集團分公司整合管理體系管理辦法

建設(shè)集團分公司整合管理體系管理辦法

第一章總則

第1.1條工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護三合一整合管理體系是集團公司實施標準化管理的依據(jù),是滿足國際市場競爭和入世的要求,是符合企業(yè)發(fā)展需要的。為進一步提高項目工程質(zhì)量,維護職工的生命和財產(chǎn)安全,防治職業(yè)病的發(fā)生,盡可能的減少對環(huán)境的污染,根據(jù)《整合管理體系程序文件》、《浙江省長城建設(shè)集團安全生產(chǎn)管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團職業(yè)健康安全管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團環(huán)境保護管理辦法》、《浙江省長城建設(shè)集團消防安全管理規(guī)定》及分公司相關(guān)管理制度結(jié)合分公司實際情況制訂本辦法。

第1.2條本辦法在分公司范圍內(nèi)適用。

第二章招投標階段

第2.1條分公司經(jīng)營科應(yīng)督促投標項目部收集招標文件涉及的規(guī)范、標準、文件和地域性的法律、法規(guī),以確保投標文件的有效性。

第2.2條分公司編制技術(shù)標,應(yīng)明確工程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的管理目標(初步),并明確相應(yīng)的管理措施。

第2.3條分公司經(jīng)營科應(yīng)對投標項目進行登記,建立臺帳,并定期對中標率進行統(tǒng)計,及時調(diào)整經(jīng)營策略。

第三章施工組織階段

第3.1條分公司經(jīng)營科應(yīng)及時做好中標通知書的收集和保管工作。

第3.2條工程管理人員的配備,必須根據(jù)集團公司《項目承包管理辦法》的要求配備到位,并經(jīng)分公司綜合辦審批確定,項目經(jīng)濟承包人未經(jīng)分公司同意,不得擅自更換、招用中崗管理人員。在管理班子確定后,項目部應(yīng)參照分公司《項目部管理人員管理職責》,按有崗、有人、有責的原則制定管理職責,報分公司工程部審核后實施。

第3.3條分公司工程部督促項目部對承建項目編制詳盡的實施施工組織設(shè)計,要求在工程開工前完成編制,并按整合管理體系程序文件要求審批通過后實施。

第3.4條在收到中標通知書十天內(nèi),由分公司工程部組織承建項目部對承建項目進行環(huán)境因素和危險源的辨識和識別,并編制相應(yīng)的管理方案,項目部根據(jù)管理方案要求編制相應(yīng)的應(yīng)急準備與響應(yīng)方案,要求在管理方案編制后一個星期內(nèi)編制完成,經(jīng)項目經(jīng)理審批后實施,并報分公司工程部備案。

第3.5條在正常情況下,收到中標通知書十天內(nèi),項目部應(yīng)確定項目管理目標、組織機構(gòu)體系、管理保證體系,報分公司主任工程師審批通過后,形成文件,抄送業(yè)主單位,監(jiān)理單位和各分包單位和勞務(wù)分包單位。

第3.6條在確定項目管理目標、組織機構(gòu)體系、管理保證體系和管理職責后,項目部應(yīng)根據(jù)集團公司、分公司對項目管理的要求,結(jié)合項目實際情況,制訂各項管理制度和獎懲制度,報分公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批、工程部備案后實施。

第3.7條承建項目部應(yīng)及時做好對項目在用文件的統(tǒng)計和收集工作,在工程開工前編制在用文件一覽表,并報分公司工程部審批。

第3.8條在工程開工前,項目部必須做好施工人員相應(yīng)的勞務(wù)分包和意外傷亡保險工作。

第3.9條在領(lǐng)取施工許可證七天內(nèi),項目部應(yīng)向分公司提交開工報告,同時提交分公司以下資料:

3.9.1施工組織設(shè)計(實施方案);

3.9.2圖紙會審紀要(原件);

3.9.3圖紙目錄(復印件);

3.9.4施工許可證(復印件)

3.9.5項目經(jīng)理審批表(項目經(jīng)理資格證書復印件);

3.9.6項目管理人員一覽表;

3.9.7項目重要環(huán)境因素清單;

3.9.8項目重大危險源清單。

分公司工程部負責在三個工作日內(nèi)對開工報告完成審批或提出整改意見。

第3.10條項目部應(yīng)在收到中標通知書一個月內(nèi)完成項目安全生產(chǎn)措施計劃書,并報安監(jiān)站備案,同時項目部應(yīng)督促建設(shè)單位及時辦理質(zhì)量監(jiān)督受理的有關(guān)手續(xù)。

第四章施工實施階段

第4.1條文件的管理

4.1.1項目部在施工實施過程中,應(yīng)加強對外來文件的收集和辨識,及時對在用文件目錄進行相應(yīng)的增減。

4.1.2項目部對外來文件的收集應(yīng)及時做好收文登記,以確保時效性和追溯性。

4.1.3項目部對自行編制的文件和經(jīng)過辨識后的外來文件應(yīng)及時做好發(fā)放,由項目經(jīng)理確定發(fā)放范圍同時做好發(fā)文登記。

第4.2條材料的控制

4.2.1建筑物結(jié)構(gòu)用材必須在分公司下發(fā)的合格物資分承包名錄內(nèi)采購;

4.2.2因特殊情況需在名錄外采購的,項目部應(yīng)在簽訂采購合同前向分公司提供相關(guān)評價資料,經(jīng)分公司各部門評價通過后,方可組織采購;

4.2.3項目部每月應(yīng)由核算員和材料員編制采購計劃,確定主要材料的數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)單位、供應(yīng)時間,用于結(jié)構(gòu)部位等,經(jīng)項目經(jīng)理審批同意后組織采購,同時在每月7日前報分公司工程部備案。

4.2.4進場材料的驗收,必須由監(jiān)理工程師旁站,經(jīng)材料員現(xiàn)場驗收合格后,方可用于工程使用,對有檢測要求的材料,需按有關(guān)規(guī)定見證取樣后,送有資質(zhì)的試驗室復試合格后方可用于工程,同時保存好相應(yīng)的質(zhì)保資料,最后形成驗收記錄(《供貨質(zhì)量驗證記錄》或《顧客財產(chǎn)驗證記錄》)。

4.2.5項目部在每月末對當月采購材料進行反饋,對當月采購的材料的數(shù)量、規(guī)格、供貨單位、質(zhì)量情況進行總結(jié),形成記錄(《物資采購情況反饋表》),并在每月30日前報分公司工程部備案。

4.2.6遇供貨單位提供材料不合格的情況,參照集團公司整合管理體系程序文件和分公司《合格物資分承包方評價準則》執(zhí)行。

第4.3條機械的控制

4.3.1各項目在進場施工前應(yīng)按施工組織設(shè)計(實施)要求落實項目需用的各項機械設(shè)備,同時編制《機械設(shè)備臺帳》,在開工后一個星期內(nèi)上報分公司工程部備案。

4.3.2對塔吊、人貨梯在安裝前應(yīng)對基礎(chǔ)進行計算,經(jīng)審批通過后,編制安拆方案,經(jīng)審批通過后,由專業(yè)單位組織安拆。

4.3.3對中型機械設(shè)備(井架、鋼筋機械、砼機械、木工機械等)在進場后必須由項目施工員、安全員、電工、機操工共同進行驗收,驗收合格后報分公司工程部,分公司工程部在一周內(nèi)組織驗證,并形成記錄(《施工機具安裝驗收記錄》、《焊接機械鑒定記錄》),未經(jīng)驗收或驗收不合格的機械嚴禁使用。

4.3.4塔吊、人貨梯等大型設(shè)備在安裝后必須由專業(yè)單位組織驗收,未經(jīng)驗收或驗收不合格嚴禁使用。

4.3.5對采用塔吊,人貨梯等大型設(shè)備的項目,如設(shè)備使用周期大于1年的,應(yīng)在設(shè)備安裝后一個星期內(nèi),編制設(shè)備大修理計劃,并報分公司工程部備案,項目在計劃指定時段內(nèi)組織大修,并在大修完成后一個星期內(nèi)將大修理記錄報分公司工程部備案。

4.3.6項目應(yīng)落實專人對機械進行管理,同時對每臺機械的操作人員應(yīng)進行資格認定,并按有關(guān)規(guī)定進行操作,項目每天對每臺機械的運轉(zhuǎn)情況進行記錄(《機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄》)。

4.3.7項目應(yīng)落實專人對機械設(shè)備進行維護和修理,同時對每次的維護和修理形成記錄(《機械設(shè)備維修記錄》)。

第4.4條勞動用工

4.4.1分公司、各項目部嚴禁使用以下人員:

a、未辦理用工手續(xù)人員;

b、社會盲流和未滿十六周歲的童工;

c、從事繁重體力勞動不滿十八周歲的勞動者;

d、從事特種作業(yè)無上崗證的人員。

4.4.2項目部因工程需要勞務(wù)分包的,須提前15天向分公司經(jīng)理辦提出書面申請,經(jīng)分公司經(jīng)理辦審核,分公司經(jīng)理批準。

4.4.3勞務(wù)分包單位必須經(jīng)集團公司評價合格的勞務(wù)分包方名錄內(nèi),由分公司與勞務(wù)分包單位簽訂勞務(wù)分包合同。

4.4.4勞務(wù)分包單位進入項目施工前必須將人員花名冊報項目部,分公司經(jīng)理辦和項目部根據(jù)勞務(wù)分包要求,督促協(xié)助勞務(wù)分包單位與勞動者簽訂勞動力合同,輸暫住證,項目部必須建立人員花名冊臺帳。

4.4.5勞務(wù)分包單位和項目承包者都必須嚴格履行勞動合同的各項條款,按月按時支付勞動報酬,勞動報酬不得低于當?shù)刈畹凸べY標準。勞務(wù)分包單位和項目承包者均

不得以任何形克扣勞動者報酬和拖欠民工工資。

第4.5條工程分包

4.5.1嚴禁無資質(zhì)或資質(zhì)不符要求的單位作為工程分包單位。

4.5.2項目部因工程需要進行工程分包的須提前15天向分公司經(jīng)營科提出書面申請,經(jīng)分公司經(jīng)營科審核,分公司經(jīng)理批準。

4.5.3工程分包單位由分公司經(jīng)營科選擇或項目部推薦,經(jīng)經(jīng)營科評價合格后(詳《合格工程分承包方評價準則》),由分公司與分包單位簽訂工程分包合同。

4.5.4在簽訂分包合同后,項目部應(yīng)與分包單位簽訂補充協(xié)議。是否由分包方帶墊資施工、總分包方在施工過程中的配合要求、由于業(yè)主原因資金不能及時支付而發(fā)生的延期支付,分包單位不得與總包單位進行經(jīng)濟訴訟等未在總包合同中明確的易發(fā)生糾紛的問題應(yīng)在補充協(xié)議中明確。

4.5.5由甲方另行分包,納入我方總承包范圍內(nèi)的分包工程,項目部亦應(yīng)參照第4.5.4條與分包單位簽訂補充協(xié)議。

4.5.6分包單位進場施工前,必須將進場管理人員花名冊和特殊作業(yè)人員花名冊(附上崗證復印件)報項目部,同時將該分包工程施工組織設(shè)計報分公司主任工程師審核通過后方能進場施工。

第4.6條教育培訓

4.6.1各項目經(jīng)理部應(yīng)在年底將來年的培訓要求上報分公司經(jīng)理辦。

4.6.2分公司經(jīng)理辦根據(jù)各項目經(jīng)理部上報的培訓要求,編制分公司培訓需求和來年的培訓計劃,并于年底前上報集團公司人力資源處。

4.6.3分公司經(jīng)理辦應(yīng)及時將內(nèi)部與外部的培訓信息傳達到各個項目經(jīng)理部。

4.6.4項目經(jīng)理證書和工作手冊由集團公司工程處統(tǒng)一保管,職稱證書和中崗管理人員資格證書由分公司經(jīng)理辦統(tǒng)一保管和使用。

第4.7條檢查驗收

4.7.1分公司每月組織一次質(zhì)量、安全、環(huán)境、消防大檢查,并不定期的進行各項檢查,檢查結(jié)束后,將檢查情況簡報下發(fā)各項目部。

4.7.2項目部每周對本項目組織質(zhì)量、安全、環(huán)境,、消防大檢查,并按要求形成各項記錄,并不定期的組織各項專項檢查。

4.7.3對集團公司、分公司在各項檢查中所開具的整改單,項目部應(yīng)在整改期限內(nèi)整改完成,并將回執(zhí)及時返回檢查部門,因特殊情況未能按期整改的,應(yīng)在整改期限內(nèi)向整改單發(fā)放部門以書面形成提出延期整改申請。

4.7.4項目部在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時形成記錄,并定人、定措施、定時間整改,同時要求根據(jù)實際,制訂必要的獎懲措施。

4.7.5對在集團公司和分公司組織的大檢查中被評為不合格的項目,要求在一周內(nèi)針對不合格項編制糾正預防措施(《糾正預防措施表》),報分公司主任工程師審批通過后實施。

4.7.6分公司工程部負責對整改單回執(zhí)進行驗證,在收到整改單回執(zhí)后及時組織驗證。

4.7.7在項目施工期間,以下內(nèi)容必須有集團公司參加驗收:

4.7.7.1基坑支護的驗收;

4.7.7.2基礎(chǔ)、主體中間結(jié)構(gòu)驗收;

4.7.7.3標化驗收;

4.7.7.4竣工預驗收;

4.7.7.5竣工驗收;

以下內(nèi)容需專業(yè)單位、項目部及有關(guān)主管部門共同驗收

4.7.7.6塔式起重機安拆驗收;

4.7.7.7外架驗收;

4.7.7.8人貨兩用梯安拆驗收;

4.7.7.9專業(yè)性較強的分包工程;

以下內(nèi)容由分公司驗收

4.7.7.10底、中、頂三步外架驗收

4.7.7.11施工機具的驗收;

4.7.7.12'三寶四口'驗收;

4.7.7.13井架安拆驗收;

4.7.7.14文明施工驗收;

以下內(nèi)容要求項目部驗收

4.7.7.15設(shè)備基礎(chǔ)的驗收;

4.7.7.16進場材料的驗收;

4.7.7.17隱蔽工程驗收。

4.7.8需集團公司驗收的內(nèi)容,項目應(yīng)提前一周以書面形式向分公司提出申請;需分公司驗收的內(nèi)容,項目應(yīng)提前三天以書面形式向分公司提出申請,以便于安排落實。

第4.8條溝通與交底

4.8.1在收到中標通知書10天內(nèi),項目部首先組織有關(guān)技術(shù)人員進行圖紙自審,分公司主任工程師參加由業(yè)主組織的圖紙會審。圖紙會審記錄分公司工程部留底,并下發(fā)到項目主要管理人員和各班組長、分包單位。

4.8.2涉及到經(jīng)濟方面的聯(lián)系單,必須經(jīng)項目經(jīng)濟承包人和項目經(jīng)理認可方能進行確認和發(fā)放,涉及到技術(shù)方面的聯(lián)系單,必須經(jīng)項目經(jīng)理和項目專職技術(shù)負責人(或施工員)認可方能進行確認和發(fā)放,同時報分公司工程部留底。

4.8.3項目部內(nèi)部必須保證每周至少一次溝通,可采取多種形式,溝通內(nèi)容應(yīng)形成記錄,在與外界溝通上,應(yīng)注意盡量留存好書面記錄。

4.8.4分公司每月組織一次生產(chǎn)會議,要求各項目部在收到會議通知后,安排好工作,組織有關(guān)人員準時參加會議,會議結(jié)束后,由分公司綜合辦負責將會議紀要在一周內(nèi)下發(fā)到各項目部。

4.8.5分公司貫標辦在開工前對項目部進行貫標實施交底。

4.8.6項目部應(yīng)對以下內(nèi)容進行交底:

4.8.6.1分部分項工程技術(shù)交底;

4.8.6.2分部分項工程安全交底;

4.8.6.3季節(jié)性施工交底(按工種交);

4.8.6.4變換工種交底;

4.8.6.5對分包單位的技術(shù)、安全交底。

項目如不單獨進行環(huán)境交底,在上述交底中應(yīng)體現(xiàn)環(huán)保、節(jié)能的內(nèi)容。

4.8.6交底應(yīng)采取書面的的形式,要求明確交底人,被交底人,交底時間、交底內(nèi)容,如無異議,交底結(jié)束后,所有被交底人均應(yīng)簽字認可。

第4.9條顧客財產(chǎn)及滿意度控制

4.9.1在領(lǐng)取施工圖時,項目部應(yīng)向業(yè)主索取高一級設(shè)計單位或國家指定機構(gòu)出具的施工圖審核報告,同時應(yīng)對領(lǐng)取的施工圖進行驗證(《顧客財產(chǎn)驗證記錄》)。

4.9.2對于業(yè)主自供材料,應(yīng)按zcj/qsp209顧客財產(chǎn)控制程序要求進行驗證(《顧客財產(chǎn)驗證記錄》),抽樣復試、入庫。

4.9.3對于建設(shè)單位另行分包,由我方繼續(xù)施工的工程,如樁基工程、土石方工程、基坑圍護、地下室工程等,竣工后應(yīng)由我方有關(guān)人員參加驗收,如驗收不合格,嚴禁進入下道工序施工,同時保存好相關(guān)的驗收資料,作為對顧客財產(chǎn)驗證的依據(jù)。

4.9.4項目部應(yīng)每季度對工程質(zhì)量、施工進度、施工環(huán)境、施工安全、施工服務(wù)五個方面征求顧客的滿意情況,并在季度末上報分公司工程部。如總得分低于10分,項目部應(yīng)針對較差的內(nèi)容制訂糾正預防措施,報分公司主任工程師審批后實施,在實施一個月后重新對顧客的滿意度進行調(diào)查,直至符合要求為止。

第4.10條監(jiān)測裝置的控制

4.10.1各項目部在進場施工前應(yīng)按照施工組織設(shè)計(實施)的要求落實相應(yīng)的監(jiān)測裝置,同時編制《監(jiān)測裝置臺帳》,上報分公司工程部。

4.10.2監(jiān)測裝置在使用前必須經(jīng)過相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位檢測,合格后方可使用。以下裝置可由集團公司標準計量室檢測:(1)卷尺;(2)百格網(wǎng);(3)托線板;(4)塞尺;(5)砼試模;(6)砂漿試模;(7)坍落度桶;(8)水準尺;(9)臺稱等;以下裝置須委托指定單位進行檢測:(1)經(jīng)緯儀;(2)水準儀;(3)聲級儀;(4)搖表;(5)萬用表:(6)力矩板手;(7)游標卡尺;(8)壓力表;(9)井架監(jiān)測裝置等。

4.10.3對施工周期較長的項目(一年以上),項目部應(yīng)對監(jiān)測裝置的周期檢定做好計劃(《監(jiān)測裝置周期檢定計劃表》),需進行周期檢定的監(jiān)測設(shè)備主要包括:(1)經(jīng)緯儀;(2)水準儀;(3)臺稱等,并在檢定周期內(nèi)做好監(jiān)測裝置的復檢工作。

4.10.

4項目部應(yīng)落實專人負責對監(jiān)測裝置進行保管和維護,以保證監(jiān)測裝置的精度,在使用過程中,如對監(jiān)測裝置的精度有懷疑,應(yīng)立即停止使用,經(jīng)檢定合格后方可重新使用。

第4.11條狀態(tài)標識

4.11.1材料的標識

4.11.1.1鋼筋、水泥、砂、石、磚等用于結(jié)構(gòu)的原材料要求進行標識,標識的形式統(tǒng)一采用集團公司原材料標識牌。

4.11.1.2鋼筋半成品等現(xiàn)場制作的用于結(jié)構(gòu)的半成品構(gòu)件要求進行標識,由項目部自行制做標識牌進行標識,要求注明半成品構(gòu)件名稱、原材料類型、制作人、用于結(jié)構(gòu)部位等。

4.11.1.3材料的標識由項目部材料員負責,在材料進場驗收合格后進行,項目部材料員應(yīng)仔細核對相關(guān)內(nèi)容,同時做好標識的更改和轉(zhuǎn)移,以保證標識的準確性和有效性。

4.11.2質(zhì)量的標識主要采用技術(shù)資料的形式進行標識,由項目部施工員負責。

4.11.3安全的標識主要采用各種宣傳標語和警示牌,具體數(shù)量不作明確要求,根據(jù)工程規(guī)模和特點確定,由項目部安全員負責。

4.11.4環(huán)境的標識主要采用黑板報、宣傳欄的形式,由項目部環(huán)保員(兼職)負責。

第4.12條產(chǎn)品防護

4.12.1產(chǎn)品的防護,從工程開工到竣工交付,貫穿施工全過程,要求編制產(chǎn)品防護計劃。

4.12.2施工員在對班組進行交底時,應(yīng)明確對產(chǎn)品防護的要求,對產(chǎn)品防護要求較高的施工過程,如裝飾階段,應(yīng)對各施工班組進行單獨的產(chǎn)品防護專項交底。

4.12.3對于分包工程,項目部應(yīng)與分包單位和顧客加強協(xié)調(diào),在總分包協(xié)議上明確對產(chǎn)品防護的要求和約束措施。

4.12.4進入裝飾階段,項目部應(yīng)根據(jù)工程易污染、易破損的部位制訂產(chǎn)品防護措施,落實人員分層分片負責,以防止已完工程被損壞。

第五章竣工驗收階段

第5.1條施工工期超過合同工期的施工項目,在提交的竣工報告中必須附經(jīng)業(yè)主或業(yè)主代表認可的工期簽證,經(jīng)分公司工程部審核,報集團公司工程管理處。

第5.2條工程進入掃尾階段,項目經(jīng)理應(yīng)組織項目管理人員在對竣工工程實體及竣工檔案資料全面自查自糾的基礎(chǔ)上,對照竣工條件要求,編制工程竣工掃尾工作計劃,以此部署竣工驗收的準備工作。

第5.3條竣工驗收程序:

5.3.1竣工檔案資料經(jīng)分公司工程部審核,整改完畢;

5.3.2分公司組織對竣工工程進行預驗收,整改完畢;

5.3.3集團公司組織對竣工工程進行預驗收,整改完畢;

5.3.4建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位參加竣工驗收。

第5.4條未經(jīng)分公司預驗收嚴禁通知集團公司預驗收或進行竣工驗收。

第六章獎懲措施

第6.1條對工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工方面的獎懲參照分公司《工程質(zhì)量管理實施細則》、《安全生產(chǎn)管理實施細則》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

第6.2條對整改單、不合格報告不及時反饋,或經(jīng)多次驗證仍無整改到位的項目,視情節(jié)嚴重程度,處以500~1000元罰款。

第6.3條對在分公司級內(nèi)部審核中不合格的項目,處以500元罰款;對在集團公司級內(nèi)部審核中不合格的項目,處以1000元罰款;對在外部審核中反應(yīng)極差,給分公司、集團公司造成重大不良影響的項目,處以10000元以上罰款。

第6.4條對獲得集團公司級優(yōu)秀qc管理小組的項目獎勵500~1000元;對獲得市級優(yōu)秀qc管理小組的項目獎勵1000~3000元;對獲得省級優(yōu)秀qc管理小組的項目獎勵3000~5000元;對獲得國家級、部級優(yōu)秀qc管理小組的項目獎勵5000~10000元;

第七章附則

第7.1條本管理辦法作為分公司內(nèi)部審核的依據(jù)之一。