第1篇 實業(yè)公司員工獎懲制度

ee實業(yè)有限公司員工獎懲制度

1.為加強(qiáng)公司管理,建立健全內(nèi)部激勵約束機(jī)制,特制訂本制度

2.獎勵

2.1獎勵的形式及內(nèi)容:嘉獎并給予物質(zhì)獎勵、加薪。

2.1.1嘉獎:獎勵人民幣200元以上。

2.1.2加薪:在原崗位工資的基礎(chǔ)上晉升300元以上。

2.2具備下列事項之一者,經(jīng)公司研究可以給予嘉獎或給予相應(yīng)的物質(zhì)獎勵:

2.2.1品行端正,工作努力,有明顯業(yè)績者。

2.2.2能適時完成重大或特殊交辦任務(wù)者。

2.2.3拾金不昧(價值壹千元以上)。

2.2.4有顯著的善行佳話,為公司贏得榮譽(yù)者。

2.2.5克服特別困難,忍受惡劣條件,堅持努力工作,為同事和主管首肯者。

2.2.6對生產(chǎn)技術(shù)或管理制度建議改進(jìn),經(jīng)采納施行,卓有成效者。

2.2.7節(jié)約物料或?qū)U物利用,成效顯著者。

2.2.8遇有事故勇于負(fù)責(zé),處置得宜者。

2.2.9制止重大違規(guī)或嚴(yán)重?fù)p害公司利益者。

2.2.10發(fā)現(xiàn)職守外故障,予以速報或妥為防止損害足為嘉許者。

2.2.11遇有意外事件或災(zāi)害奮不顧身,不避危難,因而減少損害者。

2.2.12維護(hù)員工、設(shè)備安全,冒險執(zhí)行任務(wù),確有功績者。

2.2.13維護(hù)公司或工廠重大利益,避免重大損害者。

2.2.14有其他重大功績者。

2.3具備下列事項之一者,經(jīng)公司研究可予以加薪:

2.3.1研究發(fā)明,對公司確有貢獻(xiàn),并使成本降低,利潤增加者。

2.3.2一年內(nèi)累計嘉獎三次或在公司工作期間累計嘉獎四次者。

2.3.3對公司有特殊貢獻(xiàn),足為全公司同仁表率者。

2.4獎勵的申報、審批程序:

2.4.1員工受獎均由部門提出書面詳細(xì)材料送人力資源部。部門為員工請獎不受時間限制,凡符合公司規(guī)定的受獎條件,均可隨時申報。

2.4.2人力資源部負(fù)責(zé)核實申報材料,并提出員工具體受獎意見,報公司總裁/董事長審定批準(zhǔn)。

3.懲罰

3.1違紀(jì)處罰形式及內(nèi)容。按照違紀(jì)行為的輕重,對違紀(jì)員工的處罰形式分為三種:

3.1.1行為不檢點(diǎn)告誡:每次予以100元至800元人民幣的處罰。

3.1.2警告:崗位工資下浮500元以上;六個月之后本人可以書面向人力資源部提出恢復(fù)原崗位工資申請,如被批準(zhǔn),即從批準(zhǔn)之日次月起恢復(fù);如個人申請兩次未被批準(zhǔn),則不再有申請資格。

3.1.3解除勞動合同。

3.2有下列任一行為將受到“行為不檢點(diǎn)告誡”的處罰:

3.2.1無正當(dāng)理由拒絕主管的工作指令。

3.2.2在公司有著裝規(guī)定的時間或地點(diǎn),不按公司規(guī)定著裝。

3.2.3無視作業(yè)場所、公共場所整潔,隨地吐痰,不按規(guī)定處理廢棄物。

3.2.4在公司禁止吸煙的場所吸煙。

3.2.5在工作場所、公共場所喧嘩、嬉笑、吵鬧。

3.2.6工作時間從事與工作無直接關(guān)系的閱讀或閑談。

3.2.7擅自攜帶公物離開公司。

3.2.8認(rèn)為地蓄意浪費(fèi)。

3.2.9在公司辦公場所的工作臺、辦公桌上擺放非工作用物品。

3.2.10因個人原因,發(fā)生工作過失。

3.2.11言行舉止有損公司形象。

3.2.12不愛護(hù)公物。

3.2.13在各種報表、記錄、墻壁上亂寫亂畫。

3.2.14無特殊情況不按規(guī)定參加會議或其他活動。

3.2.15就餐、乘車等不守秩序。

3.2.16未遇火警,擅自動用消防器材。

3.2.17擅自駕駛公司車輛。

3.2.18工作時間,未按規(guī)定佩戴公司有關(guān)證件。

3.2.19在工作場所飲酒。

3.2.20違章作業(yè)、違章指揮未造成后果或形成危害。

3.2.21擅自公費(fèi)安排親友隨同出差、參觀等。

3.2.22乘出差之機(jī)擅自借故延長在外時間用以旅游。

3.2.23惡意議論或傳播他人隱私。

3.2.24對來訪、學(xué)習(xí)、參觀、工作的外來人員做出無禮舉止。

3.2.25利用公司計算機(jī)從事游戲等與工作無關(guān)的活動。

3.2.26在工作場所制造私人物件或唆使他人制造私人物件。

3.2.27踐踏草坪或破壞公司花草樹木。

3.2.28其他“行為不檢點(diǎn)告誡”的。

3.3有下列任一行為將受到“警告”處罰:

3.3.1工作時間躲臥休息,做與工作無關(guān)的事情。

3.3.2擅離崗位。

3.3.3因個人過失發(fā)生工作錯誤造成后果。

3.3.4酒后上崗(主管應(yīng)責(zé)令其離開崗位;非生產(chǎn)一線、有接待任務(wù)的員工除外)。

3.3.5在公司禁火區(qū)域擅自動火。

3.3.6蓄意破壞公物。

3.3.7礦工且情節(jié)嚴(yán)重的。

3.3.8擅自變更工作內(nèi)容或方式,使公司蒙受損失。

3.3.9

輪班制員工拒不接受輪班。

3.3.10未經(jīng)許可不侯接替,先行下班。

3.3.11損毀、涂改重要文件、憑證等。

3.3.12違章操作、違章指揮,造成后果或形成危害。

3.3.13打架、斗毆。

3.3.14受到治安處罰,情節(jié)輕微的。

3.3.15自己或唆使他人對同仁暴力威脅、恐嚇、妨害團(tuán)體秩序。

3.3.16未經(jīng)許可,兼任其他職務(wù)或兼營本公司同類業(yè)務(wù)。

3.3.17傳播不利于公司之言論或蓄意挑撥,搬弄是非,離間同仁關(guān)系。

3.3.18個人攜帶刀槍或其他違禁品、危害品進(jìn)入公司。

3.3.19泄露公司機(jī)密(包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、人事、財務(wù)等方面)。

3.3.20弄虛作假、欺騙組織,包括提供虛假證明等。

3.3.21在公司內(nèi)擅自張貼大、小字報等宣傳品或覆蓋撕毀公司公布的文件材料。

3.3.22一年內(nèi)累計受到三次“行為不檢點(diǎn)告誡”的員工。

3.3.23 其它違紀(jì)行為但情節(jié)較重的。

3.4 有下列任一行為員工將受到解除勞動合同的處罰,并不作任何補(bǔ)償。

(有下列行為之一的員工均視為嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度):

3.4.1嚴(yán)重失職、營私舞弊、收受賄賂。

3.4.2一年內(nèi)違反第3.2條所述違紀(jì)行為三次、第3.3條所述違紀(jì)行為兩次的或工作期間累計違反第3.2條所屬違紀(jì)行為五次、第3.3條所屬違紀(jì)行為三次。

3.4.3勞動合同中規(guī)定的、約定的數(shù)解除勞動合同的行為。

3.4.4因員工責(zé)任心或能力不足,給公司造成中的損失的(大于20000/次)。

3.4.5煽動怠工、組織非法罷工的。

3.4.6偽造盜用公司印信,或以公司名義招搖撞騙、謀取私利的。

3.4.7因員工故意或過失給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,公司將根據(jù)員工在公司的工作年限應(yīng)該給予的補(bǔ)償金的相應(yīng)數(shù)額給予經(jīng)濟(jì)處罰,并解除勞動合同。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。

3.4.8 其它違紀(jì)行為,情節(jié)嚴(yán)重的。

3.5違紀(jì)處罰程序:

3.5.1書面下達(dá)《獎懲通知書》,一式三份,一份人力資源部備案,一份抄送本人,一分抄送員工所在部門或部門自留。

3.5.2“行為不檢點(diǎn)告誡”處罰,有部門自主決定并下達(dá)通知書。

3.5.3“警告”處罰,有部門提議、人力資源部核實確定,并下達(dá)通知書。

3.5.4“解除勞動合同”處罰,由部門提議,人力資源部核實,報公司總裁/董事長批準(zhǔn)。

3.6異議處理程序――員工如對其處罰不服,可按下列程序提出異議:

3.6.1對“行為不檢點(diǎn)告誡”處罰不服,可以書面向人力資源部提出異議,并由人力資源部負(fù)責(zé)處理。

3.6.2對“警告”處罰不服,可以書面向人力資源部提出異議,由公司總裁/董事長處理。

3.6.3對“解除勞動合同”處罰不服,可以書面向職代會提出異議;如不服處理,可以向勞動仲裁委員會申述。

第2篇 實業(yè)有限公司人事變動管理制度

ee實業(yè)有限公司人事變動管理制度

一、晉升及降級

由申請部門填寫《人事異動申請及審批表》(附件一),轉(zhuǎn)人力資源部辦理臨時考核及簽注意見后,報送公司總裁/董事長審批。

二、調(diào)職

由申請部門填寫《人事異動申請及審批表》(附件一),送至單位會簽,轉(zhuǎn)人力資源部簽注意見后,報送公司總裁/董事長審批。

三、未批準(zhǔn)的升、降、調(diào)申請單退回申請部門。經(jīng)批準(zhǔn)的申請單則由人力資源部依據(jù)發(fā)布《調(diào)整工作崗位通知書》(附件二)副本抄送申請部門及本人,并限期辦理業(yè)務(wù)移交手續(xù),履任新職。若職稱變動或崗位變動,由人力資源部變更薪資名冊。

四、留職停薪

1、人員有留職停薪的需要時,可由申請人填寫《人事異動申請及審批表》,由人力資源部簽署意見后報公司總裁/董事長審批,發(fā)放《留職停薪通知單》(附件三)。

2、留職停薪期滿時,當(dāng)事人應(yīng)到人力資源部及時辦理復(fù)職手續(xù)。

3、留職停薪人員,不保留員崗位,申請復(fù)職時,如原所在部門無崗位時,則另行調(diào)整崗位。

五、免職

凡符合免職規(guī)定者,可由所在部門和人力資源部填寫《人事異動申請單及審批表》(附件一),會簽意見后,報公司總裁/董事長審批,發(fā)給《離職通知單》通知(附件四),辦理離職手續(xù)。

六、附則

本制度自2023年11月1日起執(zhí)行。

第3篇 實業(yè)公司區(qū)域財務(wù)管理制度

z實業(yè)公司區(qū)域財務(wù)管理制度

1、員工費(fèi)用報銷單規(guī)范流程:

所有的報銷費(fèi)用必須有發(fā)票單據(jù)------根據(jù)發(fā)票單據(jù)填好費(fèi)用報銷單/差旅報銷單-----那個部門(那個店)------(寫上附幾張原始單)------報銷人簽名------經(jīng)手人簽名------總經(jīng)理審核簽名------到財務(wù)部報銷(備注:出差人員住宿:必須拿回服務(wù)業(yè)發(fā)票方可報銷,收據(jù)不得報銷。規(guī)定:出差人員100/天的差旅包干補(bǔ)助,出差超出半個月以上實補(bǔ)1500元/月。(具體細(xì)則見廣東區(qū)域出差報銷規(guī)定。)

2、工資核算管理流程:

每月5號之前人事部必須把上月費(fèi)用報銷核算好------財務(wù)審核------總經(jīng)理審批------15號發(fā)放費(fèi)用

每月10號之前人事部必須把上月工資總表核算好------財務(wù)審核-----總經(jīng)理審批-----20號發(fā)放員工工資(備注:辦公室及區(qū)域經(jīng)理25號發(fā)放工資)(費(fèi)用/差旅報銷不列入工資一起發(fā)放,單獨(dú)列其它項目發(fā)放)

3、備用金的管理流程:

員工預(yù)支借款及辦公室和庫房借備用金必須填好借支單和用途(簽名)---財務(wù)審核----總經(jīng)理審批-----出納審核----財務(wù)入帳(備注:外地出差人員預(yù)支款應(yīng)由運(yùn)營經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn),由總經(jīng)理批準(zhǔn),出納先打借條,財務(wù)審核,出納發(fā)放。再核實報銷!)(特殊情況:由經(jīng)理不在公司急需支付金額2000以下,可以由財務(wù)代簽,由出納支付),借款的前提是保證前帳已經(jīng)結(jié)清,做到前帳簿清,后賬不立。

4、現(xiàn)金支出和銀行存款的管理:

每月的現(xiàn)金/銀行支出必須要有原始憑證(銀行回單),并注明(那個門店/部門),注明用途。

5、倉庫進(jìn)銷存的管理:

入庫:入庫單據(jù)由倉庫管理員(簽名)入庫,輸入帳本或電子檔后,把入庫原始單據(jù)(復(fù)印件不收)交到財務(wù)入帳。

出庫:出庫單據(jù)憑出貨單品數(shù)量、金額注明入庫價格和(出貨價)上柜價格并注明發(fā)那個門店,把發(fā)貨單據(jù)交一份到財務(wù)入帳。

加盟店:發(fā)貨單據(jù)寫上單品數(shù)量、金額注明入庫價格和出貨價格,發(fā)貨單據(jù)交一份到財務(wù)入帳。

退貨及抵扣:每月月末倉庫管理員入完電子檔后,注明:退貨那個部門/店,退貨數(shù)量、金額,交一份到財務(wù)入帳。

月末庫存:每月25號盤點(diǎn)月末庫存,并在每月26號將月末庫存盤點(diǎn)表交到財務(wù)。(店面月末庫存表28號交到財務(wù))

6、加盟店:

加盟店投入要有加盟依據(jù)合同單,加盟金額要有原始單據(jù)/票據(jù)方便入帳。加盟商要貨如果從北京庫房直接要貨,收貨底單必需寄回公司入帳!

7、押金單據(jù)管理:

押金用現(xiàn)金/銀行存款支付注明用途,注明那個店面,開收據(jù)三聯(lián)(店長一聯(lián),營業(yè)員一聯(lián),財務(wù)一聯(lián)入帳)。

8、稅金及租金單據(jù)管理:

每月報稅后必須到稅局打回清單,并寫明是銀行支付,還是現(xiàn)金支付,注明那一個店面!

每月租金/水電費(fèi)繳納后必須商場提供租金發(fā)票,郵寄到公司財務(wù)部。

9、銷售單據(jù)管理:

每月店面的銷售:做好月末盤點(diǎn)表注明:會員價銷售多少空瓶抵扣多少生日抵扣現(xiàn)金和銀行存款日報表必須與月末25號的銷售數(shù)據(jù)相符!單品合計數(shù)量(及金額)、費(fèi)用報銷憑證必須要在每月30號之前寄回公司,【并注明那個門店(姓名)】交到人事部核算工資!

附注:【所報銷票據(jù)必須是真實有效的票據(jù)(發(fā)票),如有查到票據(jù)無效(或無票據(jù)報銷),金額不準(zhǔn)確一律退回,不得報銷!】

【公司為了帳目明確化,以上制度每位員工務(wù)必執(zhí)行,執(zhí)行日期從20**年7月26日起】

**實業(yè)有限公司

財務(wù)部

第4篇 金戈實業(yè)公司管理制度手冊

金戈實業(yè)組織機(jī)構(gòu)：

第一章

總則

第1條

為建設(shè)一支高素質(zhì)的員工隊伍，提高員工學(xué)習(xí)進(jìn)取能力，規(guī)范員工日常行為，保持良好的辦公秩序，保障公司經(jīng)營管理工作的高效運(yùn)行，維護(hù)公司形象，使大家在理念、知識、技能等方面進(jìn)一步跟進(jìn)企業(yè)和社會發(fā)展，為公司發(fā)展規(guī)劃、整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)，實現(xiàn)公司與員工共同發(fā)展，特制定本制度。

第2條

本手冊適用于金戈實業(yè)全體成員。

第二章

員工的聘用

第1條

員工在被正式聘用之前，一律實行試用制。

第2條

試用期滿，工作表現(xiàn)合格的，公司予以正式聘用；凡不符公司錄用要求的，公司可依法解除聘用關(guān)系。

第3條

在試用期內(nèi)辭職者，須至少提前一周向部門主管及人力資源部提出申請，并填寫人力資源部《員工離職申請表》；正式員工辭職必須至少提前一個月提出申請，填寫人力資源部《員工離職申請表》，然后上交至總經(jīng)辦，以便公司選聘崗位繼任者，安排調(diào)整工作。

第4條

員工應(yīng)向公司提供真實有效的個人資料，包括身份證、現(xiàn)住址、家庭情況、學(xué)歷情況、手機(jī)電話、社會關(guān)系等。一旦有所變化應(yīng)及時到人力資源部更改，否則所造成的一切后果由員工本人承擔(dān)。

第三章

公司日常行為、用語、著裝、儀容儀表等規(guī)范

第1條

日常行為、用語規(guī)范：

1、公司員工須忠誠于公司，精誠團(tuán)結(jié)，敬業(yè)投入，奮發(fā)向上，建功立業(yè)；

2、公司以科技為本，求美求真。所有成員必須堅持不懈地學(xué)習(xí)使用先進(jìn)科技，追求美學(xué)知識，切記“落后就被淘汰”；

3、公司崇尚正直的人品作風(fēng)，積極的處事態(tài)度。反對以旁觀者、對立者、商品交換者的心態(tài)對待所就職的公司；

4、在公司日常工作期間，要求使用普通話，提倡學(xué)習(xí)英語；

5、在上班時間和工作場合的稱謂應(yīng)按照“姓氏”+“職務(wù)（職稱）”為標(biāo)準(zhǔn)稱謂形式。如“于總”（總經(jīng)理），“沈經(jīng)理”（部門經(jīng)理），無職務(wù)的可以稱謂設(shè)計部“×老師”、多媒體部“×老師”、展覽制作部“×工”；

6、員工交流過程中，應(yīng)使用文明禮貌用語，以提高自身修養(yǎng)。不得使用粗俗、不文明的語言；

7、接待來訪客人時，有職務(wù)的：直接稱謂“姓氏+職務(wù)（職稱）”沒有職務(wù)的客人：男性稱“先生”，女性稱“小姐”、“女士”；

第2條

著裝規(guī)范：

1、上班時間男士不允許穿背心，女士不得穿吊帶衫、超短裙；

2、鞋面應(yīng)保持清潔，外出工作、訪問客戶不得穿拖鞋（包括涼拖）；

3、著裝要求：應(yīng)干凈、整潔，注意經(jīng)常清洗和更換。不得穿有明顯污漬、褶皺、破損和散發(fā)異味的服裝，提倡穿著職業(yè)裝；

4、參加公司重大活動時（以通知為準(zhǔn)），員工須按公司規(guī)定著裝；

第3條

儀表儀容規(guī)范：

1、公司員工需保持頭發(fā)干凈整齊，不得留怪異的發(fā)型和漂染怪異的顏色；

2、女士化妝淡雅潔凈，切忌濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水；

3、指甲應(yīng)經(jīng)常修剪，保持清潔。指甲長度以不影響鍵盤使用及其他公司工作為宜。女性員工涂指甲油、染色，要求顏色與皮膚顏色相同或相近。

4、辦公場所注重個人儀表，注意坐姿、站姿，不得坐在辦公桌上、靠在辦公設(shè)備上、翹腿、抖腿等不文明舉動。

第四章

作息、考勤以及加班

第1條

為了規(guī)范工作秩序，提高工作效率，特制定本條例。

第2條

公司實行8小時工作制，實施加班補(bǔ)貼制度。上班時間8:30至18:00，其中12：00至13：30是午餐以及休息時間。

第3條

上下班實行打卡考勤，公司各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守作息時間，員工出勤必須打卡簽到。出差人員出差期間不需簽到，但應(yīng)在考勤員處做好記錄。

第4條

考勤人員必須據(jù)實記錄員工出勤情況，不得虛報、瞞報、漏報。更不得刁難考勤人員，不得私自涂改考勤記錄。

第5條

關(guān)于請假的若干規(guī)定：

1、員工請假，應(yīng)事先持請假條或有關(guān)證明履行批準(zhǔn)手續(xù)，假期期滿，應(yīng)及時銷假回崗上班，不得以任何理由延長假期。確實需要延長假期者，向公司申請批準(zhǔn)，假期結(jié)束后請出示假期期間證明事宜，否則將以曠工處理；

2、公司員工請假必須先向部門經(jīng)理或主管申請，說明請假理由，然后報總經(jīng)理審批，批復(fù)后報人力資源部備案并安排好假期指定責(zé)任代理人；

3、安排好工作代理人，呈領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報人力資源部備案；

第6條

關(guān)于對遲到、早退、曠工、脫崗的規(guī)定和處理如下：

1、上班遲到十五分鐘至三十分鐘者，扣除一小時工資；

2、上班遲到三十分鐘至二小時者，扣除半日工資；

3、上班遲到二小時以上者，按曠工半日處理；

4、上班遲到者到達(dá)工作崗位后應(yīng)立即報告部門負(fù)責(zé)人，并講述遲到的原因；不報告者加倍處罰，但也不能因報告了而免予處罰；

5、下班時間未經(jīng)批準(zhǔn)提前三十分鐘以上離開下班者，以曠工半日處理；

6、曠工，未經(jīng)請假、或假滿未續(xù)假、或請假未獲準(zhǔn)而擅離崗位視為曠工；

7、脫崗，員工于工作時間內(nèi)外出，但未向公司負(fù)責(zé)人說明去向，未經(jīng)同意擅自離崗?fù)獬?。脫崗時間比照遲到、早退或曠工處理。

8、對惡意礦工者，作以下處理決定：

Ⅰ、曠工半日扣除當(dāng)日一天工資；

Ⅱ、曠工一天扣除當(dāng)月兩天工資；

Ⅲ、曠工兩天扣除當(dāng)月五天工資；

Ⅳ、曠工四天扣除當(dāng)月半月工資，情況特別嚴(yán)重者按照《勞動合同法》依法解除勞動合同，并追究其法律責(zé)任。

9、遲到或早退累計三次者，給予書面警告一次，并按曠工一日處理；

10、沒有上級主管的批準(zhǔn)，任何員工不可擅離職守。如需短暫外出，需報請部門以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第7條

關(guān)于加班的若干管理條例：

1、為提高效率，兼顧公平，對員工額外勞動進(jìn)行合理補(bǔ)償，保障員工身體健康，保證公司工作的有序進(jìn)行，特制定本制度；

2、本條例適合金戈公司所有員工；

3、只要公司認(rèn)定的加班，公司均計算和發(fā)放加班費(fèi)用，星期天或節(jié)假日加班按照國家規(guī)定計發(fā)加班補(bǔ)貼。

4、關(guān)于加班的認(rèn)定，需符合下列條件之一：

Ⅰ、因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要、客戶要求連續(xù)作業(yè)，在下班后繼續(xù)工作；

Ⅱ、利用下班時間或節(jié)假日以及法定節(jié)假日內(nèi)進(jìn)行項目的完善以及跟進(jìn)；

Ⅲ、為完成公司下達(dá)的緊急任務(wù)的。

5、有下列情況之一者，不認(rèn)定為加班：

Ⅰ、由于正常工作任務(wù)未按要求及時完成而需延長工作時間的；

Ⅱ、延長工作時間處理未盡工作在晚8:00以前的；

Ⅲ、不會公司要求的基本工作技能，加班學(xué)習(xí)或邊學(xué)習(xí)邊工作的。

6、責(zé)罰細(xì)則：

Ⅰ、因工作需要而被指派加班時，推諉者按曠工論處。

Ⅱ、加班期間消極怠工，在指定加班時間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工作者，取消加班補(bǔ)償，并根據(jù)情節(jié)輕重給予懲處。

Ⅲ、為獲取加班補(bǔ)償，采用不正當(dāng)手段（如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務(wù)”等）取得加班機(jī)會進(jìn)行加班者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核實，取消加班補(bǔ)償，處以罰款，直至辭退。

7、關(guān)于加班時間以及報酬：

根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，加班時間為20:00—22:30，如若因自己業(yè)務(wù)技術(shù)不熟練或操作不當(dāng)?shù)脑颍斐蓤F(tuán)隊其他成員的被動加班，酌情或減或免其加班費(fèi)。

8、關(guān)于加班的其他細(xì)則：

Ⅰ、原則上加班時間在22:30之前結(jié)束。

Ⅱ、加班結(jié)束后在23:00之前離開公司者，原則上用什么交通工具上班便用什么交通工具下班。加班結(jié)束后在23:00之后離開公司者，如地鐵、公交已經(jīng)停運(yùn)，則根據(jù)路途實際情況，先行向總經(jīng)理申請匯報，得以批復(fù)后選擇打出租車回去，第二天即時報銷車費(fèi)。

Ⅲ、加班在24:00之后結(jié)束，根據(jù)項目的實際情況次日是否需要繼續(xù)跟進(jìn)，由總經(jīng)理批復(fù)第二天上班時間，總經(jīng)理沒有明確批復(fù)的，按照次日正常上班執(zhí)行。

Ⅳ、加班時間內(nèi)由公司統(tǒng)一安排工作餐。

Ⅴ、加班結(jié)束后，離開公司之前必須關(guān)閉公司日光燈、空調(diào)以及其他設(shè)施，關(guān)閉好所有窗戶，最后一名離開公司者確定關(guān)好大門，否則因本條款執(zhí)行不力造成公司財產(chǎn)的損失的，將追究個人責(zé)任。

第五章

公司內(nèi)部章程

第1條

員工行為要求：

1、公司實行總經(jīng)理質(zhì)量、形式終裁制。對公司制作的一切產(chǎn)品的質(zhì)量、形式均需由公司總經(jīng)理最終定奪，任何人不得以任何借口違背；

2、公司業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一調(diào)配制，每位員工負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，相互之間不得打聽，公司成員有權(quán)拒絕相互詢問；

3、公司領(lǐng)導(dǎo)指派的工作，必須積極、及時、認(rèn)真辦理，并將情況及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)；

4、凡公司員工，均須維護(hù)公司利益，不得將公司經(jīng)營狀況信息傳遞其它公司，不得以其他公司利益為言行準(zhǔn)則；

5、公司員工必須公開聯(lián)絡(luò)方式，凡公司拔打手機(jī)電話，必須及時接聽。無論何時，公司員工未接聽公司電話者，一次扣除工資20.00元，影響公司業(yè)務(wù)，酌情承擔(dān)更大責(zé)任。本條款不接受任何解釋；

6、公司所有設(shè)計制作人員自帶自己熟悉的，正版的設(shè)計制作軟件從事工作。公司電腦上不得安裝非正版軟件。凡個人因安裝非正版軟件造成糾紛，公司概不負(fù)責(zé)；

7、一切代表公司的文件、信函、電話、E-mail、名片、回復(fù)均需公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可印制發(fā)出；

8、公司所有人員對外聯(lián)絡(luò)均以金戈公司工作人員身份，聯(lián)絡(luò)地址、電話為公司統(tǒng)一內(nèi)容，所有人員不得從事第二職業(yè)、兼職，公司的素材、成果不得私自使用、外傳。

9、在公司內(nèi)與領(lǐng)導(dǎo)、同事相遇應(yīng)相互問候或點(diǎn)頭致意；

10、員工進(jìn)入公司領(lǐng)導(dǎo)的辦公室前，應(yīng)先敲門示意，得到許可后方準(zhǔn)許進(jìn)入，房門應(yīng)輕開輕關(guān)；

11、遇到對方正在講話時，應(yīng)稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要把握機(jī)會，并事先聲明：“對不起，打擾一下”；

12、辦公室內(nèi)不得大聲喧嘩，不得談?wù)撆c工作無關(guān)的話題。交談不得影響他人辦公。不得大聲談笑、唱歌或吹口哨；

13、辦公桌面屬公司公共環(huán)境所共有，常規(guī)放置茶杯、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊三樣固定物品。每天工作結(jié)束后，應(yīng)整理好各自的辦公桌、椅，保持公司內(nèi)部環(huán)境清潔整齊；

14、公司的電腦設(shè)備為工作需要所設(shè)置，員工不得在公司內(nèi)利用電腦與網(wǎng)絡(luò)設(shè)施進(jìn)行與工作無關(guān)的活動，包括上網(wǎng)聊天、游戲、下載個人資料等；

15、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)，任何人不得在公司電腦設(shè)備上使用個人存儲設(shè)備；

16、愛護(hù)公司財物，下班前將所使用的電器、設(shè)備（包括空調(diào)、電腦、復(fù)印機(jī)、照明設(shè)備等）切斷電源或放置穩(wěn)妥后方可離開；

17、公司一盤棋，分工不分家。所有員工在完成本職工作的同時，服從公司統(tǒng)一安排，協(xié)助他人完成臨時性、突擊性任務(wù)；

第2條

會客要求：

1、對客人來訪須做到熱情、大方、彬彬有禮。主動與客人打招呼，按照先女后男，先長后幼，先客后主的順序，引見或與客人接洽；

2、外勤人員在約定的時間內(nèi)會見客人，避免遲到，有事不能按時赴約時應(yīng)提前通知對方；

3、不得在辦公區(qū)域、通道等非接待區(qū)域與客戶長時間交談。應(yīng)引導(dǎo)客人進(jìn)入接待區(qū)域，并在落座后開始談話；

4、客人來訪而需接待的人不在時，應(yīng)禮貌接待對方，能解決的問題應(yīng)主動為其解決；

5、根據(jù)具體情況決定恰當(dāng)?shù)乃托蟹绞?，以送至大門為宜，送行時應(yīng)在客人離去后返回。

第3條

日報制度：

為了進(jìn)一步完善和規(guī)范公司管理制度，特制定本條例。

金戈公司統(tǒng)一制定的個人工作賬號，每天多次登陸察看“金戈實業(yè)辦公管理系統(tǒng)”最新信息以及工作任務(wù)，認(rèn)真執(zhí)行。按照公司要求在規(guī)定的時間內(nèi)提前或準(zhǔn)時完成。每日下班前務(wù)必填寫工作日志，完成進(jìn)展情況將納入員工技能績效考核中，最終與個人收入掛鉤。

第六章

關(guān)于物資器材管理規(guī)定

第1條

關(guān)于光盤管理的若干條例：

公司光盤資料花費(fèi)多年心血，多人投入，是公司經(jīng)營的核心資料和

機(jī)密文件，是金戈公司寶貴信息財富，也是我們服務(wù)客戶，贏得市場的重要手段。光盤資料大大提高了公司的工作效率，同時記載了金戈公司歷年來努力工作的腳印，是我們多年來智慧、文化和心血的積淀，所以每一個金戈人都應(yīng)該倍加愛惜它，好好利用它。

為了我們的光盤資料能夠更完好的保存，為了讓我們的光盤資料在我們的工作中發(fā)揮更大的作用，為了避免再次對光盤造成不必要的破壞，對公司和個人造成不必要的傷害，同時也為了加強(qiáng)我們每個職員保護(hù)公共財產(chǎn)的意識，金戈公司制定了如下光盤管理規(guī)定：

1、光盤資料包括公司整理刻錄的信息資料以及公司購買、獲得的各類光盤資料；

2、信息管理員是光盤管理的責(zé)任人，必須認(rèn)真、及時、細(xì)致、周全地做好公司設(shè)計制作信息資料的歸類、整理、刻錄、登記、放置、管理工作。全公司成員必須無條件地配合這一工作；

3、信息管理員對所有光盤資料的完整性負(fù)責(zé)，在光盤管理上出現(xiàn)問題，公司首先核查信息管理員的管理責(zé)任；

4、光盤管理員要及時記錄光盤刻、借、還情況，并督促大家按時歸還光盤，檢查光盤的質(zhì)量是否完好；

5、公司成員所借光盤必須當(dāng)日歸還。其他特殊情況必須向領(lǐng)導(dǎo)請示批準(zhǔn)，并由管理人員記錄相關(guān)情況。超期不歸還者不得再借下一張光盤。未歸還光盤，可由管理人員直接拿回，并報告總經(jīng)辦給予批評處理；

6、公司光盤只能由公司員工在公司內(nèi)部因公司設(shè)計工作需要使用，不得借給公司外部任何人，杜絕私自帶出公司；

7、公司資料光盤如因公司業(yè)務(wù)往來，必須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理人員記錄，并重新刻錄新資料盤，方可傳遞指定客戶；

8、使用光盤須輕拿輕放，按照使用規(guī)定從盒中取出使用，以免光盤劃傷、斷裂、損壞；

9、公司員工如有發(fā)現(xiàn)光盤損壞及時反映給相關(guān)管理人員。知情不報，承擔(dān)賠償責(zé)任；

10、光盤管理人員須認(rèn)真檢查回收借出的光盤，如有問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，并積極采取措施。

第2條

相關(guān)責(zé)任

針對本章節(jié)第1條光盤管理條例的若干規(guī)定制定本條款，如發(fā)現(xiàn)有刻意將光盤帶出公司或者拷貝到私人儲存設(shè)備，或?qū)?nèi)容通過互聯(lián)網(wǎng)傳遞出去等，以至從中獲利，將接受公司嚴(yán)厲處罰，重者將追究法律責(zé)任。

第3條

關(guān)于計算機(jī)硬件設(shè)備管理的若干條例：

1、公司所有的計算機(jī)硬件設(shè)備的管理工作由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)，應(yīng)確保處于良好的運(yùn)行狀態(tài)；

2、個人領(lǐng)用的計算機(jī)硬件設(shè)備必須履行簽字手續(xù)，個人不得擅自拆裝計算機(jī)硬件設(shè)備；

3、個人領(lǐng)用的計算機(jī)硬件設(shè)備如出現(xiàn)故障，應(yīng)報告網(wǎng)絡(luò)管理員，由網(wǎng)絡(luò)管理員組織檢查，并將結(jié)論及解決方案上報公司領(lǐng)導(dǎo)，待批準(zhǔn)后再予以解決；

4、網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)每月核查計算機(jī)硬件設(shè)備的完好性，并將檢查結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；

5、每季度公司組織進(jìn)行個人領(lǐng)用計算機(jī)硬件設(shè)備的復(fù)核登記，并履行簽字手續(xù)。

第4條

關(guān)于物資庫房管理的若干條例：

1、攝影、攝像、音響等影視器材以及對講機(jī)、電腦配件等日常工作器材統(tǒng)一集中放置于器材庫內(nèi)，由庫房保管員負(fù)責(zé)保管；

2、保管人應(yīng)做好器材出入庫的登記，嚴(yán)格各項手續(xù)；

3、保管人應(yīng)經(jīng)常性地清點(diǎn)檢查器材的數(shù)量、存放狀態(tài)及使用狀況，確保器材的完好整潔；

4、每次領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)檢查器材的狀態(tài)，并對檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，領(lǐng)用期間的保管由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；

5、器材使用后應(yīng)及時歸還庫房。歸還時，應(yīng)保證器材干凈整潔，并確定其完整性和完好性；如器材在歸還時出現(xiàn)有損壞或丟失的情況，領(lǐng)用人應(yīng)書面將情況說明上報公司領(lǐng)導(dǎo)，如因使用操作不當(dāng)造成的，應(yīng)當(dāng)由領(lǐng)用人予以賠償；如確系不可抗力或非責(zé)任因素造成的，根據(jù)公司調(diào)查結(jié)果，由總經(jīng)理最終裁定處理意見；

6、攝影、攝像器材原則上不得在庫房外過夜，有特殊需要時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

7、公司每月組織1次對庫房的檢查，并記錄檢查結(jié)果，如有因庫房保管不當(dāng)造成的丟失或損壞，保管人應(yīng)予以賠償。

第5條

關(guān)于車輛管理的若干條例：

1、為合理調(diào)配和使用好公司公務(wù)用車，保證行車安全，根據(jù)公司實際情況，特制定本條例；

2、所有車輛均由公司統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，并指定駕駛?cè)耍?/p>

3、車輛只能用于公司業(yè)務(wù)工作，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不準(zhǔn)用于私事，嚴(yán)禁利用公務(wù)用車外出旅游或?qū)W習(xí)駕駛技術(shù)；

4、每車應(yīng)設(shè)置“車輛使用登記表”，使用前應(yīng)核對車輛里程表與登記表上前一次用車的記載是否相符。由駕駛?cè)说怯浶熊噥碜〉攸c(diǎn)，用車人員簽名核實，返回后駕駛?cè)藨?yīng)及時將車鑰匙上交；

5、所有車輛在行車時應(yīng)帶齊所有交通部門備查的證件。駕駛?cè)笋{車必須自覺遵守交通規(guī)則及公司的有關(guān)規(guī)章制度，文明駕車，確保行車安全；

6、駕駛?cè)藨?yīng)愛惜公司車輛，保持車況良好，車容整潔；

7、車輛應(yīng)按規(guī)定在指定地點(diǎn)停放，駕駛?cè)瞬坏蒙米运接?，需要私用車輛時應(yīng)報請總經(jīng)理核準(zhǔn)；

8、凡因違章被交管部門處理的，一切費(fèi)用由駕駛?cè)俗孕胸?fù)擔(dān)，不得報銷。因路邊違章停放而造成

車身損壞，有關(guān)修理等費(fèi)用由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。特別是無照駕駛或未經(jīng)許可將車借予他人使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即免職，并承擔(dān)由此造成的一切后果；

9、車輛在使用過程中發(fā)生的駕駛?cè)素?zé)任事故，所產(chǎn)生的費(fèi)用及責(zé)任均由駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)；

10、機(jī)動車輛的檢修，注明檢修內(nèi)容及有關(guān)情況，經(jīng)核準(zhǔn)后方得送到定點(diǎn)修理廠進(jìn)行檢修；

11、車輛在執(zhí)行任務(wù)時發(fā)生故障，可視實際情況需要進(jìn)行修理，但要電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)，否則其維修費(fèi)用不給予報銷；

12、車輛維修費(fèi)、保險費(fèi)、汽油費(fèi)等各項費(fèi)用，由公司財務(wù)部門統(tǒng)一按月結(jié)算，登記入冊，年終公布。

第6條

關(guān)于U盤、移動硬盤使用保管的若干條例：

1、公司U盤、移動硬盤是公司經(jīng)營、制作的工具，必須使用于公司業(yè)務(wù)工作之中，嚴(yán)禁任何人將其用于個人目的拷貝、傳輸中；

2、U盤、移動硬盤由專人負(fù)責(zé)保管，原則上由外勤人員領(lǐng)取使用，主要用于外出存儲文件，平常不得存儲文件；

3、每次使用任務(wù)完成后，必須對存儲的文件進(jìn)行刪除，并及時歸還。歸還時，保管人要進(jìn)行必要的檢查并對檢查情況進(jìn)行登記；

4、因工作需要接收存儲外來的文件，應(yīng)通過電腦進(jìn)行殺毒處理后再導(dǎo)入公司電腦；

5、保管人每周應(yīng)定時對U盤、移動硬盤進(jìn)行殺毒。檢查U盤、移動硬盤的使用狀況；

6、長期領(lǐng)用的U盤，由領(lǐng)用人進(jìn)行保管，但公司專職保管人應(yīng)按要求進(jìn)行督促檢查；

7、U盤、移動硬盤如有損壞，應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)確認(rèn)后安排維修或更換。

第7條

關(guān)于電話管理的若干條例：

1、原則上僅用于公務(wù)洽談，嚴(yán)禁用于撥打私人電話；

2、通話時間盡量控制，通話簡明扼要，不得在電話中聊天；

3、注意禮節(jié)，長話短說，簡明扼要，以免耗時占線；

4、使用前應(yīng)對即將討論、商洽事情稍加構(gòu)思或略作記錄；

5、電話來時，聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前取下話筒，電話鈴音響后不得長時間無人接聽；

6、在接聽外線電話時，應(yīng)使用普通話，注意接聽電話的禮貌用語和語氣、語調(diào)，不得使用不文明的語言、不禮貌或不耐煩的語氣和語調(diào)。接機(jī)后必須先稱“您好，金戈實業(yè)”。如對方所找之人不在時，可代為轉(zhuǎn)告：“對不起（很抱歉）××不在，如果您方便請留下聯(lián)系方式我們會盡快安排相關(guān)人士與您取得聯(lián)系”等親切、溫和的用語，視情況回答，原則是規(guī)范，簡潔，禮貌。接聽內(nèi)線電話以“您好”來問候。電話結(jié)束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話筒；

7、對不知名的電話，自己不能處理時，可將電話交給能夠處理的相關(guān)人士。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人；

8、工作時間原則上不接打私人電話，控制接發(fā)個人短信，特殊情況除外；

9、通話時聲音以保證對方聽清楚而不影響周圍人辦公為宜；

10、通話時有其它電話需要接聽，需征得對方同意，并用最簡捷明快的方式結(jié)束談話。

第七章

關(guān)于財務(wù)費(fèi)用借支與報銷管理規(guī)定

第1條

為了規(guī)范費(fèi)用借支與報銷審批程序，明確報銷手續(xù)，保證公司日常工作順利進(jìn)行，特制定本條例。

第2條

關(guān)于借款手續(xù)辦理的若干條例：

1、借款人因公出差、采購物品及辦理其他業(yè)務(wù)性支出需借款時，應(yīng)填寫借款單，借款單上應(yīng)注明借款日期、借款用途和金額，并由借款人簽名；

2、所有借款都必須由主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由出納員據(jù)以支付；

3、財務(wù)部根據(jù)“借款單”編制付款憑證。借款人歸還時，根據(jù)實際用款數(shù)退補(bǔ)差額；

4、借款人如領(lǐng)用的是“轉(zhuǎn)帳支票”，應(yīng)在領(lǐng)用支票后5日內(nèi)到財務(wù)部

辦理報銷手續(xù)，如有特殊情況，應(yīng)向財務(wù)部說明情況，財務(wù)部應(yīng)及時催辦。

第3條

關(guān)于費(fèi)用報銷審批程序的若干條例：

1、報銷人（經(jīng)辦人）憑合法有效的原始票據(jù)填寫費(fèi)用報銷單.（每張原始票據(jù)背面應(yīng)注明經(jīng)辦事項、經(jīng)辦人和日期）；

2、主管領(lǐng)導(dǎo)對費(fèi)用的真實性和合理性進(jìn)行審核并簽字；

3、總經(jīng)理簽字審批，公司所有費(fèi)用的報銷均由總經(jīng)理審批；

4、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證，依據(jù)有效的審批權(quán)限，進(jìn)行費(fèi)用報銷和帳務(wù)處理。

第4條

發(fā)票獲取

所有人員采購物品、支付制作費(fèi)用，均必須向?qū)Ψ剿魅艺桨l(fā)票，并憑發(fā)票履行報銷手續(xù)。

第八章

辦公區(qū)域管理規(guī)定

辦公區(qū)域整潔要求：

1、個人用品（包括書包、雨傘、鞋帽等）應(yīng)放置于指定的抽屜、櫥柜或書屋、廁所等地方，不得放在桌面或公用辦公區(qū)域內(nèi)。桌面只可以擺放電話、電腦設(shè)備、水杯等物品，不得擺放與工作無關(guān)的個人用品；待處理文件和已處理文件不能散放于桌面，要及時存放在抽屜內(nèi)，所有桌面用品要擺放有序，整齊美觀；

2、桌面和墻壁保持清潔，不得在桌面、墻面及其它辦公設(shè)備上亂涂亂畫；

3、長時間離開辦公席，桌面不得有書籍、稿紙和文件等；

4.重要文件、資料要及時存檔，注意保密工作。

第九章：食堂管理規(guī)定

1、為規(guī)范食堂工作人員及員工用餐行為，特制定本規(guī)定。

2、食堂工作人員必須每年提供一次體檢報告。

3、每周制定食譜，每日按1大犖、1半犖、1素菜及米飯搭配（原則上不得用熟、鹵菜替代），并于周六下班前交后勤主管審核，批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，如有變化，須請示報告，經(jīng)同意后進(jìn)行調(diào)整。

4、食堂工作人員工作期間按規(guī)定穿工作服、戴工作帽，必須把長發(fā)盤進(jìn)工作帽內(nèi)。工作人員在工作時間須保持個人衛(wèi)生，注意個人行為，嚴(yán)禁穿拖鞋及隨地吐痰等不雅行為，違者罰款10元/次。

5、食堂工作人員必須嚴(yán)格遵守作息時間，每天采購?fù)戤吅髴?yīng)迅速到達(dá)公司，食堂作業(yè)時間為09：30——13：30，必要時可延時下班。

6、為避免雜物混入飯菜內(nèi)，對購回未使用的大米等原料應(yīng)妥善保管、儲藏，采取有效的防鼠、防蟲措施。取用時，須將大米淘洗干凈、肉食和蔬菜要仔細(xì)清洗。不允許出現(xiàn)有頭發(fā)、清潔球絲、鼠屎、蒼蠅、昆蟲等雜物、異類及不衛(wèi)生東西混入。若發(fā)現(xiàn)或接到舉報投訴，經(jīng)核實視易混入或非易混入情況，給予10元-50元/次的處罰。

7、不得提供過期、變質(zhì)、不潔的食物，否則造成的后果由食堂工作人員承擔(dān)。

8、食堂工作人員不得利用便利在員工開飯前私自為自己或他人開小灶、提前進(jìn)餐、多吃多占（包括撈湯里骨頭、放其他食物在湯里煮好后私自食用），或?qū)⑹程檬澄锛坝镁邘С觯`者每次罰款50元。

9、食堂工作人員應(yīng)在每位職工用餐時分好菜的份量，且應(yīng)公平對待每位員工，不得依據(jù)親疏遠(yuǎn)近而厚此薄彼，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

10、煮熟的飯菜、湯水在沒有員工取用和分裝時，要用防蠅罩或鍋蓋蓋好，防止灰塵、蟲蠅落入。用餐后剩下的菜（包括生菜和熟菜）應(yīng)及時妥善儲存，不得私自帶出食堂，性質(zhì)相異食物（食品）不能混合存放，并杜絕各種形式的浪費(fèi)行為。

11、炊具、餐具必須清洗干凈，整齊擺放在固定、衛(wèi)生的地方，不得到處扔放；嚴(yán)格消毒，并達(dá)到消毒效果后使用，否則，罰款10元/次。

12、洗米、菜用的鍋、盆、桶、菜籃（框）等用具，用完后要立即堆放整齊。

13、食堂工作人員必須在廚具、餐桌、凳椅擺放整齊，搞好食堂衛(wèi)生整理工作后方可下班。

14、飯?zhí)?、廚房天花板每月中、月底各清掃蛛網(wǎng)一次。保持環(huán)境衛(wèi)生，給員工提供一個干凈整潔的就餐環(huán)境。

15、每位員工應(yīng)培養(yǎng)勤儉節(jié)約習(xí)慣，文明用餐。按自己的需求適量打飯，不能鋪張浪費(fèi)；不得在食堂大聲喧嘩、敲打盆碗，以免影響他人就餐或休息。不準(zhǔn)將腳架在凳子或桌子上、不準(zhǔn)隨地吐痰、不準(zhǔn)往地下倒水，保持餐廳環(huán)境衛(wèi)生。

16、注意食堂衛(wèi)生。在飯?zhí)脙?nèi)就餐的人員，不得把吃剩的飯菜、殘物等倒在地板上。

17、節(jié)約用水，清洗餐具完畢立即關(guān)閉水龍頭，出現(xiàn)長流水罰款10元/次。

18、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)帶外來人員進(jìn)入本食堂用餐。

19、以上規(guī)定，飯?zhí)霉ぷ魅藛T和所有在食堂就餐的人員必須自覺遵守，對他人也對自己的健康負(fù)責(zé)，共同營造一個干凈、整潔、衛(wèi)生、有序的生活環(huán)境。

第十章：衛(wèi)生管理規(guī)定

一、適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司衛(wèi)生管理的原則與要求。

二、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

室內(nèi)的門窗上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂不亂堆亂放；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，干凈整潔；辦公設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

三、衛(wèi)生責(zé)任制

1、公司衛(wèi)生清理實行區(qū)域負(fù)責(zé)，員工上班打掃自己責(zé)任區(qū)域衛(wèi)生，具體分布參見《保潔平面分布圖》。

2、總經(jīng)辦每天8:45抽查衛(wèi)生，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生狀況達(dá)不到公司的要求，則要求包干區(qū)域責(zé)任人重新打掃。

3、公司每周六進(jìn)行一次大掃除，由行政部門牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查，衛(wèi)生檢查結(jié)果記錄存檔匯總，列入年終績效考評。

4、員工下班后應(yīng)整理文件，保持辦公桌整潔，清理當(dāng)天的廢棄物。

5、不在辦公室墻壁亂懸掛、張貼飾物。

四、公共區(qū)域衛(wèi)生維護(hù)

1、使用洗手間前應(yīng)先打開排氣扇，保持空氣流通；事后自覺沖洗。做到紙屑入簍、地面清潔。

2、節(jié)約使用衛(wèi)生間的洗滌用品、卷紙、自來水等物品。

五、檢查與考核

違反本規(guī)定，給予批評教育，重新打掃直至合格。

第十一章：關(guān)于辦公區(qū)域手機(jī)管理規(guī)定：

日新月異，時代在進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)在飛速地發(fā)展，手機(jī)已經(jīng)成為工作、生活、學(xué)習(xí)中不可缺少的一項重要通訊工具。而手機(jī)功能更是越來越豐富，為進(jìn)一步執(zhí)行公司規(guī)章制度，規(guī)范公司管理規(guī)定，給辦公區(qū)域的一個良好的工作環(huán)境，特制定本條例。

在正常工作期間不得用手機(jī)進(jìn)行下列行為：

1、經(jīng)常丟下手頭工作而玩弄、擺弄手機(jī)的；

2、使用手機(jī)進(jìn)行炒股、玩游戲；

3、登陸手機(jī)QQ聊天或頻繁收發(fā)個人信息；

4、利用手機(jī)拓展功能看電視、電影、錄像、小說等節(jié)目；

5、利用公司網(wǎng)絡(luò)私自上傳或者下載手機(jī)軟件；

6、利用手機(jī)拓展功能進(jìn)行其他與工作無關(guān)事項。

有上述行為之一的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次扣除50元工資。

第十二章：工作牌管理規(guī)定

佩帶統(tǒng)一的工作牌，是公司形象的標(biāo)志之一，這種統(tǒng)一，有利于營造一種良好公司文化氛圍，樹立員工的榮譽(yù)感和責(zé)任心，給顧客留下嚴(yán)謹(jǐn)、統(tǒng)一、可信的印象。

關(guān)于工作牌的佩戴的幾點(diǎn)要求：

1、工作牌是公司員工身份的象征，全體員工應(yīng)以高度的榮譽(yù)感和責(zé)任心愛護(hù)工作牌；

2、在公司辦公室工作期間，統(tǒng)一佩戴工作牌；

3、外出拜訪客戶或者代表公司參加各種會議、組織大型活動，公司視情規(guī)定是否佩戴工作牌；

4、工作牌應(yīng)保持完成無缺和干凈；

5、工作牌上不準(zhǔn)張貼其他物品或涂鴉。

6、試用期工作人員暫不制作、佩戴上崗工作證。

各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)督促本部門員工掛牌上崗，并由總經(jīng)辦、人力資源部負(fù)責(zé)追蹤考核。

對故意或多次遺忘不帶者，做以下處理決定：

第一次口頭警告，第二次部門主管承擔(dān)連帶責(zé)任，第三次扣除當(dāng)事人當(dāng)月工資20.00元。工作牌屬于公司物品，禁止涂改，私自偽造，如有遺失請立即上報至公司人力資源部核實補(bǔ)辦。

第十三章

獎勵細(xì)則

第1條

為了促進(jìn)公司發(fā)展和對優(yōu)秀員工給予獎勵，以激勵員工奮發(fā)向上，特制定本制度。

第2條

創(chuàng)造獎：

本公司員工符合以下所列條件之一者，經(jīng)審查合格后授予創(chuàng)造獎。

1、設(shè)計新產(chǎn)品，對本公司有特殊貢獻(xiàn)者；

2、在獨(dú)創(chuàng)方面尚未達(dá)到發(fā)明的程度，但對公司生產(chǎn)技術(shù)等業(yè)務(wù)發(fā)展確有特殊的貢獻(xiàn)者；

3、從事有益于業(yè)務(wù)的發(fā)展或提高的工作，對節(jié)省成本、提高效率或?qū)?jīng)營合理化的其他方面做出貢獻(xiàn)者。

4、參加公司組織的大賽，獲得優(yōu)異名次，為公司贏得獎勵、效益的。

第3條

功績獎：

本公司員工符合以下所列條件之一者，經(jīng)審查合格后授予功績獎：

1、對本公司有顯著貢獻(xiàn)的特殊勞動者；

2、在公司努力工作10個周期年度的；

3、提高本公司的聲譽(yù)有特殊功績者；

4、非常事變時，如災(zāi)害事故等，能隨機(jī)應(yīng)變，采取得當(dāng)措施者；

5、冒風(fēng)險，救護(hù)公司財產(chǎn)及人員脫離危難者；

6、對本公司的損害能防患于未然者；

7、有優(yōu)秀品德，可以作為本公司的楷模，有益于公司及員工樹立良好風(fēng)氣者。

第4條其他獎項：

本條款作為對第九章獎勵決定的補(bǔ)充獎項，本條列適用金戈公司所有員工：

1、敬業(yè)、愛崗，為公司在業(yè)內(nèi)取得良好口碑者；

2、吃苦耐勞、工作業(yè)績突出；

2、吃苦耐勞、工作業(yè)績突出；

3、能熟練掌握除英語外的其他任何一門外語，并取得國家認(rèn)可的資格證書；

4、全年無任何缺勤在年底考核時進(jìn)行酌情加獎。

第5條

獎勵方式：

本公司的獎勵分為榮譽(yù)、獎金、獎品。

第6條

審查手續(xù)獎勵事項由主管部門經(jīng)理核實后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，獎勵的核定與頒獎獎勵的核定與頒獎，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第十四章

處罰細(xì)則

第1條

有下列情況之一者，予以警告：

1、未經(jīng)許可，擅自在公司內(nèi)推銷商品者；

2、上班時間擅離崗位，中途脫崗消極怠工者；

3、因個人過失導(dǎo)致工作失誤，情節(jié)輕微者；

4、妨害工作或團(tuán)體秩序，情節(jié)輕微者；

5、不服從主管人員工作安排，情節(jié)輕微者；

6、不遵守著裝規(guī)定者；

7、不能按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)者；

8、不服從上級管理者，或頂撞上級領(lǐng)導(dǎo)。

第2條

有下列情況之一者，予以記過：

1、對上級指示或有期限之命令，無故未能按時完成，影響公司利益者；

2、在工作場所嬉戲、喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作且不聽勸告者；

3、對同事惡意攻擊或制造偽證予以誣害，或者制造事端者；

4、因酗酒而影響自己或他人工作者；

5、因玩忽職守致使設(shè)備或物品材料遭受損壞者。

第3條

有下列情況之一者，予以記大過：

1、擅離職守，使公司蒙受損失者；

2、在工作場所或工作中酗酒滋事，影響團(tuán)體秩序者；

3、損壞、涂改重要文件者；

4、玩忽職守使公司蒙受重大損失者；

5、不服從主管人員安排，屢勸不改者；

6、其他重大違規(guī)行為者。

第4條

有下列情形之一者，予以開除，且不發(fā)資遣費(fèi)：

1、對同事暴力恐嚇、威脅，妨害團(tuán)體秩序者；

2、毆打同事，或相互毆打者；

3、在公司內(nèi)賭博者；

4、偷竊、侵占同事或公司財物，經(jīng)查屬實者；

5、無故損毀公司財物，損失重大或第二次損壞、涂改重大文件者；

6、兼任其他職務(wù)或兼營與本公司同類業(yè)務(wù)者，從事第二職業(yè)者；

7、在公司工作期間，受刑事處分者；

8、煽動罷工或怠工者；

9、散播不利于公司的謠言或挑撥勞資雙方關(guān)系者；

10、故意泄漏公司技術(shù)、營業(yè)上的機(jī)密使公司蒙受重大損害者；

11、利用公司名譽(yù)在外招搖撞騙，使公司名譽(yù)受損害者。

第5篇 實業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度

實業(yè)公司建設(shè)工程安全管理制度

第一條 為了加強(qiáng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》,制定本規(guī)定。

第二條 本工程是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程。

第三條 建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理,堅持安全第一、預(yù)防為主的方針。

第四條 施工單位從事建設(shè)工程的新建、擴(kuò)建、改建和拆除等活動,應(yīng)當(dāng)具備國家規(guī)定的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和安全生產(chǎn)等條件,依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程。

第五條 施工單位主要負(fù)責(zé)人依法對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

施工單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度,制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入,對所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項安全檢查,并做好安全檢查記錄。

第六條 施工單位應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

專職安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

發(fā)現(xiàn)安全事故隱患,應(yīng)當(dāng)及時向項目負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報告;

對違章指揮、違章操作的,應(yīng)當(dāng)立即制止。

第七條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案

第八條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位,設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

安全警示標(biāo)志必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化,在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施。

施工現(xiàn)場暫時停止施工的,施工單位應(yīng)當(dāng)做好現(xiàn)場防護(hù),所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān),或者按照合同約定執(zhí)行。

第九條 施工單位對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等,應(yīng)當(dāng)采取專項防護(hù)措施。

施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定,在施工現(xiàn)場采取措施,防止或者減少粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動和施工照明對人和環(huán)境的危害和污染。

第十條 施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度,確定消防安全責(zé)任人,制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防安全管理制度和操作規(guī)程,設(shè)置消防通道、消防水源,配備消防設(shè)施和滅火器材,并在施工現(xiàn)場入口處設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十一條 施工單位應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝,并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。

第十二條 施工單位的主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格后方可任職。

第十三條 發(fā)生事故者,按《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》處罰。

第6篇 z實業(yè)總公司安全會議管理制度

z實業(yè)總公司安全會議管理制度

為了嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī),認(rèn)真貫徹落實上級的指示和文件精神,執(zhí)行公司部署的各項安全工作任務(wù),切實做好安全宣傳和教育工作,特制定本會議制度。

一、會議內(nèi)容

1、集團(tuán)公司定期或不定期召開的安全會議。

2、公司組織召開的各類安全會議。

3、正常的安全例會。

二、會議組織

1、黨政辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議場所,音視設(shè)備。

2、黨政辦公室負(fù)責(zé)通知人員參會和簽到,并保存簽到記錄。

3、黨政辦公室派人員做會議記錄并建檔保存。

4、黨政辦公室安排會議主持人。

5、綜合部負(fù)責(zé)安全會議內(nèi)容記錄,并保存。

6、綜合部負(fù)責(zé)檢查會議精神落實情況,并向公司匯報。

三、參會人員范圍

機(jī)關(guān)黨政辦、企管部、綜合部、財勞部、經(jīng)管部、開發(fā)部、勞務(wù)分公司、工程分公司、經(jīng)營分公司、金山橋項目部、種植養(yǎng)殖場、大黃山公司、養(yǎng)雞場、養(yǎng)鵝場、養(yǎng)免場、養(yǎng)豬場、養(yǎng)牛場、更新廠、古彭酒廠、亞華乳化油廠、南方電器廠、雅辰服飾廠、煤海絮凝劑廠、華飛機(jī)修廠、美城汽修廠、百城水泥預(yù)制構(gòu)件廠、支護(hù)材料廠、烏龍皮帶扣廠、紙箱廠、華澤公司、z駕校等單位技術(shù)員和副科級以上干部。

四、有關(guān)要求

1、對未參會人員的考核。

⑴、上述應(yīng)參會人員,一次未參加者,罰款100元;二次未參加者給予警告處分;三次未參加者,停止該單位的供水、供電。

⑵、派人代替開會的,代替一次罰款50元;代替二次罰款100元;代替三次停止該單位供水供電。

⑶、會議開始后5分鐘之內(nèi)簽到者,視為遲到。遲到一次罰款20元,遲到第二次罰款40元,累計遲到三次者視為一次未參會。

⑷、會議開始5分鐘后簽到者,視為未參會。

2、會議場所準(zhǔn)備、通知和記錄等組織工作未做好,影響會議正常召開的,一次罰黨政辦公室200元。

3、會議內(nèi)容未記錄、會議精神落實情況未檢查的,罰綜合部200元。

4、安全會議考核以簽到為準(zhǔn),由黨政辦公室提供參會人員情況,綜合部負(fù)責(zé)落實。

5、凡因外出開會、出差等特殊原因,不能參加會議的應(yīng)向會議主持人辦理請假手續(xù),否則視為未參會。

6、機(jī)關(guān)部室及公司所屬基層單位嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度,開會時不得睡覺或干與會議無關(guān)的工作。

7、會議效果由公司組織人員檢查,綜合部匯總材料上報。

8、公司每月召開一次安全例會,遇有特殊情況,臨時通知開會?；鶎痈鲉挝槐仨氈贫ㄏ鄳?yīng)的會議制度,明確開會時間、內(nèi)容、參加人員等事項。各車間、班組每周五安全活動,每天的工前、后會等必須有記錄,并保存。

第7篇 實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度

zz實業(yè)有限公司質(zhì)量管理制度(試行)

總 則

第一條:目的

為促進(jìn)本公司質(zhì)量管理水平的提高,并保證能夠提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要,特制定本制度。

第二條:范圍

本細(xì)則包括:

(一)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制;

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂;

(三)儀器管理;

(四)原輔材料質(zhì)量管理;

(五)生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查;

(六)制造工程部質(zhì)量管理;

(七)成品質(zhì)量管理;。

(八)質(zhì)量異常處理;

(九)質(zhì)量異常分析改善;

(十)附則

組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理責(zé)任制

第三條:質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)

本公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)見附圖。

第四條:質(zhì)量管理責(zé)任

㈠總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和政策。

2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織企業(yè)質(zhì)量管理的全面工作,確定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo),組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。

3、督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況,確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

4、隨時掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)性問題,組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查。

5、負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故。

6、經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況,負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的獎懲工作,對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進(jìn)典型和先進(jìn)個人進(jìn)行表彰和獎勵,對出了廢品的嚴(yán)重質(zhì)量事故,要查明原因,分清責(zé)任,嚴(yán)肅對待,情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟(jì)處罰或降職處分。

7、負(fù)責(zé)組織抓好質(zhì)量管理教育,領(lǐng)導(dǎo)全公司員工開展產(chǎn)品質(zhì)量活動,對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題,組織質(zhì)量攻關(guān)。

8、為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求,由總經(jīng)理組織進(jìn)行征求用戶意見,搞好信息反饋工作,將用戶意見向全公司公布,并根據(jù)用戶意見及時研究改進(jìn)提高質(zhì)量的措施,認(rèn)真解決用戶所反映的問題。

9、帶領(lǐng)全公司員工,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。

㈡分管生產(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理的質(zhì)量管理責(zé)任

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,對全公司的質(zhì)量管理工作負(fù)主要責(zé)任。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律和政策。

3、組織制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃目標(biāo)。

4、針對影響產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)性難題,制訂有關(guān)方案計劃,并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實施。

5、針對產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān),大搞技術(shù)革新,切實解決有關(guān)影響質(zhì)量的問題,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

6、組織全公司質(zhì)量攻關(guān)活動,認(rèn)真總結(jié)交流提高產(chǎn)品質(zhì)量的經(jīng)驗,制訂趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平的規(guī)劃,落實提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施。

7、協(xié)助總經(jīng)理處理重大責(zé)任事故,并組織有關(guān)部門分析原因,提出改進(jìn)措施。

8、經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報,積極支持質(zhì)量管理部門的工作,努力提高產(chǎn)品質(zhì)量。

9、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及人員定期召開質(zhì)量分析會議,征求意見,采納合理化建議,抓好質(zhì)量管理工作。

10、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與其它職能部門之間的關(guān)系,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。

㈢管理統(tǒng)籌部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、協(xié)助副總經(jīng)理組織全公司質(zhì)量活動,總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗,制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施,制定趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平和提高產(chǎn)、質(zhì)量的計劃,定期組織質(zhì)量分析會,并把有關(guān)情況向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理匯報,經(jīng)常組織檢測、化驗人員參加學(xué)習(xí),提高技術(shù)及管理水平。

2、針對我公司產(chǎn)品生產(chǎn)情況,組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高技術(shù)、管理水平和操作技能,增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識。

3、積極推行采用現(xiàn)代化管理手段,提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平,負(fù)責(zé)收集整理和交流國內(nèi)外技術(shù)情報,并建立技術(shù)檔案。

4、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制訂原材料、成品及生產(chǎn)過程的檢驗項目和檢驗方法并嚴(yán)格執(zhí)行,經(jīng)常檢查執(zhí)行情況。

5、專職質(zhì)檢、化驗人員要認(rèn)真負(fù)責(zé),按規(guī)定操作,并及時將檢查、檢測結(jié)果通知有關(guān)部門,共同把好質(zhì)量關(guān),對出廠成品檢測結(jié)果負(fù)直接檢查的責(zé)任,不得弄虛作假,以次充好。

6、負(fù)責(zé)所用檢測儀器的使用管理,接受公司計量管理人員的檢查、監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定,出現(xiàn)問題應(yīng)及時向公司計量管理人員反映解決。

7、對市場企劃部反饋的用戶質(zhì)量意見,負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門認(rèn)真分析研究,督促解決,并檢查改進(jìn)情況。

8、企業(yè)生產(chǎn)所需各種材料的優(yōu)劣直接關(guān)系著產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足用戶要求,采購人員要積極地采購符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料,確保生產(chǎn)正常。備品備件、專用器材、化工原料等的采購,必須符合生產(chǎn)技術(shù)要求,經(jīng)檢驗不符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的,必須辦理退貨手續(xù)。經(jīng)化驗檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料,不準(zhǔn)入庫、更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。

㈣市場企劃部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、嚴(yán)格按照銷售合同規(guī)定,組織發(fā)貨,產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求,不得有誤,如造成因誤發(fā)而產(chǎn)生的損失,將追究責(zé)任。

2、定期訪問用戶,負(fù)責(zé)收集用戶對我公司產(chǎn)品質(zhì)量所提出的意見,進(jìn)行匯總分析后,向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時反饋至管理統(tǒng)籌部。

3、在辦理生產(chǎn)所用原材料入庫時,要查驗是否附有質(zhì)量化驗分析或檢測報告單,沒有報告單不得辦理入庫手續(xù)(特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。

4、入庫原料及成品要分類存放,要根據(jù)原料的特性,采取必要的防護(hù)措施,做到防霉?fàn)€、防變形、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。

5、采取措施,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

㈤財務(wù)管理部的質(zhì)量管理責(zé)任

認(rèn)真開展質(zhì)量成本的核算與分析工作,協(xié)助有關(guān)部門搞好產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析工作。

㈥制造工程部的質(zhì)量管理責(zé)任

1、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),隨著生產(chǎn)條件變化及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充,修改補(bǔ)充必須經(jīng)過分管副總經(jīng)理的審批,對與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、應(yīng)向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對不合格的原材料經(jīng)過加工仍達(dá)不到使用要求,為確保質(zhì)量應(yīng)提出措施報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),方可投產(chǎn)。

3、在領(lǐng)料時要嚴(yán)格按照工藝規(guī)程對原材料的質(zhì)量和技術(shù)性能要求,不

得擅自改變有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4、在投料時要按工藝規(guī)程規(guī)定的原料配比進(jìn)行,按計量的要求進(jìn)行精確計量。

5、認(rèn)真做好生產(chǎn)流程中工序質(zhì)量檢測的分析工作,接受質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。

6、嚴(yán)格按工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),加強(qiáng)生產(chǎn)過程工序質(zhì)量控制,對整個生產(chǎn)控制過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),同時也必須對產(chǎn)品在用戶使用時與生產(chǎn)過程相關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

7、負(fù)責(zé)實施對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的技術(shù)改造工作。

8、積極協(xié)助有關(guān)部門匯報生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,不得隱瞞事實真相。

9、在提出備品備件的技術(shù)要求時,應(yīng)做到名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、性能要求等需求信息準(zhǔn)確、清晰,不得有誤,以保證所購備品備件的技術(shù)要求。及時對所購進(jìn)備品備件進(jìn)行質(zhì)量檢查、驗收,不符合要求的備品備件不得入庫。

10、負(fù)責(zé)對全公司的質(zhì)量檢測儀器及檢測設(shè)備歸口管理,應(yīng)定期進(jìn)行校正,經(jīng)常檢查儀器設(shè)備的使用操作及維護(hù)狀況,采取各種措施保證檢測儀器的正常使用,為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。

㈦制造工程部質(zhì)量管理人員的質(zhì)量管理責(zé)任

1、深入進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育,認(rèn)真執(zhí)行以“預(yù)防為主”的方針,組織好自檢、互檢,支持專職檢驗人員的工作,把好質(zhì)量關(guān)。

2、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,有組織、有秩序的文明生產(chǎn),保持環(huán)境衛(wèi)生,提高產(chǎn)品質(zhì)量。

3、掌握質(zhì)量情況,表揚(yáng)重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事,對不重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工進(jìn)行批評教育。

4、組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對主要的質(zhì)量問題提出課題,發(fā)動員工開展技術(shù)革新與合理化建議活動,對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)量事故要分析原因,研究改進(jìn)方案,認(rèn)真組織解決。

5、對生產(chǎn)過程中造成的不合格產(chǎn)品,要負(fù)主要責(zé)任。

㈧制造工程部運(yùn)行科長的質(zhì)量管理責(zé)任

1、堅持“質(zhì)量第一”的方針,對本科運(yùn)行操作人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育,認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項技術(shù)規(guī)定。

2、尊重專檢人員的工作,并組織好自檢、互檢活動,嚴(yán)禁弄虛作假行為,開好班組質(zhì)量分析會,充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理的作用。

3、嚴(yán)格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程,建立員工的質(zhì)量責(zé)任制,重點(diǎn)抓好影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位以及組織有序的文明生產(chǎn),保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。

4、組織本科員工參加技術(shù)學(xué)習(xí),針對影響質(zhì)量關(guān)鍵因素,開展革新和合理化建議活動,積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作,幫助員工練好基本功,提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理水平。

5、組織本科員工對質(zhì)量事故進(jìn)行分析,找出原因,提出改進(jìn)辦法。

(九)制造工程部員工的質(zhì)量管理責(zé)任

1、要牢固樹立“質(zhì)量第一”的管理思想,不斷提高精品意識,工作中精益求精,把好本工序質(zhì)量關(guān)。

2、要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí),做到四懂:懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、懂設(shè)備性能、懂檢驗(自檢、互檢)方法。

3、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,對本工序的設(shè)備、儀器、儀表做到合理及精心使用,精心維護(hù),經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

4、嚴(yán)格遵守工藝規(guī)程,按要求作業(yè),及時解決或反映工序問題。

5、認(rèn)真做好自檢與互檢,勤檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,及時通知下一個崗位,做到人人把好質(zhì)量關(guān)。

6、對產(chǎn)品質(zhì)量要認(rèn)真負(fù)責(zé),確保表里一致,嚴(yán)禁弄虛作假。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂

第五條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的范圍

包括:

(一)原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

(二)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程;

第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的制訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部負(fù)責(zé)組織制訂。

管理統(tǒng)籌部、制造工程部、市場企劃部及有關(guān)人員依據(jù)“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”,并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或水準(zhǔn)③本身實際生產(chǎn)能力④片煙原料質(zhì)量水準(zhǔn)、其它原輔材料供應(yīng)水準(zhǔn)⑤客戶需求等制定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交有關(guān)部門主管核簽并呈分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,相關(guān)部門按此執(zhí)行。

2、工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由制造工程部參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本身實際能力等自行制訂。

3、原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):管理統(tǒng)籌部應(yīng)根據(jù)實際需要,逐步制訂原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量檢驗規(guī)程

成品、工序質(zhì)量檢驗規(guī)程執(zhí)行行業(yè)規(guī)范。

原輔材料質(zhì)量檢驗規(guī)程由管理統(tǒng)籌部根據(jù)實際需要制訂。

第七條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的修訂

1、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。

2、每年年底前,制造工程部、管理統(tǒng)籌部參照以往實際狀況,會同有關(guān)部門檢查各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的合理性,酌予修訂。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程修訂時,制造工程部、管理統(tǒng)籌部應(yīng)分別填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂表”及“檢驗規(guī)程修訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門會簽意見,呈副總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

儀器管理

制造工程部為公司儀器職能管理部門,負(fù)責(zé)實施計量管理工作。

第八條:儀器校正、維護(hù)計劃

1、周期檢定

制造工程部應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”,設(shè)定定期校正、維護(hù)周期,作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2、年度校正計劃及維護(hù)計劃

制造工程部應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”作為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。

第九條:校正計劃的實施

1、制造工程部計量管理人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè),并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),存于制造工程部。

2、儀器外協(xié)校正:制造工程部無力或無資質(zhì)進(jìn)行校正的儀器,應(yīng)依據(jù)校正周期或?qū)嶋H情況,按照外協(xié)審批程序,申請委托校正,以確保儀器的精確度。

第十條:儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人員進(jìn)行各項檢驗時,應(yīng)依“檢驗規(guī)程”及設(shè)備(儀器)操作規(guī)程進(jìn)行操作,使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器,使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3、公司計量管理人員、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查各使用者操作正確性、日常保養(yǎng)與維護(hù)狀況,如有使用與操作不當(dāng)現(xiàn)象,應(yīng)予以糾正、教育,并作為崗位考核扣罰依據(jù)

。

4.儀器維護(hù)保養(yǎng)

(1)儀器維護(hù)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行維護(hù)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)記錄”內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)維修:因設(shè)備、儀器維護(hù)人員技術(shù)能力不足時,計量管理人員應(yīng)辦理外協(xié)審批手續(xù)后安排外協(xié)維修。

原輔材料質(zhì)量管理

第十一條:原輔材料質(zhì)量檢驗

1、原輔材料進(jìn)入廠區(qū)時,庫管部門應(yīng)依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理收料,對需要檢驗的原輔材料,應(yīng)書面通知管理統(tǒng)籌部進(jìn)行檢驗,管理統(tǒng)籌部安排檢驗人員,依原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定完成檢驗。

2、檢驗完成后,檢測人員將檢驗結(jié)果分送相關(guān)部門及人員,用于辦理相關(guān)入庫、付款、存檔等。檢驗結(jié)果應(yīng)記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄”內(nèi),用于供應(yīng)商的定期評價。

3、對于因故無法實施質(zhì)量檢驗的原輔材料,管理統(tǒng)籌部應(yīng)報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由主管部門向供貨廠商落實提供“出廠檢驗報告”。該類“出廠檢驗報告”視為廠內(nèi)檢驗。

第十二條:原輔材料使用管理

使用部門應(yīng)依生產(chǎn)計劃、按相關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。使用部門在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)原輔材料存在質(zhì)量問題,應(yīng)及時與責(zé)任部門聯(lián)系解決,重大問題應(yīng)及時上報。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十三條:生產(chǎn)通知單的擬訂

1、新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

新牌別是指第一次生產(chǎn)、無參考工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全新配方牌別。

市場企劃部接新配方生產(chǎn)要求后,應(yīng)提前向管理統(tǒng)籌部提交配方組成、客戶要求等相關(guān)資料,管理統(tǒng)籌部報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織市場企劃部、制造工程部相關(guān)人員召開專題會議,進(jìn)行與新配方生產(chǎn)相關(guān)事宜的討論確定。與會人員應(yīng)按以下要求進(jìn)行討論確定:

⑴審核生產(chǎn)要求是否明確:

a.配方組成是否明確;

b.各項質(zhì)量要求是否明確,并符合本公司“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”及公司質(zhì)量相關(guān)規(guī)定;

c.包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)程,客戶要求的特殊包裝方式可否接受;

d.是否使用特殊的原輔材料;

e.是否需要特殊的檢測指標(biāo)。

⑵以上要求如果不明確,由市場企劃部立即落實,落實后再行商定;

⑶以上要求已明確,首先由制造工程部參照原料配方接近的牌別提出生產(chǎn)工藝及暫定工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方案,與會人員討論確定后,由管理統(tǒng)籌部擬訂“生產(chǎn)通知單”,通知單內(nèi)容應(yīng)包括計劃生產(chǎn)日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求、暫定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程控制要求、檢測安排、其它規(guī)定。“生產(chǎn)通知單”報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

市場企劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃,分牌別擬訂生產(chǎn)通知單。通知單內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)計劃日期、投料生產(chǎn)量、片煙原料配方組成、包裝等輔助材料要求。

3、試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂

試生產(chǎn)牌別指新配方已經(jīng)過初次生產(chǎn)、但尚未最終確定成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的牌別。

試生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂按“正常牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”的規(guī)定執(zhí)行,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行新牌別暫定標(biāo)準(zhǔn)。

第十四條:生產(chǎn)通知單的下達(dá)

1、試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別由市場企劃部按照“試生產(chǎn)牌別、正常生產(chǎn)牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后直接下達(dá)至制造工程部。

2、新牌別由管理統(tǒng)籌部按照“新牌別生產(chǎn)通知單的擬訂”規(guī)定擬訂“生產(chǎn)通知單”后下達(dá)至制造工程部。

第十五條:生產(chǎn)通知單的審核及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

制造工程部收到“生產(chǎn)通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。

1、生產(chǎn)通知單的審核及處理

制造工程部接生產(chǎn)通知單后,應(yīng)審核相關(guān)內(nèi)容是否齊全,要求是否明確。如有疑問,應(yīng)盡快與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

制造工程部接到相關(guān)部門的“生產(chǎn)通知單”后,須由工藝員先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn):

(1)該牌別是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”作為質(zhì)量判定的依據(jù)。

(2)是否有特殊要求。

工藝員確認(rèn)無誤后擬訂生產(chǎn)工藝質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定程序下發(fā)作為生產(chǎn)依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十六條:制造工程部對生產(chǎn)過程中的制品應(yīng)嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)控

應(yīng)做到:不合格的原輔材料不投產(chǎn),不合格的制品不進(jìn)入下道工序,不合格的成品不入庫。要及時發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,防止擴(kuò)大損失。

第十七條:加強(qiáng)工藝管理,保障制程質(zhì)量

制造工程部作為工藝技術(shù)管理部門,應(yīng)加強(qiáng)工藝管理,要不斷地提高工藝質(zhì)量,強(qiáng)化工藝紀(jì)律,要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗證工作,使生產(chǎn)過程處于穩(wěn)定的控制狀態(tài),從根本上減少和消滅廢品、次品。

第十八條:制程中的質(zhì)量把關(guān)

制程中的質(zhì)量把關(guān)應(yīng)實行自檢、互檢、抽檢、專檢相結(jié)合的形式。

1、自檢:在生產(chǎn)過程中,由操作者自己按照工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對本工序進(jìn)行控制把關(guān)。

2、互檢:流水生產(chǎn)線下工序接到上工序的制品時應(yīng)檢查上工序的質(zhì)量是否合格,如有異常,應(yīng)及時匯報、妥善處理后方能繼續(xù)作業(yè)。

3、抽檢:由制造工程部工藝質(zhì)量管理人員對工序質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)檢查。

4、專檢:對于裝箱前的膨脹煙絲成品,由檢測部門專職檢驗人員按成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程逐批進(jìn)行檢驗,檢驗合格的成品方能入庫。

第十九條:制程中的報檢

1、在自檢、互檢、抽檢中發(fā)現(xiàn)異常又無法確認(rèn)是否合格時應(yīng)及時向檢驗部門報檢。

2、新產(chǎn)品、試驗產(chǎn)品生產(chǎn)時,制造工程部應(yīng)提前向檢測部門報檢。

成品質(zhì)量管理

第二十條:成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理質(zhì)量問題,確保成品質(zhì)量。

第二十一條:成品暫存管理

成品裝箱后不能入庫需在生產(chǎn)區(qū)暫存時,由制造工程部負(fù)責(zé)管理。

1、暫存成品應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。

2、運(yùn)輸、擺放過程中應(yīng)避免碰撞、擠壓,防止成品煙絲質(zhì)量降低。

第二十二條:成品出、入庫及庫存管理

1、成品經(jīng)檢驗合格方可入庫,制造工程部與庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品入庫手續(xù)。

2、成品入庫應(yīng)按牌別、生產(chǎn)日期區(qū)分存放,并有明顯標(biāo)識能夠予以區(qū)分。庫管部門應(yīng)加強(qiáng)管理,采取必要的防護(hù)措

施,做到防霉變、防損失等,以確保儲存過程中不損壞、不變質(zhì)、不變形。

3、成品出庫時,庫管部門應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理成品出庫手續(xù)。

4、相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)管理,盡力避免成品周轉(zhuǎn)、裝卸車、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)所產(chǎn)生的擠壓、變形,努力減輕對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

第二十三條:成品出廠檢驗報告的出具

1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者,市場企劃部業(yè)務(wù)人員應(yīng)填寫“檢驗報告申請單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后轉(zhuǎn)交管理統(tǒng)籌部。

2、管理統(tǒng)籌部應(yīng)將客戶成品的檢驗結(jié)果匯總,按相關(guān)規(guī)定出具檢驗報告并蓋章,由市場企劃部轉(zhuǎn)交客戶。

質(zhì)量異常處理

第二十四條:原輔材料質(zhì)量異常處理

1、原輔材料進(jìn)廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)相關(guān)規(guī)定上報與處理。

2、對于檢驗異常的原輔材料經(jīng)批準(zhǔn)使用時,檢驗部門應(yīng)通知制造工程部生產(chǎn)管理人員注意使用,并填報使用反饋意見交采購部門與供貨廠商交涉處理。

第二十五條:成品質(zhì)量異常處理

1、檢驗部門在進(jìn)行成品裝箱前的正常檢驗過程中發(fā)現(xiàn)水份等關(guān)鍵檢測指標(biāo)異常,檢驗人員應(yīng)立即通知制造工程部有關(guān)生產(chǎn)、工藝質(zhì)量管理人員停止成品裝箱作業(yè);制造工程部應(yīng)迅速采取措施、處理解決,以確保成品質(zhì)量;處理過程中需要相關(guān)部門配合時,各相關(guān)部門應(yīng)積極協(xié)作,不得延誤。

對于其它非關(guān)鍵指標(biāo)異常,檢驗人員應(yīng)下達(dá)“質(zhì)量異常通知單”,通知制造工程部有關(guān)工藝質(zhì)量管理人員;制造工程部相關(guān)人員應(yīng)將其列入“質(zhì)量異常分析改善”,采取措施以改善成品質(zhì)量。

2、對于成品出廠前的成品庫存抽檢質(zhì)量異常狀況以及確認(rèn)成品質(zhì)量不合格時,質(zhì)量管理部門、制造工程部應(yīng)及時匯報公司分管副總經(jīng)理,并及時組織進(jìn)行妥善處理,以最大限度減少由此造成的損失。

第二十六條:制程間質(zhì)量異常處理

1、制造工程部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)立即停止相關(guān)工序生產(chǎn),待找出異常原因并加以處理、確認(rèn)正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

2、制造工程部工藝質(zhì)量管理人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時,有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn),待問題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。

3、異常原因與相關(guān)部門相聯(lián)系時,制造工程部應(yīng)及時通知,各相關(guān)部門應(yīng)及時加以解決不得延誤。

4、重大質(zhì)量事故發(fā)生,應(yīng)及時上報公司分管副總經(jīng)理直至總經(jīng)理予以處理。

質(zhì)量異常分析改善

第二十七條:制程質(zhì)量異常改善

“異常通知單”經(jīng)制造工程部列入改善者,制造工程部應(yīng)擬訂改善對策并按計劃執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十八條:質(zhì)量統(tǒng)計分析

1、質(zhì)量管理部門應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂公司關(guān)于提高產(chǎn)品質(zhì)量的重點(diǎn)工作計劃并批準(zhǔn)實施。

2、制造工程部應(yīng)加強(qiáng)裝箱前成品質(zhì)量等制程質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量異常狀況的統(tǒng)計分析,針對存在的問題制訂提高制程質(zhì)量、解決相關(guān)問題的工作計劃并按計劃實施。

第二十九條:質(zhì)量管理小組活動

為提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識,以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司內(nèi)部逐步組建各質(zhì)量管理小組,以推動改善工作。

附 則

第三十條 實施與修訂

第8篇 某實業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編31頁

工藝管理制度

編號：hs/wi3-04-2013

編制：李桂芹

審核：

批準(zhǔn)：

勝利油田海勝實業(yè)有限責(zé)任公司

二0一三年三月一日

說明

加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運(yùn)行提供依據(jù)。

目錄

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1 工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設(shè)計文件工藝性審查和會簽制度

1.1 產(chǎn)品設(shè)計文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。

1.2 工藝性審查和會簽程序

1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進(jìn)行。

1.2.2 待審查的設(shè)計文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。

1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計人員協(xié)商解決。

1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設(shè)計師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3 工藝性審查、會簽要求。

1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進(jìn)行。

1.3.2 待審查的設(shè)計文件底圖，必須有設(shè)計、審核簽字。

1.4 工藝性審查主要內(nèi)容

1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查

（1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查

（1）設(shè)計基準(zhǔn)是否符合工藝要求

（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理

（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。

（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。

（5）整、部件分級是否適應(yīng)裝備工藝要求。

（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無對應(yīng)檢測設(shè)備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報計劃等。

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

2.1.2 工藝規(guī)程

（1）專項工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則

2.1.3 工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設(shè)備

2.1.4 匯總清單

（1）工藝關(guān)鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5 原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4 新產(chǎn)品設(shè)計定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2 自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個別確實需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。

2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設(shè)計人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1 產(chǎn)品設(shè)計定型前的工藝文件

3.1.1 編制工藝文件

3.1.2 工藝文件擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。

3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2 生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1 編制工藝文件底圖

3.2.2 專項工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3 典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）

技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計員設(shè)計――設(shè)計組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔

如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，程序可以相應(yīng)簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6 專用設(shè)備

3.2.6.1 立項

技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計劃員編號。

3.2.6.2 設(shè)計

設(shè)計員設(shè)計―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會簽―設(shè)計單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技

術(shù)部計劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請卡”。

如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計，立項和設(shè)計程序可以簡化，簽署必須齊全。

3.2.6.3 制造

公司技術(shù)部計劃員擬制“專用設(shè)備申請制造報告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計劃員持報告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計劃處下達(dá)生產(chǎn)計劃。

外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術(shù)部。

3.2.6.4 驗收

由技術(shù)部組織驗收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。

3.2.6.5 生產(chǎn)驗證

試用6~12個月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6 底圖修編

公司技術(shù)部計劃員將底圖退還設(shè)計單位―設(shè)計員修編―設(shè)計組長審核――公司技術(shù)部計劃員注銷計劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說明書、明細(xì)表和外購件清單必須齊全。

3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。

3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項目及其廢品率清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。

3.4 各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。

3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6 會簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1 自制工裝的定義

結(jié)構(gòu)簡單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2 自制工裝應(yīng)用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3 自制工裝的編號

自制工裝按下述方法編號

z

產(chǎn)品圖號

自制工裝順序號

漢語拼音“自”的第一個字母

工藝特征代號

4.4 對自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。

4.5 產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝。

4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。

4.5.3 自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計調(diào)室收回返技術(shù)室存留。

4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。

4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。

4.6.3 自制工裝圖冊的擬、審程序。

各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。

4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。

4.6.5 自制工裝圖冊的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各廠提出書面申請，技術(shù)處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7 自制工裝供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單（設(shè)計定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝

各廠材料員開料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。

4.8 自制工裝的制造工時

4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊定工時。

4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。

4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時。

4.9 工時和材料費(fèi)用計入對應(yīng)零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任

5.1 擬制、設(shè)計者的責(zé)任

5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2 經(jīng)濟(jì)合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟(jì)合理。

5.1.3 繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。

5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。

5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任

5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。

5.2.2 對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。

5.2.3 對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。

5.2.4 對標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。

5.3 會簽的責(zé)任

會簽者應(yīng)對所會簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會簽后，根據(jù)實際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。

5.4 同意者的責(zé)任

5.4.1 對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。

5.4.2 對技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。

5.4.3 對工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。

5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯誤。

5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任

5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。

5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.6 定額者的責(zé)任

5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。

5.6.2 對材料利用率的提高負(fù)責(zé)。

5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任

5.7.1 對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。

5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。

5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。

5.7.4 對材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

5.8 對簽署的一般要求

5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2 各級簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。

5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗及其鑒定制度

6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗項目。

6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項目。

6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。

6.1.3 試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項目。

6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目等級劃分原則。

6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級。

6.2.2 共分五級

一級：國際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國際上居領(lǐng)先地位的項目。

二級：國內(nèi)先進(jìn)水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領(lǐng)先地位的項目。

三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費(fèi)很大努力，經(jīng)過試驗才能掌握的項目。

四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項目。

6.3 項目確定程序

6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗項目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3 項目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗措施計劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。一、二級項目的措施計劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實施。處理實施中存在的問題。

6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗的計劃管理。

6.4.1 措施計劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達(dá)工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計劃、供應(yīng)、人力資源、財務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2 攻關(guān)和試驗中所需物資，由實施單位開列清單。技術(shù)部主任審批后，報供應(yīng)部門領(lǐng)取。

6.4.3 工時定額由人力資源部制定，實施單位按項目令號單獨(dú)統(tǒng)計。

6.4.4 實施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5 攻關(guān)和試驗費(fèi)用，按項目令號匯總統(tǒng)計，攤?cè)肷a(chǎn)成本。

6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序

6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

（1）加工對象符合產(chǎn)品設(shè)計或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術(shù)問題。

6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：

（1）技術(shù)總結(jié)報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。

6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級項目鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.5.4 鑒定書一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。

6.6 獎勵

6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎。

6.6.2 獎勵費(fèi)用計入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1 通知書使用范圍

7.1.1 向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時性指令。

7.1.2 對協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，采取的臨時性措施。

7.1.3 向有關(guān)部門發(fā)出臨時性工藝試驗。以及對某些技術(shù)問題進(jìn)行摸底的指令。

7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。

7.2 通知書的內(nèi)容

7.2.1 所要解決的技術(shù)問題。

7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3 編號方法

通知書順序號

產(chǎn)品代號、或工藝試驗代號

“技”一擬制單位簡稱

7.4 擬、審核程序

業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5 通知書的發(fā)送

由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1 用途

本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。

8.2 工藝文件更改的種類

8.2.1 臨時性工藝更改

由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。

8.2.2 永久性工藝更改

由于設(shè)計更改、工藝改進(jìn)、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。

8.2.3 永久性工裝更改

由于設(shè)計更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。

8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。

8.3 變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.2 臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。

8.4 工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號”

“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：

藝

8.4.2 “更改期限”

填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。

8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術(shù)部編號

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。

（1）設(shè)計更改（2）工藝改進(jìn)（3）消除錯誤

8.4.4 “對工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×××―××××,……;

（2）消除工裝tk×××―××××,……

（3）新提工裝tk×××―××××,……

（4）無影響

8.4.5 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

選擇以下技術(shù)指示填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）已制品報廢。

8.4.6 “總頁次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”

（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。

（2）“更改標(biāo)記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。

（3）增加新頁次時。參照下述方法填寫

新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫

新頁的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號由技術(shù)部填寫。

（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫

（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式ⅰ：

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1 “編號”

裝

變更單順序號，由公司資料部門填寫

8.5.2 “更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；

（1）設(shè)計更改（2）工藝更改（3）消除錯誤

（4）工裝改進(jìn)（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)

8.5.3 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

按下述規(guī)定填寫：

（1）無在制品；

（2）在制品無影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報廢；

（5）原工裝報廢；

（6）原工裝用至報廢。

其余欄目填寫方法參見8.4.

8.6 臨時性工藝更改

8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。

8.6.2 擬、審程序

各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。

8.6.3 相關(guān)臨時變動

供應(yīng)部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。

工裝臨時變動，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4 變動發(fā)生費(fèi)用攤?cè)雽?yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。

8.7 永久性工藝更改

8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2 擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

8.7.3 工藝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4 相關(guān)更改

相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計劃部門執(zhí)行。

8.8 永久性工裝更改

8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2 擬、審程序

工裝設(shè)計員擬制――設(shè)計組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3 工裝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關(guān)更改

相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。

8.9 工裝緊急更改

8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2 更改辦法

工裝設(shè)計員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計員補(bǔ)下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1 零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3 工作場地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。

9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。

9.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。

9.2 裝配分廠

9.2.1 執(zhí)行對零件加工分廠的要求。

9.2.2 各廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如計量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實施細(xì)則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

10.1 為了加強(qiáng)工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。

10.2 檢查考核內(nèi)容

10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。

10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。

10.2.3 質(zhì)檢：堅持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理條例，消除不安全因素。

10.3 檢查、考核方法

10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗處執(zhí)行。

10.3.2 工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗收并通過管理渠道向上反饋信息。

10.3.3 工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。

10.4工藝紀(jì)律抽查

10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。

（3）按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）= ――×100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理

抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1 工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過采購獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、運(yùn)行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護(hù)等。

（3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟(jì)效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟(jì)時要及時更新或改造。

11.2 工裝使用

工裝使用過程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點(diǎn)合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。

11.3 工裝修理

工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進(jìn)行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行。

11.4 建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護(hù)、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。

（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中工藝文件的編制工作。

2. 引用標(biāo)準(zhǔn)

gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

gb 4457.3-84 機(jī)械制圖字體

3. 一般規(guī)定

工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語、符號和計量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號gb4457.3-84。

4. 工藝文件類型

4.1 專用工藝文件

針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2 典型工藝文件

為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計的通用工藝文件。

4.3 工藝細(xì)則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4 匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5 材料消耗工藝定額明細(xì)表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6 工藝路線分配表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。

5. 工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計人員選用：

6 工藝文件的組成

6.1 專用工藝文件

6.1.1 復(fù)雜機(jī)械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表20（20 a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.2 一般機(jī)械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.3 焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表22（22a）

6.1.4 裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒有檢驗點(diǎn)工序之后與本工序一起編頁）

6、藝表24

6.2 典型工藝文件

根據(jù)工藝特點(diǎn)，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表 1（1a）

2、藝表6

6.4 工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表

藝表3

6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序

之后。放在首頁或最后一頁時單獨(dú)編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。

7 工藝文件的填寫方法

7.1 共同欄的填寫

7.1.1 “產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。

7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。

7.1.3“圖號”“名稱”

“零部件圖號”“零部件名稱”

“裝配件圖號”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號。

7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。

7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語填寫。專用性較大的機(jī)床及有特殊用途的普通機(jī)床（如工裝與機(jī)床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機(jī)床）要填寫型號，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號。

專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。

7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9 “頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細(xì)表”填寫式樣

本明細(xì)表總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

“1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁次

“工藝過程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁次

本卡片的總頁數(shù)

“18”工藝文件總頁數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁次

7.2.1“工藝裝置明細(xì)表”

1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)順序空三行填寫。

4、每項之間空一行。儀器、儀表單獨(dú)填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。

7.2.2 “機(jī)加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號。

2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內(nèi)容”欄說明及注意事項均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補(bǔ)充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3 “工藝過程卡片”

1、空白處繪制簡圖及填寫簡單說明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖x加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。

7.2.4 “裝配工藝卡片”

1、“序號”欄填寫工步序號

2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號（工序1，工序2…）空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。

7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細(xì)表”

1、填寫構(gòu)成產(chǎn)品實體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細(xì)表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細(xì)表時

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術(shù)說明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；

4、“工序號”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡易裝配件明細(xì)表時

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機(jī)用量；

2、“技術(shù)說明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；

4、每填一項空一行。

此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術(shù)說明”欄填寫“hs0.045.xxx工藝細(xì)則進(jìn)行”特殊技術(shù)要求者要加以說明。

3、每填一項空一行。

7.2.7 “材料消耗定額明細(xì)表”（藝表3）

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設(shè)計圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；

凈重

7、“利用率”計算方法×100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計算方法×100%

工藝定額

7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表”（藝-11表）

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間分配表”（藝表5）

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號；

3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按順序填寫工藝路線代號；

4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。

8 工藝細(xì)則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細(xì)則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。

第9篇 實業(yè)總公司安全會議管理制度

實業(yè)總公司安全會議管理制度為了嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī),認(rèn)真貫徹落實上級的指示和文件精神,執(zhí)行公司部署的各項安全工作任務(wù),切實做好安全宣傳和教育工作,特制定本會議制度。

一、會議內(nèi)容

1、集團(tuán)公司定期或不定期召開的安全會議。

2、公司組織召開的各類安全會議。

3、正常的安全例會。

二、會議組織

1、黨政辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議場所,音視設(shè)備。

2、黨政辦公室負(fù)責(zé)通知人員參會和簽到,并保存簽到記錄。

3、黨政辦公室派人員做會議記錄并建檔保存。

4、黨政辦公室安排會議主持人。

5、綜合部負(fù)責(zé)安全會議內(nèi)容記錄,并保存。

6、綜合部負(fù)責(zé)檢查會議精神落實情況,并向公司匯報。

三、參會人員范圍機(jī)關(guān)黨政辦、企管部、綜合部、財勞部、經(jīng)管部、開發(fā)部、勞務(wù)分公司、工程分公司、經(jīng)營分公司、金山橋項目部、種植養(yǎng)殖場、大黃山公司、養(yǎng)雞場、養(yǎng)鵝場、養(yǎng)免場、養(yǎng)豬場、養(yǎng)牛場、更新廠、古彭酒廠、亞華乳化油廠、南方電器廠、雅辰服飾廠、煤海絮凝劑廠、華飛機(jī)修廠、美城汽修廠、百城水泥預(yù)制構(gòu)件廠、支護(hù)材料廠、烏龍皮帶扣廠、紙箱廠、華澤公司、駕校等單位技術(shù)員和副科級以上干部。

四、有關(guān)要求

1、對未參會人員的考核。

⑴、上述應(yīng)參會人員,一次未參加者,罰款100元;

二次未參加者給予警告處分;

三次未參加者,停止該單位的供水、供電。

⑵、派人代替開會的,代替一次罰款50元;

代替二次罰款100元;

代替三次停止該單位供水供電。

⑶、會議開始后5分鐘之內(nèi)簽到者,視為遲到。

遲到一次罰款20元,遲到第二次罰款40元,累計遲到三次者視為一次未參會。

⑷、會議開始5分鐘后簽到者,視為未參會。

2、會議場所準(zhǔn)備、通知和記錄等組織工作未做好,影響會議正常召開的,一次罰黨政辦公室200元。

3、會議內(nèi)容未記錄、會議精神落實情況未檢查的,罰綜合部200元。

4、安全會議考核以簽到為準(zhǔn),由黨政辦公室提供參會人員情況,綜合部負(fù)責(zé)落實。

5、凡因外出開會、出差等特殊原因,不能參加會議的應(yīng)向會議主持人辦理請假手續(xù),否則視為未參會。

6、機(jī)關(guān)部室及公司所屬基層單位嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度,開會時不得睡覺或干與會議無關(guān)的工作。

7、會議效果由公司組織人員檢查,綜合部匯總材料上報。

8、公司每月召開一次安全例會,遇有特殊情況,臨時通知開會。

基層各單位必須制定相應(yīng)的會議制度,明確開會時間、內(nèi)容、參加人員等事項。

各車間、班組每周五安全活動,每天的工前、后會等必須有記錄,并保存。

第10篇 實業(yè)公司機(jī)電事故追查分析制度

某實業(yè)公司機(jī)電事故追查分析制度

1、礦成立機(jī)電事故追查分析頸導(dǎo)小組;領(lǐng)導(dǎo)小組由主管機(jī)電的領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)、機(jī)電、工資、保衛(wèi)等部門組成。負(fù)責(zé)機(jī)電事故的追查分析、上報和群眾性反事故防范等工作。

2、凡構(gòu)成機(jī)電事故都必須認(rèn)真組織追查分析。其中:一般機(jī)電事故由機(jī)電科負(fù)責(zé)組織事故單位有關(guān)人員進(jìn)行追查分析;重大機(jī)電事故由礦機(jī)電事故追查分析領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)追查分析;特大機(jī)電事故由局組織有關(guān)部門進(jìn)行追查分析,礦應(yīng)組織有關(guān)人員提前進(jìn)行調(diào)查分析,弄清事實真相,配合好上級事故分析。

3、設(shè)備使用部門發(fā)生機(jī)電事故后,應(yīng)及時向礦調(diào)度室匯報。凡構(gòu)成重大和特大機(jī)電事故,礦調(diào)度室應(yīng)立即向局調(diào)度室匯報。

4、事故追查分析必須本著'三不放過'的原則認(rèn)真進(jìn)行追查分析,做到原因清、責(zé)任明、措施落實。并認(rèn)真作好事故追查分析記錄,存檔保管。

5、機(jī)電人身傷亡事故,應(yīng)按國務(wù)院《工人職工傷亡事故報告規(guī)程》的規(guī)定。組織追查分析,及時上報。

6、機(jī)電事故的登記、統(tǒng)計及上報,按《設(shè)備管理規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行,做到及時準(zhǔn)確。

7、定期分析設(shè)備各類事故,及時通報分析情況,總結(jié)經(jīng)驗吸取教訓(xùn),防止事故重復(fù)發(fā)生。

第11篇 實業(yè)責(zé)任公司計量管理制度

z實業(yè)有限責(zé)任公司計量管理制度

第一章總則

第一條計量工作是公司組織生產(chǎn)、經(jīng)營、實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)代化和技術(shù)進(jìn)步的基礎(chǔ),搞好計量工作對指導(dǎo)生產(chǎn),強(qiáng)化企業(yè)管理,達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、安全,提高公司經(jīng)濟(jì)效益都有著重要的意義。為此,根據(jù)《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細(xì)則》和其行政法規(guī),特制定本管理理制度。

第二條本管理理制度是我公司計量工作的基礎(chǔ)規(guī)定,在生產(chǎn)、經(jīng)營及其它管理中,在計量工作上都應(yīng)按本制度執(zhí)行。

第二章計量管理的目的

第三條計量工作具有法制性、統(tǒng)一性、準(zhǔn)確性、社會性的特點(diǎn)。特別是國家已頒布了計量法,要求企業(yè)將計量法納入法制管理的軌道。這就需要企業(yè)強(qiáng)化計量管理,使計量工作完全處于受控狀態(tài)。并且,當(dāng)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益受到外界損害時,亦可受到法律的保護(hù)。

第四條計量工作涉及企業(yè)各部、室、生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié),貫穿到公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程。如計量工作不能形成一個以管理、技術(shù)、信息組成的閉環(huán)計量系統(tǒng),就無法適應(yīng)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營活動。

第五條計量管理工作主要是由計量器具給出的數(shù)據(jù)為依據(jù),可及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和決策層提供可靠信息,以達(dá)到對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營的全過程進(jìn)行最佳有效控制。

第三章計量工作的任務(wù)

第六條宣傳、實施、貫徹國家計量法令、法規(guī)、方針和政策,參加各種類型計量培訓(xùn),不斷提高員工的計量知識和計量法制觀念及提高計量人員的技術(shù)水平。

第七條組織、設(shè)計全公司各種計量網(wǎng)絡(luò)圖,制定計量器具配備規(guī)則,并付諸實施。統(tǒng)一管理全公司計量標(biāo)準(zhǔn)器具和計量設(shè)施。

第八條制定本公司的計量管理辦法和計量器具管理目標(biāo),制定各計量管理制度,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。組建計量管理網(wǎng)絡(luò),制定計量器具周期檢定計劃,保證計量單位和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確一致。

第九條組建量值的傳遞系統(tǒng),開展計量檢測,研究完善計量手段,制定計量器具的配備、購置、使用、封存、報廢等計劃,并組織實施。

第十條組織強(qiáng)檢與監(jiān)督管理,認(rèn)證計量數(shù)據(jù),處理計量糾紛。

第四章 計量管理系統(tǒng)的組成

第十一條計量管理委員會是公司的計量管理機(jī)構(gòu)。委員會的負(fù)責(zé)人由分管計量工作的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員可由有關(guān)部、室領(lǐng)導(dǎo)組成。負(fù)責(zé)審查公司計量管理制度、計量工作計劃和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)全公司計量工作。

第十二條制造工程部在公司分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,統(tǒng)一歸口管理全公司計量工作的執(zhí)法機(jī)構(gòu),實施計量技術(shù)、行政和法制監(jiān)督管理。制造工程部下設(shè)檢定室。

第十三條各部、室必須有一名部長(或主任)分管計量工作,下設(shè)一各兼職計量員,報請分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,在制造工程部的統(tǒng)管下組成計量管理網(wǎng),負(fù)責(zé)日常計量管理工作。

第五章 計量管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍

第十四條計量委員會領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)公司各部門和全體員工貫徹實施國家計量法規(guī)和各項計量規(guī)章制度,保證完成公司的計量任務(wù)。

2、審批公司計量管理制度和公司檢定方法。

3、批準(zhǔn)公司計量發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

4、對公司重大計量工作問題做出決策,如人員配備,計量方面的獎懲決定等。

5、批準(zhǔn)企業(yè)管理系統(tǒng)的模式和量值傳遞系統(tǒng)。

第十五條制造工程部計量管理職責(zé)

1、宣傳貫徹國家計量法令、法規(guī)和上級計量行政部門的文件,在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,做到上傳下達(dá),制定本公司計量管理制度、工作計劃和發(fā)展規(guī)劃,組建計量系統(tǒng)管理網(wǎng)。

2、建立公司所需的標(biāo)準(zhǔn),保證量值傳遞準(zhǔn)確、可靠,負(fù)責(zé)公司計量技術(shù)工作。

3、統(tǒng)一管理公司計量器具和設(shè)施(如長度、熱工、力學(xué)、理化監(jiān)測等)包括計劃、入庫、建立臺帳、發(fā)放、使用直至報廢等各個環(huán)節(jié),并對各部、室的計量工作實施監(jiān)督管理。

4、編制計量器具周期檢定和抽檢計劃,下達(dá)檢定通知單,組織開展計量器具的檢定和計量器具(含標(biāo)準(zhǔn)器)的送檢,保證計量器具周期受檢率為100% 。

5、開展計量檢測,推廣新的計量技術(shù),研究完善計量手段,對全公司各級動力量、物資量及工藝產(chǎn)品質(zhì)理等數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)證,具有計量執(zhí)法職能,處理計量糾紛。

6、宣傳和普及計量知識,統(tǒng)管計量人員的培訓(xùn)和考核,不斷提高計量人員的技術(shù)素質(zhì)和全體員工的計量意識、法制觀念。

7、貫徹計量獎懲制度,接受上級計量部門的監(jiān)督和交給的任務(wù)。

第十六條計量檢定室職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行計量法,檢定員管理辦法等有關(guān)法令、法規(guī),認(rèn)真執(zhí)行公司計量管理制度,完成每月的周檢、抽檢和修理任務(wù)。

2、維護(hù)、保養(yǎng)室內(nèi)的計量標(biāo)準(zhǔn)器,配套儀器及設(shè)備,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,按檢定通知要求,定期將標(biāo)準(zhǔn)器檢定,確保儀器的正常工作和精度要求。

3、完成制造工程部下達(dá)的計劃,開展計量檢測,認(rèn)真填寫檢定記錄、檢定書等,及時反饋檢定情況,對于無法修復(fù)而不合格的計量器具要提出主導(dǎo)意見,報請制造工程部審批。

4、熟悉檢定規(guī)程,按照規(guī)程從事檢定工作,不得擅自增減項目。如無檢定規(guī)程的可按本公司制定的暫行辦法測試。對原始記錄每月要整理裝訂成冊,妥善保管。

5、積極參加計量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,不斷提高業(yè)務(wù)水平,取得所從事檢定項目的檢定員證。

6、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,檢定室不得挪作它用,要安全第一,做到文明生產(chǎn)。

7、對部里下達(dá)的臨時任務(wù),不得推委,要按時完成。

第十七條各有關(guān)部、室的職責(zé)

1、各有關(guān)部、室對其在用計量器具必須建立臺帳,做到帳物相符。

2、在制造工程部的指導(dǎo)下,編制能源、經(jīng)營、工藝控制、質(zhì)量檢驗、安全保障、環(huán)境監(jiān)測等計量網(wǎng)絡(luò)圖,并送交一份給制造工程部存檔。

3、對在用計量器具,要組織有關(guān)人員經(jīng)常檢查,保養(yǎng),做到計量器具準(zhǔn)確可靠,并按制造工程部的通知定時送檢。

4、按規(guī)定填寫各種原始記錄,妥善保管,并隨時接受檢查監(jiān)督。

5、宣傳、貫徹國家計量法,不斷提高所在部門職工的計量意識和法制觀念。

6、按時參加公司內(nèi)組織的計量培訓(xùn)及各項活動,認(rèn)真執(zhí)行計量工作的獎懲辦法。

第六章計量工作崗位責(zé)任制

第十八條分管計量的公司領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制

1、認(rèn)真宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細(xì)則》及其有關(guān)法規(guī),負(fù)責(zé)全公司的計量工作。

2、審查并批準(zhǔn)公司計量管理各項規(guī)章制度,計量工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃,并監(jiān)督執(zhí)行情況,制定本公司計量工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和近期規(guī)劃。

3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)制造工程部與有關(guān)部門的關(guān)系,實施縱向、橫向計量的監(jiān)督管理。

4、健全計量機(jī)構(gòu),配備計量人員,并審定聘用兼職計量人員,加強(qiáng)企業(yè)計量工作的法制管理。

5、定期對計量工作提出指導(dǎo)意見,重大計量問題及時提交公司董事會研究。

6、審定計量技術(shù)改造項目和確定年底計量專項費(fèi)用計劃。

7、審定計量工作中的獎懲規(guī)定和辦法。

第十九條制造工程部負(fù)責(zé)計量的領(lǐng)導(dǎo)崗位責(zé)任制

1、宣傳貫徹國家計量法令、法規(guī)和有關(guān)計量文件,組織領(lǐng)導(dǎo)計量管理工作。

2、負(fù)責(zé)制定企業(yè)計量工作規(guī)劃、計劃和總結(jié),開展三級管理網(wǎng)活動,布置計量工作任務(wù),解決計量中存在問題。

3、建立健全企業(yè)計量體系,組織制定或修訂企業(yè)計量管理制度,報主管計量的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,檢查執(zhí)行情況。

4、管理生產(chǎn)情況,負(fù)責(zé)計量器具的添置,發(fā)放,降級,報廢的審批。

5、組織開展量值傳遞工作,定期檢查周檢執(zhí)行情況。

6、負(fù)責(zé)全廠計量人員的考核,制定培訓(xùn)計劃,建立計量人員工作檔案,不斷提高計量人員的業(yè)務(wù)水平。

7、做好計量人員思想工作,調(diào)動大家積極性,目標(biāo)明確,責(zé)任到人,嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度。

第二十條制造工程部計量管理人員崗位責(zé)任制

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)計量法令與法規(guī)及上級計量部門的各種文件,鉆研計量管理,不斷提高管理水平,熟悉全公司計量管理工作。

2、負(fù)責(zé)全公司各種網(wǎng)絡(luò)圖的設(shè)計、繪制,熟悉計量器具的性能,了解生產(chǎn)、經(jīng)營等對計量的要求。

3、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)組織全公司專(兼)職計量人員的培訓(xùn)與考核工作,并將培訓(xùn)人員的考核成績登記造冊

,存檔備查。

4、編制本公司計量器具管理目錄,健全各類計量器具管理臺帳,做到帳物相符,總帳與分帳相符,制定檢定計劃和檢定日程,監(jiān)督有關(guān)人員的執(zhí)行。

5、統(tǒng)計考核全公司計量器具的配備率和周檢表,周檢合格率,抽檢率和抽檢合格率,各項計量檢測率。

第二十一條計量檢定人員崗位責(zé)任制

1、努力學(xué)習(xí)計量技術(shù)了解和熟悉本公司生產(chǎn)情況及各種計量器具使用情況,測試儀器的性能和使用范圍,不斷提高檢定和測試水平。

2、嚴(yán)格按照檢定規(guī)程或經(jīng)批準(zhǔn)的暫時檢定方法進(jìn)行檢定,確保檢定質(zhì)量。

3、在完成檢定的計量器具上貼檢定標(biāo)記,認(rèn)真填寫檢定數(shù)據(jù),記好檢定原始記錄并簽章,填寫檢定記錄卡及測試報告,做到檢定、測試準(zhǔn)確,出證無誤。

4、維護(hù)保養(yǎng)好所用計量標(biāo)準(zhǔn)器具及配套設(shè)備,嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)器的送檢制度,對不合格的標(biāo)準(zhǔn)器、儀器均不準(zhǔn)使用。

5、對檢定不合格的計量器具提出處理意見并及時通知有關(guān)人員。

6、經(jīng)常保持室內(nèi)清潔,按時完成檢定任務(wù),確保量值傳遞準(zhǔn)確無誤。

第二十二條計量器具修理人員崗位責(zé)任制

1、認(rèn)真執(zhí)行計量管理制度,堅守崗位,按時完成各種計量器具的修理任務(wù)。

2、努力學(xué)習(xí)技術(shù),掌握好計量器具的修理技術(shù),對存在的故障要判別有據(jù),拆裝有序。確保修理后的計量器具,符合檢定標(biāo)準(zhǔn)。并且對故障原因,排除方法更換部件作好原始記錄。

3、認(rèn)真保管、保養(yǎng)好使用的各類設(shè)備和工具。

4、對達(dá)不到精度要求或不能修復(fù)的計量器具,應(yīng)及時向主管工程師和運(yùn)行科長匯報,并書面寫出降級、報廢等意見。

5、對維修過的計量器具、實行定期走訪,征求維修質(zhì)量,不斷提高技術(shù)水平。

第二十三條各部、室分管計量部長(主任)崗位責(zé)任制

1、努力學(xué)習(xí)宣傳國家計量法、計量法實施細(xì)則及上級有關(guān)文件,模范遵守計量管理制度,并負(fù)責(zé)在本部門貫徹執(zhí)行。

2、經(jīng)常檢查督促本部門兼職計量員的工作,負(fù)責(zé)本部門所有計量器具的申購、領(lǐng)用、保管、維護(hù)、報廢等工作。

3、對本部門負(fù)責(zé)管理的動力量、物理量、工藝質(zhì)量參數(shù)、安全環(huán)保等方面的計量檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),做到量值準(zhǔn)確,抄表原始記錄齊全,帳目清晰。

4、對長期病事假等原因離崗人員的計量器具,負(fù)責(zé)回收統(tǒng)一保管,對調(diào)離人員應(yīng)在調(diào)離前辦好計量器具的上繳或移交手續(xù),否則不給辦理。

第二十四條兼職計量員崗位責(zé)任制

1、努力學(xué)習(xí)和宣傳國家計量法令,法規(guī),本公司管理制度和有關(guān)管理知識,不斷提高管理水平,做好本部門的計量管理工作。

2、在分管計量部長(主任)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本部門所有一切計量器具與設(shè)施管理,并負(fù)責(zé)申購、領(lǐng)用、保管、維護(hù)監(jiān)督使用及計量器具的送檢、送修、報廢等工作。

3、在制造工程的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本部門各種網(wǎng)絡(luò)圖的設(shè)計繪制。

4、編制本部門的計量器具的臺帳,做到數(shù)字清晰分類明確、帳冊整潔,要和制造工程部計量總帳相符、帳物相符。并在制造工程部的指示和監(jiān)督下定期消毀報廢的計量器具。

5、負(fù)責(zé)本部門的動力量、工藝質(zhì)量參數(shù)、安全環(huán)保等方面計量數(shù)據(jù)的檢查、抄表、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、月報等工作確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

6、積極參加有關(guān)計量工作活動和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),遵守計量管理制度,并監(jiān)督執(zhí)行。

第二十五條抄表(巡視)和司磅員崗位責(zé)任制

1、努力學(xué)習(xí)國家計量法令、法規(guī)和本公司的計量管理制度,認(rèn)真完成自己的本職工作。

2、抄表和司磅員應(yīng)遵守公司有關(guān)規(guī)定,對工藝質(zhì)量參數(shù)、環(huán)保安全,及水、電、氣、汽、柴油、二氧化碳等原輔材料等抄表、檢斤力求準(zhǔn)確、可靠、按時,原始記錄要清晰,項目要齊全,并妥為保存,嚴(yán)禁估計數(shù)字。

3、對巡視人員,凡發(fā)現(xiàn)跑、冒、滴、漏,長命燈,私用電源等現(xiàn)象,要詳細(xì)登記,及時報請有關(guān)部門維修和給以懲罰。

4、加強(qiáng)事業(yè)心、責(zé)任心,做到腿勤、嘴勤,手勤,做執(zhí)行制度的模范。

第七章計量工作管理制度

第二十六條計量器具檢定制度

1、計量標(biāo)準(zhǔn)器必須按計量行政部門規(guī)定的周期,定期送到指定的檢定機(jī)構(gòu)檢定,要保證周期受檢率達(dá)100% 。

2、屬本公司自行檢定的計量器具,各部門接到制造工程部的檢定通知單后,由所在部門兼職計量員組織將計量器具送檢定室檢定。

3、制造工程部收到需要檢定的計量器具要求,應(yīng)出收據(jù),收據(jù)上應(yīng)注明領(lǐng)取時間(大約),推遲交貨,應(yīng)有充分理由,否則由檢定人員負(fù)責(zé)。

4、送外檢定的計量器具,各部門接到通知單后,由所在部門兼職計量員組織送檢定室,由檢定室統(tǒng)一送檢,檢定合格后,再從檢定室取回。

5、檢定計量器具的根據(jù)是國家檢定規(guī)程,無國家規(guī)程的計量器具按本公司暫行辦法進(jìn)行測試。

6、計量檢定人員必須具有該項目上級計量主管部門發(fā)給的檢定員證,所使用的標(biāo)準(zhǔn)器也必須是上級計量管理部門檢定合格品。

7、確因生產(chǎn)不允許拆除的計量器具,由制造工程部按具體情況組織協(xié)調(diào)解決。

第二十七條計量器具的管理制度

1、新購,降低或報廢的計量器具均需由制造工程部簽署意見,做到統(tǒng)一管理,詳見第二十八條,計量器具流轉(zhuǎn)制度。

2、計量器具的建帳,制造工程部要建立總臺帳、分類帳,各部門由兼職計量員建立本部門的分帳,安裝地點(diǎn)一欄,要盡量落實到工序或保管人。

3、全公司所有計量器具均要按照本公司管理目錄中所規(guī)定的周期進(jìn)行周期檢定,嚴(yán)禁使用不檢定或不合格的計量器具。

4、計量標(biāo)準(zhǔn)儀器的管理

①建立標(biāo)準(zhǔn)器需由制造工程部寫出建標(biāo)報告,經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行。

②計量標(biāo)準(zhǔn)器必須資料齊全,需經(jīng)計量行政部門檢定合格,獲得標(biāo)準(zhǔn)考校合格證書后,方可使用。

③計量標(biāo)準(zhǔn)器放在檢定室,要定期送檢。

④計量標(biāo)準(zhǔn)的停用、報廢須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并書面報市技術(shù)監(jiān)督局。

第二十八條計量器具的流轉(zhuǎn)制度

1、計量器具的申購

①全公司計量器具的申購必須有年度計劃要求,在當(dāng)年的十一月初由各部門申報第二年的年度計劃,由制造工程部匯總報分管副總經(jīng)理審閱,經(jīng)公司批準(zhǔn)后列入年度用款計劃,方可實施。

②在當(dāng)年的六月中旬各部門根據(jù)生產(chǎn)及工作情況,可申報下半年的補(bǔ)充計劃,由制造工程部匯總,報批手續(xù)同上。

③臨時申購的計量器具,使用部門應(yīng)先提出申請,經(jīng)制造工程部審查并簽署意見后,報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,均由制造工程部與市場企劃部組織選型并安排購買,使用部門可提供參考意見,任何單位或個人不得擅自購買計量器具。

④所選購的計量器具必須資料齊全,并具有mc標(biāo)志和出廠合格證。

2、計量器具的入庫

①新購的計量器具必須經(jīng)檢查后,表面無破損、銹蝕,資料齊全,驗收合格后方可入庫。

②凡入庫的計量器具必須當(dāng)日建立臺帳登記。

③新購計量器具須列入固定資產(chǎn)的,按設(shè)備管理規(guī)定辦理。

3、計量器具的發(fā)放

①領(lǐng)用計量器具,由使用部門開出領(lǐng)料單,經(jīng)制造工程部簽署意見后,方可發(fā)放。

②領(lǐng)到計量器具后,應(yīng)到計量管理人員處編號、登記、建檔,資料合格證應(yīng)存在制造工程部,并納入周檢計劃。

③使用部門應(yīng)及時建立分臺帳,并通知制造工程部安排投用前的檢定。

④不能再用的計量器具經(jīng)制造工程部同意后,可更換新的,舊的應(yīng)及時送制造工程部處理。

4、計量器具的降級使用制度

①計量器具經(jīng)反復(fù)修理檢定,確無法達(dá)到技術(shù)要求,但仍可繼續(xù)使用,檢定人員即可提出降級使用報告,經(jīng)制造工程部審查后在滿足生產(chǎn)測量能力下,可降級使用。

②降級使用計量器具各項手續(xù)與原始記錄要齊全,并妥善保管。

5、計量器具的停用與啟用制度

①凡是長期不用的計量器具,由使用部門向制造工程提出封存報告,一式二份,經(jīng)批準(zhǔn)后封存。封存前必須認(rèn)真保養(yǎng),封存后要定期檢查。

②對封存計量器具,制造工程部要登記,貼上停用標(biāo)記,并停止周期檢定,必要時向上級主管部門說明原因。

③啟用計量器具必須有啟用報告,經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)后方可啟封,但需經(jīng)檢定合格后方可使用。

④啟用后的計量器具,制造工程部應(yīng)及時編排正常周檢計劃。

6、計量器具的使用維護(hù)、保養(yǎng)制度

①標(biāo)準(zhǔn)計量器具應(yīng)由專人操作、維護(hù)、保管,嚴(yán)禁外借他用。使用應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行,做到用前檢查,用后復(fù)檢并做好原始記錄

。

②各種計量器具要保持清潔、衛(wèi)生,用后要加蓋防塵裝置。

③各種計量器具根據(jù)被測對象,要合理選用開關(guān)檔位,嚴(yán)禁超量程、超負(fù)荷使用。

④使用計量器具人員,如發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)、損壞或事故,應(yīng)立即停用并及時報告計量員,嚴(yán)禁個人拆卸,應(yīng)由專職人員修理或檢定。

⑤計量器具使用人員應(yīng)接受專(兼)職計量員的技術(shù)指導(dǎo)或監(jiān)督,做到合理使用,并定期保養(yǎng)。

7、計量器具的報廢制度

①經(jīng)檢定,確認(rèn)無法修理及無修復(fù)價值的計量器具應(yīng)予以報廢。

②報廢計量器具由檢定室填寫報廢單,經(jīng)制造工程部同意簽字后作報廢處理。

③報廢計量器具應(yīng)及時注銷,并收回處理。

④標(biāo)準(zhǔn)器的報廢,要書面報市技術(shù)監(jiān)督局備案。

⑤對人為損壞而報廢的計量器具必須在分清責(zé)任按規(guī)定處理后,方可補(bǔ)充。

第二十九條計量器具的周期檢定制度

1、本廠最高標(biāo)準(zhǔn)器,按檢定規(guī)程規(guī)定的周期送上級計量部門提定的機(jī)構(gòu)檢定,確保周檢率為100% 。

2、在用計量器具一律由制造工程部根據(jù)檢定規(guī)程的要求,結(jié)合本公司使用情況,由計量管理人員在當(dāng)年的十二月上旬編制好第二年的周檢計劃,經(jīng)制造工程部審查報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,一經(jīng)確定,不經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)任何人不得隨意變更。

3、計量器具的周檢,根據(jù)年度周檢計劃,由制造工程部于每月底出具下月書面周檢通知單,有關(guān)車間部門的專(兼)職計量員在規(guī)定的時間內(nèi),組織送交制造工程部統(tǒng)一安排進(jìn)行100%送檢或自檢,到期不下周檢通知單由制造工程部負(fù)責(zé),下通知單不送檢,由使用部門負(fù)責(zé),并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。

4、檢定合格的計量器具,由檢定員簽章,出具合格證,貼上合格標(biāo)簽,檢定人員認(rèn)真填寫檢定記錄,每月按時整理好存檔。

5、檢定不合格的計量器具,經(jīng)反復(fù)修理仍不合格,檢定人員要出據(jù)書面處理意見,報制造工程部批示。

6、使用部門如不能按期送檢時,應(yīng)提前填報“計量器具推遲周檢日期”申請,經(jīng)制造工程部審批后進(jìn)行處理。

7、凡送省或省外檢定的計量器具統(tǒng)一由制造工程部安排送檢。

8、在用計量器具送檢率和受檢率一般應(yīng)為100%,合格率應(yīng)大于95%,否則應(yīng)采取措施加強(qiáng)管理。

9、無上級部門發(fā)給的檢定證件,其它人員一律不得從事檢定工作,否則檢定無效。

第三十條計量器具的抽檢制度

1、為提高在周期檢定內(nèi)計量器具的合格率,分析周檢計劃的合理性,必須對計量器具進(jìn)行抽檢。

2、計量器具的抽檢,主要由制造工程部與檢定室組織實施,在計量器具的一個周期內(nèi)必須抽檢一次,時間最好安排在周期中間。

3、抽檢計量器具,由制造工程部指定計量器具的品種和編號,被抽檢單位的兼職計量員收齊送檢,不得借故更換計量器具。

4、抽檢數(shù)量應(yīng)為被檢總數(shù)的10%,抽檢以三大量具為主,兼顧其它量儀,每次抽檢3~5個品種,抽檢的好壞情況,合格率均應(yīng)詳細(xì)記錄,抽檢負(fù)責(zé)人應(yīng)在記錄上簽名。

5、抽檢合格率要求達(dá)98%以上,若抽查合格率低于95%,其不合格的原因又不屬責(zé)任事故或丟失零件造成,制造工程部應(yīng)考慮縮短周期,若不合格的原因?qū)偃藶閬G失零件,使用保養(yǎng)不當(dāng)或責(zé)任事故損壞者,則根據(jù)情節(jié)輕重,損失大小,制造工程部將按獎懲規(guī)定處理。

第三十一條檢定室工作制度

1、安全衛(wèi)生

①定期檢查檢定設(shè)備,用電計量器具須有保護(hù)接地裝置。

②工作前要檢查電源線是否完好,確保無誤,方可合上電源開關(guān)。

③工作完畢,及時切斷電源,確保安全無誤。

④室內(nèi)設(shè)備,桌椅地面應(yīng)無灰塵,墻壁無蛛網(wǎng),玻璃明凈。

⑤室內(nèi)擺設(shè)整齊,布局合理。

⑥做到每日清掃、周末大掃,室內(nèi)溫度,濕度符合要求。

2、文明生產(chǎn)

①工作前對標(biāo)準(zhǔn)器及有關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查,確保無誤方可工作。

②工作中要邊檢定邊填寫原始記錄,嚴(yán)格遵守“計量檢定”規(guī)程。

③工作完成后,對計量器具進(jìn)行整理、維護(hù),放到原處。

④檢定室是檢定儀器、儀表的場所,嚴(yán)禁外人隨便進(jìn)出和操作儀器。

⑤室內(nèi)一切標(biāo)準(zhǔn)器,儀器無領(lǐng)導(dǎo)簽字任何人無權(quán)借出。

⑥室內(nèi)保持肅靜,不準(zhǔn)吵鬧喧嘩,不準(zhǔn)串崗,做與工作無關(guān)的事,做到文明生產(chǎn)。

第三十二條計量原始記錄與技術(shù)檔案管理制度

1、計量技術(shù)檔案資料的管理范圍

①各項計量管理制度。

②計量管理體系圖。

③計量工作的年度計劃,總結(jié)、發(fā)展規(guī)劃。

④計量人員清冊。

⑤各種計量檢測點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)圖。

⑥計量器具配備率,計量器具檢測率統(tǒng)計資料。

⑦接受政府計量部門強(qiáng)制檢定計量器具,企業(yè)自檢計量器具周期受檢率,周期合格率抽查合格率統(tǒng)計資料。

⑧計量工作重大成果(經(jīng)濟(jì)效益)與失誤,計量違章處理事例資料。

⑨計量器具的技術(shù)資料,精密儀器與設(shè)備的說明書,合格證,原始記錄,歷次檢定證書,事故和報廢記錄,以及圖片資料。

⑩計量器具的帳(總帳和分帳)卡周檢計劃表。計量器具檢定,修理原始記錄,檢,抄表記錄以及必要的工藝產(chǎn)品質(zhì)量主參數(shù)檢測記錄等。

2、計量技術(shù)檔案的保管

①計量技術(shù)檔案和原始記錄應(yīng)指定專人保管,不準(zhǔn)消毀,涂改與損壞、遺失,原始記錄要保存一年以上。

②能源、物資、工藝質(zhì)量,理化檢測、安全環(huán)保、抄表、檢查。監(jiān)測等計量原始記錄,分別由各單位部門保管,數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確,每月將匯總數(shù)據(jù)報制造工程部一份。

③計量器具的說明書、合格證、原始記錄、檢定證書、事故的報廢記錄,以及有關(guān)的圖片資料均由制造工程部統(tǒng)一保管,各單位部門如有特殊需要可復(fù)印件,但原稿必須存檔。

3、計量技術(shù)檔案的使用與借閱

從事計量工作的人員都可借閱,但必須填寫借閱單,非本崗人員借閱,須經(jīng)制造工程部批準(zhǔn)。

第三十三條計量數(shù)據(jù)的監(jiān)督認(rèn)證與仲裁制度

①制造工程部是在公司分管副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下的計量管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有執(zhí)法、監(jiān)督認(rèn)證、強(qiáng)檢、對公司內(nèi)計量糾紛實行仲裁的權(quán)力,各部、室、班組必須接受制造工程部的統(tǒng)一管理。

②各部、室計量管理人員要履行職責(zé),保證所在部門計量器具的受檢率達(dá)100%,周檢合格率達(dá)95%以上。

③市場企劃部制訂和修改工藝應(yīng)遵守國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),正確選用計量器具和采用科學(xué)測試方法。

④能源計量器具配備規(guī)劃需經(jīng)市場企劃部、制造工程部審核,報分管副總經(jīng)理同意后,優(yōu)先安排經(jīng)費(fèi),優(yōu)先采購,保證按期投入運(yùn)行。

⑤各部、室必須遵守能源管理制度,能源計量器具檢測率必須達(dá)到100%,并做好能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺帳。

⑥應(yīng)檢測的進(jìn)出公司物資和內(nèi)部流轉(zhuǎn)物資的計量檢測率必須做到100%,并做好物資流量原始記錄和統(tǒng)計臺帳。對于不執(zhí)行本規(guī)定的部門,制造工程部不認(rèn)可其物資報表,不能作為財務(wù)記帳和經(jīng)濟(jì)核算的依據(jù)。

⑦本公司產(chǎn)品鑒定與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂,需有制造工程部數(shù)據(jù)管理。

⑧為保證計量數(shù)據(jù)真實可靠,統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)一,必須做到“數(shù)出一門,量出一家”。

第三十四條計量人員的培訓(xùn)考核制度

計量人員可分為計量管理人員與計量技術(shù)專業(yè)人員,公司配備計量人員的數(shù)量,素質(zhì)直接關(guān)系到計量工作的效果,有計劃的培訓(xùn)和考核是提高計量人員素質(zhì)的有效措施。

1、計量人員應(yīng)以自學(xué)為主,集中培訓(xùn)為輔的方法學(xué)習(xí),以不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。

2、各類計量人員必須接受按要求參加上級計量部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作,檢定人員必須持有上級計量部門或主管部門頒發(fā)的考核合格證。

3、本公司專(兼)職計量人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)由制造工程部統(tǒng)一管理。

4、制造工程部定期安排本部門計量人員進(jìn)行技術(shù)交流,并組織參加各類計量管理和計量技術(shù)學(xué)習(xí)班。

5、制造工程部對舉辦各種學(xué)習(xí)班的人員的學(xué)習(xí)成績,專業(yè)名稱結(jié)業(yè)證要詳細(xì)登記,建立計量人員技術(shù)檔案,作為培訓(xùn)和任用的依據(jù)。

第三十五條計量工作的考核與獎懲制度

1、根據(jù)《計量管理實施辦法》第二十四條規(guī)定,凡嚴(yán)格遵守計量管理制度的單位和個人,在生產(chǎn)和工作中,做出優(yōu)異成績,公司和主管部門應(yīng)給予表揚(yáng)和獎勵。

2、開展公司內(nèi)計量競賽評比活動,對達(dá)到“標(biāo)準(zhǔn)”的,公司可授予其先進(jìn)稱號,并給予表揚(yáng)或獎勵。

3、在計量升級檢查中,有突出貢獻(xiàn)的個人、部、

室,應(yīng)給予表揚(yáng)或獎勵。

4、在計量工作檢查、驗收中,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時,在當(dāng)月獎金考核中予以加分,三級計量合格加10分,二級計量加15分,一級計量加20分。

5、凡標(biāo)準(zhǔn)器、儀器均應(yīng)有計量權(quán)威機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效合格證,無證不準(zhǔn)使用,凡末取得技術(shù)監(jiān)督局檢定、測試合格證書的人員一律不準(zhǔn)出據(jù)。持有合格證人員應(yīng)按照國家頒發(fā)的檢定規(guī)程操作,做到檢定準(zhǔn)確,出證無誤,違者依法追究責(zé)任。

6、本公司管理目錄所規(guī)定的所有計量器具,各部、室都必須按規(guī)定日期100%送檢。對送檢率達(dá)100%的部門,適當(dāng)給予獎勵。

7、對丟失檢定證書(合格證)的計量器具,必須重新送檢,由丟失部門或個人承擔(dān)5 0%的檢定費(fèi)。

8、對丟失、損壞計量器具,應(yīng)查明責(zé)任者,根據(jù)丟失、損壞計量器的新舊程度,按計量器具的現(xiàn)行價格的3 0~5 0 %在工資內(nèi)扣除,并提出批評。

9、專(兼)職計量人員應(yīng)維護(hù)計量法和公司計量管理制度,對違章人員有權(quán)制止。

第八章計量器具管理目標(biāo)

本目錄根據(jù)1987年1月公布的《中華人民共和國計量器目錄及明細(xì)目錄》,結(jié)合我公司現(xiàn)有計量器具狀況制定,各部、室應(yīng)根據(jù)本目錄認(rèn)真、有效地實施管理。

a類:是指強(qiáng)制性檢定的計量器具,最高標(biāo)準(zhǔn)器和“中華人民共和國強(qiáng)制檢定的工作計量器具明細(xì)目錄”規(guī)定的,如用于貿(mào)易結(jié)帳,安全環(huán)保與衛(wèi)生方面的計量器具,此類必須按規(guī)定周期接受強(qiáng)制檢定。

b類:是指進(jìn)行周期檢定的計量器具、此類必須按時送檢。

c類:非周期性檢定的計量器具,是指那些國內(nèi)尚無法檢定的計量器具,與裝在設(shè)備內(nèi)的計量器具,必須在大中修設(shè)備時,才能檢定,以及管理型計量器具,是指使用有效到期,就自動淘汰的低值易耗的指示用計量器具。

第九章附則

一、本制度自頒布之日起開始實施,此前下發(fā)的相應(yīng)制度,同時廢止。

二、本制度與上級頒布的法規(guī)、條例有矛盾時,以上級規(guī)定為準(zhǔn)。

第12篇 實業(yè)公司自檢、首檢、巡檢管理制度

洛陽光大實業(yè)有限公司

自檢、首檢、巡檢管理制度

一、目的：樹立“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，只有第一次就將事情做對，才有最好的質(zhì)量”的觀念。加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量；控制批量性質(zhì)量問題和重大質(zhì)量事故的發(fā)生；減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本。

二、適用范圍：洛陽光大實業(yè)有限公司的加工生產(chǎn)過程。

三、定義：

自檢：操作者對自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行的獨(dú)立的、自主的檢查。

首件：加工出的第一件產(chǎn)品。

首檢：首件產(chǎn)品經(jīng)操作者自檢合格后，再提交檢驗員進(jìn)行檢驗的活動。

巡檢：對生產(chǎn)過程和生產(chǎn)的產(chǎn)品所進(jìn)行的巡回監(jiān)督檢查和抽查。

四、職責(zé)：

1、生產(chǎn)部各車間主任負(fù)責(zé)教育、督促和檢查所屬員工的自檢、首檢并隨時巡查抽檢，確保自檢、首檢的實施，配合質(zhì)檢部稽查各車間。

2、品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》，監(jiān)督和協(xié)助車間做好自檢、首檢和巡檢工作并組織生產(chǎn)車間主任每周2次對車間質(zhì)量稽查。

3、技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制相關(guān)工藝文件。

4、操作者具體實施自檢、首檢有關(guān)規(guī)定。

5、檢驗員具體負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的首件的專檢、督促操作者自檢，并進(jìn)行巡檢。

6、各車間主檢負(fù)責(zé)督促檢查本車間員工進(jìn)行自檢、首檢，并對本車間進(jìn)行巡檢。

7、稽查小組：品質(zhì)部技術(shù)員、各金加工車間主任。

五、程序：

1.檢驗依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、規(guī)范和技術(shù)要求；工藝技術(shù)資料和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢驗資料等。

2.自檢：

操作者加工前應(yīng)消化、理解有關(guān)圖紙、工藝資料，弄清楚有疑問的地方。核對來料、工裝并按規(guī)定檢查設(shè)備、工裝、量具、來料等均處于良好狀態(tài)，方可進(jìn)行生產(chǎn)。

操作者在加工過程中應(yīng)對產(chǎn)品在該工序的要求和產(chǎn)品外觀不斷地進(jìn)行檢查、核對。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題立即停止生產(chǎn)，在問題弄清楚并解決后再繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。操作者不能弄清和解決質(zhì)量問題時，必須立即向車間主任和檢驗員反映、匯報問題。車間主任和檢驗員在接到匯報后，應(yīng)立即到現(xiàn)場查清問題并解決問題，恢復(fù)生產(chǎn)。如問題還不能解決，則通知品質(zhì)部部長。品質(zhì)部部長必須趕到生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查處理，必要時通知技術(shù)部、生產(chǎn)部和其它有關(guān)部門派人到現(xiàn)場研究解決。

一批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，操作者要將自己加工的產(chǎn)品自檢完畢，并將合格品與不合格品分開標(biāo)識清楚，再交檢驗員進(jìn)行檢驗。以減少和防止不合格品未經(jīng)處理往下流轉(zhuǎn)。

3.首檢：

操作者在當(dāng)班加工的首件產(chǎn)品，由操作者依據(jù)有關(guān)的工藝技術(shù)資料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)檢驗資料認(rèn)真進(jìn)行自檢確認(rèn)合格后，提交檢驗員進(jìn)行專驗。檢驗員依據(jù)工藝和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對有關(guān)檢驗項目進(jìn)行檢查，并做出合格與否的判定。首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗判定合格，則通知操作者進(jìn)行正常生產(chǎn)，并同時對首件產(chǎn)品做好首件標(biāo)識。若首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗判定不合格時，檢驗員則通知操作者具體的不合格項目和嚴(yán)重程度。操作者必須查清產(chǎn)生不合格的原因并消除產(chǎn)生不合格品的原因之后，再生產(chǎn)第二個首件產(chǎn)品，經(jīng)自檢合格后交檢驗員檢查。經(jīng)檢驗員專檢合格，則可正常加工；經(jīng)檢驗員專檢不合格，則由車間和班組研究解決后再生產(chǎn)第三個首件，第三個首件自檢合格后交檢驗員檢查。第三個首件經(jīng)檢驗員檢驗合格則轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)；若經(jīng)檢驗員專檢不合格則暫停生產(chǎn)，由車間通知技術(shù)部主任和質(zhì)檢部主任到現(xiàn)場與車間一起研究解決。直至生產(chǎn)出合格首件后方可轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。

另外，凡新產(chǎn)品，新工藝，加工條件（設(shè)備、夾具）變更，重大設(shè)計更改等，在首檢基礎(chǔ)上，檢驗員必須按規(guī)定認(rèn)真填寫首件檢驗報告，品質(zhì)、工藝、技術(shù)部門審查。

4.巡檢：

在產(chǎn)品正常生產(chǎn)加工中，檢驗員要定期和不定期地對所管轄范圍進(jìn)行巡檢。巡檢的主要內(nèi)容有：工序操作人員有無變化、材料有無變化、加工方法是否改變、設(shè)備、工裝和檢測器具是否處于良好狀態(tài)、抽查產(chǎn)品的工序尺寸和外觀等是否符合規(guī)定要求。

巡檢中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)條件出現(xiàn)異常，應(yīng)立即通知操作者排除異常。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格，應(yīng)立即對此次抽查前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，如接連發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，即通知操作者立即暫停生產(chǎn)，查清原因并消除原因后恢復(fù)生產(chǎn)。

巡檢時要根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，決定巡檢的頻次。但巡檢頻次不少于1小時/次。對重要工序的重要尺寸及質(zhì)量波動大的工序，實施重點(diǎn)巡檢，以避免出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題和重大質(zhì)量損失。

六、相關(guān)自檢、巡檢具體要求：

1、自檢要求

金加工車間：

粗車工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工20件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

精車工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工10件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

粗磨工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工5件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

精磨工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工2件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

鍛造工序：在加工每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

退火工序：在退火每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸、硬度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

熱處理工序：在熱處理每批工件時，操作員工除了要求對首件加工的工件的加工尺寸進(jìn)行自檢外，還要求每加工50件必須對工件的加工尺寸、硬度進(jìn)行一次自檢并將結(jié)果記錄在自檢單背面，同時要求將自檢的工件單獨(dú)分開放置以備質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2、主檢要求：

要求主檢每天必須對本組所管轄的范圍或本組所有員工的加工過程進(jìn)行巡檢。巡檢頻率不多于2小時/次。并將結(jié)果記錄在首檢單背面。

七、考核：

1、無故不參加質(zhì)量稽查者扣20元/次。

2、員工在加工過程中無執(zhí)行自檢要求的10元/次扣罰。

3、檢驗員在檢驗過程中不執(zhí)行巡檢要求的對責(zé)任檢驗員扣除20元/次，檢驗組長30元/次，質(zhì)檢部主任50元/次。

4、有巡檢無巡檢記錄或巡檢記錄弄虛作假按未執(zhí)行巡檢考核。

5、其他按《質(zhì)量管理條例》進(jìn)行考核。

6、相關(guān)文件：《質(zhì)量管理條例》

八、記錄：

《首檢、自檢、巡檢記錄》