第1篇 風(fēng)險評價管理工作程序

1.目的

識別、評價影響職業(yè)安全健康的危險源,確定、更新《重大危險源清單》,為公司職業(yè)安全健康目標(biāo)的制定和危險源的控制提供依據(jù)。

2.適用范圍

本程序適用于公司在各項管理、生產(chǎn)和服務(wù)過程中危險源的識別、評價、確定和更新。

3.術(shù)語

3.1事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。

3.2事件:造成或可能導(dǎo)致事故的情況。

3.3危險源(危害):可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.4相關(guān)方:關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。

3.5風(fēng)險:某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.6風(fēng)險評價:評估風(fēng)險大小及確定風(fēng)險是否可允許的全過程。

3.7安全:免除了不可接受的風(fēng)險的狀態(tài)。

3.8可容許的風(fēng)險:組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針,已降至組織可接受程度的風(fēng)險。

4.職責(zé)

4.1各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)行危險源的識別、評價、確定和更新,并將結(jié)果填入《危險有害因素辨識評價表》,書面報送安全環(huán)?？啤?/p>

4.2安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對全廠的危險源作進(jìn)一步辯識、匯總、登記及評價。

4.3綜合辦公室、安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行風(fēng)險評價。

4.4職業(yè)安全健康管理體系管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)重大危險源清單。

5.工作程序

5.1范圍與評價方法

5.1.1公司成立評價組織,評價組織成員由安全生產(chǎn)管理人員、辦公室人員以及熟悉工藝、設(shè)備、電器儀表等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。

5.1.2明確每次或每項評價活動的目的。

5.1.3確定評價范圍,應(yīng)覆蓋所有活動、區(qū)域如生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、檢維修、新改擴建和技術(shù)改造項目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動。

5.1.4選擇科學(xué)合理的評價方法,評價方法要適用。

5.1.5依據(jù)有關(guān)安全法律、法規(guī)、行業(yè)設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)、安全目標(biāo)等要求制定評價準(zhǔn)則,評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險度r。

5.2風(fēng)險評價

5.2.1依據(jù)已確定的風(fēng)險評價方法、評價準(zhǔn)則,定期進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,評價內(nèi)容應(yīng)全面。

5.2.2根據(jù)風(fēng)險評價,正確劃分風(fēng)險等級,記錄重大風(fēng)險,形成《重大風(fēng)險清單》。

5.3控制措施

5.3.1根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,逐項采取控制措施,并形成控制措施清單。

5.3.2控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個體防護(hù)措施。

5.4風(fēng)險控制

5.4.1根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,落實所選定的風(fēng)險控制措施。

5.4.2對確定為重大隱患的項目,應(yīng)建立檔案。

5.4.3評價結(jié)果應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。

6.5風(fēng)險信息更新

5.5.1對常規(guī)活動每年應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險評價和評審,非常規(guī)活動應(yīng)在實施前進(jìn)行風(fēng)險評價,要求識別出與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。

5.5.2每年定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

5.5.3.當(dāng)發(fā)生事故或變更時,應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。

5.6重大危險源

5.6.1安全部門應(yīng)建立重大危險源管理制度,按照《重大危險源辨識》(gb18218-2000)的標(biāo)準(zhǔn)確定企業(yè)的重大危險源。

5.6.2.安全部門應(yīng)對重大危險源登記建檔,并進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控。

5.6.3安全部門應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案,告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施;

5.6.4公司安全環(huán)保監(jiān)察處應(yīng)將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

5.6.5構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施,新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)采取切實可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。

第2篇 危險源辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制管理工作程序

1目的

為規(guī)范危險源管理工作,使危險源點受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制的管理。

3 術(shù)語和定義

3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。

3.2 危險源辨識是指運用安全系統(tǒng)分析原理,對生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況、周圍環(huán)境及人員行為進(jìn)行考察研究,結(jié)合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓(xùn),找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險源辨識。

3.3 危險點是指事故的易發(fā)點、設(shè)備設(shè)施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業(yè)中的危險點是指有可能發(fā)生危險的地點、部位、場所、設(shè)備和工器具等。

3.4重大危險源是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。

4職責(zé)

4.1 公司專業(yè)職能部門職責(zé):

4.1.1負(fù)責(zé)對一級危險源(點)監(jiān)督管理。

安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源(點)按分口專業(yè)進(jìn)行管理,各職能部門負(fù)責(zé)對各自分管范圍內(nèi)的危險源(點)進(jìn)行等級劃分審核、組織制定防范措施、進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督抽查。

4.1.2 監(jiān)督相關(guān)部門對一級危險源(點)控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中)對一級危險源(點)管理和控制狀況分專業(yè)進(jìn)行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實施。

4.2 各相關(guān)部門職責(zé):

4.2.1 負(fù)責(zé)對一、二級危險源(點)所在的相關(guān)部門負(fù)有管理責(zé)任,明確一、二級危險源的相關(guān)部門的管理責(zé)任人。

4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對一、二級危險源(點)的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源(點)管理的責(zé)任落實情況。

4.2.3 負(fù)責(zé)對一、二級危險源(點)管理和控制狀況進(jìn)行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控,并組織制定應(yīng)急預(yù)案,告知作業(yè)人員及相關(guān)人員,在遇緊急情況時應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責(zé):

4.3.1負(fù)責(zé)對三、四、五級危險源(點)管理和落實所管轄一、二級危險源(點)的作業(yè)區(qū)(科室)管理責(zé)任,明確一、二、三、四、五級危險源(點)的作業(yè)區(qū)級管理責(zé)任人。

4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對一、二、三、四、五級危險源(點)的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源(點)的責(zé)任落實情況。

4.3.3 負(fù)責(zé)對作業(yè)區(qū)危險源(點)管理與控制情況進(jìn)行日常檢查。

4.4 班組職責(zé)

負(fù)責(zé)對本班組所管轄一至五級危險源(點)進(jìn)行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項目逐項檢查,明確管理責(zé)任人。

5管理內(nèi)容和要求

5.1 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。

5.1.1 公司進(jìn)行初始狀態(tài)評審時,要做好危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。

5.1.2 在相關(guān)的法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件,以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化時,可進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價,必要時對重大風(fēng)險控制進(jìn)行更新策劃。

5.2 危險源辨識:

5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風(fēng)險評價表”發(fā)放到各部門。

5.2.2 進(jìn)行危險源辨識。

5.2.2.1 危險源辨識的范圍。

5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋:

5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.2.2.1.1.2 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;

5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。

5.2.2.2 在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);

5.2.2.2.1.2 人的不安全行動;

5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危險源辨識的方法:

公司采用基本分析法:對于某項作業(yè)活動,依據(jù)“作業(yè)活動信息”(作業(yè)經(jīng)過的描述),對照危險源分類和事故類型(或相關(guān)病癥的類型),確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。

5.2.2.4危險源辨識充分性的確認(rèn):

覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應(yīng)覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照,除辨識出的危險源之外,不應(yīng)存在其它的違法現(xiàn)象。

5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后,進(jìn)行風(fēng)險評價。

5.3 風(fēng)險評價

5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。

5.3.2 風(fēng)險評價及風(fēng)險級別的確定

風(fēng)險評價采用定性法和半定量法(lec法)相結(jié)合的評價方法。

5.3.2.1 先用定性評價,滿足下列任意一項時,可直接判斷為重大風(fēng)險。

5.3.2.1.1 嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風(fēng)險,且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相關(guān)方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判斷無法確定時用半定量法進(jìn)行評價(lec法)

計算公式是:d=l×e×c

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴(yán)重程度;

d:風(fēng)險性分值。

l—發(fā)生事故的可能性大小:

事故發(fā)生的可能性大小

分值

完全可以預(yù)料

10

相當(dāng)可能

6

可能,但不經(jīng)常

3

可能性小,完全意外

1

很不可能,可以設(shè)想

0.5

極不可能

0.2

實際不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險環(huán)境中

10

每天在危險環(huán)境中工作

6

每周幾次

3

每月幾次

2

每年幾次

1

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時不離崗為“連續(xù)處在危險環(huán)境中”;

8小時內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果:

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

40

1—2人死亡

15

重傷

7

輕傷

3

微傷

1

根據(jù)事故的定義,把僅有財產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍,按僅有財產(chǎn)損失評價時,e統(tǒng)一取固定值1。

僅有財產(chǎn)損失時,c的值如下表:

財產(chǎn)損失金額

分值

>100萬元

110

>20—100萬元

55

>8—20萬元

25

>3—8萬元

7

>1—3萬元

3

≤1萬元以下

1

當(dāng)人員傷害與財產(chǎn)損失同時存在時,以人員傷害為主進(jìn)行評價。

風(fēng)險等級的判斷:d—風(fēng)險性分值

d值

風(fēng)險程度

風(fēng)險等級

是否重大風(fēng)險

>320

極高風(fēng)險

1

是

>160—320

高度風(fēng)險

2

是

>70—160

顯著風(fēng)險

3

否

>20—70

一般風(fēng)險

4

否

≤20

稍有風(fēng)險

5

否

各部門風(fēng)險評價完成后,填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》,形成本部門的重大風(fēng)險清單,上交安全管理部。

5.3.3 重大風(fēng)險的確定

5.3.3.1 確定重大風(fēng)險的準(zhǔn)則

風(fēng)險性分值大于320的,確定其為重大風(fēng)險源,由安全管理部進(jìn)行登記,并形成公司級的重大風(fēng)險清單。

5.4 風(fēng)險控制策劃

5.4.1 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,策劃風(fēng)險控制措施,排定風(fēng)險控制優(yōu)先順序。

5.4.1.1 風(fēng)險的控制方式

5.4.1.1.1 制定目標(biāo)、管理方案;

5.4.1.1.2 制定運行控制程序;

5.4.1.1.3 培訓(xùn)與教育;

5.4.1.1.4 制定應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案;

5.4.1.1.5 保持現(xiàn)有措施,加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

5.4.1.2 風(fēng)險控制措施的順序

風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險,再考慮降低風(fēng)險措施,將個人防護(hù)措施作為最后手段。

5.4.2 落實目標(biāo)、指標(biāo)和方案

5.4.2.1 將重大風(fēng)險及其控制措施填入《重大風(fēng)險與控制計劃清單》中,報管理者代表批準(zhǔn)后,由安全管理部下發(fā)至各部門。

5.4.2.2安全管理部將《重大風(fēng)險與控制計劃清單》發(fā)放到各部門,各部門根據(jù)《重大風(fēng)險與控制計劃清單》中的與本部門相關(guān)的內(nèi)容調(diào)出來,形成本部門的《重大風(fēng)險與控制計劃清單》,以及為此形成目標(biāo)、指標(biāo)和方案,各部門按照方案去組織實施,并按照方案規(guī)定的時間去檢查、落實。安全管理部對各部門的落實情況要進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.5 各部門應(yīng)每年年初對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制進(jìn)行評審,具體工作由安全管理部進(jìn)行組織。

第3篇 檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價管理規(guī)定

１范圍

為了進(jìn)一步減少和降低檢維修施工作業(yè)過程中的風(fēng)險，選擇合理、可靠的風(fēng)險控制和削減措施，保證檢維修施工作業(yè)的安全，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定規(guī)定了檢維修施工作業(yè)過程風(fēng)險管理的基本程序和有關(guān)要求。

本規(guī)定適用于公司、吉化股份公司及所屬單位的檢維修施工作業(yè)。

２職責(zé)

2.1公司安全環(huán)保部是公司檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對公司的檢維修施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作進(jìn)行監(jiān)督；所屬單位的安全管理部門是本單位檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對本單位的檢維修施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作進(jìn)行監(jiān)督和審核。

2.2公司工程管理部負(fù)責(zé)組織開展全公司新建、改建、擴建項目施工過程的風(fēng)險評價工作；所屬單位的基建管理部門負(fù)責(zé)組織開展本單位新建、改建、擴建項目施工過程的風(fēng)險評價工作。

2.3公司機動部負(fù)責(zé)組織開展全公司設(shè)備檢維修作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作；所屬單位的設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織開展本單位設(shè)備檢維修作業(yè)過程的風(fēng)險評價工作。

2.4公司生產(chǎn)部配合公司安全環(huán)保部、工程管理部、機動部開展風(fēng)險評價工作；所屬單位的生產(chǎn)技術(shù)部門和生產(chǎn)運行部門配合本單位的安全、基建、設(shè)備管理部門開展本單位的風(fēng)險評價工作。

2.5生產(chǎn)和建設(shè)單位（以下稱為業(yè)主）在裝置檢維修前要向檢維修施工單位和新建、改建、擴建項目施工單位（以下統(tǒng)稱為相關(guān)方）提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，檢維修和項目主管部門、安全管理部門要對《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》的正確性和完善性進(jìn)行審查。

2.6相關(guān)方在施工作業(yè)前，按照業(yè)主提供的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)等要求，在業(yè)主的協(xié)助和指導(dǎo)下開展風(fēng)險評價，并認(rèn)真填寫《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》。

2.7業(yè)主和相關(guān)方按照雙方職責(zé)劃分，將《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》提出的風(fēng)險削減和控制措施落實到施工現(xiàn)場。業(yè)主交付檢維修的施工裝置和設(shè)備必須具備安全施工狀態(tài)，相關(guān)方在保證安全施工的同時，要必須保證交回的裝置和設(shè)備具備安全開車條件。

2.8業(yè)主在施工作業(yè)前要向相關(guān)方進(jìn)行詳細(xì)的安全技術(shù)交底，業(yè)主和相關(guān)方要互相監(jiān)督風(fēng)險削減和控制措施的落實。業(yè)主要對相關(guān)方施工作業(yè)的全過程進(jìn)行安全監(jiān)督，對風(fēng)險削減和控制措施不落實的、違反業(yè)主安全規(guī)定的，按照業(yè)主的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

2.9業(yè)主自行施工的檢維修作業(yè)，由業(yè)主組織開展風(fēng)險評價，填寫《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表》。

３管理內(nèi)容及要求

３.１檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價的范圍

３.１.１新建、改建、擴建項目施工；

３.１.２裝置停工大檢修、計劃檢修；

３.１.３裝置日常維修及故障處理；

３.１.４裝置搶修。

３.２新建、改建、擴建項目施工作業(yè)過程的風(fēng)險評價

３.２.１風(fēng)險評價程序

在編制新建、改建、擴建項目施工方案以前，業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主指導(dǎo)和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價。

a） 確定評價對象

新建、改建、擴建項目施工復(fù)雜，同時包含起吊、安裝、搬運、用電、用火、登高等危險作業(yè)，并交叉進(jìn)行或邊生產(chǎn)邊施工。首先根據(jù)現(xiàn)場施工作業(yè)流程，按作業(yè)種類或作業(yè)區(qū)域劃分評價單元，確定評價對象。

b） 調(diào)查危險因素

根據(jù)確定的評價對象所包括的具體作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用調(diào)查表法對作業(yè)過程中存在的作業(yè)人、設(shè)備、物料、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)環(huán)境等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２及表３。

c） 進(jìn)行事故（風(fēng)險）預(yù)測

一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險，如火災(zāi)、觸電、中毒等。在全面深入調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。

d） 進(jìn)行風(fēng)險評價

在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上，按照矩陣法（參見表7），對預(yù)測到的每一項風(fēng)險，從其發(fā)生的可能性的大小和后果嚴(yán)重程度兩個方面進(jìn)行評價排序，確定可承受風(fēng)險和不可承受風(fēng)險，針對不可承受風(fēng)險提出風(fēng)險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風(fēng)險評價方法）

e） 風(fēng)險分析

利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細(xì)分析不可承受風(fēng)險發(fā)生的原因，并畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風(fēng)險預(yù)防和應(yīng)急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。

３.２.２編制風(fēng)險評價報告書

相關(guān)方匯總各評價對象形成的附錄ａ中的表１、表２、表３、表４及其它相關(guān)附件和材料，形成新建、改建、擴建項目“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書”。

３.２.３風(fēng)險評價報告書的審批

a） 風(fēng)險評價報告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批，由業(yè)主項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)［邊生產(chǎn)邊施工項目，由車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)］。

b） 按項目的管理權(quán)限報業(yè)主工程建設(shè)管理部門及其他相關(guān)部門審查后，報安全部門批準(zhǔn)。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。

３.２.４風(fēng)險削減與控制措施的實施

a） 風(fēng)險評價報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須納入到施工方案中，并以報告書為依據(jù)，對參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。

b） 風(fēng)險評價報告書是業(yè)主工程建設(shè)管理部門和相關(guān)方對施工現(xiàn)場進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù)，報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到施工現(xiàn)場。

c） 施工過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場施工的實際情況，不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。

d） 風(fēng)險削減和控制措施必須是預(yù)防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。

３.３停工大檢修和計劃檢修的風(fēng)險評價

３.３.１風(fēng)險評價程序

在編制檢修施工方案以前，業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主的指導(dǎo)和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價。

a） 確定評價對象

針對檢修計劃書中確定的檢修項目，以檢修項目為評價對象，逐一按要求開展風(fēng)險評價。復(fù)雜的檢修項目，可進(jìn)一步劃分為若干個相對獨立的子項目，以子項目為評價對象，進(jìn)行風(fēng)險評價。

b） 調(diào)查危險因素

根據(jù)確定的評價對象所包括的具體施工作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用調(diào)查表法對作業(yè)過程中存在的人、機、料、法、環(huán)等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２、表３。

c） 進(jìn)行事故（風(fēng)險）預(yù)測

一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險，如火災(zāi)、觸電、中毒等，在全面調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。

d） 進(jìn)行風(fēng)險評價

在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上，按照矩陣法（參見表7），對預(yù)測到的每一項風(fēng)險，從其發(fā)生的可能性大小和后果嚴(yán)重程度兩個方面進(jìn)行評價排序，確定可承受風(fēng)險和不可承受風(fēng)險，針對不可承受風(fēng)險提出風(fēng)險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風(fēng)險評價方法）

e） 風(fēng)險分析

利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細(xì)分析不可承受風(fēng)險發(fā)生的原因，畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風(fēng)險預(yù)防和應(yīng)急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。

３.３.２編制風(fēng)險評價報告書

相關(guān)方匯總各評價對象所形成的附錄ａ中的表１、表２、表３及其它相關(guān)附件和材料，形成停工大檢修或計劃檢修施工“檢維修施工作業(yè)的風(fēng)險評價報告書”。

３.３.３風(fēng)險評價報告書的審批

a） 風(fēng)險評價報告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批后，車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

b） 按檢修項目管理權(quán)限報請業(yè)主設(shè)備管理部門審查后，報安全部門批準(zhǔn)。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。

３.３.４風(fēng)險削減與控制措施的實施

a） 風(fēng)險評價報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須納入到檢修施工方案中，并以報告書為依據(jù)，對參與檢修施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。

b） 風(fēng)險評價報告書是業(yè)主的設(shè)備管理部門和相關(guān)方對現(xiàn)場進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù)，報告書中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到檢修施工現(xiàn)場。

c） 施工過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場檢修施工的實際情況，不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。

d） 風(fēng)險削減和控制措施必須是預(yù)防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、合格的檢修工器具、設(shè)置警戒區(qū)域、明確的職責(zé)、各種作業(yè)票證等。

３.４裝置日常維修及故障處理的風(fēng)險評價

對于裝置在生產(chǎn)過程中日常的維修活動如用火、臨時用電、進(jìn)有限空間、高空作業(yè)、拆修機泵，抽加盲板等必須辦理作業(yè)票的具體單一的維修作業(yè)，在辦理作業(yè)票證前，業(yè)主提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主的指導(dǎo)和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風(fēng)險評價，提出針對性的風(fēng)險削減和控制措施，填寫風(fēng)險評價報告表后，方可辦理作業(yè)票證。風(fēng)險評價程序如下：

３.４.１調(diào)查危險因素

根據(jù)作業(yè)的具體內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等，利用危險因素調(diào)查表法對作業(yè)全過程中存在人、機、料、法、環(huán)等方面的危險因素（危險因素分類參見表6），逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。

３.４.２進(jìn)行事故（風(fēng)險）預(yù)測

一項作業(yè)活動可能發(fā)生多種事故，潛在多種風(fēng)險，如火災(zāi)、觸電、中毒、灼燙、機械傷害等，在全面調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位事故情況，深入開展事故或風(fēng)險預(yù)想（事故類別參見表9），盡可能把開展本項維修作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預(yù)測到，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。

３.４.３事故（風(fēng)險）原因分析

在事故預(yù)測的基礎(chǔ)上，分析每一個事故的成因和途徑，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。

３.４.４風(fēng)險控制措施

針對事故或風(fēng)險成因，提出具體的風(fēng)險削減和控制措施及應(yīng)急處理措施，并按要求填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。措施必須是預(yù)防性的、具體、有針對性的，如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護(hù)、配置合格檢修工器具、警戒區(qū)域。

３.４.５風(fēng)險評價表的審批

風(fēng)險評價報告表經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批，由車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，方可辦理作業(yè)票證。

３.４.６風(fēng)險削減和控制措施的實施

a） 風(fēng)險評價表是對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底的主要依據(jù)，業(yè)主和相關(guān)方必須以此對參與檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。

b） 風(fēng)險評價表中提出的風(fēng)險削減和控制措施必須按雙方職責(zé)劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到作業(yè)現(xiàn)場。

c） 作業(yè)過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)的實際情況，不斷充實和完善風(fēng)險削減和控制措施。

對于裝置在生產(chǎn)過程中日常的如更換墊片、添加助劑、裝卸“三劑”、清洗過濾器、清理油池、管線凍堵處理等不辦理作業(yè)票的作業(yè)活動，在作業(yè)前由作業(yè)人員按以上程序開展風(fēng)險評價，提出風(fēng)險削減和控制措施，填寫風(fēng)險評價報告表，經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批、車間（裝置）主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方可作業(yè)。

３.５裝置搶修的風(fēng)險評價

３.５.１對于裝置停工搶修，由于時間緊任務(wù)重，業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，指導(dǎo)和協(xié)助下相關(guān)方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項目為評價對象，逐一按照３.４中程序開展風(fēng)險評價，提出針對性的風(fēng)險削減和控制措施，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”。經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人審批后，報業(yè)主搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。并以此作為編制搶修施工方案的主要依據(jù)，提出的措施必須落實到施工現(xiàn)場。

３.５.２對于裝置局部搶修，如帶壓堵漏、局部停車泄壓、在線調(diào)校閥門等時間緊，危險性大的項目，按照３.４中的程序，業(yè)主應(yīng)保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀態(tài)及相關(guān)安全技術(shù)要求，指導(dǎo)和協(xié)助下相關(guān)方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項目為評價對象，現(xiàn)場識別評價，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表”?，F(xiàn)場報搶修領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)，并給參與搶修的各相關(guān)方人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。提出的措施必須落實在施工現(xiàn)場。

４記錄

４.１檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告書

４.２檢維修施工作業(yè)風(fēng)險評價報告表

4.3危險和有害因素分類表

第4篇 淺述如何做好施工現(xiàn)場輸油站的hse管理——進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價工作3

作者：秦之勇 李華偉

a)成立評估小組。由輸油站隊和施工單位有經(jīng)驗的技術(shù)人員成立評估小組，所有評估人員必須經(jīng)過專門訓(xùn)練，并有能力針對本工程項目開展安全、環(huán)境與健康危害識別和風(fēng)險評價。

b)確定評估范圍和對象。評估小組應(yīng)首先識別出本施工項目所涉及的范圍，然后確定評估對象，包括施工的各個階段，作業(yè)任務(wù)、裝置、設(shè)備設(shè)施等。

c)收集資料。收集相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，了解施工過程中涉及的同類設(shè)備、設(shè)施或工藝的生產(chǎn)情況等。

d)危險危害因素辨識與分析。根據(jù)評價的設(shè)備、設(shè)施或場所的環(huán)境、工程建設(shè)方案、工藝流程、裝置布置、主要設(shè)備和儀表、原材料等，辨識和分析可能發(fā)生的事故類型，事故發(fā)生的原因和機制。

e)風(fēng)險分級。在上述危險分析的基礎(chǔ)上，劃分評價單元，根據(jù)評價目的和評價對象的復(fù)雜程度選擇具體的一種或多處評價方法。對事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行定性或定量評價，在此基礎(chǔ)上按照事故風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行風(fēng)險分級，以確定管理的重點和需要制定的應(yīng)急預(yù)案、管理方案等。

f)提出降低或控制風(fēng)險的安全措施。根據(jù)評價和分級結(jié)果，高于標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險必須采取工程技術(shù)或組織管理措施，降低或控制風(fēng)險。低于標(biāo)準(zhǔn)值的風(fēng)險屬于可接受或允許的風(fēng)險，應(yīng)建立監(jiān)測措施，防止條件變更導(dǎo)致風(fēng)險值增加，對不可排除的風(fēng)險要采取相應(yīng)的防范措施。

第5篇 成本管理體系風(fēng)險評價控制工作程序

成本管理體系風(fēng)險評價控制程序

1、目的

為了評價提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險的嚴(yán)重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實施順序,確保成本風(fēng)險得到識別和控制,以規(guī)避風(fēng)險、減少浪費和損失,保證本公司成本目標(biāo)的實現(xiàn)及成本水平和成本管理體系的持續(xù)改進(jìn)和保持。

2、范圍

本程序適用于本公司評價提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險程度。

3、職責(zé)

3.1體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織成本部及有關(guān)部門和單位評價成本風(fēng)險。

3.2成本部是成本風(fēng)險評價的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對已確定的提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失進(jìn)行核算,組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行評價和分級,并組織制定和實施成本控制方案,以消除成本風(fēng)險。

4、工作程序

4.1對提高成本因素進(jìn)行綜合分析

4.1.1成本部應(yīng)根據(jù)《已確定的提高成本因素清單》組織有關(guān)部門和單位對提高成本因素進(jìn)行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據(jù)。

4.1.2本公司對提高成本因素進(jìn)行綜合分析的內(nèi)容一般包括:

a)提高成本因素的性質(zhì);

b)提高成本因素的類別(見《成本管理手冊》第3.5.5.9條);

c)提高成本因素的范圍;

d)提高成本因素的分布情況和所在的區(qū)域;

e)每個提高成本因素能提高哪些成本

(不限于此)

4.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費進(jìn)行核算

4.2.1在對提高成本因素進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,財務(wù)部應(yīng)組織對已確定的提高成本因素(包括浪費和浪費源)逐一核算所產(chǎn)生的浪費和損失的金額,為提高成本因素進(jìn)行排序和分組,實施成本風(fēng)險評價和采取控制措施提供依據(jù)。

4.2.2對提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失進(jìn)行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。

4.2.3對提高成本因素所產(chǎn)生浪費和損失進(jìn)行核算所引起的記錄,由財務(wù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.3對提高成本因素進(jìn)行排序和分組

4.3.1對提高成本因素進(jìn)行綜合分析后,成本部應(yīng)按核算的結(jié)果(浪費或損失的金額)由高至低對提高成本因素進(jìn)行排序和分組,為確定風(fēng)險程度提供依據(jù)。

4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:

a)abc分類法;

b)區(qū)分一次性浪費和經(jīng)常浪費;

c)上述兩種方法的組合。

4.3.3對提高成本因素進(jìn)行排序和分組所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的成本風(fēng)險進(jìn)行評價

4.4.1對提高成本因素進(jìn)行排序和分組后,成本部應(yīng)組織有關(guān)部門和單位根據(jù)提高成本因素所產(chǎn)生的浪費和損失金額及其排序和分組情況,對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險逐一進(jìn)行評價,并按本公司的控制要求進(jìn)行風(fēng)險分級。

4.4.2風(fēng)險評價的內(nèi)容一般包括:

a)這些浪費和損失對成本目標(biāo)或利潤目標(biāo)的影響程度;

b)這些浪費和損失對公司整體經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的影響程度;

c)確定這些浪費和損失所產(chǎn)生的風(fēng)險程度(風(fēng)險級別);

d)識別和確定采取控制措施的需求和必要性;

e)識別和確定制定和實施成本控制方案的順序。

(不限于此)

4.4.3對提高成本因素所產(chǎn)生風(fēng)險的評價,應(yīng)采用會議方式進(jìn)行,與會人員必須簽到,成本部應(yīng)做好《成本風(fēng)險評價記錄》,有關(guān)部門和單位以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在《成本風(fēng)險評價記錄》中簽署意見并簽字確認(rèn)。

4.4.4對提高成本因素所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行評價后,成本部應(yīng)編制《提高成本因素改進(jìn)計劃》,并對以下活動提出明確要求:

a)確定消除或減少浪費或損失的目標(biāo);

b)安排成本控制方案的編制和實施的順序;

c)制定成本控制方案;

(不限于此)

4.4.5《提高成本因素改進(jìn)計劃》報體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,下發(fā)至相關(guān)責(zé)任部門和單位,按《提高成本因素改進(jìn)計劃》的要求制定并實施《成本控制方案》,成本部應(yīng)跟蹤、監(jiān)督和檢查,并驗證《成本控制方案》實施的結(jié)果。

4.4.5對提高成本因素風(fēng)險評價活動所產(chǎn)生的記錄,由成本部負(fù)責(zé)歸檔保存。

5、相關(guān)/支持性文件

5.1《已確定的提高成本因素清單》

5.2《成本核算控制程序》

5.3《提高成本因素改進(jìn)計劃》

6、記錄

6.1《成本風(fēng)險評價記錄》