食品企業(yè)生產(chǎn)用物料采購管理制度

采購計(jì)劃提報(bào)制度

生產(chǎn)用物料采購管理制度

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號：

編制：采購部

審核：

批準(zhǔn)：

Q/SHF-GCG-008-2011

Q/SHF

山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/

生產(chǎn)用物料采購管理制度

文件編號：Q/SHF-GCG-008-2011

版本/修訂狀態(tài)：A/0

生產(chǎn)用物料采購管理程序

開始

研發(fā)部

采購部

品控部

庫房

生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的制定

供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)能力的評審

年度采購方案的確定（季節(jié)性原料的采購）

供應(yīng)商的選擇供應(yīng)能力的評審

年度采購方案確定（含季節(jié)性原料的采購）

采購方式

符合招標(biāo)要求

不符合

標(biāo)書的編寫、發(fā)放、會收

采購價格的產(chǎn)生

合同簽訂

不合格

不合格物料的處理

結(jié)束

采購訂單的下達(dá)、跟蹤

合格

生產(chǎn)用采購物料的驗(yàn)收

根據(jù)研發(fā)制定的采購標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)研發(fā)制定的采購標(biāo)準(zhǔn)制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

物料入庫

采購申請的下達(dá)

生產(chǎn)用物料采購管理制度

第一章總則

第一條

目的

明確采購操作流程，

使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。

第二條

適用范圍

適用于集團(tuán)公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。

第三條

職責(zé)

（一)采購部：供應(yīng)商的開發(fā)、供應(yīng)商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標(biāo)、價格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達(dá)、跟蹤、供應(yīng)商的考核評定；年度、月度物料需求計(jì)劃的編制，日采購申請的下達(dá)。

（二)品控部：供應(yīng)商到貨質(zhì)量的驗(yàn)收。

（三)研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的制定及修定。

（四)庫房：物料的入庫辦理。

第四條

術(shù)語和定義

（一)帕累托原理：意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼社會學(xué)家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當(dāng)時的社會財(cái)富分配問題進(jìn)行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會財(cái)富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結(jié)果。這個原理經(jīng)過多年的演化，已變成當(dāng)今管理學(xué)界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。

（二)A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進(jìn)行分類排隊(duì)，把他們分為ABC三類。A類物質(zhì)數(shù)量最少，但占用資金比重大，因此應(yīng)嚴(yán)格控制。B類物質(zhì)較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實(shí)行一般控制。c類物質(zhì)種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實(shí)行適當(dāng)放松控制。

（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄,以更正或調(diào)整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

（四)統(tǒng)采物料：總部采購部在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施采購的物料。價格的產(chǎn)生及供應(yīng)商的確定由總部采購部負(fù)責(zé)，分公司負(fù)責(zé)具體的采購實(shí)施。

（五)分采監(jiān)管物料：分公司采購部實(shí)施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。

（六)分采物料：分公司采購部自行實(shí)施采購的物料。

第二章程序說明

第五條

供應(yīng)商的評審、物料的評選

（一)采購員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商、物料的開發(fā)和供應(yīng)商供應(yīng)能力的評審，采購員向供應(yīng)商索要評審所用的資料(含供應(yīng)商所供物料的貯存方法)。

（二)供應(yīng)商評定審核小組負(fù)責(zé)根據(jù)采購員轉(zhuǎn)來的供應(yīng)商資料，對供應(yīng)商力進(jìn)行評審；由供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)編制《合格供方名錄》。

（三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應(yīng)商。

（四)每種物料要求匹配3-5家供應(yīng)商，采購員根據(jù)當(dāng)前的供應(yīng)商匹配情況，有針對性的開發(fā)供應(yīng)商。

（五)小試原料及新開發(fā)急用物料，由采購員先進(jìn)行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應(yīng)商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標(biāo)準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)的，采購部可以拒絕采購。

（六)具體操作參見《生產(chǎn)用物料供應(yīng)商管理程序》。

第六條

年度采購方案的確定

（一)年度采購物料A、B、C分類

采購主管根據(jù)年度需求物料和價格預(yù)算計(jì)算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表》格式對自己負(fù)責(zé)物料的年度采購金額進(jìn)行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

（二)年度物料采購類別A、B、C分類：

1、采購主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應(yīng)商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細(xì)表》格式對自己負(fù)責(zé)物料進(jìn)行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報(bào)采購經(jīng)理及采購負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。

分公司采購主管把劃分好的采購類別報(bào)分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。

2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購?fù)獍少徫锲纷詈弥付ㄆ放坪托吞?，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應(yīng)盡量向大的采購中間商集中。

3、采購經(jīng)理或主管根據(jù)帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細(xì)表》格式對采購類別組年度采購金額進(jìn)行A、B、C分析。

（三)年度采購方案的制定：

1、采購經(jīng)理按《××物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細(xì)表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、3-5家供應(yīng)商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。

2、采購主管根據(jù)對各采購類別價格預(yù)測趨勢分析，每月25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。

（四)集團(tuán)公司年度采購方案的統(tǒng)一

1、集團(tuán)公司物料分類及采購方式

1）非生產(chǎn)類原物料：五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實(shí)施采購，但總部采購部實(shí)施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。

2）生產(chǎn)類原物料：見下表

物料類別名稱

采購方式

牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

統(tǒng)采物料

鮮蔬菜類、五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料

分采監(jiān)管物料

除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料

分采物料

2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠所報(bào)方案加以統(tǒng)一，制定出集團(tuán)公司內(nèi)的年度采購方案，報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批通過后，發(fā)集團(tuán)公司采購部、分公司采購部相關(guān)人員后執(zhí)行。

（五)月度采購方案

每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據(jù)采購計(jì)劃員提供的月度物料需求計(jì)劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后，集團(tuán)公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權(quán)根據(jù)集團(tuán)總部、各分公司所報(bào)月度采購方案中抽查實(shí)際采購方案的執(zhí)行情況。

第七條

標(biāo)書的編寫、發(fā)放、回收

(一)采購計(jì)劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計(jì)劃。采購部根據(jù)制定好的年度采購方案，對有需求計(jì)劃的物料進(jìn)行招標(biāo)。

(二)生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應(yīng)商數(shù)量要求3-6家，至少必須為3家以上（含）,采購員必須給供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書；生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價格。

(三)采購員在招標(biāo)前，要明確此次招標(biāo)配額的分配方案（具體見《供應(yīng)商配額分配管理制度》流程規(guī)定）、招標(biāo)價格的有效期和應(yīng)邀供應(yīng)商等信息。

(四)招標(biāo)審批通過后，采購員方可向應(yīng)邀供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書。采購員在編寫標(biāo)書時應(yīng)注意：

1、標(biāo)書編寫原則上按標(biāo)書固定格式執(zhí)行；

2、在標(biāo)書中明確告知應(yīng)邀供應(yīng)商此次招標(biāo)的配額分配方案；

3、標(biāo)書應(yīng)報(bào)采購經(jīng)理進(jìn)行審核，分公司報(bào)分公司總經(jīng)理，否則不予開標(biāo)，特殊情況必須調(diào)整標(biāo)書固定格式的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部審核同意后方可執(zhí)行。

4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決，標(biāo)書中必須明確規(guī)定選擇合作供應(yīng)商數(shù)量、配額分配方案、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負(fù)責(zé)人裁定。

5、我方強(qiáng)勢的采購物品，需讓供應(yīng)商按規(guī)定格式進(jìn)行拆分報(bào)價；設(shè)備類產(chǎn)品讓供應(yīng)商按固定格式報(bào)配件明細(xì)及價格。

6、標(biāo)書中的采購數(shù)量為預(yù)估數(shù)量，必須在標(biāo)書中列明“該數(shù)量僅供參考，實(shí)際以具體書面訂單為準(zhǔn)”；

7、標(biāo)書中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持一致。

(五)標(biāo)書的回收由采購招標(biāo)員負(fù)責(zé)，采購招標(biāo)員收取標(biāo)書時作好如下工作：

1、如發(fā)現(xiàn)標(biāo)書中出現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權(quán)人簽字或蓋條；

2、記錄標(biāo)書送達(dá)時間(超過規(guī)定時間標(biāo)書作廢)；

3、審核保證金收據(jù)（并將收據(jù)號凳記在相關(guān)表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認(rèn)貨款是否滿足保證金）；

4、技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書是否分開（沒有分開的標(biāo)書讓供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)修改或作廢）；

5、在收到標(biāo)書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必須第一時間通知采購員。

(六)標(biāo)書的開啟與招標(biāo)價格備份必須為一人操作，另外一人監(jiān)督、復(fù)核。

(七)對于已繳納的標(biāo)書，投標(biāo)方在未開標(biāo)前想修改標(biāo)書內(nèi)容，必須由其授權(quán)人出具相關(guān)身份證明后方可預(yù)以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。

第八條采購價格的產(chǎn)生

(一)采購招標(biāo)員依據(jù)《采購價格產(chǎn)生管理制度》中的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生價格，價格產(chǎn)生后，《招標(biāo)匯總表》轉(zhuǎn)采購員，由采購員逐級上報(bào)招標(biāo)結(jié)果。

(二)采購員根據(jù)審批后的招標(biāo)結(jié)果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進(jìn)行內(nèi)部溝通，要求提報(bào)人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。

(三)分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權(quán)采購物料價格調(diào)整必須報(bào)總廠采購部批準(zhǔn)；同時統(tǒng)采物料和議標(biāo)軟件產(chǎn)生價格后，分公司不允許再與供應(yīng)商二次議價。

(四)配額的分配、調(diào)整、實(shí)際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，具體參見《供應(yīng)商配額分配管理制度》。

第九條

合同的簽訂

(一)只要有合作的供應(yīng)商必須要有相應(yīng)的采購合同，采購員在下達(dá)訂單前要核對該供應(yīng)商是否簽訂有效的采購合同。

(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù)，以標(biāo)書要求、商談內(nèi)容為根據(jù)編寫，超出以上內(nèi)容部分必須給采購負(fù)責(zé)人匯報(bào)后方可加入編寫內(nèi)容。分公司須報(bào)分公司負(fù)責(zé)人同意。

(三)在簽訂合同時，應(yīng)注意：

1、供應(yīng)商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項(xiàng)；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱；

2、合同中必須列明所有原物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按研發(fā)部制定的物料采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗(yàn)方法、車輛衛(wèi)生和運(yùn)輸防護(hù)措施、包裝要求等所有檢驗(yàn)項(xiàng)目的內(nèi)容。

當(dāng)我公司原物料采購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時，必須在一個月內(nèi)通知供應(yīng)商，并根據(jù)我公司修改后的原物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新與供應(yīng)商簽訂合同內(nèi)商品清單內(nèi)容中的標(biāo)準(zhǔn)要求，或要求供應(yīng)商提供新標(biāo)準(zhǔn)的書面確認(rèn)函。

3、合同甲、乙雙方落款處應(yīng)將信息盡量填寫完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。

4、所有合同內(nèi)容的填寫只能使用簽字筆；

(四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。

(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。

(六)總部的固定格式合同，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務(wù)部、采購部總經(jīng)理審核后，必須報(bào)總經(jīng)理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。

(七)區(qū)域分廠的固定格式合同，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批后即可完成，財(cái)務(wù)給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。

第十條采購訂單的下達(dá)

(一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺查看當(dāng)天計(jì)劃下達(dá)的采購申請情況（凡超過當(dāng)天中午12：00提報(bào)的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達(dá)的及時性。

(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計(jì)劃員溝通。若確實(shí)無法達(dá)到采購周期、最小批量的，采購員應(yīng)首先與供應(yīng)商聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商能否按計(jì)劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實(shí)的結(jié)果及時反饋提報(bào)申請的計(jì)劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，采購員方可接單。

(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商收到傳真后必須書面（或電郵）確認(rèn)回傳，以避免供應(yīng)商沒有收到或是否認(rèn)收到訂單影響正常到貨。供應(yīng)商訂單的回傳，如無法蓋條確認(rèn)，可由供應(yīng)商提供授權(quán)書指定其授權(quán)人，由授權(quán)人簽字確認(rèn)，授權(quán)書上必須加蓋供應(yīng)商公條原件，授權(quán)書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應(yīng)商發(fā)訂單，可由供應(yīng)商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應(yīng)商公條原件，由采購員統(tǒng)一保存。

(四)為避免人為操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐陕﹩维F(xiàn)象，統(tǒng)當(dāng)天審批通過的采購申請與當(dāng)日已采購訂單一一核對，確認(rèn)有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉(zhuǎn)化為采購訂單并發(fā)送至供應(yīng)商處，采購員每天上班后、下班前均應(yīng)對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應(yīng)商回傳的訂單進(jìn)行核對。

(五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；兩個月內(nèi)出現(xiàn)兩次罰款200元；兩個月內(nèi)出現(xiàn)三次以上（含），給予辭退處理。

第十一條

采購訂單的跟蹤

(一)采購員每天上班后要及時對前一天應(yīng)到貨及當(dāng)天該到貨的訂單進(jìn)行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細(xì)做成E*CEL表格，到貨情況進(jìn)行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異（收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%），采購員要通知供應(yīng)商與財(cái)務(wù)結(jié)算中心核對收貨數(shù)量，以便供應(yīng)商準(zhǔn)確的開具發(fā)票。

(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，以在第一時間內(nèi)解決；如屬供應(yīng)商原因，則根據(jù)實(shí)際原因填寫《供應(yīng)商違約自愿補(bǔ)償通知單》對供應(yīng)商進(jìn)行處罰。

第十二條

采購訂單的撤銷、變更、終止

(一)因計(jì)劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請應(yīng)注意：

未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應(yīng)商的情況。

(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，如供應(yīng)商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認(rèn)”字樣，由供應(yīng)商確認(rèn)回傳。如供應(yīng)商由于種種原因不同意調(diào)整，采購員要及時反饋，進(jìn)行下一步的處理方案。

第十三條

物料的入庫

采購員需通知供應(yīng)商到貨時攜帶相應(yīng)的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。

第十四條

不合格材料處理

(一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗(yàn)有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進(jìn)行處理。

(二)對于已辦理入庫的物料，由于質(zhì)量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報(bào)至財(cái)務(wù)部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報(bào)，拿出合理的解決辦法。

(三)退貨需由供應(yīng)商書面授權(quán)委托人拉回，授權(quán)書中應(yīng)注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復(fù)印件交倉庫保管員一份，經(jīng)保管員驗(yàn)證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

第十五條

季節(jié)性原料的采購

(一)季節(jié)性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節(jié)性原料采購單獨(dú)列出，具體如下：

序號

原料名稱

采購時間

備注

主要采購春季，數(shù)量不夠秋季補(bǔ)貨

(二)季節(jié)性原料的采購時機(jī)由采購部提出后，原料使用部門5日內(nèi)做出年度或月度物資需求計(jì)劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

(三)為將風(fēng)險(xiǎn)控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應(yīng)商。

(四)季節(jié)性原料首批貨到后，采購員應(yīng)到現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給供應(yīng)商。

第十六條

其他規(guī)定

(一)協(xié)助財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對往來帳及發(fā)票等事項(xiàng)的溝通與協(xié)調(diào)。

(二)了解所負(fù)責(zé)物料的標(biāo)準(zhǔn)、采購環(huán)境、供應(yīng)商資源等情況，加強(qiáng)市場價格的跟蹤。

(三)嚴(yán)禁對供應(yīng)商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息（包括：價格、現(xiàn)供應(yīng)商、現(xiàn)庫存量、供應(yīng)壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應(yīng)商提高交易條件。

(四)受理供應(yīng)商的投訴。

第三條

相關(guān)文件及記錄

第十七條

相關(guān)文件

生產(chǎn)用物料采購管理制度

采購價格產(chǎn)生管理制度

供應(yīng)商配額分配管理制度

原輔材料退貨管理制度

第十八條

質(zhì)量記錄

合格供方名錄

××年度××物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表

××年度××物料采購類別組劃分明細(xì)表

××物料采購類別組A、B、C劃分明細(xì)表

××物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細(xì)表

采購類別年度采購方案規(guī)劃表

采購類別月度采購方案規(guī)劃表

合同審批單

合同履行單

供應(yīng)商違約自愿補(bǔ)償通知單

版本與更改記錄

版本/修改號

日期

修改條款

修改人

審核人

批準(zhǔn)人