切不可怒目而視,更不可頂撞。要學(xué)會保護好自己,也要注意自己及公司的形象。

(十)說話盡量不要過于古板和嚴謹,保持隨便的形象。

(十一)一般情況下,不要自報家門,除非達成了較強的合作意向或是老客戶也不要輕易假報,如果達成了合作意向就不好解釋了。

第三章市場信息分析

第五條行情分析:

(一)物資名稱:主要包括哪些類別產(chǎn)品。

(二)行情時間范圍:按市場行情分析周期。

(三)最近行情總結(jié):最近價格波動情況;與上期比較。

(四)最近采購情況:近期采購價格;近期采購量。

(五)原材料成本變化:近期原材料價格變動情況;產(chǎn)銷形勢。

(六)技術(shù)變化:替代品的產(chǎn)生;新工藝的應(yīng)用;工作效率的提高。

(七)行業(yè)形式變化:行業(yè)格局變動;相關(guān)行業(yè)性會議;行業(yè)展會;影響性企業(yè)的內(nèi)部變動。

(八)國家政策:產(chǎn)業(yè)政策;宏觀調(diào)控政策;稅收政策;消費政策;市場

刺激政策相關(guān)突發(fā)事件及成本影響因素:重大事件;與本產(chǎn)品相關(guān)的其他成本影響因素變化,尤其是原油的價格波動。

(九)上年度同期波動情況:上年度同期本產(chǎn)品價格變動情況;最近年度總體變動趨勢。

(十)網(wǎng)絡(luò)及其他媒體的分析預(yù)測:相關(guān)網(wǎng)站、報紙、雜志、專家、客戶對未來行情變動趨勢的分析預(yù)測。

(十一)本人分析預(yù)測結(jié)論:本人對后期行情變動的預(yù)測趨勢;預(yù)測數(shù)值;建議對策。

第四章市場信息發(fā)布

第六條信息發(fā)布:

(一)所謂信息發(fā)布:指將相關(guān)物資的當(dāng)日或近來的價格行情、原材料的成本變化、技術(shù)變化、國家政策及網(wǎng)絡(luò)和其他媒體的分析預(yù)測進行搜集,并分類匯總在信息論壇上進行發(fā)布形成資源共享,為我們能采購到質(zhì)優(yōu)價廉的物資提供首要資料。

(二)發(fā)布:將所獲物資的信息進行整理,并按照一定的格式(來源、信

息來源的時間、閱讀范圍、信息內(nèi)容、評述)進行發(fā)布,這樣就達到資源共享的目的。

第七條信息發(fā)布要求:

(一)發(fā)布的及時性:每周應(yīng)發(fā)布1次,當(dāng)物資市場行情變動較小時可適當(dāng)延長時間,但須保證行情變動時及時發(fā)布。

(二)準(zhǔn)確性:信息的發(fā)布最重要的一點,必須保證其準(zhǔn)確性,失誤的信息不但浪費時間,更重要的是導(dǎo)致采購的失誤,給公司帶來損失。

(三)規(guī)范性:信息的發(fā)布須有固定的規(guī)范的格式。

例:標(biāo)題:

信息來源:

來源時間:

閱讀范圍:

信息內(nèi)容:

評述:

(三)信息的查尋:網(wǎng)上、市場、客戶、報紙電話直接詢價等途徑,主要是市場調(diào)查的信息及通過一些行業(yè)內(nèi)的客戶進行調(diào)查。

(四)信息的發(fā)布要與物資有切實的聯(lián)系,無用或無明顯的相關(guān)的信息無須發(fā)布,以免浪費他人時間。

(六)要及時檢查有無錯字等其它方面的失誤,以確保無誤。

(七)要關(guān)注別人的反饋意見,及時與各業(yè)務(wù)相關(guān)人員進行溝通,信息互動。

第八條信息來源:

(一)可以通過相關(guān)網(wǎng)站查詢所需信息。

(二)通過對專業(yè)市場及產(chǎn)地進行調(diào)查獲得信息

(三)通過相關(guān)的報紙、雜志等來獲取信息。

(四)可以通過一些相關(guān)的組織機構(gòu)來獲取信息;比如一些政府性或非政府性。

(五)可以通過一些相關(guān)的生產(chǎn)廠家交談來了解信息。

(六)可以通過對一些供應(yīng)商進行巡檢來獲取信息。

(七)可以通過一些專家的預(yù)測。

第六章附則

第九條本規(guī)定解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團采購管理中心。

第十條本規(guī)定自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

采購管理中心

第6篇 置業(yè)公司采購合同管理規(guī)定

置業(yè)集團公司采購合同管理規(guī)定

第一章總則

第一條為確保合同談判、簽訂、評審、檔案管理、分析評估的嚴肅性、有效性及規(guī)范性,特制訂本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于采購管理中心。

第二章各業(yè)務(wù)階段的合同管理

第三條合同談判:

(一)談判人員必須通過公司組織的正規(guī)商務(wù)談判和合同知識培訓(xùn);

(二)在和客戶談判之前,主談人員必須用規(guī)范的表格做好詳盡的談判計劃;

(三)所談物資為固定資產(chǎn)時,必須按公司相關(guān)文件的要求向請購部門索要董事長的批文;

(四)所談物資含有較強的專業(yè)性、技術(shù)性時,必須邀請相關(guān)技術(shù)人員參與談判,并對相關(guān)技術(shù)參數(shù)簽字確認;

(五)大型安裝項目合同,除商務(wù)談判外,還必須連同總經(jīng)辦、工程項目人員一起到供應(yīng)商處實地考察,以全面了解其實力、資質(zhì)和以往的工程業(yè)績等。

(六)無論何種物資,原則上杜絕獨家供貨,必須找至少三家以上的客戶進行投標(biāo)、洽談

(七)工程部等其他部門配合談判的合同,采購人員須嚴格遵守公司的前后臺管理,做好各方人員的協(xié)調(diào)工作。

(八)所談供應(yīng)商為新客戶時,則其必須提供相關(guān)的證件(稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、法人代表簽字的委托書);

(九)物資漲價時,必須有確鑿的信息來源,并經(jīng)部門經(jīng)理批示后方有權(quán)漲價。

第四條合同簽訂

(一)所有進行洽談的合同必須有需求部門正規(guī)的物資申購單,并經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后方可進入采購程序;

(二)屬于招標(biāo)采購的,必須嚴格按照部門的《招標(biāo)手冊》開展工作,開標(biāo)、議標(biāo)、談判增值表等各項資料必須齊備。

(三)所用合同文本必須是我司法務(wù)人員頒布的標(biāo)準(zhǔn)版本,不得隨意更改。

(四)在簽訂合同前,須要求供應(yīng)商提供各項有效的證件,作為合同附件一起評審、存檔。

(五)買賣雙方單位名稱要做到'四一致'(抬頭、落尾、圖章與營業(yè)執(zhí)照),不可相差一厘一毫。

(六)若因技術(shù)、質(zhì)量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時,要單獨以合同附件的形式簽訂,附件號可按簽訂合同時的日期編號,如:2006年12月2日簽訂合同的附件可編號為2006-12-02號附件。

(七)合同上所有欄目都必須認真填寫,若有些欄目不需填寫時可用'/'代替。

(八)'標(biāo)的'中單位欄的填寫應(yīng)符合現(xiàn)行國家計量標(biāo)準(zhǔn),不能以'捆、扎、堆、斤'等模糊或不規(guī)范詞語填寫;合計金額欄應(yīng)用規(guī)范的大寫文字填寫。

(九)我方簽約人員須向?qū)Ψ秸J真講解我公司合同文本的相關(guān)條款,特別是保密、商品生產(chǎn)、變更、商業(yè)賄賂之禁止等。

(十)合同條款中原則上不允許出現(xiàn)筆誤或刪改,特殊情況出現(xiàn)筆誤或刪改,應(yīng)由雙方當(dāng)事人簽字認可,并在筆誤或刪改處加蓋雙方的公章。(不準(zhǔn)在合同文本上涂改任何文字)

(十一)所談對方是個體戶時,則必須填寫對方家庭住址,并附有身份證復(fù)印件。

(十二)除合同外,還須和供應(yīng)商簽訂單獨的《廉政協(xié)議》,作為合同附件一起評審、存檔。

第五條合同評審

(一)合同簽訂后,首先由供應(yīng)商簽字蓋章,之后由我司的合同簽訂人員認真填寫合同評審表進行合同評審,合同評審表上各項內(nèi)容必須完備、真實、準(zhǔn)確。

(二)合同評審表上除中標(biāo)單位外,還必須認真填寫各競標(biāo)單位的信息。原則上只找一家供應(yīng)商洽談合作的合同,拒絕評審。若是特殊情況,須認真在評審表上詳盡說明。

(三)合同原件要求一式五份,并要求供應(yīng)商在每份合同上蓋騎縫章。一份檔案室存檔,一份財務(wù)部保存,一份部門留存,一份供應(yīng)商,一份備用。

(四)合同簽訂人在填寫好的合同評審表上簽字確認后,按照如下流程進入評審程序:合同簽訂人

第7篇 z公司材料采購、限價管理規(guī)定

z公司材料采購和限價管理規(guī)定

第一章總則

第一條為規(guī)范**有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務(wù)。

第二章材料采購的形式和范圍

第三條根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

第四條原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購供應(yīng),其他材料均由總承包單位負責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時一并確定。

第五條由公司采購的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購并根據(jù)項目需要供應(yīng);由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

第六條對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時期通過比價方式確定供應(yīng)商.

第三章公司采購材料的供應(yīng)

第七條項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標(biāo),對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。

第四章總承包單位供應(yīng)材料的限價和批價

第八條職責(zé)分工

1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負責(zé)項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復(fù)。

2、計劃預(yù)算部負責(zé)材料的詢價和限價。

第九條限價和批價程序

1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設(shè)計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預(yù)算部。

2、計劃預(yù)算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預(yù)算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

3、項目部根據(jù)計劃預(yù)算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標(biāo),對材料價格進行批復(fù)。如批價不高于限價,則由項目部自行批復(fù);如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價。

第十條計劃預(yù)算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設(shè)備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設(shè)備各個時間段的價格情況;主要材料、設(shè)備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

第十一條各項目部應(yīng)對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

第五章附則

第十二條本辦法由**負責(zé)解釋。

第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

第8篇 分公司采購管理規(guī)定范例

分公司采購管理規(guī)定

分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。

一、商品采購

1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;

2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務(wù)入賬;

5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應(yīng)及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;

6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

7、采購部門負責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。

二、其他物資采購

1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在2000以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的采購申請單,應(yīng)上報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務(wù)部備案;

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;

4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

第9篇 工程建筑材料和設(shè)備采購使用管理規(guī)定

為了加強總公司工程項目建筑材料質(zhì)量管理,杜絕偽劣材料進入施工現(xiàn)場,保證工程質(zhì)量。根據(jù)本公司實際,特制定本規(guī)定:

一、 建筑材料和設(shè)備品種采購的確定

甲方工程部根據(jù)工程項目實際需要,將總公司負責(zé)采購供應(yīng)的材料和施工單位(以下簡稱:乙方)共同招標(biāo)采購的材料列表,以書面形式報總公司總經(jīng)理審批,并將材料和設(shè)備的品種列入《建筑施工合同補充協(xié)議》條款中,共同遵守,相互約束。

二、建筑材料品牌的選定

1、甲方工程部和乙方,各委派一名材料員對施工中所需的建筑材料進行市場調(diào)查(條件允許可實地考察),主要對其品牌的質(zhì)量、性能及價格進行分析、比較,寫出書面分析報告,報總公司領(lǐng)導(dǎo)參考,并先出三家以上的經(jīng)銷商或生產(chǎn)廠家(以下簡稱:供方)進行招標(biāo)。在招標(biāo)前甲、乙雙方有關(guān)材料員要在認可(統(tǒng)一)的材料(或設(shè)備)標(biāo)底價報價單上簽字,并由甲、乙雙方派員成立評標(biāo)小組定標(biāo)。定標(biāo)后任何一方不得反悔。甲方與乙方的材料結(jié)算價仍按雙方合同規(guī)定的標(biāo)底價格,不得增減。乙方與供方按材料中標(biāo)價結(jié)算。

2、凡參加材料(或設(shè)備)供應(yīng)投標(biāo)的單位必須出具有效的工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告,方可參加投標(biāo)(建設(shè)部推薦產(chǎn)品優(yōu)先考慮)。中標(biāo)的供方必須與乙方按照《合同法》簽定供需合同。

3、屬施工承包合同指定由甲方采購提供的建筑材料、各種設(shè)備,由總公司工程部調(diào)查市場行情,提出三個以上的供貨單位或廠家參加投標(biāo),由總公司領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)技術(shù)人員評標(biāo),確定中標(biāo)者。

三、乙方材料員的選定和權(quán)限

乙方以委托書形式,將乙方材料員名單報甲方、監(jiān)理公司、經(jīng)銷商及生產(chǎn)廠家。委托書中必須寫明材料員姓名、職務(wù)、工程施工項目名稱、權(quán)限、委托人要簽字,乙方蓋章。甲方和供方只認乙方委托的材料員簽字,甲、乙方派出材料員在標(biāo)底價報單和領(lǐng)取材料單上簽字,在本規(guī)定的范圍內(nèi)生效,任何一方的主管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人不得否定。其余人員簽字,甲方不予認可。

四、建筑材料、設(shè)備采購方式

1、甲方指定品牌并自行采購。(按合同約定范圍)

2、甲方指定品牌乙方自行采購的材料設(shè)備。(按合同約定范圍)

3、乙方自行采購的材料及設(shè)備。(按合同約定范圍)

五、建筑材料進入施工現(xiàn)場及使用控制

供方建筑材料進場必須嚴格執(zhí)行《商丘市建筑施工管理條例》,并提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。監(jiān)理公司、甲方工程部、乙方材料員和供方各派一名現(xiàn)場見證人進行抽檢。合格后,才能交乙方使用。如抽檢達不到合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)立即退場。

六、建筑材料款項的結(jié)算

1、甲供材料由供方在每月7日前(或按甲方規(guī)定時間),將乙方領(lǐng)用的建筑材料匯總表和調(diào)撥單一式三份報甲方工程部,并交總公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。屬甲方提供建筑材料的,應(yīng)從撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務(wù)部。

2、屬乙方要求甲方代扣材料款的,乙方需出具雙方簽字蓋章的匯總表和讞撥單并附委托書一份,甲方在撥付乙方工程進度款中扣除,由甲方工程部書面通知財務(wù)部。

3、甲方工程部根據(jù)乙方提供的建筑材料匯總表和調(diào)撥單中產(chǎn)品名稱、金額、填寫轉(zhuǎn)帳、付款審批單,經(jīng)總公司主管工程部副總經(jīng)理、總公司總經(jīng)理審批后,才能交計財務(wù)部付款,并及時將稅務(wù)發(fā)票交計財務(wù)部沖帳。

七、其它

1、甲方工程部應(yīng)及時了解國內(nèi)、外比較成熟的新材料及應(yīng)用情況,并及時向分管副總經(jīng)理匯報。一旦采用新材料,要負責(zé)考評、訂貨、采購、保管及發(fā)貨等工作。乙方應(yīng)積極配合甲方使用新材料的工作。

2、乙方發(fā)現(xiàn)品種、質(zhì)量達到甲方要求,且價格低廉的材料,可向甲方工程部提出要求,報總公司總經(jīng)理審批,并按本管理規(guī)定實施。

3、對乙方材料已經(jīng)材料員簽字,又拒不使用現(xiàn)場材料組指定材料的乙方,甲方有權(quán)要求乙方服從整個項目統(tǒng)一管理的有并規(guī)定,否則,監(jiān)理公司對不聽勸阻而另購材料的有關(guān)工程分項不予簽證,并勒令其自購材料退場。

第10篇 學(xué)校超市采購管理規(guī)定

學(xué)校物業(yè)超市采購管理規(guī)定

商服部超市為便于所需商品的統(tǒng)一管理和采購,降低商品的采購成本,規(guī)范進、出貨流程,做到人員合理分工與定位,通過標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化、專業(yè)化達到提高效益的目的,特制定此規(guī)章制度。

(一)本超市需采購商品分為直配、協(xié)配兩部分,直配商品統(tǒng)一由商服部采購人員根據(jù)店內(nèi)商品銷售、陳列量及庫房實際庫存情況制作直配商品采購單,協(xié)配商品由分店店長根據(jù)店內(nèi)商品實際庫存情況制作協(xié)配商品采購單。

(二)供應(yīng)商持直配商品采購單到庫房送貨,庫房保管員按照采購單收貨,按照商品驗收情況在系統(tǒng)內(nèi)生成商品驗收單,并據(jù)此給供應(yīng)商出具貨品欠條。

(三)協(xié)配商品由店內(nèi)店長直接訂貨,生成協(xié)配商品采購單,商品由供貨商直接送到店內(nèi),并根據(jù)實際驗收情況為供貨商出具貨品欠條。

(四)直配商品由保管員驗收入庫,分店店長依據(jù)店內(nèi)實際庫存及銷售情況向庫房發(fā)送分店要貨單,庫房配貨員依據(jù)分店要貨單進行配貨,并生成商品配送單同貨品一同送至店內(nèi)。

(五)店內(nèi)出現(xiàn)破損及抵期貨物時,由店長在系統(tǒng)內(nèi)制作分店商品退貨單,并將貨物返回至庫房內(nèi)。庫房保管員依據(jù)分店商品退貨單清點退回的貨物,核對完畢后將貨物按供貨商分別退貨,生成商品退貨單,并為供貨商出具返貨欠條,作為結(jié)賬時的依據(jù)。

第11篇 后勤企業(yè)貨物采購管理規(guī)定

后勤集團貨物采購管理規(guī)定

第一章 總則

為了加強和規(guī)范后勤集團(以下簡稱集團)貨物采購管理,使集團的采購工作進一步制度化、規(guī)范化、科學(xué)化, 達到降低消耗、控制成本的目的,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》、《北京z大學(xué)采購管理辦法》、《北京z大學(xué)招標(biāo)管理辦法》等有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合集團各單位實際情況,制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于集團各單位固定資產(chǎn)、低值易耗品、食品原料等貨物和服務(wù)的采購。

第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)

集團綜合管理部是集團采購管理的職能部門。

集團綜合管理部負責(zé)組織集團自購限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物和服務(wù)的采購,負責(zé)組織選擇集團定點供應(yīng)商(合格供應(yīng)商)。

集團各單位負責(zé)根據(jù)貨物預(yù)算申報程序申請貨物采購預(yù)算,負責(zé)集團自購限額標(biāo)準(zhǔn)以下貨物和服務(wù)的采購。

第三章 貨物預(yù)算申報程序和采購申請

集團各單位根據(jù)固定資產(chǎn)、低值易耗品等采購需求,在每年年初填寫《z后勤集團年度貨物采購預(yù)算申請表》及《z后勤集團年度貨物采購預(yù)算申請匯總表》(見附件3,4),報集團綜合管理部,由綜合管理部組織初審?fù)ㄟ^后,報后勤辦公會審批。

為了確保集團各單位的正常運行,對因特殊情況臨時出現(xiàn)的采購需求,可進行臨時性采購需求申報(見附件5)。審批程序如下:

(1)預(yù)算

第12篇 材料采購管理規(guī)定辦法

材料采購管理規(guī)定【1】

資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)1、采購總則

1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。

2、采購原則

2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

2、5、2加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。

2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3、采購程序

3、1供應(yīng)商的選擇

3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

3、2采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。

材料采購管理制度(試行)【2】

總 則

為了進一步加強材料管理,降低工程成本,規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程,增收節(jié)支,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,本著分清職責(zé),保證材料正常供應(yīng)的原則,現(xiàn)結(jié)合實際情況,經(jīng)研究,特制定本制度。

第一條、采購部工作職責(zé)

1、負責(zé)維修工程所用材料、設(shè)備、租賃材料的采購供應(yīng)工作,匯總維修部周轉(zhuǎn)材料及使用材料計劃,編制維修部材料成本及利潤工作報告,加強工程材料設(shè)備、材料出入庫、材料臺賬及材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制,及時反映工程材料的實際支出、盈虧。

2、負責(zé)并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購、運輸、調(diào)撥、報廢等工作。

3、負責(zé)工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集,建立建全材料合格供應(yīng)商信息庫。

4、負責(zé)工程項目主要材料、設(shè)備的詢價、采購、合同簽訂等工作,維修部對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊自購主要材料,零星材料及輔材類材料的采購、驗收,進行質(zhì)量監(jiān)督。

5、負責(zé)維修部材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及材料賬目的考核、抽查、監(jiān)督工作。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第二條、材料計劃

1、維修部提前7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等提出材

料使用計劃,填制《維修材料使用計劃表》(準(zhǔn)確率允許在80%即可)維修部負責(zé)人簽字確認后,由采購部進行詢價、比價、定價,詢價單位不少于3家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考慮到材料的加工周期,施工部門應(yīng)提

前做好材料需求計劃并與供貨商到施工現(xiàn)場與施工技術(shù)人員進行技術(shù)性交底,施工部選擇合適的材料供應(yīng)商重點推薦此材料給業(yè)主,加工類材料計劃填制《異型材料加工單》。

3、零星材料計劃由維修部及時提出,填寫《零星材料采購明細表》由采購部進行詢價采購。

5、對臨時急需材料,項目施工員提出計劃,工程部經(jīng)理簽字,材料員報材料部門主管批準(zhǔn)后采購,嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。

6、材料計劃方面主體責(zé)任方為施工部,出現(xiàn)材料供應(yīng)不及時、加工類材料誤差和供應(yīng)不及時等影響整個工期的責(zé)任由施工部及采購部共同承擔(dān)責(zé)任。

7、采購部材料計劃工作,應(yīng)在工程簽訂合同后材料部根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類,并根據(jù)拿出的材料品類開始組織詢價及供應(yīng)商的考察咨詢(注:不需要施工部提供材料計劃,該工作全部由材料部負責(zé)進行,主要目的是在第一時間開始材料計劃工作,避免工期緊張造成材料供應(yīng)不及時)

第三條、材料詢價、定價程序

1、采購部在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價工作,填寫《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》 (附3至5家材料供應(yīng)商的明細報價,聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應(yīng)商名稱、地址等報價單須蓋供應(yīng)單位公章),《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》經(jīng)部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部、成本控制部、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進行材料的合同簽訂及采購工作。

2、采購部在完成《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》后一天內(nèi)完成會簽,采購部要拿出主導(dǎo)意見并經(jīng)工程部經(jīng)理認可(成本控制部主管應(yīng)拿出采購材料的主導(dǎo)價格,采購部采購的原則是不超出成本控制部的主導(dǎo)價格)。

3、對大宗材料、設(shè)備的詢價、定價、采購,由采購部、維修部組織采取

公開招標(biāo)或議標(biāo)的方式,確定供應(yīng)商洽商合同,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),總經(jīng)理審核后方可采購。

5、對小型材料、設(shè)備的詢價、定價、采購,由采購部自行詢價報維修部

審核,由采購員進行采購。采購時必須注明采購地點、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(確保信息準(zhǔn)確)出現(xiàn)材料組織困難應(yīng)及時通知施工部。

第四條、材料采購程序

1、采購部根據(jù)公司總經(jīng)理審批的《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》的情況及時簽訂采購合同,采購員按項目使用材料的時間、數(shù)量組織材料進場;材料員直接聯(lián)系供料商,要求供貨商按要求供貨。

2、采購員負責(zé)對材料的出入庫進行全程管理,并根據(jù)工程的進展情況及時與供應(yīng)商聯(lián)系,確保材料供應(yīng)順利進行。零星材料及周轉(zhuǎn)租賃類材料由維修部材料員及時組織采購。

3、項目需由甲方或業(yè)主批價認可的材料,由成本控制部負責(zé)統(tǒng)一報甲方或業(yè)主辦理材料批價手續(xù)。

第五條、合同簽訂

1、壹萬元以上(含壹萬元)材料、設(shè)備合同的簽訂,采購部根據(jù)《材料(周轉(zhuǎn)材料)采購比價單》確定的供應(yīng)商,綜合市場詢價情況,擬訂出材料合同樣本(技術(shù)性指標(biāo)需會同技術(shù)人員確認)隨附供應(yīng)商資質(zhì)證明。

2、壹萬元以下的零星材料采購(本材料整個項目部用量不超過壹萬元),原則上可以不簽訂合同,項目部填寫備案說明,相關(guān)人員簽字后交采購部備案。

3、對項目上擬包工包料分項工程,簽訂合同時,需采購部、項目部共同參與,材料費占較大數(shù)額時由采購部為主會同合同處簽訂合同,項目部配合;人工費占較大數(shù)額時以項目部為主會同合同處簽訂合同,采購部配合,項目部負責(zé)對整個分項工程施工過程進行監(jiān)督管理。

第六條、材料款付款程序

1、主要材料撥款,采購員根據(jù)實際進場材料情況填寫《材料撥款申請單》(此單據(jù)由財務(wù)部編制),經(jīng)采購部、工程部,財務(wù)部審核,報總經(jīng)理審批,作為付款依據(jù)。

2、材料進場后由財務(wù)部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的

撥付,財務(wù)部在付款前需與材料供應(yīng)商和財務(wù)處材料會計核對進場材料數(shù)量,核實無誤后由采購部填寫《內(nèi)部付款通知單》(此單據(jù)由財務(wù)部編制),經(jīng)財務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)會簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款。

3、對于公司指定的長期合作的小型材料(指成批量的零星材料)供應(yīng)商,簽訂合同備案說明后,原則上不必簽合同,每月對所供材料的價格審核無誤后,按月?lián)芨犊偖a(chǎn)值95%的貨款,余留5%作為質(zhì)量保證金,在工程順利結(jié)束后,撥付總產(chǎn)值的3%貨款,工程驗收后,撥付余留的2%貨款。簽字程序同上。(注:供應(yīng)商應(yīng)提供所供材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價并附供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等)

第七條、材料備用金、臺帳管理

1、原則上每個項目設(shè)一名材料員(材料員可兼),負責(zé)該項目材料總賬的管理、材料驗收(調(diào)撥)明細賬、租賃材料、周轉(zhuǎn)材料明細賬、與供應(yīng)商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統(tǒng)計和上報工作。

2、需要現(xiàn)金購買的材料,由采購部經(jīng)辦人填寫備用金借款單,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,到公司財務(wù)部領(lǐng)取,憑票據(jù)到財務(wù)處報銷沖備用金帳。

3、采購部負責(zé)監(jiān)督采購員材料資金的使用,嚴格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。

4、材料對賬、報賬與盤點:

(1)每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉(zhuǎn)材料明細賬、租賃臺賬,填寫《材料(機具)對賬卡片》,由采購部負責(zé)人、財務(wù)部材料會計、材料員分別簽字留存。

(2)對賬時間:每月25日公司材料會計、現(xiàn)場材料員進行對賬。

(3)盤點時間:每月25日到31日與材料會計進行庫存盤點

第八條、材料、設(shè)備、驗收、調(diào)撥、出入庫管理

1、材料、設(shè)備入庫管理

(1)材料、設(shè)備進場,材料員應(yīng)立即組織倉管員、項目施工員辦理入庫,

登記入帳手續(xù),入庫前倉管員應(yīng)清點好材料的數(shù)量,核對對材料、設(shè)備的外觀、形狀,檢驗材料的質(zhì)量,對所進材料的證明、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對。核對無誤后由材料員、倉管員、項目施工員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。

(2)所有材料入庫材料員必須填寫《材料驗收單》,同時填寫材料收料單,填寫時必須與實際收料的類別、型號、數(shù)量、單價、金額相符。

2、材料驗收管理

(1)材料進場后材料員在第一時間組織監(jiān)理、項目施工人員對材料進行驗收,砂子、石子按車量方進行抽檢,鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數(shù)(過磅)進行抽檢。需要復(fù)檢的材料應(yīng)會同資料員、供應(yīng)商采取樣本報檢。

(2)采購部負責(zé)對進場驗收、調(diào)撥后材料的使用情況進行全程管理,對退場材料進行整理達到驗收標(biāo)準(zhǔn),材料員組織材料退場。

(3)對現(xiàn)場報廢的材料、物資,由項目部負責(zé)進行清理,報公司批準(zhǔn)后進行處理,處理費用上交公司財務(wù)。

3、 材料丟失、退場、報廢管理。

(1)、項目部材料員在日常工作中,如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料有丟失情況是,第一時間將丟失情況向項目部、采購部匯報并查清原因,交采購部、工程部、財務(wù)部備案。

(2)、工程結(jié)束后,剩余材料堆公司倉庫的,盤點后填寫《剩余材料退庫明細表》,交采購部、財務(wù)部留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫《退料單》,(負值,紅字體現(xiàn))。同樣交采購部、財務(wù)部留存。

(3)、施工過程中,現(xiàn)場廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場廢料處理明細表》,每月25日后30日前交與采購部、財務(wù)部留存。

(4)、項目施工過程中,所有的產(chǎn)生的車輛運費,機械的臺班租賃費統(tǒng)一填寫《項目部綜合運費統(tǒng)計明細表》(此表格又工程部編制)