第1篇 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

1 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于工棚電站

2 引用文件

《安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定》

《生產(chǎn)安全事故管理規(guī)定》

《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》2007.04.09國務(wù)院令第439號

3 術(shù)語和定義

3.1 績效

單位根據(jù)安全方針和目標(biāo),在控制和消除安全風(fēng)險(xiǎn)方面所取得的可測量的結(jié)果。

3.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效

安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程達(dá)到和保持規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行質(zhì)量。

4 運(yùn)行控制

4.1 文件與資料

4.1.1 明確績效考核運(yùn)行中的重要崗位以及這些崗位所需的文件,確保文件現(xiàn)行有效。

4.1.2 文件和資料應(yīng)便于使用和獲取。緊急情況下,應(yīng)確保操作人員及其他有關(guān)人員能及時(shí)獲得有效的工程圖、程序和作業(yè)指導(dǎo)書等。

4.1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度應(yīng)便于理解,定期評審,必要時(shí)予以修改。

4.1.4 文件和資料應(yīng)傳達(dá)到公司內(nèi)相關(guān)人員或受其影響的人員。

4.1.5 應(yīng)建立現(xiàn)行有效并需控制的文件與資料發(fā)放清單,并能防止誤用。

4.2 記錄

記錄應(yīng)填寫完整、清晰,標(biāo)識明確,并確定保存期,存放安全,便于查閱。

4.3 完善與改進(jìn)

4.3.1 針對考核中糾正與預(yù)防措施的要求,應(yīng)制定具體的實(shí)施方案并予以保持。

4.3.2 持續(xù)改進(jìn)績效考核制度,不斷降低、控制或消除各類安全風(fēng)險(xiǎn)和危害。

5 績效考核評定

5.1 本標(biāo)準(zhǔn)中的考核內(nèi)容,各考核處室按月定期進(jìn)行考核,扣分累積,年終算出各單位實(shí)際得分。

5.2 年終安全考核按100分計(jì),其中事故考核占50%,日常安全管理占50%,90分以上為優(yōu)秀,85~89分為良好,80分~84分為合格,80分以下(不含80分)為不合格。年終安全考核為優(yōu)秀的單位方具備評選先進(jìn)的資格;考核不合格的單位領(lǐng)導(dǎo),年終績效考評將受到一定影響。

5.3 在日常安全考核中,無人身傷害、火災(zāi)、爆炸事故,并在年終安全考核為良好(含良好)以上的單位,給予安全獎勵。

5.4 在全年生產(chǎn)工作中,輕傷事故率沒有超標(biāo),但發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在500元以上的安全生產(chǎn)事故,且年終安全考核為合格(含合格)以下的單位,不給予安全獎勵。

5.5 在全年生產(chǎn)工作中,輕傷事故率超標(biāo)的單位,年終不給予安全獎勵。

5.6 在全年生產(chǎn)工作中,發(fā)生重傷及以上的人身傷害事故或發(fā)生一次直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上的安全生產(chǎn)事故,對單位和主要責(zé)任者按照公司有關(guān)規(guī)定予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

5.7 嚴(yán)格執(zhí)行國家《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》,在生產(chǎn)工作中發(fā)生的人身傷害或火災(zāi)、爆炸事故,必須立即報(bào)告安全管理處室和主管領(lǐng)導(dǎo),并做好傷員的搶救和事故現(xiàn)場的保護(hù)工作。對隱瞞不報(bào)、有意拖延不報(bào)、漏報(bào)、不按規(guī)定及時(shí)上報(bào)或不保護(hù)事故現(xiàn)場的,對發(fā)生事故單位和主要責(zé)任者按照公司有關(guān)規(guī)定予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

5.8 結(jié)合單位的工作特點(diǎn),凡接觸危險(xiǎn)作業(yè)或發(fā)生事故可能性較大的單位,根據(jù)作業(yè)情況和操作頻率,確定不同的工作危險(xiǎn)程度系數(shù),在年終安全獎勵時(shí),根據(jù)考核分?jǐn)?shù)、單位人數(shù)及危險(xiǎn)系數(shù),經(jīng)安委會決定獎勵金額。

第2篇 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

1 目的

為確認(rèn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)化策劃的安排,是否符合體系的要求,是否符合管理體系文件的要求,是否得到了有效的實(shí)施和保持,并為安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù),特制定《安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度》。

2 范圍

本制度適用于*****有限公司yyyyy廠。

3 制定依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國消防法》

《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)[2010]23號)

《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第26號)

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)(軋鋼)的通知》(安監(jiān)總管四〔2010〕172號)

《軋鋼安全規(guī)程》(aq2003-2004)

4 工作職責(zé)

成立績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由廠長擔(dān)任,工作小組組長由分管安全生產(chǎn)的副廠長擔(dān)任。

4.1領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

全面負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作,決策績效評定的重大事項(xiàng)。

4.2 工作小組職責(zé)

4.2.1 制定安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計(jì)劃。

4.2.2 編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告。

4.2.3 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作。

4.2.4 提出不符合項(xiàng)報(bào)告,對不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.2.5 績效評定結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。

5 時(shí)間與人員要求

5.1 時(shí)間要求

5.1.1 在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后,每年至少應(yīng)組織一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定。在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施初期,可以適當(dāng)縮短安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的周期,以期及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。

5.1.2 工作小組在安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定前一個月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后施行。

5.2 人員要求

5.2.1 工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核,必須具備以下能力:

①熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);

②接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價(jià)技術(shù)培訓(xùn);

③具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能;

④具備操作安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定過程的能力;

⑤具備辨別危險(xiǎn)源和評估風(fēng)險(xiǎn)的能力;

⑥具備安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。

5.2.2 工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。

5.2.3 工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì)。

6 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方法與技術(shù)要求

6.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方法

6.1.1 盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員

提開放式的問題。即盡量避免提對方能用'是','不是'回答的封閉性問題。提問可以用(5w+1h)做疑問詞即什么(what),哪一個(which),何時(shí)(when),哪里(where),誰(who)和如何(how)。其它關(guān)鍵詞包括:出示、解釋、記錄,多少、程度、達(dá)標(biāo)率、情況等。采用易被理解的語言;使用事先準(zhǔn)備好的檢查表;采取公開討論的方式,激發(fā)對方的思考和興趣。在面談時(shí)應(yīng)注意交談方式,盡可能避免與被訪者爭論,仔細(xì)傾聽并記錄要點(diǎn)。

6.1.2 通過記錄進(jìn)行回顧

記錄是整個安全標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù),安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄,對記錄進(jìn)行回顧。

6.1.3 現(xiàn)場檢查情況

安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場,因此,必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,再對相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧,查明深層次的原因,為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ),達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的。

6.2 技術(shù)要求

6.2.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動。

6.2.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。

6.2.3 評價(jià)結(jié)果應(yīng)包括下列分析:

①系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率;

②系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷;

③系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力;

④安全資源使用的效力和效率;

⑤系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距;

⑥糾正行動。

7 過程要求

7.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法

7.1.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的依據(jù)是《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)(軋鋼)》、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。

7.1.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。

7.1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定每年至少組織一次。出現(xiàn)以下情況時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定:

①組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化;

②出現(xiàn)重大事故;

③法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更;

④在接受外部評審認(rèn)定之前。

7.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定前的準(zhǔn)備

7.2.1 計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性,其內(nèi)容主要包括:

①安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的目的、范圍、方法、依據(jù);

②安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的工作安排;

③安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定組成員;

④安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定時(shí)間、地點(diǎn);

⑤受評定部門及評價(jià)要點(diǎn);

⑥預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間;

⑦開會時(shí)間;

⑧安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。

注:安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動的方式。

7.2.2 工作小組根據(jù)實(shí)施計(jì)劃收集和審閱有關(guān)文件,編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表,安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表要列出評定項(xiàng)目、依據(jù)、方法,確保無遺漏,評定能順利進(jìn)行。

7.2.3 各單位接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計(jì)劃后,應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。

7.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的實(shí)施

7.3.1 首次會議

7.3.1.1 由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持,領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加,做好會議記錄。

7.3.1.2 工作小組組長介紹安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的計(jì)劃安排,包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。

7.3.2 現(xiàn)場評定

7.3.2.1 首次會議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場評定,并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí),應(yīng)由受評定部門陪同人員確認(rèn)。

7.3.2.2 評價(jià)過程中,由工作小組召開安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定內(nèi)部會議,討論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題,確定不符合項(xiàng),填寫不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。

7.3.3 末次會議

7.3.3.1 由工作小組組長主持,領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加,做好會議記錄。

7.3.3.2 工作小組組長報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果,宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告和分布情況,并宣布安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)論。

7.3.3.3 領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的情況,并對糾正措施提出整改期限要求。

7.3.3.4 領(lǐng)導(dǎo)小組對安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。

7.3.3.5 末次會議結(jié)束后,責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。

7.4 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告與分析要求

7.4.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告

安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)束一周內(nèi),工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后,由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告的內(nèi)容包括:

①安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的目的、范圍、依據(jù)、評定日期;

②工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人;

③本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定情況總結(jié),管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見;

④工作小組組長根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分析,填寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告、矩陣分析表作為安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告的附件。

注:安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位。

7.4.2 評定結(jié)果分析應(yīng)包括下列內(nèi)容:

①系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率;

②系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷;

③系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力;

④安全資源使用的效力和效率;

⑤系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距;

⑥糾正行動。

7.5 糾正措施及驗(yàn)證

7.5.1 責(zé)任單位在接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告十五日內(nèi) ,針對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等,經(jīng)工作小組組長確認(rèn)后,由責(zé)任單位組織實(shí)施。

7.5.2 工作小組負(fù)責(zé)對責(zé)任單位糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,確認(rèn)不合格項(xiàng)得到關(guān)閉。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。

7.6 文件更改和記錄保存

7.6.1 對實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件的更改,按《文件和檔案管理制度》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.6.2 所有安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定記錄由安全環(huán)保部保管。

8 相關(guān)記錄

安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計(jì)劃

不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告

會議記錄

安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定不符合項(xiàng)矩陣分析表

安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查記錄

安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告

9 附則

9.1 本制度由安全部負(fù)責(zé)解釋。

9.2 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。

第3篇 某發(fā)電廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

1 總則

1.1 為了驗(yàn)證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的充分性、適宜性、有效性,確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的符合性,提高全員安全意識和素質(zhì),建立風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)控機(jī)制,規(guī)范生產(chǎn)行為,使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,人、設(shè)備、環(huán)境、管理處于良好狀態(tài),并持續(xù)改進(jìn),不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè),完成安全生產(chǎn)目標(biāo),特制定本制度。

1.2 本制度適用于***發(fā)電廠的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)的績效評定和持續(xù)改進(jìn)。

2 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

2.1 領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:總廠長

副組長:生產(chǎn)副總廠長、總工程師

成 員:生產(chǎn)副總師及各生產(chǎn)單位行政正職

職 責(zé):全面負(fù)責(zé)廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理各項(xiàng)工作,審核批準(zhǔn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)計(jì)劃,對各部門評審報(bào)告進(jìn)行評價(jià),審批管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告,對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)存在的問題研究確定糾正方案,提出改進(jìn)意見,聽取領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作匯報(bào)。

2.2 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)在安環(huán)部)

主 任:安環(huán)部主任

副主任:行政部主任、技術(shù)部主任

成 員:安環(huán)部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部管理人員

職 責(zé):領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),并領(lǐng)導(dǎo)各生產(chǎn)單位開展定期自評工作;組織各單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)各項(xiàng)工作;每年進(jìn)行不小于一次的自評工作;負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度及安全績效考評實(shí)施細(xì)則,作為年度績效考評的重要依據(jù),監(jiān)督制度與實(shí)施細(xì)則的貫徹執(zhí)行;負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況,安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,負(fù)責(zé)績效評定工作的實(shí)施、落實(shí)、組織和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告的編寫工作。

2.3 各生產(chǎn)單位職責(zé)

按要求進(jìn)行本單位標(biāo)準(zhǔn)化自查評工作,對自查評查出的問題經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核后進(jìn)行整改,并接受領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的監(jiān)督。

3 程序

3.1 自評工作

3.1.1各單位按照領(lǐng)導(dǎo)小組的工作安排進(jìn)行自評工作,并將自評結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)各生產(chǎn)單位的自評情況進(jìn)行匯總后,安全生產(chǎn)管理、作業(yè)安全及職業(yè)健康方面的自評情況交安環(huán)部進(jìn)行核實(shí)并監(jiān)督整改;生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施方面的自評情況交生產(chǎn)技術(shù)部核實(shí)并監(jiān)督整改;防火、防盜及交通方面的自情況交安全保衛(wèi)中心進(jìn)行核實(shí)并監(jiān)督整改。

3.2 績效評定的實(shí)施

3.2.1生產(chǎn)副總廠長組織召開績效評定會議。

3.2.2每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行自評,以驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況,提出改進(jìn)意見。

3.2.3領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室做工作報(bào)告,主要內(nèi)容:安全生產(chǎn)目標(biāo)以及各單位分解的安全目標(biāo)完成情況;生產(chǎn)現(xiàn)場安全狀況、隱患及整改情況與安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求存在的差距等。

3.2.4評價(jià)報(bào)告以正式文件下發(fā),將結(jié)果向各單位進(jìn)行通報(bào),并將評價(jià)結(jié)果作為年度績效考核的重要依據(jù)。

3.2.5安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價(jià)結(jié)果要明確下列事項(xiàng)

3.2.5.1系統(tǒng)運(yùn)行效果。

3.2.5.2.出現(xiàn)的問題和缺陷,所采取的改進(jìn)措施。

3.2.5.3.統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果。

3.2.5.4.系統(tǒng)各種資源的使用效果。

3.2.5.5.績效監(jiān)控系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性。

3.2.5.6.與相關(guān)方的關(guān)系。

3.2.6各單位報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的績效,規(guī)章制度的貫徹,隱患及整改情況,并提出改進(jìn)、變更、糾正預(yù)防建議。

3.2.7會議做好記錄、備案。

3.3 通過績效評定,就以下幾個方面找出存在的問題

3.3.1安全管理過程中的安全責(zé)任制的貫徹、安全職責(zé)的履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等。

3.3.2安環(huán)部將存在的問題匯總,制定糾正預(yù)防的管理方案,納入下一周期工作實(shí)施方案中。

3.3.3標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果,包括標(biāo)準(zhǔn)化取得的績效,存在的問題,安環(huán)部將最終評定結(jié)果發(fā)至各單位,各單位立即進(jìn)行整改糾正,或修訂工作計(jì)劃。

4 績效評定結(jié)果考核

根據(jù)績效考評實(shí)施細(xì)則,按績效評定結(jié)果,對各單位標(biāo)準(zhǔn)化工作情況納入到年終績效考評當(dāng)中。

5 附則

5.1 本制度由安環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。

5.2 本制度自發(fā)布之日起施行。

6 支持性文件

6.1***發(fā)電廠安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定實(shí)施細(xì)則

6.2***發(fā)電廠績效管理制度

第4篇 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

1 目的

為驗(yàn)證本公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、措施的適宜性、充分性和有效性,確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的全面完成,特制定本規(guī)定。

2 適用范圍

適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理工作。

3 職責(zé)

3.1副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)績效評定工作;

3.2安全主任負(fù)責(zé)報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況。負(fù)責(zé)績效評定工作的實(shí)施、落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)。

3.3行政部負(fù)責(zé)績效評定計(jì)劃的擬定、收集并提供績效評定所需的資料,負(fù)責(zé)對績效評定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供績效評定所需資料。

3.5責(zé)任部門負(fù)責(zé)設(shè)施糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1標(biāo)準(zhǔn)化績效評定頻次和周期

每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定,相鄰兩次績效評定的間隔時(shí)間不超過12個月。

4.2績效評定輸入

4.2.1安全生產(chǎn)管理委員會負(fù)責(zé)收集日常評定考核的結(jié)果,糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證方面的信息。

4.2.2安全生產(chǎn)管理委員會提供上次績效評定提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤情況。

4.2.3行政部收集人力資源方面的信息。

4.2.4資材部收集相關(guān)方管理方面的信息。

4.2.5 設(shè)備課收集生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行情況的信息。

4.2.6生產(chǎn)部收集生產(chǎn)與安全管理“五同時(shí)”執(zhí)行情況的信息。

4.2.7生產(chǎn)部收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度實(shí)施、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的信息。

4.3績效評定準(zhǔn)備

4.3.1上述部門應(yīng)將收集的信息提交安全生產(chǎn)管理委員會,安全生產(chǎn)管理委員會整理后交管理者代表審核,作為管理者代表在績效評定會上報(bào)告本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況,安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況及績效評定計(jì)劃的依據(jù)。

4.3.2在績效評定會議兩周前,安全生產(chǎn)管理委員會將績效評定計(jì)劃報(bào)副總審批,并發(fā)至各相關(guān)部門

4.4績效評定實(shí)施

4.4.1副總經(jīng)理主持績效評定會議

4.4.2 安全主任匯報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行,安全生產(chǎn)工作目標(biāo)完成情況和上次評定會議提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。

4.4.3各相關(guān)部門就績效評定內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)并提出改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施建議交會議討論。

4.4.4參加會議人員應(yīng)在《會議簽到表》上簽字。行政部負(fù)責(zé)做會議記錄。

4.5績效評定內(nèi)容

4.5.1組織機(jī)構(gòu)的適合性,包括人員和其他資源配置;

4.5.2公司內(nèi)各種規(guī)章制度的符合性、執(zhí)行的有效性;

4.5.3需要進(jìn)行改進(jìn)/變更的范圍;

4.5.4未完成的工作;

4.5.5上次評定結(jié)論的處理情況。

4.6績效評定輸出

4.6.1副總經(jīng)理對評定會議討論情況作出結(jié)論。就職業(yè)健康安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的適宜性、充分性、有效性作出正式評價(jià),分清和落實(shí)存在問題的責(zé)任部門,確定改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施。

4.6.2安全生產(chǎn)管理委員會根據(jù)績效評定會議記錄編寫《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,副總批準(zhǔn)后,按文件發(fā)放形式發(fā)放至各部門。

4.7績效評定結(jié)果跟蹤、驗(yàn)證

4.7.1責(zé)任部門根據(jù)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告》上的要求,負(fù)責(zé)實(shí)施改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施。

4.7.2安全生產(chǎn)管理委員會負(fù)責(zé)對改進(jìn)/變更或糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤、檢查、驗(yàn)證、記錄,并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告。

4.7.3所有與績效評定有關(guān)的記錄由安全生產(chǎn)管理委員會整理、歸檔保存。

4.8績效評定結(jié)果考核

4.8.1對取得成績的單位或個人及未按要求完成標(biāo)準(zhǔn)化工作的責(zé)任單位或個人,執(zhí)行《安全生產(chǎn)獎懲制度》的規(guī)定。

4.8.2對未按糾正/預(yù)防措施要求,進(jìn)行整改的責(zé)任單位或個人加重處罰。

4.8.3考核按100分計(jì),其中事故考核占50%,日常安全管理占50%,90分以上為優(yōu)秀,85~89分為良好,80分~84分為合格,80分以下(不含80分)為不合格?？己藶閮?yōu)秀的部門方具備評選先進(jìn)的資格;考核不合格的部門領(lǐng)導(dǎo),年終績效考評將受到一定影響。

5、相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)獎懲制度》

6、相關(guān)記錄

6.1《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計(jì)劃》

6.2《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告》

6.3《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》

6.4《安全生產(chǎn)要素變更通知》

6.5《會議簽到表》

第5篇 c醫(yī)院安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

第一醫(yī)院安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度

第一條 為了檢查和評估安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施,持續(xù)改進(jìn)安全管理績效,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,結(jié)合醫(yī)院實(shí)際特制定本制度。

第二條 本制度適用本醫(yī)院安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理。

第三條 醫(yī)院安全生產(chǎn)管理委員會為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理機(jī)構(gòu)。

第四條 醫(yī)院安全生產(chǎn)管理委員會的管理職責(zé):

(一)安全生產(chǎn)管理委員會全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作。

(二)負(fù)責(zé)按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)編制、實(shí)施醫(yī)院年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計(jì)劃,建立績效評定檔案;

(三)負(fù)責(zé)按照制定的績效評定計(jì)劃組織實(shí)施績效評定工作;

(四)負(fù)責(zé)檢查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況,對績效評定過程中發(fā)現(xiàn)的問題,制定糾正、預(yù)防措施,落實(shí)醫(yī)院相關(guān)部門對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的考核;

(五)負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定結(jié)果向全院職工通報(bào);

(六)負(fù)責(zé)績效評定有關(guān)檔案進(jìn)行存檔管理。

第五條 績效評定內(nèi)容及要求

績效評定內(nèi)容及周期:醫(yī)院應(yīng)從目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、事故報(bào)告、調(diào)查和處理以及績效評定和持續(xù)改進(jìn)等方面,每年至少1次進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行績效評定,并按照安監(jiān)部門與上級衛(wèi)生部門的要求,對存在的問題提出改進(jìn)計(jì)劃和措施,不斷提高安全管理水平。

第六條 績效評定方法:查閱文件和記錄、詢問、現(xiàn)場檢查等。

第七條 績效評定過程

(一)計(jì)劃

醫(yī)院安全生產(chǎn)管理委員會于每年年底前制訂安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計(jì)劃,交安全生產(chǎn)管理委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。但在發(fā)生下列情況時(shí),必須及時(shí)重新制定績效評定計(jì)劃:

1、組織機(jī)構(gòu)、組織規(guī)模、重要領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)生重大變化;

2、外部環(huán)境、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化;

3、發(fā)生傷亡事故;

4、上級部門對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定進(jìn)行重大調(diào)整。

(二)檢查

1、按照評定標(biāo)準(zhǔn)對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評定,并如實(shí)填寫《醫(yī)院安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》評定表。

2、安全生產(chǎn)管理委員會根據(jù)本單位評定情況,在醫(yī)院范圍內(nèi)組織綜合檢查和評價(jià)。

(三)整改

各科室針對檢查出的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改,制定糾正、預(yù)防措施,并填寫《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)整改情況表》。

(四)跟蹤驗(yàn)證

1、各科室應(yīng)及時(shí)對整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,并做好相應(yīng)記錄。對驗(yàn)證后仍不合格的由責(zé)任科室重新制定、實(shí)施整改措施,并重新驗(yàn)證,直至確認(rèn)有效。

2、安全生產(chǎn)管理委員會對各科室檢查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,對驗(yàn)證后仍不合格的由各科室重新制定、實(shí)施整改措施,并重新驗(yàn)證,直至確認(rèn)有效。

(五)報(bào)告與分析

安全生產(chǎn)管理委員會于每年12月25日前編制完成《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告》。

zz市第一醫(yī)院

第6篇 化工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定制度

1、目的

為了正確衡量和評價(jià)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況，考核我公司安全方針、目標(biāo)、法律法規(guī)要求的實(shí)施情況，確認(rèn)我公司標(biāo)準(zhǔn)化的適應(yīng)性、有效性、符合性，進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃與措施，為強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本制度。

2、適用范圍

適用于公司所有部門。

3、制定依據(jù)

3.1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

3.2、《中華人民共和國消防法》

3.3、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

3.4、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號）

4、?? 工作職責(zé)

成立績效評定領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由廠長擔(dān)任，工作小組組長由分管安全生產(chǎn)的副廠長擔(dān)任。

4.1、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

全面負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作，決策績效評定的重大事項(xiàng)。

4.2、工作小組職責(zé)

4.2.1、制定安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計(jì)劃。

4.2.2、編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告。

4.2.3、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作。

4.2.4、提出不符合項(xiàng)報(bào)告，對不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.2.5、績效評定結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。

5、時(shí)間與人員要求

5.1、時(shí)間要求

5.1.1、在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后，每年至少應(yīng)組織一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定。在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施初期，可以適當(dāng)縮短安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的周期，以期及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題。

5.1.2、工作小組在安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定前一個月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。

5.2、人員要求

5.2.1、工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，必須具備以下能力：

5.2.1.1、熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

5.2.1.2、接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價(jià)技術(shù)培訓(xùn)；

5.2.1.3、具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能；

5.2.1.4、具備操作安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定過程的能力；

5.2.1.5、具備辨別危險(xiǎn)源和評估風(fēng)險(xiǎn)的能力；

5.2.1.6、具備安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。

5.2.2、工作小組成員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。

5.2.3、工作小組成員必須具備較好的身體素質(zhì)。

6、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方法與技術(shù)要求

6.1、? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定方法

6.1.1、盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員

提開放式的問題。即盡量避免提對方能用＂是＂，＂不是＂回答的封閉性問題。提問可以用（5w+1h）做疑問詞即什么（what），哪一個（which），何時(shí)（when），哪里（where），誰（who）和如何（how）。其它關(guān)鍵詞包括：出示、解釋、記錄，多少、程度、達(dá)標(biāo)率、情況等。采用易被理解的語言；使用事先準(zhǔn)備好的檢查表；采取公開討論的方式，激發(fā)對方的思考和興趣。在面談時(shí)應(yīng)注意交談方式，盡可能避免與被訪者爭論，仔細(xì)傾聽并記錄要點(diǎn)。

6.1.2 、通過記錄進(jìn)行回顧

記錄是整個安全標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù)，安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，對記錄進(jìn)行回顧。

6.1.3、現(xiàn)場檢查情況

安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)都在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)現(xiàn) 的問題，再對相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的。

6.2、技術(shù)要求

6.2.1、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動。

6.2.2、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。

6.2.3、評價(jià)結(jié)果應(yīng)包括下列分析：

6.2.3.1、系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；

6.2.3.2、系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；

6.2.3.3、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；

6.2.3.4、安全資源使用的效力和效率；

6.2.3.5、系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；

6.2.3.6、糾正行動。

7、過程要求

7.1、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法

7.1.1、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的依據(jù)是《 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) 》、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。

7.1.2、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定范圍是管理體系所覆蓋的全過程及相關(guān)部門。

7.1.3、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定每年至少組織一次。出現(xiàn)以下情況時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定：

7.1.3.1、組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；

7.1.3.2、出現(xiàn)重大事故；

7.1.3.3、法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；

7.1.3.4、在接受外部評審認(rèn)定之前。

7.2、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定前的準(zhǔn)備

7.2.1、計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：

7.2.1.1、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的目的、范圍、方法、依據(jù)；

7.2.1.2、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的工作安排；

7.2.1.3、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定組成員；

7.2.1.4、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定時(shí)間、地點(diǎn)；

7.2.1.5、受評定部門及評價(jià)要點(diǎn)；

7.2.1.6、預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；

7.2.1.7、開會時(shí)間；

7.2.1.8、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告分發(fā)范圍、日期。

注：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的時(shí)間和部門安排也可采用滾動的方式。

7.2.2、? 工作小組根據(jù)實(shí)施計(jì)劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表，安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表要列出評定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順利進(jìn)行。

7.2.3 、 各單位接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計(jì)劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。

7.3、 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的實(shí)施

7.3.1、? 首次會議

7.3.1.1、? 由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，做好會議記錄。

7.3.1.2、? 工作小組組長介紹安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的計(jì)劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。

7.3.2、? 現(xiàn)場評定

7.3.2.1、? 首次會議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場評定。工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，應(yīng)由受評定部門陪同人員確認(rèn)。

7.3.2.2、? 評價(jià)過程中，由工作小組召開安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定內(nèi)部會議，討論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。

7.3.3、? 末次會議

7.3.3.1、? 由工作小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人參加，做好會議記錄。

7.3.3.2、? 工作小組組長報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)論。

7.3.3.3、? 領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的情況，并對糾正措施提出整改期限要求。

7.3.3.4、? 領(lǐng)導(dǎo)小組對安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。

7.3.3.5、? 末次會議結(jié)束后，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。

7.4、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告與分析要求

7.4.1、? 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告

安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定結(jié)果編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告的內(nèi)容包括：

7.4.1.1、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的目的、范圍、依據(jù)、評定日期；

7.4.1.2、工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；

7.4.1.3、本次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見；

7.4.1.4、工作小組組長根據(jù)不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告進(jìn)行匯總分析，填寫安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定不符合項(xiàng)矩陣分析表。不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告、矩陣分析表作為安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告的附件。

注：安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告的發(fā)放范圍為管理層、各責(zé)任單位。

7.4.2、? 評定結(jié)果分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：

7.4.2.1、系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；

7.4.2.2、系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；

7.4.2.3、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；

7.4.2.4、安全資源使用的效力和效率；

7.4.2.5、系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；

7.4.2.6、糾正行動。

7.5、糾正措施及驗(yàn)證

7.5.1、? 責(zé)任單位在接到安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定報(bào)告及不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告十五日內(nèi) ，針對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認(rèn)后，由責(zé)任單位組織實(shí)施。

7.5.2、? 工作小組負(fù)責(zé)對責(zé)任單位糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)得到關(guān)閉。將跟蹤、驗(yàn)證、關(guān)閉情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。

7.6、文件更改和記錄保存

7.6.1、? 對實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件的更改，按《文件和檔案管理制度》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.6.2、? 所有安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定記錄由安全行政部保管。