加工公司物資管理控制工作程序
加工有限公司程序文件
物資管理控制程序
1目的:為保證
a、物料的驗收、儲存及使用有章可循;
b、加強倉儲管理,保證物料質(zhì)量;
c、物料的流向明晰,具有可追溯性。
公司制定并執(zhí)行《物資管理控制程序》。
2范圍
a、本程序規(guī)定了物料的驗收、標識、儲存、檢驗和試驗狀態(tài)、防護、使用及可追溯性的操作方法。
b、本程序適用于外購的原輔料、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品;適用于從原輔材料采購入庫,到生產(chǎn)出成品出廠的全過程的物料管理。
3職責
3.1資材科負責采購物料的入庫單的填寫及檢驗委托。
3.2品保部負責所有物料的取樣檢驗及檢驗結(jié)果的通知、負責儲存中的物料的結(jié)塊等品質(zhì)問題的檢查。
3.3生產(chǎn)部負責公司內(nèi)原料庫、一期成品庫及露天存放的物料的管理。
3.4物流科負責除生產(chǎn)部管理以外所有生產(chǎn)相關(guān)物料的管理及外租倉庫的管理。
4程序要求:
4.1原輔料
4.1.1初檢、請檢、檢驗
4.1.1.1原輔料進廠(或外租倉庫),由倉庫保管員按照送貨單核對,檢查物料包裝應無受潮、破損情況;物料的標識完好,應標明物料名稱、規(guī)格、批號、供貨單位。進廠(或外租倉庫)的物料應隨附檢驗單、數(shù)量正確。凡不符合要求應予拒收。
4.1.1.2符合要求的物料接收入外租倉庫后,按照批次存放,建立貨位卡,每批懸掛待檢標識,填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。接收入廠的物料每托盤貼標貼,注明到貨日期、品名、供應商、批號、規(guī)格、件數(shù)、凈重。暫存放于待檢區(qū)域,填寫《原輔材料接貨檢查記錄》。物流科將送貨單及隨貨檢驗單送交資材科,資材科填寫原材料入庫單,由物流科倉庫保管員簽字確認生效。倉庫保管員按照入庫單填寫原輔材料臺帳。資材科及時通知品保部取樣分析。
4.1.1.3品保部接到原輔料請驗單后,派取樣員按抽樣辦法取樣。根據(jù)檢驗結(jié)果,品保部向物流科發(fā)放原材料檢驗單。物流科倉庫保管員根據(jù)檢驗單的結(jié)果在相應的原輔材料臺帳上記錄。
4.1.2儲存
4.1.2.1接到原材料檢驗單后。物流科倉庫保管員依照原材料儲存的場所分別采取下面的操作:存放于外租倉庫的物料由倉庫保管員根據(jù)檢驗單填寫《原材料檢驗結(jié)果通知單》并傳送給外庫保管員,外庫保管員依照《原材料檢驗結(jié)果通知單》的內(nèi)容先將相應批次的原材料的待檢驗標志撤掉,再在貨位卡上注明檢驗結(jié)果。存放于公司內(nèi)的原材料依照檢驗單的內(nèi)容在每托物料的標貼上注明檢驗結(jié)果后上高架貨位儲存。不合格原材料在貨位管理表上注明。
4.1.2.2包裝材料的儲存要與其它物料隔離,單獨存放。封閉的外包裝必須嚴密、不得破損、污染。
4.1.2.3物料存放區(qū)應無鼠、無蟲、無霉,保持整潔,定期清理。物料的堆放、離墻、離地、貨行間都必須留有一定距離,以能執(zhí)行'先進先出'的發(fā)料次序為原則。
4.1.2.4對溫度、濕度或其它條件有特殊要求的物料,應按規(guī)定條件儲存,并做好倉庫溫度、濕度記錄。
4.1.2.5倉庫保管員根據(jù)原材料出入庫單建立原材料臺帳,清晰記錄每一筆業(yè)務。每月盤點庫存,做好庫存報表。出現(xiàn)帳物不符的情況時及時查找原因并糾正。
4.1.3發(fā)放
4.1.3.1生產(chǎn)管理科人員每天填寫《供貨依賴單》交物流科倉庫保管員備貨。所發(fā)物料包裝要完好,標識要與物料一致,發(fā)料時要按照先進先出的原則。
4.1.3.2生產(chǎn)管理科人員與物流科倉庫保管員核對實物后,由物流科將物料送到生產(chǎn)部指定
地點。生產(chǎn)管理科人員在物流科倉庫保管員填寫的《生產(chǎn)原料入庫單》上簽字確認。
4.1.3.3每次發(fā)料后,倉庫保管員要在存貨表和原材料臺帳上記錄,填清物料去向及批號以便追溯。
4.1.4不合格原料的管理
4.1.4.1不合格的原輔料要妥善管理,及時退回供貨單位。
4.1.4.2不合格的原輔料可以降級使用的或可以改做其它用途的需經(jīng)品保部主管確認。
4.2成品
4.2.1驗收、檢驗狀態(tài)
4.2.1.1物流科接收成品時,先檢查產(chǎn)品外觀有無破損污染情況,批號卡的內(nèi)容要與貨物一致、產(chǎn)品碼垛高度應符合裝集裝箱要求低于1.15米。驗收合格的產(chǎn)品纏繞包裝后運回二期倉庫,填寫《產(chǎn)品纏繞記錄》。不符合要求的產(chǎn)品通知生產(chǎn)部處理。
4.2.1.2每天物流科依照實際接收到的貨物簽收生產(chǎn)部的《成品入庫單》,建立成品出入庫臺帳,詳細記錄產(chǎn)品品名、批次、數(shù)量等。
4.2.1.3物流科在產(chǎn)品日報表上標明產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。按照品保部下達的產(chǎn)品檢驗單,物流科倉庫保管員將合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、正在檢驗的產(chǎn)品的批次分別在日報表上相應欄內(nèi)注明。日報表根據(jù)生產(chǎn)部的入庫單及品保部的檢驗單每天更新。
4.2.2儲存
4.2.2.1成品按品種、產(chǎn)量合理分配立體倉庫貨位。
4.2.2.2成品上貨架儲存時,盡量將同批產(chǎn)品集中放置,便于查找管理。
4.2.2.3倉庫保管員每天更新成品日報表;每周盤點實際庫存,做成周報表;每月月底配合生產(chǎn)、財務部門做好盤點工作。盤點中發(fā)現(xiàn)的問題及時查找原因并處理。
4.2.3發(fā)放
4.2.3.1備貨
出口產(chǎn)品-物流科依照銷售科的出口計劃,對照成品日報表,按照先進現(xiàn)出的原則找出符合客戶要求的產(chǎn)品,做好《商檢計劃》及《裝箱預配表》。倉庫保管員依照裝箱預配表備貨。
國內(nèi)銷售產(chǎn)品--按照銷售科開具的成品出庫單備貨,記錄產(chǎn)品批號以保證可追溯。
4.2.3.2交付
出口產(chǎn)品的交付按照《產(chǎn)品裝箱要求及方法》文件中的要求執(zhí)行。國內(nèi)銷售的產(chǎn)品要保證包裝完好、品質(zhì)合格,每次交付后填寫《發(fā)貨檢查記錄》。
4.2.4不合格成品的管理
4.2.4.1已接收入庫的產(chǎn)品如果最后檢驗結(jié)果為不合格,生產(chǎn)部能馬上處理的辦理退庫手續(xù),并在成品臺帳上記錄產(chǎn)品批次及管理號;需要庫存的不合格產(chǎn)品除在產(chǎn)品日報表的相應欄內(nèi)注明不合格產(chǎn)品的批次外,還要在貨位管理表上注明不合格。
4.2.4.2已經(jīng)檢驗為不合格的產(chǎn)品如要降級發(fā)放銷售或改做其它用途,需經(jīng)授權(quán)人或顧客批準。
4.3生產(chǎn)部門的物資管理
生產(chǎn)部門領(lǐng)用的原輔材料及中間產(chǎn)品等的管理方法參考《生產(chǎn)和服務提供控制程序》中的規(guī)定。
5相關(guān)文件:
5.1《生產(chǎn)和服務提供控制程序》
5.2《產(chǎn)品裝箱要求及方法》
6記錄:
6.1《原輔材料接貨檢查記錄》
6.2《原材料入庫單》
6.3《原材料檢驗報告單》
6.4《原材料檢驗結(jié)果通知單》
6.5《原材料臺帳》
6.6《生產(chǎn)原料供貨依賴單》
6.7《生產(chǎn)原料入庫單》
6.8《原材料庫存周報、月報》
6.9《產(chǎn)品纏繞記錄》
6.10《成品入庫單》
6.11《成品臺帳》
6.12《成品庫存日報、周報、月報》
6.13《成品檢驗報告單》
6.14《出口銷售計劃》
6.15《商檢計劃》
6.16《出口裝箱預配》
6.17《成品出庫單》
6.18《貨位管理表》
6.19《發(fā)貨檢查記錄》
