生產(chǎn)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方管理制度

1.目的

通過(guò)對(duì)公司能夠施加影響的相關(guān)方（供方和承包方）進(jìn)行控制，使其了解公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方面等事宜，以促使他們的行為符合公司環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，避免和減少各類(lèi)事件和事故發(fā)生，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利實(shí)施，特制定本管理制度。

2.范圍

適用于公司對(duì)相關(guān)方的施加影響及管理控制。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

相關(guān)方：是指關(guān)注公司的職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效或受其職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。如：工程施工方、安裝維保單位、運(yùn)輸裝卸公司、綠化承包方、保潔公司、物料供應(yīng)商、廢物收購(gòu)商、外來(lái)客戶(hù)、外來(lái)實(shí)習(xí)人員和參觀人員等。

4.職責(zé)：

4.1 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估并施加影響，并建立《部門(mén)重點(diǎn)施加影響相關(guān)方清單》。

4.2生產(chǎn)部是公司歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)施加影響和管理控制的情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，建立《公司重點(diǎn)施加影響相關(guān)方清單》。

5.工作程序：

5.1對(duì)相關(guān)方的評(píng)估

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織公司各相關(guān)部門(mén)每年對(duì)相關(guān)方一次進(jìn)行評(píng)估，內(nèi)容如下：

5.1.1各部門(mén)應(yīng)將與公司業(yè)務(wù)往來(lái)頻次較多,或可能對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)安全健康造成較大影響的相關(guān)方確認(rèn)為重點(diǎn)施加影響相關(guān)方，列入部門(mén)的《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方登記、評(píng)價(jià)一覽表》同時(shí)報(bào)生產(chǎn)部備案。

5.1.2其他未確認(rèn)為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。

5.2對(duì)重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方實(shí)施影響

5.2.1對(duì)需重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方(供貨和承包方)由相關(guān)部門(mén)向各自對(duì)應(yīng)的相關(guān)方，傳達(dá)公司的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。提交公司相應(yīng)的安全規(guī)章制度及作業(yè)文件，按照法律法規(guī)及其要求對(duì)其施加影響。

5.2.2生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際情況,每年可選擇一至兩家重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，組織對(duì)其進(jìn)行第二方審核，對(duì)不符合要求的相關(guān)方提出限期整改意見(jiàn)。

5.2.3相關(guān)部門(mén)對(duì)各自對(duì)應(yīng)的重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方按5.3的相關(guān)內(nèi)容施加影響，并對(duì)之進(jìn)行日常的檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)責(zé)令其限期整改，并檢查其整改結(jié)果，生產(chǎn)部對(duì)相關(guān)部門(mén)和其對(duì)應(yīng)的相關(guān)方進(jìn)行督查，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求的，按公司《安全事故隱患排查治理、報(bào)告制度》執(zhí)行，可責(zé)令其停工整改，并跟蹤其整改結(jié)果。

5.2.4對(duì)因整改不符合或可能造成重大職業(yè)健康安全事故、重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方、相關(guān)部門(mén)對(duì)各自對(duì)應(yīng)的相關(guān)方責(zé)令其立即停工整改（包括減少訂貨、改變?cè)o材料、變換供方或承包方）根據(jù)合同或協(xié)議扣款等措施對(duì)其施加影響。

5.2.5對(duì)拒絕整改或已經(jīng)造成重大安全事故、重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方，公司將追究相關(guān)方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

5.2.6各部門(mén)每年底與重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方續(xù)簽合同或協(xié)議前，應(yīng)組織本部門(mén)相關(guān)人員，必要時(shí)還應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)一同按《重點(diǎn)施加影響相關(guān)登記、評(píng)價(jià)一覽表》對(duì)重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為是否將其列為公司相關(guān)方的依據(jù)之一，同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)生產(chǎn)部備案。

5.3對(duì)一般施加影響的相關(guān)方實(shí)施影響

5.3.1職能部門(mén)均應(yīng)要求為公司提供工程施工、安裝、維保、物資供應(yīng)、廢物收購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸、綠化、保潔等服務(wù)的相關(guān)方與公司簽訂《職業(yè)健康、環(huán)保安全協(xié)議書(shū)》。

5.3.2行政部應(yīng)按《建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)管理制度》、《安全檢查制度》、《安全事故隱患排查治理、報(bào)告制度》、《建筑施工場(chǎng)所界噪聲限值》《城市揚(yáng)塵污染防治管理規(guī)定》、《固體廢棄物處理規(guī)定》以及其他相關(guān)法律法規(guī)和要求對(duì)工程施工方施加影響。

5.1 行政部在確定承包方之前，應(yīng)要求承包方提供相應(yīng)資料，包括資質(zhì)證明、公司簡(jiǎn)介、經(jīng)營(yíng)范圍、施工方案等。

5.2 行政部與承包方簽訂合同時(shí)，同時(shí)簽訂《職業(yè)健康、環(huán)保安全協(xié)議書(shū)》，并在相關(guān)條款中規(guī)定承包方應(yīng)遵守公司職業(yè)健康及環(huán)保安全規(guī)范(包括固廢、危險(xiǎn)物品、噪聲、用電、用水、作業(yè)安全、消防、施工過(guò)程等安全管理)。承包方應(yīng)制定相應(yīng)的安全管理規(guī)定和措施。

5.3承包方作業(yè)人員進(jìn)入公司作業(yè)前，必須到辦公室辦理《出入證》后方可進(jìn)行作業(yè)。

5.4作業(yè)人員必須穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，施工現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，高空作業(yè)時(shí)要做好防墜落保護(hù)措施，加強(qiáng)施工物資和設(shè)備定置管理；施工人員在公司作業(yè)期間禁止進(jìn)入與工作無(wú)關(guān)的生產(chǎn)場(chǎng)所。

5.5承包方在公司進(jìn)行特種作業(yè)時(shí)，應(yīng)具有相應(yīng)的特種作業(yè)資質(zhì)，操作人員應(yīng)持有特種作業(yè)資格證。

5.6在施工過(guò)程中需動(dòng)火時(shí),必須先到生產(chǎn)部辦理臨時(shí)動(dòng)火證，在采取必要的安全防護(hù)措施后方可動(dòng)火。

5.3.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)保潔公司進(jìn)行施加影響，并嚴(yán)格執(zhí)行《保潔用工管理辦法》、《固體廢棄物管理規(guī)定》。將公司環(huán)境、職業(yè)健康安全要求通報(bào)保潔公司，并對(duì)其服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.3.4行政部應(yīng)按《農(nóng)藥安全使用規(guī)定》等相關(guān)文件，對(duì)綠化承包方在為公司進(jìn)行綠化服務(wù)時(shí)，使用的農(nóng)藥和化肥等提出相關(guān)要求，并督促其妥善處置危險(xiǎn)廢棄物。

5.3.5各職能部門(mén)應(yīng)按公司《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》、《特種設(shè)備安全管理制度》等相關(guān)文件以及其他相關(guān)法律法規(guī)和要求對(duì)設(shè)備安裝、維保等相關(guān)方施加影響。

5.1各職能部門(mén)應(yīng)選擇有資質(zhì)的承包方和人員對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安裝與維保，并按照公司的安全生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，組織對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。

5.2各職能部門(mén)應(yīng)在事前組織相關(guān)方進(jìn)行與作業(yè)活動(dòng)具有針對(duì)性的安全告知、技術(shù)交底。

5.3特種設(shè)備的安裝、維保要選擇有特種作業(yè)資質(zhì)的相關(guān)方，其作業(yè)人員要持有特種作業(yè)證。

5.3.6辦公室應(yīng)按公司《車(chē)輛管理制度》、《裝卸搬運(yùn)安全操作規(guī)程》《危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度》以及其他相關(guān)法律法規(guī)和要求對(duì)物資供應(yīng)方、運(yùn)輸、裝卸、廢物收購(gòu)商、處理方施加影響。

5.1采購(gòu)部在采購(gòu)物資時(shí),向供方傳達(dá)公司對(duì)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全等方面的信息，在質(zhì)量、性能、價(jià)格因素等能滿(mǎn)足公司要求的前提下，優(yōu)先考慮提供環(huán)保和低危害產(chǎn)品的相關(guān)方，同時(shí)對(duì)部分物資廢棄物處理與其簽訂回收協(xié)議。

5.2在危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)要求供應(yīng)商提供msds清單，同時(shí)應(yīng)明確供應(yīng)商在運(yùn)輸裝卸時(shí)的環(huán)境、職業(yè)健康安全責(zé)任和義務(wù)，避免事故發(fā)生。

5.3采購(gòu)部應(yīng)對(duì)廢物收購(gòu)商進(jìn)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行《固體廢棄物管理規(guī)定》并對(duì)廢物收購(gòu)商的資質(zhì)進(jìn)行審查，將公司環(huán)境、職業(yè)健康安全要求通報(bào)廢物收購(gòu)商，并要求其提供對(duì)廢物和處理方法及最終流向，并對(duì)收購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.3.7生產(chǎn)部應(yīng)按照《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)內(nèi)鐵路道路運(yùn)輸安全規(guī)程》（gb4387-2008）及公司車(chē)輛管理要求，時(shí)性對(duì)相關(guān)方進(jìn)出公司的車(chē)輛進(jìn)行控制。

5.3.8各職能部門(mén)應(yīng)按公司《相關(guān)方安全生產(chǎn)告知書(shū)》的要求,對(duì)其他相關(guān)方包括外來(lái)業(yè)務(wù)人員、技術(shù)交流人員、培訓(xùn)實(shí)習(xí)人員、外來(lái)參觀人員施加影響。

5.1職能部門(mén)對(duì)各自對(duì)應(yīng)的相關(guān)方人員的資格、身份進(jìn)行確認(rèn)后，給予接洽安排。負(fù)責(zé)向外來(lái)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。內(nèi)容包括工作現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素和預(yù)防措施，公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，勞動(dòng)防護(hù)用品的佩戴使用等要求。

5.2進(jìn)入公司的相關(guān)方的人員未經(jīng)允許不得擅自啟動(dòng)設(shè)備，不允許進(jìn)入與本業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的其他生產(chǎn)場(chǎng)所。職能部門(mén)應(yīng)安排本部門(mén)人員對(duì)相關(guān)方人員進(jìn)行全程陪同和監(jiān)護(hù)。

5.3.9生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門(mén)對(duì)相關(guān)方施加影響的效果。

5.4如遇相關(guān)方對(duì)本公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)組織展開(kāi)調(diào)查，按相關(guān)規(guī)定處理，同時(shí)將結(jié)果反饋相關(guān)方。