生產(chǎn)部訂單式管理辦法

生產(chǎn)部訂單式管理規(guī)定

一、目的:為了控制物料,保證生產(chǎn)計劃的順利執(zhí)行,避免過程積壓的同時又確保生產(chǎn)線運作順暢,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍:采購供應(yīng)、計劃物控、倉儲、生產(chǎn)車間、成品庫等單位和過程。

三、流程和操作:

1、采購下單時依照生產(chǎn)計劃在訂購單上填寫生產(chǎn)訂單號,經(jīng)科長查閱訂單,審批后落單采購,便于監(jiān)督采購單的適時、適量和適價性;

2、供應(yīng)商供貨時除附帶我司的采購單外,還必須在送貨單上注明采購單上的生產(chǎn)訂單號,每次送貨根據(jù)訂單號計劃量送完為止,對分批送貨的物料,倉管員要建立帳務(wù),下次送貨時要進行扣減,不同訂單相同物料根據(jù)物控需要可以一次性送貨,但必須在送貨單上注明不同物料批次(不同的訂單號);

3、倉庫在收貨時,根據(jù)采購單、生產(chǎn)計劃單核對送貨單,無誤后方可按流程辦理入倉手續(xù),所有進倉物料倉管員要按訂單號標識清楚,并在該訂單足數(shù)后在mrpⅱ系統(tǒng)帳上注明,無計劃不允許收貨,除非物控員事先知會并得到批準;

4、倉庫收貨后必須打印入倉單一式四聯(lián),倉庫自留一聯(lián),其余各聯(lián)分發(fā)到采購、物控和客戶,保證各單位有據(jù)可查;

5、每次車間領(lǐng)料必須在《領(lǐng)料單》上寫清訂單號,倉管員發(fā)物料時要嚴格按訂單號執(zhí)行,發(fā)完該訂單材料后(含允許的損耗率)不再進行發(fā)料,如車間因其他原因(如來料不良、人為損壞、丟失等)要求補領(lǐng)時,必須先將不良物料辦理退倉手續(xù)(或補領(lǐng)手續(xù))后方可補領(lǐng);

6、車間在生產(chǎn)時要在標識卡或轉(zhuǎn)移單上注明訂單號,總裝車間是通過條形碼來識別,成品完工進倉時,倉管員在收貨過程中要嚴格按訂單數(shù)執(zhí)行,車間統(tǒng)計員要和倉管員同步點數(shù)(通過質(zhì)量跟蹤卡來核對數(shù)據(jù)),相互確認,避免過程疏忽造成無法出貨或影響工資核算準確性;

7、車間同一用料部門不同班組(如a1班和a2班之間),在轉(zhuǎn)班交接時對專用件要相互交接物料數(shù)量和領(lǐng)用情況并簽字,避免材料丟失或毀損后相互扯皮推卸,責任到人,杜絕過程浪費造成出貨時缺料;

8、對標準件等通用材料,物控根據(jù)月生產(chǎn)計劃和供貨周期及倉庫庫容來通知采購進貨頻率和送貨量,保證不影響生產(chǎn)又不積壓太多物料。

編制:生產(chǎn)部

審批:**

時間:20**-9-6