設(shè)備材料檢驗驗收管理制度

1.目的

1.1加強(qiáng)設(shè)備材料檢驗驗收管理,規(guī)范驗收程序,保證設(shè)備材料質(zhì)量,保證工程質(zhì)量。

1.2保證設(shè)備材料驗收工作及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行,提高驗收工作效率。

2.原則

2.1設(shè)備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設(shè)技術(shù)管理制度的規(guī)定及華電集團(tuán)、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關(guān)規(guī)定。

2.2根據(jù)設(shè)備材料采購主體不同分別進(jìn)行檢驗驗收,包括建設(shè)單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應(yīng)前移到設(shè)備生產(chǎn)廠家完成。

3.釋義

設(shè)備材料檢驗驗收管理是指通過明確設(shè)備材料檢驗驗收相關(guān)各方的職責(zé),規(guī)范設(shè)備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設(shè)備材料符合工程設(shè)計和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過程。

4.管理要求

4.1在設(shè)備材料檢驗驗收中,要明確各相關(guān)單位及部門的職責(zé),以確保設(shè)備材料在領(lǐng)用前為合格產(chǎn)品。

4.1.1設(shè)備物資組職責(zé)

歸口管理設(shè)備材料檢驗驗收工作。

4.1.2代保管單位職責(zé)

4.1.2.1負(fù)責(zé)組織設(shè)備材料到現(xiàn)場的驗收工作。

4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對到貨設(shè)備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進(jìn)行清點核實。

4.1.2.3針對所檢驗的設(shè)備材料性質(zhì)、特點、數(shù)量合理存放。

4.1.2.4負(fù)責(zé)收集各單位、部門驗收人員提出的有關(guān)設(shè)備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議,并負(fù)責(zé)進(jìn)行匯總并簽字。

4.1.2.5接到設(shè)備材料到貨信息后,應(yīng)及時聯(lián)系提貨和組織卸車。

4.1.3三期辦職責(zé)

4.1.3.1負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規(guī)范的要求。

4.1.3.2接收有關(guān)的設(shè)備材料的技術(shù)資料。

4.1.3.3檢查設(shè)備材料的有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。

4.1.3.4負(fù)責(zé)提出被檢驗設(shè)備材料存在的問題,并提出處理意見。

4.1.4監(jiān)理單位職責(zé)

4.1.4.1負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

4.1.4.2當(dāng)各方面意見發(fā)生分歧時,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見。

4.1.5施工承包商職責(zé)

檢驗設(shè)備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

4.1.6供貨商職責(zé)

負(fù)責(zé)提供設(shè)備材料的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)及有關(guān)資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復(fù)。

4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

4.2.1施工承包商自行采購的物資,經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請,同時提供采購的設(shè)備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質(zhì)量保證文件。

4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后,組織三期辦、設(shè)備物資組、施工承包商進(jìn)行驗收、核對。

4.2.3三期辦、設(shè)備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術(shù)規(guī)范書等資料,按照工程要求對施工承包商自購物資進(jìn)行檢驗,包括:

4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);

4.2.3.2有無中標(biāo)確認(rèn)文件;

4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認(rèn)單位產(chǎn)品;

4.2.3.4采購的設(shè)備/材料的質(zhì)量是否符合要求;

4.2.3.5數(shù)量是否足夠,是否與申報的用途一致;

4.2.3.6相關(guān)各方認(rèn)為有必要時,可請專門的檢驗機(jī)構(gòu)對物資進(jìn)行檢驗;

4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)做好記錄,確認(rèn)處理意見,督促施工承包商限期整改。

4.3設(shè)備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定

4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中,應(yīng)及時清點數(shù)量,檢查外觀,發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時通知設(shè)備物資組,并取得相關(guān)記錄(照相等)。

4.3.2在設(shè)備材料到貨后,設(shè)備代保管單位負(fù)責(zé)設(shè)備材料的接收和登記,登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設(shè)備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等,形成設(shè)備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設(shè)備材料接收明細(xì)表》(附件1)。在接收過程中設(shè)備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認(rèn)。

4.3.3根據(jù)施工進(jìn)度情況,設(shè)備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃,并報設(shè)備物資組審核。

4.3.4設(shè)備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家,同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設(shè)備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準(zhǔn)時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定),如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收,又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期,則視作認(rèn)可驗收結(jié)果。

4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱,經(jīng)建設(shè)單位同意后,設(shè)備代保管單位有權(quán)組織其他單位自行開箱驗收,驗收結(jié)果和記錄對雙方同樣有效,并作為建設(shè)單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。

4.3.6設(shè)備代保管單位將整個開箱過程進(jìn)行詳細(xì)記錄,并填寫《設(shè)備驗收情況記錄》(附件2),后付《設(shè)備、材料開箱資料移交清單》(附件3),材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4),各參加開箱單位簽字確認(rèn),并各執(zhí)一份。以上記錄應(yīng)統(tǒng)一編號后提交設(shè)備物資組,代保管單位將收集到的設(shè)備材料開箱資料在當(dāng)天移交檔案室,代保管單位將開箱情況及時(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。

4.3.7設(shè)備開箱過程中出現(xiàn)的設(shè)備材料缺陷等問題,設(shè)備代保管單位要填寫《設(shè)備材料異常單》(附件5),各參與驗收的人員共同提出處理方案,由代保管單位匯總后,由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案,供貨廠家或其它責(zé)任單位應(yīng)及時處理解決設(shè)備開箱過程中的缺件、缺陷等問題,物資代保管單位應(yīng)在問題處理后重新組織驗收,如在驗收過程中無法確定處理方案及責(zé)任,則按《設(shè)備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

4.3.8設(shè)備代保管單位在填寫設(shè)備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時,各表單的編號要統(tǒng)一,必須具有唯一性。如某種表單有多份補(bǔ)充內(nèi)容時,可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別,驗收記錄及相應(yīng)的附表辦理完畢后,應(yīng)及時提交設(shè)備物資組一份。

4.3.9設(shè)備代保管單位負(fù)責(zé)開箱設(shè)備的保管工作,必須嚴(yán)格按《電力基本建設(shè)火電設(shè)備保管規(guī)程》的要求,對設(shè)備材料進(jìn)行保管。

4.3.10代保管單位保管的設(shè)備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導(dǎo)致設(shè)備材料丟失、損壞的,代保管單位應(yīng)承但全部責(zé)任。

4.3.11每臺機(jī)組投運和每個標(biāo)段完工后,代保管單位向設(shè)備物資組移交相應(yīng)的設(shè)備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。

4.3.12工程竣工后,代保管單位將剩余設(shè)備材料集中堆放,造冊,與設(shè)備物資組共同盤點移交設(shè)備物資組管理。

5.附則

5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。

5.2本管理制度的解釋權(quán)歸屬設(shè)備物資組。