信息安全管理政策業(yè)務培訓制度

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：64

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信息安全管理政策業(yè)務培訓制度

第一章信息安全政策

一、計算機設備管理制度

1.計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境,禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

2.非我司技術人員對我司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由我司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,須經有關部門負責人批準。

3.嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機外部設備接口,計算機出現(xiàn)故障時應及時向電腦負責部門報告,不允許私自處理或找非我司技術人員進行維修及操作。

二、操作員安全管理制度

1.操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置.

2.系統(tǒng)管理操作代碼的設置與管理:

(1)、系統(tǒng)管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得;

(2)、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;

(3)、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作,必須有其上級授權;

(4)、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作;

(5)、系統(tǒng)管理員調離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;

3.一般操作代碼的設置與管理

(1)、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成,應按每操作用戶一碼設置。

(2)、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。

(3)、操作員調離崗位,系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

三、密碼與權限管理制度

1.密碼設置應具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串;

2.密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。

3.服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經過相關部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

4.系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。

5.有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

四、數(shù)據(jù)安全管理制度

1.存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責;

2.注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。

3.任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

4.數(shù)據(jù)恢復前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。

5.數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。

6.需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。

7.非我司技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

8.管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

9.運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立我司的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

10.營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

五、機房管理制度

1.進入主機房至少應當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內容。

2.信息部人員進入機房必須經領導許可,其他人員進入機房必須經信息領導許可,并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非信息部工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時,經信息部負責人批準同意后有關人員監(jiān)督下進行。對操作內容進行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

3.保持機房整齊清潔,各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。

4.工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

5.機房內嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。

6.機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。

7.嚴禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設備和部件。

8.定期檢查機房消防設備器材。

9.機房內不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料,對廢棄儲蓄介質和業(yè)務保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。

10.主機設備主要包括:服務器和業(yè)務操作用pc機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障,根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范,確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。

11.定期對空調系統(tǒng)運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證機房空調的正常運行。

12.計算機機房后備電源(ups)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。

第二章業(yè)務培訓制度

一、培訓制度

1、業(yè)務學習培訓計劃由信息部根據(jù)年度工作計劃作出安排。

2、成立業(yè)務學習小組,定期組織業(yè)務學習;

3、工作人員每年必須參加不少于15個課時的專業(yè)培訓。

4、工作人員必須完成布置的學習計劃安排,積極主動地參加信息部組織的業(yè)務學習活動。

5、有選擇地參加其它行業(yè)和部門舉辦的專業(yè)培訓,鼓勵參加其它業(yè)務交流和學習培訓。

6、支持、鼓勵工作人員結合業(yè)務工作自學。

二、培訓內容:

1.計算機安全法律教育