高校物管中心物資采購出入庫管理辦法

高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、iso9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實際指定本辦法。

一.采購的機構(gòu)設置

(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。

(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負責本部門的日常物資采購供應工作。

二.出入庫管理

(一)中心下屬各個部門設物資兼職保管員,負責采購物資的保管領(lǐng)用。

(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應有保管簽字。

三.對合格供方的評審

(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復印件。

(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務等。

(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。

四.采購程序

(一)采購文件

1.各個部門制定《采購計劃》,報中心領(lǐng)導審批批準,納入年度經(jīng)費預算。

2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。

(二)采購審批

部門提出采購計劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。

(三)采購作業(yè)

1.嚴格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。

2.采購計劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財務部一份。采購員根據(jù)核準審批的采購計劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準審批的采購計劃,向有關(guān)供應商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。

4.采購部門應當經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補充。