第1篇 后勤服務集團安全工作管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強和規(guī)范后勤服務集團(以下簡稱集團)安全生產工作的領導和安全生產監(jiān)督管理,防止和減少安全生產事故,保障集團財產及員工的安全與人身健康,根據(jù)《國家安全生產法》和中華人民共和國公安部關于《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》,結合集團實際,依據(jù)《武漢大學后勤服務集團安全質量監(jiān)察工作管理辦法》制定本辦法。

第二條安全工作管理,堅持安全第一、預防為主的方針。

第三條建立健全集團安全工作的組織網絡和監(jiān)督檢查制度。

第四條集團主管領導為安全工作第一責任人,對集團的安全工

作全面負責;集團各單位的主管領導是本單位安全工作的第一責任人,對本單位的安全工作全面負責;集團員工對本崗位的安全生產負責。

第二章 組織機構

第五條 集團成立安全工作領導小組,組長由集團總經理擔任,

副組長由集團黨委書記和集團分管安全工作的負責人擔任,集團黨、政、工會的負責人及集團各單位的主要負責人為小組成員,辦公室設在集團安全質量監(jiān)察部。

第六條 集團各單位設立安全工作小組、消防隊,各班組或各部門設立安全員,履行所轄區(qū)域(部位)日常的安全管理職責。

第三章 安全工作職責

第七條 集團各單位必須認真執(zhí)行上級有關部門的各項安全管理制度,貫徹“預防為主、防治結合”的安全工作原則,履行安全職責。

第八條 集團安全質量監(jiān)察部在集團安全工作領導小組的領導下,在履行本部門職責的同時,履行下列安全管理工作職責:

(一)組織制定或修訂安全管理制度,并對集團各單位安全工作進行監(jiān)督管理;

(二)對集團各單位落實綜合治理和安全生產的情況進行監(jiān)督檢查,提出安全隱患整改意見;

(三)對集團各單位的安全員進行業(yè)務指導和工作督查,組織員工開展安全知識的宣傳教育和安全技能培訓;

(四)組織調查各類安全事故,提出處理意見;

(五)定期收取集團所屬各單位的安全檢查報告并及時通報有關信息,公布檢查、評選(比)結果,提出安全工作整改和獎、懲意見;

(六)受理集團各單位安全管理工作的建議、意見和投訴;

(七)落實集團安全工作領導小組委托的其它安全管理工作任務。

第九條 集團各單位必須履行下列安全管理工作職責:

(一)執(zhí)行集團安全管理辦法及有關規(guī)定,保障各項安全管理制度、措施在本單位的貫徹和落實;

(二)制定、實施本單位年度安全工作計劃、安全管理工作量化考核辦法和實施細則;

(三)組織制定本單位安全生產規(guī)章制度、安全生產事故應急救援預案,確定本單位各級和各崗位的安全管理責任,完善和組織實施本單位的安全管理制度和安全操作規(guī)程;

(四)督促、檢查本單位的安全生產工作,排除安全生產事故隱患,建立安全預警機制和安全工作報告制度,及時處理和上報安全工作中出現(xiàn)的各類問題;

(五)對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓,保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識,熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程,掌握本崗位的安全操作技能;

(六)在與承包、承租經營戶訂立的合同中,應明確各方的安全管理責任。

(七)落實集團安全工作領導小組布置的安全管理工作任務;

第十條 集團員工必須履行下列安全生產工作職責:

(一)接受安全生產教育和培訓,掌握本職工作所需的安全生產知識,遵守勞動紀律,不違章作業(yè),對本崗位的安全生產負責;

(二)在作業(yè)過程中,應當嚴格遵守本單位的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程,服從管理,正確佩戴和使用勞動防護用品;

(三)在作業(yè)過程中,對不能當場排除的安全隱患或出現(xiàn)安全問題,要及時報告。

第四章 安全防范內容

第十一條 集團的安全防范內容主要包括:防火、防盜、防毒、生產和設備安全、食品衛(wèi)生安全、網絡通訊安全。

(一)防火。集團各單位要加強員工消防安全知識培訓,使全體員工掌握必要的消防知識,對重要服務場所須按消防規(guī)范配備消防器材,定期對消防設施進行檢查和維護,消除安全隱患,制定消防突發(fā)事件處理預案,定期演練;

(二)防盜。集團各單位要加強對管理范圍內各經營服務場所、庫房貴重物資的管理與防護,財務部門要嚴格按照有關管理規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量;

(三)生產和設備安全。集團各單位要認真落實安全作業(yè)責任制,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程,提高員工自我保護意識,防止意外人身傷害,對特種作業(yè)人員要嚴格執(zhí)行持證上崗制度;對特種設備(鍋爐、壓力容器、變壓器、電梯、儲油罐等)按照國家有關規(guī)定做好年檢工作;

(四)食品衛(wèi)生安全。集團各從事餐飲服務的單位要確保食品衛(wèi)生安全,嚴把進貨關,嚴禁出售不合格食品,嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生安全操作規(guī)程,防止食物中毒事件的發(fā)生;餐飲工作人員必須定期進行體檢;

(五)網絡通訊安全。集團各單位要加強對計算機和計算機網絡系統(tǒng)的管理,保證網絡通訊系統(tǒng)的保密、安全,嚴禁利用計算機和通訊系統(tǒng)從事危害網絡通訊安全的違法犯罪行為;

(六)安全值班制度。集團各單位要建立值班制度,要明確相應的責任,做好值班記錄。

第十二條 飲食服務公司、物業(yè)管理服務公司、接待服務公司、商貿發(fā)展公司、供熱中心、園林與環(huán)衛(wèi)服務中心等單位,在做好常規(guī)的安全管理工作的基礎上,對安全重點部位,應當制定行之有效的防范措施。

第五章 安全工作管理

第十三條 集團各單位必須將安全管理工作列入本單位工作的重要日程。建立健全安全生產管理責任制,組織制定本單位的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程;落實安全生產、經營、服務制度;制定并落實各項常規(guī)和應急的防范措施,預防意外事故的發(fā)生;及時處理各類安全事故。

第十四條 集團安全工作領導小組對各單位的安全管理責任人及安全員,每年組織一次安全培訓。

第十五條 集團各單位要通過多種形式,積極開展員工的安全教育和培訓,營造出人人負有安全責任、人人對安全認真負責的局面。

其宣傳教育和培訓的內容包括:

(一)學習有關安全法規(guī)、安全制度和安全管理規(guī)則;

(二)了解本單位安全的薄弱環(huán)節(jié);

(三)掌握有關消防設施的性能,學習滅火器材的使用方法;

(四)學習防火、防盜、防毒、防人身傷害、防煤氣泄漏等基本防范知識和技能,掌握報火警、撲救初起火災和自救逃生的基本知識、技能;提高判斷、處理事故的能力。

第十六條 集團各單位要加強對員工的安全教育及管理。對本單位內部發(fā)生的和涉及本單位的群體糾紛現(xiàn)象,必須第一時間內向有關領導做出反饋,不得隱瞞遲誤,以免造成矛盾激化。

第十七條 集團各單位必須加強用人管理。聘用員工要堅持“先審后用”的原則。各單位在招聘人員時,必須堅持“三證”(身份證、婚育證、務工證)齊全,不得錄用“三證”不全者,杜絕出現(xiàn)聘用人員的違法犯罪行為。

第六章 安全工作檢查

第十八條 集團各單位必須制定嚴格的檢查制度并逐級落實到位。

第十九條 集團安全工作領導小組每年采取定期和不定期兩種方式,對各單位安全工作進行全面檢查。定期檢查時間規(guī)定為:每學期結束前;國家法定節(jié)假日(元旦、春節(jié)、五·一、十·一)前。不定期檢查根據(jù)工作需要隨時進行。

其檢查內容為:

(一)各單位安全管理制度的建立、完善和執(zhí)行情況;

(二)單位假期值班安排情況;

(三)各類安全隱患的查處;

(四)消防、防盜設施和器材的齊備及有效情況和安全標識的完好情況;

(五)已被確定的各類安全隱患的整改情況;

(六)安全自查的記錄;

(七)安全員、消防隊員履行職責的情況;

(八)要害、重點場所(部位)的工作秩序;

(九)其它需要檢查的內容。

第二十條 集團各單位對安全重點部位,應當每周一小查,每月至少全面檢查一次,其檢查的內容包括:

(一)安全重點部位的安全員崗位職責履行情況;

(二)防盜設施是否完好,值班人員是否到位;

(三)用水、用電、用氣有無違章情況;

(四)消防設施、器材和消防安全標志是否到位、齊備、有效;

(五)施工現(xiàn)場是否有安全防護措施和明顯標識,施工人員的人身安全保障措施是否到位;

(六)餐飲、食品營銷場所的安全管理是否到位,食品的采購、

制作、儲運和日常管理是否符合安全規(guī)范,防火、防盜、防投毒措施是否得當;

(七)現(xiàn)金、票據(jù)管理;

(八)有毒、有害、易燃、易爆物資的使用與管理;

(十)各類機械、運輸設備有無帶病運行;

(十一)各崗位人員執(zhí)行規(guī)定的情況和突發(fā)事件的預案準備情況;

(十二)其它安全管理工作情況。

第二十一條 安全質量監(jiān)察部對各安全重點部位的消防安全管理工作每月進行檢查。

第二十二條 集團各單位的安全員對自己所管轄的區(qū)域應當每日巡查。

第二十三條 集團各單位的各級安全檢查人員應當認真填寫檢查記錄,并在記錄上簽名;

第二十四條 每月28日前,集團各單位將本月檢查情況以書面形式報集團安全質量監(jiān)察部,內容包括:本月檢查重點、每次檢查實施人、檢查內容、檢查結果、問題處理情況及責任人的處理情況。

第七章 獎懲辦法

第二十五條 集團按年度對各單位的安全管理工作進行綜合量化測評,測評結果納入單位的工作績效。

(一)考核、測評工作由集團安全工作領導小組組織實施;

(二)集團各單位自我測評工作每學期進行一次;

(三)綜合量化考核、測評的項目為:1、組織落實;2、制度健全;3、責任明確;4、制度落實;5、崗位培訓;6、持證上崗;7、問題整改;8、隱患排除;9、事故發(fā)生;10、事故處理。

第二十六條 凡制度健全、職責明確、責任到位,一年中無安全事故,經年度考核、測評為前六名的單位或班組,集團予以表彰、獎勵。

第二十七條 經年度考核、測評為前六名單位的安全工作第一責任人,集團給予表彰、獎勵。

第二十八條 凡在安全管理工作中成績突出的安全員、消防隊員和一線職工,由各單位評定并提出表彰和獎勵的意見報集團審批。

第二十九條 獎勵方式為:集團通報表揚、表彰、物質獎勵。

第三十條 集團對各單位實行安全事故責任追究制。對于在安全工作中失職、瀆職、違反安全管理規(guī)定或有關規(guī)章制度的行為,給予相應處罰。對發(fā)生安全事故,經調查確定為責任事故的,除了對事故單位的事故責任人予以追究外,還要追究事故單位主管領導人的責任。

第三十一條 凡出現(xiàn)下列情況之一者,追究安全管理責任人、負責人和安全員的管理責任:

(一)安全管理制度不健全、責任落實不到位,防范措施不當,防范設施不到位,經檢查、督促改進不力者;

(二)上崗人員未進行安全培訓,致使當事人違章操作造成事故者;

(三)對安全隱患排除不力、不及時,導致事故發(fā)生者;

(四)在事故處理過程中指揮不當者;

(五)因失職、瀆職從而發(fā)生盜竊、火災、人身傷害、中毒等事件,并造成了社會影響和直接經濟損失者;

(六)發(fā)生事故隱瞞不報者。

第三十二條 凡出現(xiàn)下列情況之一者,追究當事人的責任:

(一)當班人員擅自脫崗或不認真履行職責致使事故發(fā)生者;

(二)違反安全規(guī)定、違章操作發(fā)生事故者;

(三)發(fā)現(xiàn)事故未及時報告產生嚴重影響或直接經濟損失者;

(四)發(fā)生事故隱瞞不報者;

(五) 故意制造事端者;

(六)暴力造成人身傷害者。

第三十三條 對發(fā)生安全責任事故,產生了重大的社會負面影響或造成較大的直接經濟損失的單位和個人,做出以下處理:

(一)執(zhí)行安全工作“一票否決制”;

(二)對有關負責人和直接責任人在集團內部通報批評,同時給予相應的經濟處罰。情節(jié)、后果嚴重的,給予行政處分,直至追究法律責任。

第三十四條 凡故意制造事端和采取暴力手段造成人身傷害者,移交學校保衛(wèi)部或司法機關處理,同時依據(jù)學校有關規(guī)定,給予相應的行政紀律處分。

第三十五條 對違反安全管理規(guī)定經教育不改或造成嚴重后果、帶來直接經濟損失者,由所在部門提出處罰意見報集團審批。

第三十六條 安全管理工作獎懲決定,須經集團討論通過后實施。

第三十七條 集團各單位應依照本辦法的要求,結合本單位的實際,制定各類安全管理工作實施辦法。集團安全質量監(jiān)察部負責對本辦法執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查。

第三十八條 本辦法由集團安全質量監(jiān)察部負責解釋。

第三十九條 本辦法自公布之日起施行。

第2篇 醫(yī)院后勤物業(yè)項目提高管理服務水平設想

醫(yī)院項目提高(后勤物業(yè))管理服務水平的設想

(1)實行目標管理,以創(chuàng)國家級示范醫(yī)院為工作目標,用二年時間達到要求。第一年市級達標,第二年國家級達標。與中心醫(yī)院共同建設優(yōu)美、整潔、舒適、方便、安全、文明的環(huán)境。

(2)創(chuàng)品牌,樹立城建物業(yè)的良好形象。

搞管理、創(chuàng)品牌,樹立城建物業(yè)好形象。是物業(yè)管理的重要內容,我們將始終堅持'服務第一、業(yè)主至上'的宗旨,把城建物業(yè)的良好形象轉化為優(yōu)質服務。

(3)加強團隊建設。積極開展團體性的有益于互相溝通、增進友誼的文娛體育活動,使大家自覺遵守維護各項管理的規(guī)章制度的生活秩序,維護中心醫(yī)院的良好形象。

(4)導入ci設計。如聘請ci設計劃城建物業(yè)進行ci設計,積極探索美學等方面的知識用于物業(yè)管理中。運用各種先進的管理技術、方法、手段進行物業(yè)管理。如智能化技術、管理自動化、行為科學、環(huán)境學等方面原技術和知識運用于物業(yè)管理中。

第3篇 大學后勤服務集團臨時工管理辦法

大學后勤服務集團臨時工管理暫行辦法

第一條為了深化人事制度改革,加強對臨時工的調控和管理,全面行使人事管理職責,建立適應后勤集團各項事業(yè)發(fā)展需要、責權利相對稱的社會化勞動用工制度,充分調動他們的積極性和創(chuàng)造性,用規(guī)范管理來達到增強活力、提高效率的目的。根據(jù)省、市政府的有關文件精神,結合集團實際制定本辦法。

第二條凡因工作需要在本市、區(qū)、縣雇用臨時工的各中心、賓館、招待所、幼兒園,要認真貫徹《勞動法》和國務院41號令,省政府【1992】74號文件、市政府發(fā)123號、107號文件精神,切實加強對所聘臨時工的管理工作。

第三條各用工單位使用臨時工時,應以書面形式向集團人事部提出用人計劃。被聘用的臨時工,用工單位應按照集團臨時用工登記制度,統(tǒng)一填寫《臨時用工登記表》并上報集團人事部存檔。對解聘與辭聘的臨時工應及時報集團人事部消檔備案。

第四條非本市戶口的臨時工,進城務工一律實行許可證制度。進城務工許可證由西安市勞動局統(tǒng)一發(fā)放。

第五條符合下列條件的臨時工,經聘用后由各用工單位統(tǒng)一登記上報集團人事部,待市勞動局核準后,領取《西安市進城務工人員務工許可證》(以下簡稱《務工許可證》)。

(一)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府準許外出務工證明;

(二)本人身份證;

(三)學歷證或職稱證;

(四)本市區(qū)級以上醫(yī)療機構出具的健康證;

(五)本市公安機關核發(fā)的《市暫住人口居住證》。

《務工許可證》有效期為一年,從簽證之日起計算,到期更換。

第六條辦理《務工許可證》、《暫住證》等費用應由臨時工本人交納。具體標準,按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

第七條用工單位必須對新聘人員在上崗前,進行相應的技術、安全培訓和法制教育。并對所從事國家規(guī)定的有關崗位實行持證(衛(wèi)生健康證)上崗,對這部分人員要定期進行健康檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。

第八條臨時工有下列情形之一的,用工單位有權解聘。

(一)在規(guī)定試用期內被證明不符合聘用條件的;

(二)嚴重違反勞動工作紀律或用工單位規(guī)章制度的;

(三)故意不完成工作任務,給用工單位造成嚴重損失的;

(四)被依法追究刑事責任的。

第九條臨時工應遵紀守法,遵守集團和用工單位的各項規(guī)章制度,全心全意為集團服務,樹立集團形象,維護集團利益。

第十條本辦法由集團人事部負責解釋。

第十一條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第4篇 江科大后勤公寓管理服務中心服務承諾

江科大后勤集團公寓管理服務中心服務承諾

1.辦事公道，服務標準，減少隨意性。

2.尊重學生隱私，進學生寢室先敲門提示。

3.在上下課學生進出高峰時段，工作人員實行門廳站立式服務。

4.定期聽取學生意見和建議，及時反饋，及時解決問題，提高服務管理水平。

5.確保公共部位的衛(wèi)生清潔，做到無蜘蛛網、無“四害”、無痰跡污垢、無異味。

6.做好物業(yè)維護工作，及時修復破損設施，及時與維修中心配合，妥善處理室內設施的維護工作。

7.不斷加強安全管理工作，杜絕外來人員進入樓幢。

8.不斷提高員工綜合素質和能力，文明用語，做到親情式管理，人性化服務。

9.加強內部各層次人員工作考核，每月校區(qū)自查2次，中心檢查1次。

10.加強宿舍區(qū)文化建設，定期更換宣傳櫥窗和宣傳黑板，友情提醒及時妥善。

第5篇 z學校后勤服務中心餐具消毒管理辦法

1、大餐廳消毒間由食堂統(tǒng)一管理,有臭氧消毒機、蒸箱各一臺,專供餐具消毒使用。

2、消毒間內不準亂堆亂放其它無關物品,消毒人員應正確使用消毒設備,掌握簡單的電器修理和電學知識。

3、消毒人員在消毒時需穿潔凈的白工裝,配帶口罩。

4、餐具使用前必須洗凈消毒,符合國家有關標準,餐廳內未消毒的餐具不得使用。

5、禁止重復使用一次性使用的餐飲具。

6、消毒餐飲使用的消毒劑必須符合食品用消毒劑的衛(wèi)生標準和要求。

7、已消毒與未消毒的餐飲具要分開拜訪,由消毒人員負責。

8、消毒間專職消毒人員要盡職盡責,做好消毒工作。

9、消毒人員要保證消毒間衛(wèi)生、潔凈,下水設施暢通。

10、消毒時間:上午10:00 ― 11:00 下午 2:30 ― 3:30

第6篇 科技學院后勤物業(yè)中心服務承諾：公用設備設施管理

科技學院后勤物業(yè)服務中心服務承諾:公用設備設施管理

二、公用設備設施管理

1.服務范圍內的照明燈、水龍頭、電扇、開關、插座、配電箱、供電線路、門窗、玻璃、鎖、家具、衛(wèi)生潔具等小修項目,接到報修立即處理,各項完好率達到95%以上。

2.做好管理服務范圍內的室外路燈、射燈、景觀燈的維護工作,保證正常使用,照明完好率95%以上。

3.保證衛(wèi)生設備、排水管道及配件完備,破損的應維修;修繕后應做到給排水暢通,各部位零件齊全、靈活、有效,無跑、冒、漏、滴現(xiàn)象,能正常使用。保證清潔衛(wèi)生,設備完好,運行正常,并做好記錄建檔工作。

4.做好各建筑物內的配電房、電梯、消防、安防設備的維護工作,保證元器件齊全,能夠正常運行。

5.做好設備設施維護和維修,保證公用設備設施的清潔、正常和運行。對非正常的損壞,及時提出解決方案上報主管。

6.定期做好各項公用設備設施的檢查工作,及時排除安全隱患,做好維修保養(yǎng)。

7.堅持做好維修回訪制度。在維修結束后,中心主任或有關人員對用戶進行回訪,了解維修質量及用戶的各種反映并認真做好記錄,作為對工作人員的考核依據(jù)。

第7篇 江科大后勤物業(yè)管理中心服務承諾

江科大后勤物業(yè)管理中心服務承諾

1.各崗位人員微笑服務、規(guī)范用語、統(tǒng)一佩帶工號牌，以良好的精神面貌投身服務工作。

2.管理區(qū)域確保干凈整潔，教師休息室全天供應開水，公共部位做到無雜物堆放、無積灰、無亂貼亂畫，衛(wèi)生間達到無積水、無黃斑、無糞跡等。

3.每日對樓宇內相關配套設施設備進行檢查，保證教學工作正常進行。

4.做好校園綠化養(yǎng)護和病蟲害防治工作，及時修剪草坪、樹木、花卉，各類花卉擺放及時、美觀，做到定期更換。

5.努力提高校園環(huán)境衛(wèi)生質量，垃圾做到日產日清，加強校園巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕衛(wèi)生死角，保持校園常年整潔有序。

6.采取積極有效措施，做好服務區(qū)域內節(jié)能降耗工作，杜絕“長明燈、長流水”。

7.正確對待服務對象的意見和建議，做到事事有記錄、事事有落實、事事有反饋。

8.定期在服務對象中進行服務工作滿意度調查，不斷總結經驗，完善服務工作。

第8篇 大學后勤服務集團進一步加強物資財產管理規(guī)定

大學后勤服務集團關于進一步加強物資財產管理的規(guī)定

本辦法所指物資財產是固定資產、低值易耗品和材料的總稱?？偣镜奈镔Y財產是保持正常生產、工作的基礎,是保證總公司各項管理工作及生產經營活動順利進行的必要條件。為進一步做好總公司物資財產管理規(guī)范化工作,特制訂本辦法。

一、總則

總公司物資財產管理必須認真做好物資財產的計劃、采購、驗收、保管、使用、保養(yǎng)、檢修、更新和核算等工作,達到供應好、消耗低、費用省的目標?？偣舅泄潭ㄙY產、低值易耗品及材料(包括學校購買、總公司或部門自行購買、捐贈、調撥的)均納入物資財產管理范圍。

(一)物資財產管理的原則

1、服務原則

以靈活多樣的方式將品種規(guī)格齊全、數(shù)量合理、質地優(yōu)良的物資財產及時、有效地供應給各部門,以促進工作。

2、效益原則

在物資財產的購置、驗收、使用、維護、報廢過程中,必須加強計劃管理、經濟核算,使物資財產充分發(fā)揮效益。

3、制度原則

實行規(guī)范的企業(yè)物資財產管理,制訂符合總公司實際的物資財產分類、管理目錄和編號,實行物資管理部門、財務部門和使用部門相結合的物資財產管理體制,做到分工明確,各司其職。

(二)物資財產管理的范圍和分類

1、固定資產:指能夠獨立使用一年以上且單位價值較大,在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產。包括房屋及建筑物、機電設備、電子設備、辦公設備、家具等;

2、低值易耗品:是指單位價值較低或使用年限較短,但一般在一年以上不做固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具等;

3、材料:指使用后就消耗或逐漸消耗而不能復原的物質資料,主要包括原材料、燃料、輔助材料、修理備用件等。

(三)物資財產管理要點

1、固定資產

①固定資產的采購、保管、記賬、付款工作,應由不同人員擔任;

②固定資產的添置申請、采購驗收、報廢清理、內部轉移、調撥出租要由相關部門審核批準;

③固定資產增減變動要及時向有關部門反映并及時記賬;

④建立統(tǒng)一的固定資產目錄、明細賬和卡片,做到賬、卡、物相符;

⑤加強固定資產的日常管理,對閑置的固定資產及時辦理封存和申報手續(xù),并及時反映給資產管理部門;

⑥組成資產核查小組,定期盤點,對盤盈、盤虧、毀損等情況要查明原因,分清責任;

⑦正確計算折舊,與各部門經營情況、成本核算掛鉤。

2、材料及低值易耗品

①材料及低值易耗品的申購、采購、驗收、付款、記賬必須由不同的人員擔任;

②采購員應按照批準的采購計劃進行采購,不得擅自改變采購內容;

③材料及低值易耗品的驗收要嚴格,根據(jù)采購計劃逐項驗收,一經驗收,一般不得提出退貨、更換等要求;

④發(fā)票價格、運輸費、稅款等,必須憑證齊全,并與合同復核無誤后方可辦理結算、支付貨款,如有退貨,應從原發(fā)票中扣除后辦理結算;

⑤貨款必須通過銀行辦理轉賬,除財務明確規(guī)定的情況外,不得以任何借口支付現(xiàn)金或現(xiàn)金支付,特殊情況應經相應授權后方可使用;

⑥納入配送倉庫或部門二級倉庫管理的材料及低值易耗品,應由專人負責,按財務要求做好材料的入庫、出庫、領用、發(fā)放、保管、周轉記錄,做到有數(shù)據(jù)、有憑據(jù)、有手續(xù)、有制度;

⑦對庫存材料及低值易耗品規(guī)定合理的貯存定額,對超儲積壓的材料要積極處理,加速資金周轉;

⑧500元(含500元)以下的倉庫材料及低值易耗品的報廢、報損,由部門經理審批,500元以上由總經理審批;

⑨各級倉庫要建立定期實物盤點制度,財務結算中心會同配送中心建立實地抽查制度。

3、總公司所有涉及物資資產管理的人員,在采購配送、驗收保管、使用維護、成本核算各環(huán)節(jié)均應嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,規(guī)范操作,廉潔奉公,恪盡職守,密切配合,切實做好總公司物資資產管理工作。

二、固定資產管理細則

(一)管理范圍

1、能夠獨立使用一年以上的房屋、建筑物、機器和機械運輸工具及與經營服務有關的設備、器皿、工具等;

2、能夠獨立使用兩年且單價在1000元以上(含1000元)辦公設備及所有家具或大批同類物資。

(二)分類

本細則所稱固定資產包括房屋及建筑物、儀器儀表、機電設備、電子設備、印刷機械、文體設備、工具量具和器皿、家具、行政辦公設備、被服裝具等十六類。

(三)管理部門

總公司辦公室代表總公司負責整體管理事務;各使用部門承擔具體使用、保管、養(yǎng)護等日常管理責任。

(四)計劃與申購

1、每年年底各部門上交申報計劃,大型貴重設備需提交論證報告,由辦公室匯總,經總公司辦公會討論確定全年設備添置計劃;

2、固定資產的申購應由使用部門根據(jù)總公司批準后的設備添置計劃填寫資產設備申購單,明確申購原因、用途及經費開支渠道,經總經理審批后由配送中心統(tǒng)一購買。與申購單上資產名稱、品種、型號、價格不符的,需重新辦理申購手續(xù)。

(五)經費開支

總公司出資,以計提折舊方式納入各部門經費,逐月逐年回收成本。

(六)折舊年限及折舊方法

1、快速折舊法。除土地、房屋外一般以五年為折舊年限,按月等額計提折舊;

2、平均年限折舊法。按固定資產不同類別、不同使用年限按月等額計提折舊;

3、根據(jù)各部門上年末資產總額的百分比計提;

4、使用部門與財務結算中心協(xié)商具體折舊方法,報經領導同意后實施。

(七)固定資產的計價

1、學校撥入的固定資產以評估價為計價依據(jù);

2、購入的固定資產,按買價加運輸費、包裝費、安裝費及稅金等計價;

3、自行建造的固定資產,按造價或決算價計價;

4、改擴建的,以原固定資產價值,加上用于改造、擴建而發(fā)生的支出,減去改擴建過程中發(fā)生的變價收入后的余額計價;

5、盤盈的固定資產,按照同類固定資產的重置價值計價。

(八)固定資產的驗收

1、資產、設備到貨后一周內,使用部門應組織有關人員進行驗收,并辦理相關手續(xù),一經驗收,一般不予退貨;

2、超過一周未辦理驗收手續(xù)的,按已驗收辦理。

(九)固定資產的入賬

1、總公司辦公室根據(jù)《高等學校固定資產分類及編碼》對總公司購買的每件固定資產進行編號,并填寫一式四聯(lián)資產設備入庫單,一聯(lián)由辦公室按品名登記固定資產明細賬和卡片,一聯(lián)隨發(fā)票交財務結算中心辦理付款手續(xù)并做好固定資產的總賬,一聯(lián)交使用部門做好部門固定資產明細賬,一聯(lián)備查;

2、學校承擔出資購買的固定資產,總公司辦公室及各部門仍需登記明細賬,原則上不記總賬、不計提折舊。

(十)固定資產的維修

1、日常檢修(含零修)的經費由各部門自行開支。數(shù)額在200元以上的,可分攤進入成本,但不得超過十二個月。報辦公室備案;

2、大修要上報總公司辦公室,經批準后進行,納入固定資產原值,以折舊方法回收成本。

(十一)固定資產的日常管理

各部門應有明確的資產管理負責人,由專人負責資產的使用、維護保養(yǎng)、維修處理、內部調撥、報失、報廢等。日常管理工作因工作變動需更換保管人的,應及時辦理移交變更手續(xù)。

(十二)固定資產的出借、調撥

1、固定資產的出借,必須由總公司辦公室初核,明確借用期,總經理審批后方可出借;

2、使用部門間固定資產的調撥需由調出單位填寫“固定資產調撥單”,并經調入部門簽字驗收辦妥交接手續(xù)。

(十三)固定資產的報廢

1、因自然損耗而無法使用的固定資產,由使用部門填寫報廢審批表,報總公司辦公室,經總經理審批后予以報廢處理(學校出資的報學校處理);

2、因使用不當造成無法修復或遺失、被竊需報廢、報失的,使用部門報分管副總審核,經總公司辦公會討論,明確責任后辦理報廢手續(xù)。

(十四)固定資產的清查盤點

1、每季度末,財務總賬與辦公室登記明細賬進行核對,辦公室登記的總明細賬與部門明細賬核實;

2、總公司領導,部門負責人,辦公室、財務、配送等相關職能部門人員組成的核查小組,每年對固定資產的實有數(shù)與賬面數(shù)進行核查;

3、對核查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧查明原因,報領導審查批準后調整賬面金額。對核查中發(fā)現(xiàn)的保管不善、使用不當、修理不及時等情況,將追究部門責任人及保管人責任。

三、低值易耗品管理細則

(一)管理范圍

單位價值在200元以上1000元以下,使用年限一年以上,不屬固定資產管理的辦公文具、柜臺、清潔衛(wèi)生用品、餐具、辦公家具等。

(二)分類

1、經營服務類低值易耗品,如電扇、脫水機、微波爐、貨架、餐具、一般維修工具等;

2、管理類低值易耗品,如辦公用品、電話機、文具、計算器、辦公桌椅、飲水機等。

(三)管理部門

1、總公司辦公室負責對低值易耗品進行審核監(jiān)督,做好登記管理工作;

2、使用部門建立低值易耗品的進出領用登記賬和日常管理工作。

(四)申購

使用部門填寫低值易耗品申購單,注明名稱、型號、價格、攤銷期限,經分管副總審批同意報總公司辦公室,由配送中心定期編制購置計劃并組織采購。

(五)驗收

配送中心會同使用部門有關人員進行驗收,并辦理相關手續(xù),一經驗收,一般不予退貨;

(六)領用

1、使用部門領用低值易耗品應填寫一式三聯(lián)的低值易耗品入庫單,一聯(lián)報總公司辦公室專門登記,歸口管理,一聯(lián)報財務做入賬處理,一聯(lián)供使用部門備查;

2、對各類專用工具的領用,應建立登記領用制度,明確領用及歸還日期、領用人、審批人等。

(七)攤銷方式

1、原則上采用一次攤銷法,直接計入各部門成本或費用;

2、一次性進入費用過大,會影響當期損溢發(fā)生較大波動的,可采用分期攤銷法(一年內);

3、各部門可以根據(jù)自身工作特點選擇攤銷方式,形成制度后在同一會計年度內不予變動。

(八)報廢

1、使用部門填寫低值易耗品報廢單,總公司辦公室根據(jù)報廢單進行檢查和核對;

2、財務部門計算報廢品的已提攤銷額和應補提的攤銷額,及時進行賬務處理,并及時收回報廢殘值。

(九)清查盤點

1、使用部門有專人負責低值易耗品的日常管理,進行定期或不定期的盤存;

2、總公司辦公室對各部門的低值易耗品使用情況和數(shù)量進行實物與登記本的核實。

四、材料(含庫存材料)管理細則

(一)材料的分類

按材料在生產經營活動中的作用分為:

1、原料,指經過加工后構成產品主要實體的各種材料;

2、輔助材料,指雖不能構成主要實體但與主要材料使用密切相關的各種材料;

3、燃料,指經營過程中產生能量轉換的物資;

4、修理備用件,指用于修復各種物資設備的零配件;

5、其他材料。

(二)材料的采購

根據(jù)總公司[2001]第16號文件《配送管理暫行辦法》的規(guī)定,使用部門根據(jù)工作需要填寫申購單,注明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、價格等,經符合財務管理的審批程序,由配送中心堅持適用、經濟和標準化原則組織采購。配送中心根據(jù)庫存物品情況,經使用部門同意后,可用倉庫內相應的閑置材料替代擬采購物品,以加速庫存流通。

(三)材料的驗收

1、入庫保管的材料由倉庫保管員負責驗收,直接交給使用部門的材料,由使用部門驗收;

2、驗收時必須對實物驗質、點數(shù)或過秤,仔細檢查所收到的材料是否與進貨憑證相符,對質量不好、數(shù)量短缺以及與申購單不符的,應拒絕接受;

3、填寫入庫單應注明材料的品名、數(shù)量、單價和金額,交財務結算中心辦理入賬手續(xù),如從集貿市場購買或個私經營戶定期送上門的材料,進貨憑證經采購人、驗收人簽章,交由配送中心于月底統(tǒng)一填寫匯總入庫單,財務結算中心憑此辦理入賬手續(xù);

4、材料經驗收入庫后一般不得再提出退貨、更換等要求。

(四)材料的領用

1、各部門領用材料必須填寫出庫單或內部調撥單,并要有保管員、領用人、審批人的簽字,經審核無誤后發(fā)放;

2、鮮活原材料經保管員驗收后直接使用,進貨憑證代替出庫單;

3、在材料領發(fā)中,應堅持“先進先出,后進后出”的原則。

(五)庫存材料的保管

1、進庫的材料要按性能、用途和保管要求進行科學分類存放和保管;

2、公司的各種材料應由專人負責,盡可能集中保管,以防止材料流失;

3、倉庫管理員應熟悉材料的特性,根據(jù)倉庫的溫度、通風等因素,考慮存放時間,做好防潮、防霉、防水、防爆等工作。

(六)庫存材料的核算

配送倉庫及部門二級倉庫按永續(xù)盤存制建立數(shù)量、金額材料明細賬,根據(jù)出入庫單記錄庫存材料的進、出、存動態(tài)。

(七)庫存材料的盤點

1、各級倉庫須每月盤點,隨時掌握庫存材料的變動情況,月末做好盤存表上交財務結算中心;

2、財務結算中心協(xié)同配送中心每月進行實物抽查核實,包括賬面數(shù)與實存數(shù)有無錯誤、有無超儲積壓損壞變質、安全措施是否到位和庫房設備有無損壞等;

3、對抽查發(fā)現(xiàn)的問題,如盤盈、盤虧、毀損或其他各種損失,分析原因,明確經濟責任,個人造成的損失應由個人賠償,部門管理不善造成的損失追究部門經理的責任。

(八)庫存材料的損耗

根據(jù)以往資料或倉庫管理人員實際經驗合理確定材料損耗度,并報經總公司同意后執(zhí)行。經營部門的損耗計入經營成本。

第9篇 科技學院后勤物業(yè)中心服務承諾：校園環(huán)境保潔管理

科技學院后勤物業(yè)服務中心服務承諾:校園環(huán)境保潔管理

三、校園環(huán)境保潔管理

1.保持道路、廣場全天整潔干凈,達到'九無'(無果皮、無紙屑、無塑膜、無痰跡、無污水、無暴露垃圾、無煙頭、無亂張貼、路牙無泥沙),'四凈'(路面凈、果皮箱凈、樹穴綠化帶凈、地下通道凈),一通'(下水道口通)。雨雪天氣時,保證路面不積水、少結冰(中、大雪以上保證道路暢通)。

2.保持路燈、投射燈等無污跡、無亂張貼;保持校園內所有標識牌、宣傳牌、信報箱、雕塑等清潔;除宣傳欄外,其他地方無亂張貼。

3.保持校園內所有垃圾桶整潔,生活垃圾日產日清,清運率達到100%,保證無污跡、無粘附物、無異味、周圍無散落垃圾、無污水;垃圾盤布清掃干凈,做到車走地凈;車容車貌保持整潔,設備完好無損;清理完垃圾,及時關好垃圾箱(樓)門。

4.自行車庫設施,加強管理。停車場、公共車庫、車棚要保持干凈整潔,地面無垃圾、無積水、無雜物。車輛擺放有序。

5.做好消殺工作,按行業(yè)標準除'四害'。4月至11月,每季統(tǒng)一投放滅蟑、滅鼠、滅蟲害藥物至少3次,每兩天對垃圾房消毒1次。

6.安排清潔工每日在校園內巡視,拾撿煙頭等廢棄物,保持道路干凈,綠化區(qū)無雜物。

7.清理打撈河面非人工栽種的水生植物及漂浮物,保持河水清澈,無雜物。

第10篇 后勤服務管理辦法

第一章? 總則

第1條 為加強后勤服務管理，規(guī)范服務行為，明確服務范圍，提高服務效率，特制訂本辦法。

第2條 本辦法適用于公司工作快遞寄送、出差機票預訂、員工名片印制、禮品購置與分發(fā)等管理。

第3條 主要職責。

1.集團領導：負責后勤服務項目與范圍的確定，以及大額費用開支的審批。

2.集團行政管理中心：作為后勤服務歸口管理部門，負責提供具體服務。

3.集團財務管理中心：負責相關費用的審核、審批與報銷。

第二章? 信件收發(fā)管理

第4條 本章所指信件指外單位通過郵寄方式或經快遞公司送達本公司或本公司外發(fā)的普通信件、掛號信件、包裹、快遞、報刊雜志、廣告宣傳資料等。

第5條 信件的簽收。

1.前臺負責每日收取報刊雜志及信箋，掛號信件、包裹、快遞等重要信件應做好登記。

2.郵遞員送來的信件，前臺要檢查有無開封、損壞的函件，如有開封、損壞函件，必須讓函件接收部門（或本人）派人查收。函件接收部門（或本人）不派人或不收函件按信件退回處理。

3.需到郵局領取的函件，由部門負責到郵局領取。

第6條 信件的分發(fā)。前臺收到報紙、期刊和信件后，先分類登記（見附件1《信件簽收登記表》）后分發(fā)，每天整理一次報刊雜志、信件、包裹等資料，分類進行存放。集團高管報刊雜志信箋由前臺當天分發(fā)，其他部門應及時到前臺領取。如有掛號信或快遞等重要信件應及時通知收件人。

第7條 收到信件、報刊后須及時分發(fā)，不得積壓，不得造成信件延誤或遺失。

第8條 信件的發(fā)送。

1.因工作需要，需向外部寄送文件、資料、貨物及其他貨品者，必須先填寫《信件發(fā)送審核表》（詳見附件2），須經部門負責人、行政管理中心主任簽字確認，并將需郵寄的貨品包裝好后交給前臺，由前臺統(tǒng)一安排郵寄。

2.未經登記或需郵寄的信件無部門負責人簽字者，前臺可拒絕受理，如需郵寄郵費自付。

3.如收件人等信息不清楚或不完整，前臺有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且經前臺要求無效者，前臺有權拒發(fā)該信件，并將情況報該部門負責人處理。

4.前臺要認真在《信件發(fā)送登記表》（詳見附件3）上進行登記，郵寄后有義務向寄件人告知快遞單號等信息，郵件的后續(xù)跟蹤由寄件人自行負責。

5.寄送文件、資料、貨物等郵件貨品，原則上通過公司指定的承運單位（郵局、ems、順豐速遞、中通郵件、申通郵件）進行郵寄，如有特殊情況需通過公司指定外的承運單位寄送，必須經行政管理中心主任審批方可生效。

6.前臺要保留好每次郵寄的存根，以備查驗核對。

7.前臺每月做一次信件發(fā)送匯總表報行政管理中心主任核實后交財務管理中心處理郵寄費用的問題。

第9條 違規(guī)寄件處罰。若出現(xiàn)部門負責人或者前臺把關不嚴，導致出現(xiàn)快遞私用情況的發(fā)生，一次性給予責任人當次快遞費5倍罰款，同時給予寄件人當次快遞費10倍罰款，罰款從當月工資里扣除。

第10條 工作快遞的寄送。

1.寄送范圍。公司員工因工作需要，均可申請寄送工作快遞。

2.工作快遞寄送的審批。填寫《信件發(fā)送審核表》→部門負責人簽字→行政管理中心主任簽字→到前臺領取快遞單→項目填寫清楚后交給前臺寄送（特殊情況下可委托前臺代為填寫）。

3.工作快遞寄送的原則。

①請各部門負責人在工作快遞審批時嚴格把關，嚴格區(qū)分工作快遞和私人快遞，杜絕以工作的名義寄送私人快遞。

②區(qū)域公司在集團寄送快遞，由相關歸口單位負責人審批（如區(qū)域公司經營部由集團經營管理中心歸口審批），費用按年度報集團財務結算。

③工作快遞請寫明收件單位名稱和聯(lián)系方式備查。

④私人快遞由前臺聯(lián)系快遞公司上門取件，不得要求前臺外出到郵局寄送私人快遞。

⑤前臺接到快件后應及時電話通知快遞公司人員安排取件并留存底單以便查詢。

第三章? 機票預訂管理

第11條 職責說明。

1.出差申請人：按《員工出差管理辦法》填寫《因公出差審批表》，需乘飛機的，出差申請人可先在網上查詢機票信息，或向公司前臺查詢機票信息。

2.行政管理中心：經出差申請人分管領導審批后，行政管理中心可接受機票預訂申請。

3.分管領導：審核出差人乘坐飛機必要性。

第12條 審批程序。

1.審批權限依次為：出差申請人→部門負責人→部門分管領導→總裁審批→行政管理中心備案。

2.集團公司董事長、總裁、副總裁可直接通知前臺訂購機票，但須由秘書或者本人填寫訂票申請單。

第13條 預訂標準。

1.國內乘坐火車在10小時內能到達出差目的地的，原則上不受理機票預訂。

2.普通員工因公出差，特殊情況經審批后方可預訂機票。

3.有開通夕發(fā)朝至列車的出差地點不得訂購機票。

第14條 費用。

1.所有機票，由前臺憑《出差申請表》統(tǒng)一報銷月結款項。

2.機票預訂后，無特殊原因一律不得改簽或退票。因公不能按時出行，需注明原因，重新填寫《出差申請表》預訂；因私造成的改簽或退票費用，由出差申請人全部承擔。

第四章? 名片印制與使用管理

第15條 名片印制。

1.行政管理中心統(tǒng)一負責對外印制名片的印刷業(yè)務。

2.原則上公司員工需轉正后方可印制名片，新員工或名片使用完者，應先填寫《名片印刷申請單》（詳見附件4），部門負責人簽字同意并經過分管副總審批后方可交由行政管理中心負責印制。

3.名片印制申請人每月10日前統(tǒng)一到行政管理中心登記，并在《名片印刷申請單》上明確標示個人信息，包括姓名、職務、聯(lián)系電話等。如遇特殊情況急需用名片則提前3日通知行政管理中心。

4.名片印制到位后，領取人到行政管理中心對名片信息進行核對，確認無誤后在《名片領用登記表》（詳見附件5）中簽字。

5.行政管理中心對印制名片應留底存檔。

第16條 名片配給數(shù)量控制。行政管理中心有責任定期檢查、收集各部門名片需求，將相關信息統(tǒng)計。印制數(shù)量單位：1盒/人/次（100張）。

1.管理人員：經理及以上級別的管理人員，印制數(shù)量：3盒/人/次，備用數(shù)量：2盒/人/次。

2.正式員工：2盒/人/次，備用數(shù)量：1盒/人/次。

3.如遇大型展會、研討會、客戶尋訪等名片大量消耗的情況，要提前準備，數(shù)量根據(jù)實際需要情況具體對待（提前3天提出印制名片申請）。

第17條 名片備用保管及保留。

1.每位員工不同時期不同版本的名片，行政管理中心要保留一張以備查。

2.每位員工備用的名片由行政管理中心統(tǒng)一保管，員工需要時到行政管理中心領用，行政管理中心根據(jù)庫存情況定期檢查備用名片并及時印制新名片。

3.名片更新：名片中信息發(fā)生變化時，需立即更新印制新的名片。

第18條 名片使用。

1.名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，合理掌握使用范圍。

2.掌握名片遞送禮儀和交換規(guī)則。

3.員工在業(yè)務交往過程中收到的公務、客戶名片屬公司客戶資料，須在公司內共同使用，不得占為己有。

3.任何人不得私自印制公司名片，不得隨意改變公司的名片設計樣式、排版等，違者按照1元/張乘以印制名片的數(shù)量進行懲處。

第19條 名片作廢及處理。

1.員工因升職、調職、離職等原因，原版本名片不得繼續(xù)使用，剩余名片所屬部門負責人收回并銷毀。

2.名片信息已更新，舊名片由所在部門負責人收回作銷毀處理。

第20條 費用核算。每月底，行政管理中心按部門實際印刷名片數(shù)量，按部門進行費用分攤，并將結果通知相關部門。

第五章? 禮品購置與分發(fā)

第21條 本章所稱禮品指：經公司批準，由集團行政管理中心直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈發(fā)送的紀念物品以及作為公司員工福利的禮品。

第22條 禮品的購置。

1.禮品集中采購：每年12月份集團行政管理中心組織集團及各區(qū)域公司申報禮品采購計劃，根據(jù)集團、各區(qū)域公司對禮品的需求計劃，綜合集團高管及各區(qū)域公司高管對禮品的要求，由集團行政管理中心和人力資源中心擬定“全年禮品集中制作或采購方案”，包括：設計理念、圖樣（效果圖），所用材料、規(guī)格、單價、數(shù)量等，經集團總裁審批由集團行政管理中心、人力資源中心與財務管理中心三方人員組成招標工作組，在集團招標工作小組（由公司高管擔任組長）的領導下進行招標制作和采購工作。

2.采購的禮品應與集團的市場地位及企業(yè)文化相符合，達到提升集團對外形象的目的。在禮品的選材和品種上不追求貴重奢侈，要體現(xiàn)集團的特色。送給來訪與外國客人的禮物，交流時，還要能體現(xiàn)中國的特色。

3.禮品采購原則。

①貨真價實原則：價格公道合理,不能以次充好、以假亂真。

②集體采購原則：參與采購人員不得低于3人。

③集中制作原則：年度計劃、專業(yè)設計、集中制作和采購。

4.福利禮品采購：集團人力資源中心根據(jù)實際需要填寫《禮品采購申請單》（詳見附件6）交由行政管理中心統(tǒng)一進行采購，注明禮品名稱、數(shù)量、預計單價（有無預算）、計劃到貨日期。預計總金額超過10000元人民幣的要報財務總監(jiān)、集團總裁審批。

5.接待禮品采購：

①集團各部門因業(yè)務需要領用禮品的，原則上領用公司庫存禮品，如果庫存禮品不能滿足需要，審批后采購金額在3000元以內的，則根據(jù)《禮品采購申請單》審批的內容，由行政管理中心負責組織采購，或者在審批授權后由使用單位、使用者自行采購；采購金額在3000—50000元的，由集團行政管理中心、人力資源中心與財務管理中心一同采購。

②針對公司重要客戶，由集團行政管理中心批準或高管安排緊急的重要禮品采購，按照《禮品采購申請單》經過審批后由行政管理中心負責采購落實，采購人員必須在3人以上。

第23條 禮品的保管。

1.原則上各類禮品均由集團行政管理中心后勤管理員進行保管。

2.后勤管理員在禮品購置回公司或廠家按合同將禮品交付公司時，由經辦人填寫物品的入庫清單，后勤管理員根據(jù)入庫清單驗貨，認真檢查質量并清點數(shù)量，確認無誤后在入庫清單中簽字確認，并提交集團行政管理中心主任復核。入庫清單包括入庫品種、入庫數(shù)量、入庫金額、經辦人、入庫時間等（詳見附件7）。

3.后勤管理員每月末對禮品庫進行清點對賬，每季度對禮品庫進行全面盤點清點，并填寫年度禮品庫入庫臺賬（詳見附件8）和年度禮品庫出庫臺賬（詳見附件9），報集團行政管理中心主任。在禮品數(shù)量不足時應及時向集團行政管理中心主任報告，及時提出制作補充禮品的需求。

4.禮品入庫、出庫應如數(shù)登記，注明領用人、領用用途、數(shù)量和金額，并如實填寫禮品庫出庫臺賬，做到賬物相符。如因主觀原因出現(xiàn)賬物不符的則按照物品同等價格進行賠償，并做出書面檢查。

5.后勤管理員換崗或離崗時，應將賬物盤點清楚后隨入庫單、入庫臺賬、出庫臺賬一并移交下一任專管人員。

6.后勤管理員其職責是負責保管，未經公司領導批準，不得發(fā)放。后勤管理員因其他原因不在時，應由集團行政管理中心主任或由其安排其他人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查帳物，以免出現(xiàn)賬物不符。代管人員在代管期間不履行職責的，出現(xiàn)賬物不符的由代管人員直接承擔經濟責任。如集團后勤管理員因其他原因不在時，未經授權的其他人員擅自代管出現(xiàn)賬物不符的，由其本人直接承擔經濟責任。

第24條 禮品的領取與分發(fā)。

1.禮品的領取和分發(fā)必須填寫禮品領用審批單（詳見附件10），禮品領用時需填寫禮品領用登記表（詳見附件11），由集團行政管理中心統(tǒng)一發(fā)放。

2.接待禮品的贈送。

①贈送對象的身份、個性以及贈送方式、地點要與禮品的特點相適宜；多人場合，要注意區(qū)分受贈人的不同職位，考慮選擇不同檔次、品種的禮品；重復贈送時，注意花樣品種的更換。

②避免禮品的重復贈送或漏送。同一單位同一賓客在同一次贈送活動中，要避免公司或部門多頭贈送現(xiàn)象；或其相反，遺漏重要賓客。禮品使用單位和行政管理中心注意把關，防止此類事情發(fā)生。

③普通禮品贈送，目的是加強與賓客的溝通，給賓客留下公司良好的印象和記憶。贈送禮品時，注意了解授贈人的個性特點，講究品位、格調，采取不同方式，做到既不鋪張浪費，又能收到實效。

第25條 禮品的費用分攤。

1.行政管理中心在每月末將禮品支出明細表發(fā)到財務管理中心，財務管理中心將各部門發(fā)生的費用支出計入本部門費用。

2.各部門所領用禮品有剩余時，不得私自占用，需退回行政管理中心，行政管理中心重新入庫，退回禮品費用不再計入各部門。

第六章? 附則

第26條 本辦法由集團行政管理中心負責起草、修訂、監(jiān)督執(zhí)行及解釋。

第27條 本辦法經集團高層經營班子會議審議通過，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第28條 附件：（1）信件簽收登記表；（2）信件發(fā)送審核表；（3）信件發(fā)送登記表；（4）名片印刷申請單；（5）名片領用登記表；（6）禮品采購申請單；（7）禮品庫入庫清單；（8）年度禮品庫入庫臺賬；（9）年度禮品庫出庫臺賬；（10）禮品領用審批單；（11）禮品領用登記表。

第11篇 某醫(yī)院后勤服務管理方案編制說明

醫(yī)院后勤服務管理方案編制說明

1、zz市第一人民醫(yī)院后勤服務管理項目,按行業(yè)劃分應屬物業(yè)管理行業(yè)經營范疇,本方案主要以物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、標準等為依據(jù)。

2、考慮項目所在地zz市物業(yè)管理法規(guī)的具體情況,對其沒有規(guī)定或雖有規(guī)定操作性較難把握或標準與醫(yī)院的特殊要求距離較大的內容,編制時參考了國家、廣東省zz市、深圳市和**物業(yè)**物業(yè)的相關法規(guī)和標準以及**物業(yè)**物業(yè)目前正在管理服務且規(guī)模相近的其它物業(yè)的相關數(shù)據(jù)。

3、本方案的主要編制依據(jù)如下:

a、政府有關物業(yè)管理、醫(yī)療行業(yè)政策法規(guī);

b、zz市中心醫(yī)院現(xiàn)狀;

c、調研資料;

d、**物業(yè)**物業(yè)醫(yī)院后勤服務多年管理經驗;

(一)、zz市第一人民醫(yī)院后勤服務管理項目,其主項服務內容既有與物業(yè)管理行業(yè)相似的常規(guī)性;其專項服務內容又與醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)有關的特殊性,故本方案主要以物業(yè)管理行業(yè)的法規(guī)、標準等為依據(jù),又充分考慮醫(yī)院客戶的菜單式服務的協(xié)議約定。

(二)、本方案編制時參考了國家、廣東省、zz市的相關法規(guī)和標準以及依照**物業(yè)目前正在管理服務且規(guī)模相近的其它物業(yè)的相關規(guī)定和數(shù)據(jù)。

(三)、本方案的主要編制依據(jù)如下:

1、《廣東省物業(yè)管理條例》;

2、《zz市住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及實施細則;

3、深圳市關于《1996-1997年度全市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅區(qū)(住宅組團)優(yōu)秀大廈、優(yōu)秀工業(yè)區(qū)考評的通知》;

4、深圳市《關于下達我市物業(yè)管理服務收費指導標準的通知》;

5、醫(yī)療行業(yè)標準;

6、《**物業(yè)管理手冊》。

(四)、考慮醫(yī)院目前已有裝修、改造等計劃,方案編制時在目前實際情況的基礎上,適當考慮了裝修、改建后的相關情況。

(五)、由于醫(yī)院提供的相關資料有限,本方案僅為初步方案,疏漏之外,在所難免,請醫(yī)院領導專家指正。

第12篇 學院后勤公司管理服務承諾

學院后勤總公司管理服務承諾

1、后勤總公司要義不容辭的堅決貫徹執(zhí)行《**學院機關文明服務行為規(guī)范》,按照規(guī)范的要求,諸條落實。做到文明用語,文明服務。

2、根據(jù)《**學院關于建設節(jié)約型校園實施意見》,把厲行節(jié)約、杜絕浪費貫穿于工作的始終。為學校節(jié)約一度電、一滴水。

3、水、電、暖維修,24小時值班。水暖維修值班室電話:7601427,電工值班室電話:7601425。水電暖維修隨叫隨到,換燈、更換起輝器,合電閘、更換水龍頭等1小時以內完成。換暖氣片、疏通下水管道,更換大、小便器,24小時內完成。地下管道破裂,需要開挖維修,工程較大的及時報告學校,積極協(xié)助有關部門盡早完成?？傊?維修要達到及時、徹底、高效。校內住宅樓內的水電暖維修,按照學校制定的收費標準,及時維修,費用由被維修住戶承擔。在水電暖維修方面,建立兩個制度:一是巡視制度。維修人員每天要在各種建筑物內巡查一遍,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。二是維修之后,堅持'回訪'制度。監(jiān)督、檢查維修質量和服務效果。

4、如遇停電、停水,做到及時通知,并起動緊急預案,千方百計解決有關部門的緊急用電問題和學生的飲用水問題。

5、學生公寓安全值班員24小時在崗。進一步落實學生出入登記制度,加強學生進出攜帶物品登記,搞好學生的咨詢服務和公寓的安全防范,把值班室變成為學生提供各種服務的窗口。

6、衛(wèi)生清潔員堅持8小時工作制。上午、下午各打掃一遍,平時保潔個人的清掃區(qū)域,做到干凈整潔、地面無雜物。樓道清潔員要經常保持樓道、樓梯、墻裙、洗手間、廁所、扶手、門窗玻璃的干凈整潔。廁所每月消毒一次,夏秋季節(jié)每周滅蠅一次,每年全校范圍內滅鼠兩次。平時發(fā)現(xiàn)老鼠、蟑螂隨時殺滅,垃圾清運做到日產日清。 7、草坪每月修剪一次,綠籬每年剪修四次?；ú輼淠久磕隃缦x四次,植物生長所需的水肥要有保障。平時的管護分片包干、責任到人,為創(chuàng)建綠色校園勤奮工作,營造良好的育人環(huán)境。

8、教室管理站堅持24小時值班,按照上、下課作息時間,上下課打鈴準確無誤,同時做好安全防范工作。

9、西校區(qū)的學生食堂,按照《食品衛(wèi)生法》的要求加強管理。在硬件建設大量投入的前提下,提高軟件管理的力度。端正服務態(tài)度,提高服務質量,降低伙食成本,提高飯菜質量,保證學生就餐的需求。建立和完善學生伙食監(jiān)督制度,吸收學生參與食堂的管理活動,積極創(chuàng)建標準化食堂。