第1篇 公司物料管理制度

1.目的

為進一步加強物料管控工作,節(jié)約資源、杜絕浪費,特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。

3.職責

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人,全面負責該站點物料申請、領用、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人,負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作,對物料的完整性、完好性、安全性負責。

4.內容

4.1物料申請

4.1.1各營業(yè)站領用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求,一方面要滿足各階段業(yè)務需求,另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領用數(shù)量計劃,于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓):下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)

如:a站11月份實際收件量為10000件,12月預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數(shù)量應為:10000×(1+15%+7%)=12200。

一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4如:紙質文件袋用量(a站11月份實際收件量為10000件,12月份預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8如:運單領用量(a站11月份收件量為10000件,12月份預計業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則該站半周的可用物料量為:10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二),因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

4.1.4注意:物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供,由經理核定,以每月經理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。

4.2物料發(fā)放

4.2.1總務接到申請表后,要根據(jù)站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關,對超出限額部分進行合理調整,特殊情況站點如需超限領取物料,須在申請表后附上相關情況說明,否則不予發(fā)放。

4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15:30,跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發(fā)放流程:

4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作,并保證50%的安全用量?？倓毡仨氉龊梦锪系倪M出庫登記工作,經理辦公室將每月進行抽查,并結合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料,發(fā)放物料時,要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》,按日期、品名、數(shù)量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案,使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查。總部將組織人員每月抽查,并結合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間,當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù),等盤點結束后才可以辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

4.3.2營業(yè)站在盤點時,須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量計入當月結存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控,要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況,并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時,外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回,對因此給公司造成損失的,將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領用發(fā)放記錄,并保證所填制的表格完整、真實、準確,禁止弄虛作假,偽造數(shù)據(jù)。

4.4.2填制時間必須及時,在相關人員領用物料后及時填制相關數(shù)據(jù)并核對無誤,做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失,使用人員要如實向站點文員報告,站點文員均要按時如實登記,保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一致。

4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù),務必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。

4.5獎罰規(guī)定

4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告,對物料損耗率高于8%以上的,報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人,公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負責解釋。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領和補充作業(yè)物料,各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內部申領和使用監(jiān)督,所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領物品時,必須填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內部建立員工物品領用檔案,即員工在單位內部領取個人作業(yè)物料和辦公用品,必須在《全一物品領用表》上簽字確認,每月底將表匯總交客服審核備案。

6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經申領過,各單位需要再次申領的,需要將已不能使用的舊物退回客服部,經檢驗確認不能使用者方可領用新品,否則,依照行政部總務按公布價由持有人自行購買

6.5.1.1辦公室用:裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡電話機、文件夾、文件架等

6.5.1.2員工個人用:員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足,其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還,若不能交還的,依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后,凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請,經公司經理批準后方可申領。

6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設備或家具類物品,由各站提出申請經批準后自行維修,但維修費用單據(jù)必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。

注:以上所用表格在客服領取

第2篇 公司生產物料管理制度

某公司生產物料管理制度

1.物料由生產部核算、計劃,并交由采購部訂購。

2.物料由倉庫人員管理與控制,并受車間主管直接監(jiān)督。

3.物料管理必須以公司的經營目標和生產任務為中心,指導和推動物料的供應工作。必須保障生產的正常運轉,不可中途斷缺物料,怠誤生產。

4.要做到物料的平?、訂購、分配工作,做到經濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。

5.要盡量減少呆滯物料的產生,盡量降低物料的成本,提高物料的利用率。要保證物料的質量、數(shù)量。

第3篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度2

物業(yè)管理公司財務部制度文件文件

各部門物料管理制度

1.0目的

規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。

2.0適用范圍

物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。

3.0工作職責

(略)

4.0程序要點

4.1根據(jù)各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。

4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。

5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

5.0記錄文件與控制表格

6.0支持文件

第4篇 某公司物料倉庫安全管理制度

公司物料倉庫安全管理制度

1、物料倉庫應有牢固的房頂,墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

2、內敷設的電線應有鐵質套管。嚴禁使用熒光照明,一般物料倉庫用白熾燈加防護罩,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時,應關閉或切斷電源

3、倉庫內嚴禁吸煙,并應設置適量的滅火器材。存放的物品應按防火要求留出'五距':即燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。

4、存放貴重物品的倉庫,要安裝防盜報警器,并配置防撬鎖。

5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊,定期盤點,做到賬物相

6、存放安全應有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁無關人員進入倉庫,不得在倉庫內會客。

第5篇 紙品公司廣告促銷物料及贈品管理制度

中山瑞德衛(wèi)生紙品有限公司政策及程序

題目:廣告促銷物料及贈品管理制度

政策編號:

章節(jié):

通路市場

版本號:

1001簽發(fā)日期:

生效日期:20**年6月1日

廣告促銷物料及贈品管理制度

目的：為加強廣告促銷物料及贈品的領用和管理，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，特制定本管理辦法。

一、廣告促銷物料及贈品需求及計劃

1.根據(jù)通路市場部提供的下季度促銷計劃(QPP)中所列的物料和贈品類型及促銷活動形式、門店的實際情況和需求量、區(qū)域的庫存情況，區(qū)域在每個季度第二個月的20日前提交該區(qū)下個季度區(qū)域物料和贈品需求量，提交表格為《*-*月門店贈品POP計劃及活動反饋》。

2.根據(jù)促銷活動要求、費用預算、門店過往銷售情況、區(qū)域需求量和工廠的庫存情況，通路市場部會安排相關物料和贈品的最終采購量，以確保有充足的庫存滿足市場的需求。

3.通路市場部在活動開展的一個半月前提供該活動的《區(qū)域物料和贈品分配表》，將促銷物料和贈品的配額分配給各個區(qū)域。

二、工廠物料和贈品的領用

1.根據(jù)《區(qū)域物料和贈品分配表》所分配的配額、門店和人員(促銷員和銷售)的分布狀況以及經銷商的供貨情況，區(qū)域在收到《區(qū)域物料和贈品分配表》的第三個工作日內提交《物料需求申請及發(fā)放表》，當中清晰列明所發(fā)贈品和物料的類型、編號、數(shù)量、計劃書編號、區(qū)域負責人名稱及聯(lián)絡方式、發(fā)貨地址、收貨人名稱及聯(lián)絡方式、預計到貨日期。

2.通路市場部會審核《物料需求申請及發(fā)放表》，并提供最終審核版本給工廠客服和區(qū)域。如發(fā)貨地址和收貨人資料有調整，區(qū)域需通知通路市場部和工廠客服，統(tǒng)一由工廠客服做協(xié)調。

3.工廠客服會根據(jù)審核后的《物料需求申請及發(fā)放表》，給到工廠訂單組作為發(fā)貨依據(jù)。如果超過一個區(qū)域的物料申請，工廠客服就會編制《物料發(fā)放通知表》并完成審批后給工廠訂單組作為發(fā)貨依據(jù)。

4.如果物料和贈品領用超過本區(qū)的配額，需要經通路市場經理的同意，區(qū)域才可領用。

5.工廠訂單組根據(jù)經過有效審批的《物料需求申請及發(fā)放表》/《物料發(fā)放通知表》，填寫工廠內部的發(fā)貨申請并經過工廠內部審批后，去倉庫提貨，安排隨該客戶所訂貨物一同發(fā)出。

6.工廠訂單組每天將廣告促銷物料和贈品的發(fā)貨情況通知工廠客服、區(qū)域和通路市場部，以便區(qū)域銷售及時安排收貨。

三.工廠庫存

1.工廠倉庫每月4號前將《工廠物料庫存表》發(fā)給通路市場部、品牌組、工廠客服和區(qū)域，供通路市場部分配額、訂購物料和區(qū)域領用時參考。

四.存放在區(qū)域的廣告促銷物料和贈品的管理

區(qū)域負責管理存放在銷售區(qū)域的廣告促銷物料和贈品(包括存放在區(qū)域辦事處、銷售或促銷人員處及存放于客戶處屬于我公司的廣告促銷物料和贈品)。

1.入庫

1)存放在區(qū)域辦事處的廣告促銷物料和贈品由辦事處人員進行驗收(如有銷售助理的辦事處，由銷售助理負責)，包括對質量和數(shù)量兩方面。然后根據(jù)實收數(shù)量填寫《入庫單》。

2)存放在客戶處的廣告促銷物料由區(qū)域經理指定的當?shù)劁N售人員驗收。該銷售人員須及時將驗收情況反饋給辦事處，銷售助理根據(jù)反饋填寫《入庫單》。

3)存放在銷售人員處的廣告促銷物料和贈品由負責收貨的當?shù)劁N售人員驗收并填寫《入庫單》。

4)驗收中(及使用中)如發(fā)現(xiàn)廣告促銷物料存在嚴重質量問題，須立即將有問題的廣告促銷物料數(shù)量、殘次原因并提供用數(shù)碼像機所照的相片作為證明報給通路市場部，通路市場部會及時交由采購部解決。

5)驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量與《物料需求申請表》申領數(shù)量不符合，區(qū)域須立即和工廠客服部聯(lián)系并解決。

6)為了更有效管理物料，用作賣贈活動用的價值較高的贈品和物料，原則上不允許區(qū)域存放在經銷商處，應結合就近的原則存放到辦事處或公司人員處，具體的存放地點區(qū)域應根據(jù)參與活動的門店和人員的分布情況而定。

7)根據(jù)工廠訂單組提供的發(fā)貨情況，區(qū)域銷售知道贈品到達經銷商處，應第一時間安排贈品運送到區(qū)域指定的地方(辦事處或公司人員處)。運送的方式建議有以下兩種:

i.卸掉運給經銷商的成品后，繼續(xù)要求運輸商把贈品運到指定地址(辦事處或公司人員處)，費用歸到工廠運輸成本處。此要求區(qū)域需在填寫《物料需求申請表》時需注明，以便工廠協(xié)調。

ii.如運輸商不方便把贈品運到指定地址，銷售可自行安排車輛運送該批物料和贈品，以及時運走并便于公司人員領用和派發(fā)。產生的運輸費用入促銷費用里面的其他費用類別，并走相關的費用申請和核銷的流程。

2.領用

1)存放在辦事處或客戶處的廣告促銷物料領用都需要填寫《領用單》，《領用單》上注明是需要辦事處還是其他存放地領取，由區(qū)域經理審批。如區(qū)域經理出差在外，可電郵同意并指定人員(銷售助理)代簽。

2)銷售助理根據(jù)有效審批的《領用單》安排發(fā)放，領用人員需要簽名確認。

3)對于存放在客戶處的廣告促銷物料，可以由申請的銷售人員委托銷售助理代為填寫《領用單》。審批完成后，銷售助理通知該銷售人員可以領用。

4)對于存放在辦事處價值較高的贈品和物料，區(qū)域可根據(jù)之前分配好的各門店的配額，銷售助理填寫好《領用單》，領用人簽名后，一次性領用后分發(fā)給促銷人員使用，由促銷人員做好保管。

5)如存放在公司人員處的贈品，促銷員領用時需填寫好《領用單》并給到銷售助理處。

6)促銷員每次派發(fā)完贈品后，需在《促銷活動贈品派發(fā)登記表》中做好登記并每周把資料提交給負責管理促銷贈品的銷售主管，該

主管要抽查登記表的內容并核對贈品發(fā)放的數(shù)量是否與領用數(shù)量相符，贈品發(fā)放數(shù)量需在區(qū)域匯報促銷活動進度的報表中反饋。如部分門店的贈品派發(fā)進度不理想，銷售主管可以在門店之間做贈品配額的調整。

3.臺帳

1)區(qū)域須建立臺帳，根據(jù)審批有效的入庫和領用單據(jù)，及時記錄廣告促銷物料的進、出、存情況。

4.盤點

1)每月第一個工作日區(qū)域銷售助理需對存放于辦事處的廣告促銷物料的庫存進行盤點。

2)盤點后需要在《區(qū)域物料庫存表》簽名、存檔。

3)存放在客戶處的廣告促銷物料由指定的銷售人員每月盤點、填寫的《區(qū)域物料庫存表》反饋給區(qū)域銷售助理。

4)如實際盤點數(shù)與臺帳數(shù)有差異，需要通知區(qū)域經理，進行原因查找和復核。

5)如有需要報廢的廣告促銷物料，由銷售助理列出清單《物料報廢單》，交區(qū)域經理、通路市場部審批后處理。

5.庫存

1)每月底區(qū)域銷售助理需要匯總編制本區(qū)域《區(qū)域物料庫存表》，并結合月初的盤點數(shù)據(jù)，分別列出存放在區(qū)域各辦事處、存放在客戶處的全部廣促品和贈品的使用情況。

2)區(qū)域每月7日前把《區(qū)域物料庫存表》報送給：區(qū)域經理、通路市場部、銷售運作部。

附表:

附表1:《*-*月門店贈品POP計劃及活動反饋》

附表2:《區(qū)域物料和贈品分配表》

附表3:《物料需求申請及發(fā)放表》

附表4:《物料發(fā)放通知表》

附表5:《入庫單》

附表6:《領用單》

附表7:《促銷活動贈品派發(fā)登記表》

附表8：《報廢單》

附表9:《區(qū)域物料庫存表》

附表10:《工廠物料庫存表》

文件起草人：_______________

日期：_________________

姓名：

通路市場經理

文件審核人：_______________

日期：__________________

姓名：

市場總監(jiān)

第6篇 某物業(yè)公司各部門物料管理制度

物業(yè)公司各部門物料管理制度

一、客房用品管理制度

采用'消耗品的定額管理法'。其操作程序如下:

1.制定各項消耗品的定額數(shù)量及金額。

(1)統(tǒng)計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

(2)根據(jù)目前客經營狀況及控制者的意愿,初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數(shù)(客房一次性用品配備情況:vip房24.52元,豪套12.01元,高套11.79元,雙人間16.98元,單間11.79元)。

(3)以此計劃數(shù)乘以一個百分比(一般在80%-90%左右),核算出每間房的定額消耗量。

(4)根據(jù)各項消耗品的單價,以及房間的出租率核算出其金額。

2.編制'客房消耗用品定額控制表',根據(jù)各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額,月末結帳時統(tǒng)計當月客房實際耗用消耗品的金額,進行對比。

3.制定定額消耗品的節(jié)省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致,一般控制在10%以內。超過定額數(shù)的90%按超過部分的10%罰款,低于定額數(shù)的80%按節(jié)省部分的10%獎勵。

4.客房部以樓層為單位予以實施。

5.客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫,然后發(fā)放到樓層使用。同時根據(jù)使用量不斷進行補充。

6.每次領用時,總倉和小倉庫都認真做好記錄。

7.月末,大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。

8.根據(jù)倉庫提供的明細表,對照規(guī)定的消耗定額數(shù),核算并編制當月客房部(按樓層分)各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額,又有通過同定額進行對比后核算出的增減數(shù)量及金額。

9.根據(jù)當月消耗品使用的增減金額數(shù),與工效掛鉤一起核算。

10.將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。

11.審批后,財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發(fā)獎或罰款。

12.稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料,為今后制定更合理的定額數(shù)據(jù)創(chuàng)造條件。

13.了解掌握各項消耗品的進價,一旦價格發(fā)生變動,需及時調整各項消耗品的定額數(shù)指標。

二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

大堂吧、迷你吧由專人負責管理,每天根據(jù)銷售情況做銷售日報表,報稽核核查每天的銷售收入(包括宴請),月末根據(jù)收發(fā)情況,做進銷存的月報,對實物進行盤點,做到帳實相符。

三、工程材料、工具管理制度

1.根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數(shù)量帳。

2.登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4.月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

5.財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

簽署人:

z物業(yè)管理有限公司

第7篇 物業(yè)公司物料領用制度怎么寫

物業(yè)公司物料領用制度

(五)

1.0目的:防止公司物資的積壓和浪費,保證各部門所需物資到位及時,使公司的管理工作正常運行。

2. 0適用范圍:公司各部門。

3. 0內容:3.1倉庫發(fā)貨時間為:每日8:30-11:00,其余時間為保管員記帳、結帳、整理倉庫時間,不予發(fā)貨(緊急情況除外)。

3. 2各部門在領用物資時必須是與本部門有關的物資,否則倉庫有權拒絕發(fā)貨。

3. 3當倉庫保管員及領用當事人進入倉庫領貨時,嚴禁煙火帶入,要隨手關門,以免無關人員進入倉庫。

3. 4發(fā)貨時,除體積大需領用人一起搬動的物品外,領用人一般不準進入倉庫,在倉庫外等待即可。

3. 5倉庫保管員在開具完《物料領用單》后,在最短時間內給領貨人發(fā)貨,并將進貨價詳細填寫在《物料領用單》上,以便使用部門核算成本。

3. 6各部門對領用的物資應以愛惜和節(jié)約為本。

4.0程序:

4.1各部門每月領用物資,須填寫《部門月度物資申請表》。

4.2各部門領用易耗品、辦公用品、維修材料和零備件等所有物資,均需填寫《物料領用單》,由部門負責人審批簽字(緊急情況部門負責人不在時,領用人先簽領用單,領用后補辦審批簽字手續(xù))。

5.0支持性工具:《部門月度申請表》《物料領用單》編制:審核:批準:日

第8篇 電池公司呆滯物料管理制度

電池有限公司呆滯物料管理制度

目的:

為有效推動公司呆滯物料的處理,以達到物盡其用,充份利用倉儲空間,減少資金積壓的目的,特制定本制度。

范圍:

本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。

職責:

1、總經辦負責呆滯品物料處理的跟蹤。

2、各庫管員負責呆滯物料的盤存統(tǒng)計及數(shù)據(jù)提報。

3、各部門主管負責報備申請的審核及處理意見的提報。

4、財務部負責相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對。

5、品管科負責對呆滯物料的品質檢驗工作,負責呆滯物料的處理意見提報及處理。

6、采購部負責呆滯物料交換、退貨的處理。

7、市場部、配套部主管負責各部門主管的呆滯成品的處理。

8、總經辦負責本制度的執(zhí)行確認。

9、總經理負責本制度的批準執(zhí)行及呆滯物料處理的最終審批。

措施:

1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件:

1.1質量(規(guī)格、材質)不符合標準,存儲過久(半年以上)已無使用機會,或雖有使用機會但用料極少且存量多長時間有潛在質量隱患,或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用,需專案處理者。庫管員在滿半年的次月1日提報庫存數(shù)及處理意見,主管審核報領導審批。

1.2呆滯物料處理方案,從領導批示當日起一月內,主管部門領導負責執(zhí)行落實。未落實者按領導追究制度執(zhí)行,特殊情況經總經理批準除外。

1.3由于庫管員工作失誤造成呆滯物料存儲庫房,庫管員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

1.4采購錯誤造成呆滯物料存儲庫房,采購員被考核50元。造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

2、呆滯成品、半成品

2.1質量(規(guī)格、材質)不符合標準,存儲過久,超過正常存放期(市場部產品正常存放期為三個月,配套營銷部產品正常存放期為半年)已無使用機會,或雖有使用機會但用量極少,且存量多,長時間存放有潛在質量隱患,已不適用需專案處理者。庫管員在滿正常存放期的次月1日提報庫存數(shù)及處理意見,主管審核報領導審批。

2.2呆滯成品、半成品處理方案,從領導批示當日起一月內,主管部門領導負責執(zhí)行落實。未落實者按領導追究制度執(zhí)行,特殊情況經總經理批準除外。

2.3由于庫管員工作失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,庫管員被考核50元,造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。

2.4計劃下錯造成呆滯成品、半成品存儲庫房,按銷單流程執(zhí)行,造成損失的按損失賠償制度執(zhí)行。是主管領導安排有誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,按領導追究制度執(zhí)行。

2.5在生產過程中工作安排失誤造成呆滯成品、半成品存儲庫房,主管領導按領導追究制度執(zhí)行。

本制度與其他文件有沖突,按本制度執(zhí)行。

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總經辦

20**年1月20日