某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

二、各自職責(zé)

1、管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。

2、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。

3、審核組按計(jì)劃照標(biāo)準(zhǔn)開展審核活動(dòng)。

4、各部門/小區(qū)管理處負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、工作程序

1、準(zhǔn)備工作

(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,確保對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)作有關(guān)的部門至少每年一次實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。

(2)、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。

(3)、管理者代表任命審核組長(zhǎng)。

審核組長(zhǎng)和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對(duì)審核對(duì)象不負(fù)直接責(zé)任。

(4)、審核組長(zhǎng)根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》制定本次審核的

具體實(shí)施計(jì)劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:

a審核目的

b審核范圍

c受審核部門/管理處

d依據(jù)的文件

e審核日期

f審核組成員

(5)、管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2、實(shí)施階段

(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行。

(2)、對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報(bào)告》上,并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

(3)、審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》其中應(yīng)包括:

a審核概況

b審核綜述

c不合格項(xiàng)目及糾正措施建議

(4)、審核報(bào)告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:

a總經(jīng)理

b管理者代表

c審核組成員

d受審核部門經(jīng)理

e小區(qū)管理處主任

3、糾正與驗(yàn)證

(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負(fù)責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報(bào)告》中作出描述,并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)下發(fā)各部門。

(2)、各部門在收到《審核不合格報(bào)告》后,應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)制訂糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施。

(3)、審核人員負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施,驗(yàn)證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達(dá)到要求為止。

(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)有效時(shí),確認(rèn)人填寫《審核不合格報(bào)告》'確認(rèn)結(jié)果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門/管理處。

4、進(jìn)行存檔

全部?jī)?nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。