市郵政業(yè)務(wù)庫(kù)安全管理專(zhuān)項(xiàng)大檢查活動(dòng)方案

為切實(shí)加強(qiáng)郵政業(yè)務(wù)庫(kù)安全管理工作,根據(jù)省郵政公司、省分行《關(guān)于開(kāi)展全省郵政業(yè)務(wù)庫(kù)安全管理專(zhuān)項(xiàng)大檢查的通知》(黑郵銀聯(lián)[2002]2號(hào))要求,按照市局、市行聯(lián)合開(kāi)展安全大檢查活動(dòng)精神,特制定此活動(dòng)方案,如下:

一、郵政業(yè)務(wù)庫(kù)聯(lián)合大檢查時(shí)間安排:

根據(jù)市局、市行通知要求,市局、市行聯(lián)合大檢查時(shí)間為9月14日至9月20日。

二、檢查組成員及分工情況:

此次安全大檢查活動(dòng)市局、市行聯(lián)合檢查共分為三個(gè)檢查工作組,具體人員及分工如下:

第一組:

組 長(zhǎng):楊明軍 市局安全保衛(wèi)部

成 員:張鐵麗 市局代理金融業(yè)務(wù)局

趙東旭 市行審計(jì)部

于尚峰 甘南縣支行綜合管理部

負(fù)責(zé)檢查單位:克東縣、拜泉縣、克山縣、富拉爾基區(qū)

第二組:

組 長(zhǎng):李 軍 市局代理金融業(yè)務(wù)局

成 員:閆湘潭 市局安全保衛(wèi)部

姜 羽 市行審計(jì)部

鐘 實(shí) 克東縣支行綜合管理部

負(fù)責(zé)檢查單位:訥河市、富?？h、依安縣、梅里斯區(qū)

第三組:

組 長(zhǎng):梁甲志 市行審計(jì)部經(jīng)理

楊發(fā)祥市局安全保衛(wèi)部

國(guó)曉娟 市局代理金融業(yè)務(wù)局

郗 望 市行紀(jì)檢監(jiān)察部

負(fù)責(zé)檢查單位:齊齊哈爾市、龍江縣、甘南縣、泰來(lái)縣、碾子山區(qū)

三、檢查內(nèi)容:

業(yè)務(wù)庫(kù)、安全防范檢查項(xiàng)目共有十項(xiàng)內(nèi)容:

(一)業(yè)務(wù)庫(kù)指紋鎖具、機(jī)械鎖具、密碼管理情況;

(二)業(yè)務(wù)庫(kù)應(yīng)急庫(kù)門(mén)安全管理情況

(三)庫(kù)區(qū)電源線、信號(hào)線管理情況

(四)報(bào)警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、應(yīng)急電源安全管理情況

(五)業(yè)務(wù)庫(kù)值守制度執(zhí)行情況

(六)重要崗位人員排查情況

(七)安全演練情況

(八)支局、支行每日安全防范檢查工作開(kāi)展落實(shí)情況

(九)報(bào)警設(shè)施定期檢查測(cè)試情況

(十)金庫(kù)守護(hù)工作及防范設(shè)施情況

業(yè)務(wù)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容:

中心金庫(kù)的雙人管庫(kù)制度、現(xiàn)金出入管理、盤(pán)庫(kù)核查制度、鑰匙管理、“四項(xiàng)制度”、人員排查等制度的進(jìn)行檢查

實(shí)際檢查中,檢查組按照“齊齊哈爾市郵政業(yè)務(wù)庫(kù)安全檢查記錄表”中的檢查內(nèi)容,逐一逐項(xiàng)的進(jìn)行,具體檢查時(shí),各檢查組可根據(jù)實(shí)際進(jìn)行分工。

四、要 求:

1、此次業(yè)務(wù)庫(kù)安全大檢查檢查業(yè)務(wù)庫(kù)覆蓋面要達(dá)到100%,包括市、縣郵政中心金庫(kù)及農(nóng)村業(yè)務(wù)庫(kù)。

2、檢查組各成員間要相互配合,共同協(xié)作,有效排查和消除隱患問(wèn)題。對(duì)較為嚴(yán)重的隱患問(wèn)題,要現(xiàn)場(chǎng)下達(dá)“隱患整改通知書(shū)”,限期整改。

3、各級(jí)郵政單位、郵儲(chǔ)銀行要積極配合檢查組工作,提高認(rèn)識(shí),進(jìn)一步提升重點(diǎn)部位風(fēng)險(xiǎn)防控能力、進(jìn)一步加大責(zé)任查究力度、進(jìn)一步加快合規(guī)操作、設(shè)施達(dá)標(biāo)的進(jìn)程。

4、檢查組在檢查完畢后要認(rèn)真總結(jié),并形成文字材料,待各檢查材料匯總后,市局、市行正式聯(lián)合發(fā)文,通報(bào)全局。