公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法3
公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(三)
第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。
第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的'采購單'時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。
第三條 收料
(一)內(nèi)購收料
1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依'采購單'的內(nèi)容,并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于'請購單',辦理收料。
2.如發(fā)覺所送來的材料與'采購單'上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購處理,并通知主管,原則上非'采購單'上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會簽采購部門。
(二)外購收料
1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位依'裝箱單'及'采購單'開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于'采購單'。
2.開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與'裝箱單'或'采購單'所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。
3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于'采購單'上注明損失數(shù)量及情況。
4.對于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開立'索賠處理單'呈主管核示后,送會計(jì)部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開儲存,并規(guī)劃'待驗(yàn)區(qū)'以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入'進(jìn)貨日報(bào)表'以為入帳清單的依據(jù)。
第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過'訂購量'部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后,始得收料,并通知采購人員。
第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時(shí),物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門尚未收到'請購單'時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購部門,確認(rèn)無誤后,始得依收料作業(yè)辦理。
第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂'材料驗(yàn)收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。
第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理
(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。
(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時(shí)則辦理收料。
第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開立'材料交運(yùn)單'并檢附有關(guān)的'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。
第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
