第5篇 酒店賓館員工日常管理制度

酒店(賓館)員工日常管理制度

員工日常管理制度

凡酒店員工服從酒店管理規(guī)章制度

1、工作時間不穿工作服、戴工作牌外出做與工作無關的任何事情,

2、員工無論何種車輛必須按指定地點等放。

3、在員工食堂就餐時佩帶工號牌,非本酒店員工在員工食堂用餐要經(jīng)過酒店批準。開餐時間:早餐:7:30-8:30、中餐:10:30-12:00、晚餐:15:30-17:30、夜宵:8:30-10:00。

4、維護清潔衛(wèi)生,不準亂倒飯菜殘渣,

5、珍惜糧食,發(fā)現(xiàn)浪費者加重處罰。

6、保持員工宿舍干凈整潔,安全、節(jié)約用電用水,防火防盜。不準帶外來人員進入宿舍,若是親友探訪必須經(jīng)由宿舍管理員同意,并在晚上23:00前離開宿舍。不準從事賭博活動和其他違法行為。

7、如有下列行為者將受到處罰:隨地吐痰、亂扔煙頭、果皮、紙屑、雜物、不講究個人衛(wèi)生,無故造成的噪音,帶有毒有害物品進入宿舍,私人物品亂擺亂放,不做值班衛(wèi)生,私自帶外來人員在宿舍住宿,有偷竊和違反法律行為,損壞公物等;嚴重者交公安依法懲處。

員工處罰條例

一、 輕微過失: (5元—30元)

(1) 無故遲到、早退或擅離職守。

(2) 不遵守門衛(wèi)制度,拒絕交驗包裹。

(3) 上班時不帶工號牌或不交警衛(wèi)檢查。

(4)在店內(nèi)前廳、商場逗留,穿行或出入客用店門。

(5)經(jīng)理助理級別以下未經(jīng)批準搭乘客用電梯(保安、行李員、大堂副理、總臺夜班除外),使用客用衛(wèi)生間。

(6)上下班不走職工出入口,下班后不穿店服離店。

(7) 非當班時間私自在店內(nèi)逗留游逛。

(8)當班時不佩帶工號牌,不著店服,儀表儀容不符合規(guī)定標準。

(9) 當班時誤點,高聲喧嘩或高聲說話。

(10)工作時哼歌曲、吹口哨、跺腳、奔跑,在營業(yè)場所雙手叉腰或插口袋,整理頭發(fā)或衣物,抓癢、化妝、照鏡子、打響指等有失職業(yè)風度的動作。

(11)當班時翻閱與工作無關的書刊、報紙、雜志等。

(12)當班時吃東西,不按部門主管規(guī)定的時間就餐。

(13)隨地吐痰,亂扔紙屑、雜物及各種不衛(wèi)生的行為。

(14)服務時不用敬語、禮貌用語、或用禁語。

(15)未經(jīng)部門主管/經(jīng)理批準,擅自動用店內(nèi)物品、設備、儀器。

(16)當班時不接受領導的安排、指揮,不與同事協(xié)作、合作共事。

(17)在禁止吸煙區(qū)和客用吸煙區(qū)吸煙。

(18)服務效率差,引起客人明顯不悅。

(19)代他人或請人代打考勤卡者

(20)違反安全守則及規(guī)定(性質(zhì)嚴重者將另行處理)。

(21)不遵守員工宿舍、員工餐廳的有關規(guī)章制度(情節(jié)嚴重者可按規(guī)定給予嚴重處分)。

(22)不遵守所屬部門或有關部門制定的規(guī)章制度、崗位職責、操作規(guī)程和服務程序(情節(jié)嚴重者可按規(guī)定給予嚴重處分)。

(23)所犯錯誤和上述條款性質(zhì)類似,按此類條款處理。

第6篇 酒店廚房日常工作制度

酒店的員工管理者應當如何做好廚房管理工作怎樣編寫廚房衛(wèi)生管理制度如果你尚不了解,可以參考以下這份酒店廚房日常管理制度范本。

一、 每月會同采購部,雙方各出一人(除廚師長、采購經(jīng)理外)進行市場調(diào)研,了解市場行情,雙方簽字。然后由廚師長和采購經(jīng)理據(jù)此人價格共同與供貨方進行談判,確定當月的購物進價,雙方三人共同簽字后報財務備存。

二、 菜單全部憑單發(fā)貨。餐廳人員提供客人點菜底聯(lián),廚房砧墩人員憑此底聯(lián)配菜,爐灶烹飪。廚房對照底聯(lián)出菜后,留下底聯(lián)。每天供應結束,由夜班人員清點底聯(lián)總數(shù),匯總登記交財務夜審人員進行核對無誤后雙方簽字,中廚取回登錄簿。

三、 每月按照財務要求進行原料盤點,并如實登錄盤存表,交財務核算,具體操作由每月最后一天所在班的領班進行。

廚房操作衛(wèi)生制度:

一、 葷素食品,衛(wèi)生用具洗滌一,三池分開專用,注上標記。

二、 魚洗凈后,無鱗、鰓和內(nèi)臟,肉、家禽冼凈后,無血、毛、污,內(nèi)臟洗凈,無有害腺體。蔬菜按一撿、二洗、三切的順序進行操作,清潔后的蔬菜,無泥沙雜質(zhì),無枯萎黃葉,不放置過夜。雞蛋用流水逐只清洗干凈。雞蛋先打在小容器內(nèi),確認新鮮衛(wèi)生后再打入大容器,不可直接打入大容器。加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。

三、 切配定位專桌,生熟儀器冰箱分開專用,注明標記。食品生熟用具、容器、盛器有明顯標志,做到生熟分開專用。配菜用的工具、容器、盛器經(jīng)常保持干凈,用前消毒,用后洗刷。配菜時,不用腐敗變質(zhì)和過期的原料。每切配完一種食品,即刮去砧板上的污物,經(jīng)常搓洗抹布。做到刀不銹,砧板不霉,加工臺面、抹布干凈。待用食品洗凈后放入冰箱保存。冰箱內(nèi)食品分類存盤存放,不重疊,定期除霜,無異味。確實做到“四隔離”:生與熟隔離;成品與半成品隔離;食品與天然冰隔離;冷面用凈化水漂洗。

四、 墻面、排風罩、工作臺、灶臺、地面無積灰、無污垢、無積水。廚房抽屜內(nèi)整潔無灰、無蟑螂、無鼠跡。廢棄物及時倒入帶蓋桶內(nèi),當日清除。每班工作結束后,擦洗水斗,倒掉池中網(wǎng)籃內(nèi)的殘渣,擦洗桌面,工具、用具清洗干凈,拖清地板。整理好架子、灶臺,蓋好輔料容器的蓋子、剩余和備用食品,或放冰箱,或加籠罩蓋好,保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,每周搞一次包干區(qū)域的衛(wèi)生大掃除。共用部位,使用者應尊重衛(wèi)生包干者的勞動,用后保持整潔(冷藏室、切配間定位放置物品)。

五、 食品充分加熱,防止內(nèi)生外熟。隔頓隔夜食品回燒后供應。每班工作結束后調(diào)料加蓋。工具、用具、灶上、灶下,地面清掃洗刷干凈。

廚房員工行為規(guī)范以及烹調(diào)衛(wèi)生制度:

一、 注意儀器新鮮,變質(zhì)儀器不蒸,不下鍋,不烘烤。

二、 燒煮食品充分加熱,燒熟燒透,不外熟里生。

三、 隔頓、隔夜、回收熟食回鍋燒透供應。

四、 不用未經(jīng)消毒的容器盛熟食,不用抹布抹盆。

五、 工作結束,調(diào)料容器加蓋,灶上灶下沖洗清掃干凈。

食品冷藏衛(wèi)生制度:

一、 食品應分類保存,半成品與原料存放,生熟嚴格分開。

二、 冰箱或冷庫由專人負責檢查定期化霜,保持霜薄氣足,使其無異味、臭味。

三、 食品做到先進先出先用,已變質(zhì)或不新鮮的食品不得放入庫或冰箱內(nèi),食品不得與非食品一起存放,私人食品不準放入冰箱或冷庫。

食品挑洗加工衛(wèi)生制度:

一、 蔬菜按一挑、二洗、三切的順序加工。

二、 清洗加工過的蔬菜做到無泥沙、無雜草。

三、 肉類食品、自加工時注意檢查質(zhì)量,腐敗變質(zhì)食品不加工。

四、 肉類加工后無血、無毛、無污物,水產(chǎn)做到無鱗、無腮、無內(nèi)臟。

五、 宰殺家禽放血完全,除凈毛和內(nèi)臟,病、死家禽不宰殺、不加工。

六、 工具、容器沖洗干凈,葷素分開使用。

七、 工作結束做好工具、盛器及加工場所沖洗清掃工作。

燒烤、冷盆間衛(wèi)生制度:

一、 冷盆間工作人員止崗須兩次更衣、不得留長指甲和戴首飾。整個冷盆間除工作必需之器皿工具外,不得存放其他無關用品。各種瓜果洗凈入內(nèi),并且必須與熟菜分砧切配。

二、 每天上班后清理冰箱一次,隔夜食品一般不用,如需再次使用,應做再次燒熟處理;砧墩、刀具用消毒深液浸泡,工作人員雙手也必須進行消毒,地面用消毒溶液拖洗。

三、 供應過后,各種熟食加蓋加罩,放入冰箱,案板全部洗刷擦干, 砧墩洗凈刮干,地面沖洗并刮凈。

四、 冷盆間的各種用具必須單獨使用,防止交叉感染,凡是熟食改刀勻在冷盆內(nèi)進行;冷盆間的刀,抹布不得在冷盆間以外的地方使用。

五、 履行廚房工作人員崗位職責,晚上下班前,各種衛(wèi)生工作全部按規(guī)定完成后關閉窗和日光燈,開啟紫外線燈進行消毒,此時各種人員均不再進入冷盆間。

點心面包間衛(wèi)生制度:

一、 點心、面包間工作人員必須嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生:“五四”制。每天須更衣戴工作帽后方可進入點心、面包間,工作其間不得佩帶首飾進行操作,不得留長指甲。

二、 點心、面包間必須保持環(huán)境整潔,各種無關物品不得進入點心、面包間,各種工具用后隨時洗凈,冰箱每天清理一次,地面每天拖洗,籠墊入鍋高溫煮凈油污,蒸鍋每天放水清洗。保持烘箱及托盤整潔,各種模具用后洗凈擦干,按類歸放,防止銹蝕。

三、 各種點心、面包用料保持新鮮,各種添加劑必須按規(guī)定使用。各種辦成品制作后應分別加罩進入冰箱,防止脫水干裂變質(zhì)。

四、 每天工作過后,各種用具全部清洗干凈,抹布洗凈晾干,案板光潔無垢,工具擺放有序地面潔凈無灰。

廚房環(huán)境衛(wèi)生制度:

廚房全體工作人員,必須嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》以及飲食衛(wèi)生“五四”制。注意環(huán)境潔凈,講究個人衛(wèi)生,文明操作,創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。

一、 爐灶工作必須做到每天清洗湯桶和全部調(diào)料罐,湯料必須洗凈并且焯水,方可吊湯。烹調(diào)中文明操作,調(diào)味后必須凈勺,排菜須用筷子,抹布經(jīng)常搓洗,保持潔白,灶臺隨時沖刷直無污物,每人午市過后擦洗灶臺一次(用鋼絲球和洗滌凈)使灶臺光亮無污。晚上收市下班前,全部灶臺及排菜桌均用抹布擦凈,全部物料用品歸類歸位。

二、 砧墩工作須做到:每天冰箱清理兩次,每天早上清理主要是清除隔夜原料,水發(fā)原料換水,擦洗冰箱內(nèi)外。晚上清理包刮各種原料分類歸置,定期除霜。全部進入冰箱和回籠間。抹布經(jīng)常搓洗,保持潔凈。砧墩用后及時刮京凈,不留血污。廢料盆及時清理,每天早上十點,下午兩點更換垃圾桶。每天午市過后,晚上下班前清洗案板和砧墩,案板洗后全部擦凈,砧墩洗后刮凈豎起晾干。整個廚房間地面沖洗兩次,午市一次,晚上臨下班一次,平時要保持廚房環(huán)境的整潔。

配菜間衛(wèi)生制度:

一、 切配前檢查原料質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)腐壞變質(zhì),有毒有害的原料不切配。

二、 工作用具做到刀不銹,砧墩不霉,臺面抹布干凈。

三、 盛放食品的器皿保持潔凈,葷素分開。

四、 放入冰箱的食品經(jīng)加工,清洗干凈后放入。

五、 工作結束,做好工具用具,臺面及加工場所潔凈衛(wèi)生。

廚房規(guī)章制度:

一、 廚房員工必須準時上、下班,按時上班履行簽時手續(xù)按規(guī)定著裝戴帽保持整潔上崗,不得無故遲到和早退,累計三次遲到或早退者按曠工一天處理。

二、 廚房員工嚴禁私自換班,必須經(jīng)過領班、主管同意方可換班,如有發(fā)現(xiàn)違反,將給予警告。

三、 廚房內(nèi)嚴禁會客,如有違反者將給予警告。

四、 廚房員工病假需要醫(yī)院病情證明單方可有效,事假需要前兩天以書面形式征得部門主管簽子同意后方可休假,電話請事假一律無效,違反者按曠工處理。

五、 廚房員工嚴禁到營業(yè)場所停留和閑聊,嚴禁與服務員打鬧嘻戲,違反者給予警告一次。

六、 廚房員工在上班時間內(nèi)嚴禁串崗,下班以后及時離開酒店,不得無故逗留,違反者給予警告一次。

七、 廚房內(nèi)嚴禁吸煙、飲酒及偷吃、偷用酒店食品和用具違反者給予警告一次。

八、 絕對服從管理員的工作分配,如有違反者給予警告一次。

九、 廚房間應在工作結束后認真做好衛(wèi)生工作,各自管理自己的衛(wèi)生區(qū)域。

第7篇 某商務酒店廚房日常工作檢查制度

商務酒店廚房日常工作檢查制度

1、對廚房各項工作實行分級檢查制,對各廚房進行不定期,不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。

2、檢查內(nèi)容包括店規(guī)、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、設備使用和維護、食品儲藏、菜肴質(zhì)量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產(chǎn)等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產(chǎn)運轉情況。

3、各項內(nèi)容的檢查可分別或同時進行。

衛(wèi)生檢查:每日一次,包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;

紀律檢查:每月一次,包括廚房紀律,考勤考核,店規(guī)店紀;

設備安全檢查:每月一次,包括設備使用、維護安全工作;

生產(chǎn)檢查:每周一次,包括儲藏、職責出品制度、質(zhì)量及速度。

每日例查:每日二次,包括餐前、后工作過程,個人及其它衛(wèi)生。

4、檢查人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象,依據(jù)情節(jié),做出適當?shù)奶幚?并有權督促當事人立即改已或在規(guī)定期內(nèi)改正。

5、屬于個人包干范圍或崗位職責內(nèi)的差錯,追究個人的責任;

屬于部門,班組的差錯,則追究其負責人員的責任,同時采取相應的經(jīng)濟處罰措施。

6、對于屢犯同類錯誤,或要求在限期內(nèi)改進而未做到者,應加重處罰,直到辭退。

7、檢查人員應認真負責,一視同仁,公正辦事。每次參加檢查的人員,對時間、內(nèi)容和結果應做書面記錄備案,檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。

第8篇 國際酒店收銀臺日常管理制度

國際酒店收銀臺日常管理制度

為了加強收銀臺日常管理,特制定以下管理制度:

1.收銀員上崗時不能攜帶現(xiàn)金進入柜臺,及把包帶入總臺。

2.收銀員上崗前必須著裝整潔,配帶工牌,化淡裝,穿肉色絲襪,頭發(fā)盤起,并用相同的頭花扎好。

3.不配戴各種金銀手飾等裝飾物。

4.嚴禁脫崗、串崗、睡崗,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。

5.嚴禁在營業(yè)區(qū)內(nèi)聚堆聊天,大聲說笑,嚴禁看雜志、報紙等,做一些與本職工作無關的事。

6.收銀員備用金不得長余短缺,不得私自挪用備用金,銀臺的現(xiàn)金不得外借,部門負責人要不定期抽查,檢查有長余、短缺,輕者罰款,重者開除,工資保證金不返。

7.收銀員不得帶現(xiàn)金進入吧臺及收銀臺,如有現(xiàn)金在身上視為公款予以沒收。

8.收銀員多收款項,應及時上繳財務,不得私自拿去,發(fā)現(xiàn)拿走現(xiàn)金,立即開除,工資、保證金不返。

9.收銀員不得擅自離崗,離崗時應告訴旁邊的人打招呼。

10.用餐時間不得超過半小時。

11.收銀員應具備良好的精神面貌,面帶微笑,熱情服務。

12.收銀員接電話時,如果是內(nèi)線應說:“你好!總臺!,”如果是外線應說:“您好!zz國際酒店!”

13.有客人進入時應問候客人好,請問洗浴幾位,您是否需要包房,如客人需要包房,要視客人的人數(shù)合理的為客人訂下適合的房間,并同時通知包房區(qū)員工報出所訂房間號和客人的手牌號。

14.客人買單時態(tài)度要和藹要耐心向客人解釋每項服務的收費標準。

15.收銀時要唱收唱付,例如:“先生您的消費是980元,您付1000元,找您20元,請您點好,謝謝您?！?/p>

16.當客人清點好所找余款,準備離開時,收銀員要對客人講:“先生請慢走?！?/p>

17.總臺刷卡,免門票、搓澡包房五折、贈卡,均不允許每日二次使用,以上持卡者來消費(不含會員卡)時不允許并單、合單。

18.總臺所用打印紙不得隨手撕、丟。

19.贈卡、免卡、打折卡只允許本人使用,如發(fā)現(xiàn)多人重復使用,將罰相關責任人免卡金額。

20.如發(fā)現(xiàn)一卡多人用,酒店有權收回此卡,停止其使用權。

21.總臺收銀收回過期優(yōu)惠券不允許私自撕毀,要卡作廢章,交回財會,如發(fā)現(xiàn)私自撕毀優(yōu)惠券按券面罰款。

22.總臺收銀員收到現(xiàn)金后應馬上投到保險箱內(nèi),不允許計數(shù),點鈔。

23.每晚把帳單交到財務封存,不允許自行對帳單。

24.前臺人員不能做反結帳。

25.單子出現(xiàn)問題應寫明情況、原因,由當事人、前廳領班同時簽字后立即通知財會到營業(yè)現(xiàn)場核實后簽字認可。

26.前臺收銀員不允許核查帳單。

27.收銀員不允許當值時記現(xiàn)金流水帳。

28.收銀員不允許二次出帳單和在計算機上做任何數(shù)字改變,如發(fā)現(xiàn)有差錯,手工改動,并由營業(yè)部經(jīng)理簽字。

29.收銀員收到客人現(xiàn)金,清點、驗鈔后直接投入保險柜內(nèi),找零必須用備用金支出。

30.凡客人使用本公司貴賓卡刷卡結帳的一律不準開據(jù)發(fā)票,并在帳單上加蓋“刷卡”章。

31.凡客人用本公司門票結帳的,門票上加蓋“作廢”章。

32.沒有經(jīng)理同意,一律不準簽單、掛帳。

第9篇 酒店廚房日常安全檢查制度

酒店廚房日常安全工作檢查制度

1每位員工每天對本崗位區(qū)域安全情況進行一次檢查,及時發(fā)現(xiàn)不安全因素,如不能解決應及時上報。

2每日由部門主管組織對所轄區(qū)域的安全情況進行檢查。及時總結在檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素,提出整改意見。

3每周由餐飲部經(jīng)理協(xié)同酒店質(zhì)檢部門對餐飲部安全工作的落實情況進行檢查,處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。

4部門經(jīng)理每周上報一次本部門的安全檢查情況

5檢查內(nèi)容包括消防安全、衛(wèi)生安全、操作安全及與安全相關的其他工作。

6每月由上級領導對本部門重點安全工作進行檢查,并根據(jù)檢查結果對安全責任人進行獎懲。

餐飲部安全會議制度

1每周由餐飲部經(jīng)理主持召開安全會議,各部門負責人及部分員工參加。

2安全會議內(nèi)容包括消防安全、衛(wèi)生安全、操作安全等內(nèi)容。

2由各部門負責人對本部門一周內(nèi)的安全生產(chǎn)的情況進行報告總結。3通報一周內(nèi)本部門的違紀情況及發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

4通過會議加強從業(yè)人員的安全防范意識。

食品加工機械安全操作規(guī)范(具體內(nèi)容由各酒店完善)

機械名稱 操作規(guī)范 注意事項 操作人

場所、設施、設備及工具清潔要點

項目 頻率 使用物品 方法

地面

每天完工或有需要時

掃帚、拖把、刷子、清潔劑及消毒劑

1.用掃帚掃地

2.用拖把以清潔劑、消毒劑拖地

3.用刷子刷去余下污物

4.用水徹底沖凈

5.用干拖把拖干或水刮刮干地面

排水溝

每天一次或有需要時

鏟子、刷子、清潔劑及消毒劑

1.用鏟子鏟去溝內(nèi)大部分污物

2.用水沖洗排水溝

3.用刷子刷去溝內(nèi)余下污物

4.用清潔劑、消毒劑洗凈排水溝

墻壁、天花板(包括照明設施)及門窗

每周一次或有需要時

刷子及清潔劑

1.除去干的污物

2.用水沖刷

3.用清潔劑清洗

4.用水沖凈

5.風干

冷庫

每周一次或有需要時

刷子及清潔劑

1.清除食物殘渣及污物

2.用水沖刷

3.用清潔劑清洗

4.用水沖凈

5.消毒劑消毒

6.風干

工作臺及洗滌盆

每次使用后

清潔劑及消毒劑

1.清除食物殘渣及污物

2.用水沖刷

3.用清潔劑清洗

4.用水沖凈

5.用消毒劑消毒6.風干

工具及加工設備

每次使用后

刷子、清潔劑及消毒劑

1.清除食物殘渣及污物

2.用水沖刷

3.用清潔劑清洗

4.用水沖凈

5.用消毒劑消毒

6.風干

排煙設施

表面每周一次或有需要時

刷子及清潔劑

1.用清潔劑清洗

2.用刷子、抹布去除油污

3.用水沖凈

4.風干

廢棄物暫存容器

每天完工或有需要時

刷子、清潔劑及消毒劑

1.清除食物殘渣及污物

2.用水沖刷

3.用清潔劑清洗

4.用水沖凈

5.用消毒劑消毒

6.風干

第10篇 h酒店工程部日常維修制度

工程部日常維修制度

制度:

酒店各部門使用的設備發(fā)生故障時,使用部門必須填寫《工程部通知單》,不得使用電話向工程部報修工程。

報修部門在《工程部通知單》上寫清故障現(xiàn)象,須維修事項,經(jīng)使用部門主管級以上(含主管)人員簽字后,送交工程部。

工程部維修班組接到通知單后,應隨即在工作單上簽名和接單時間,工程部根據(jù)報修內(nèi)容和重要程度,合理地安排相關人員處理維修,并在維修記錄本中作好詳細記錄和派工時間。值班人員對所有的報修,要及時登記,并報領班安排人員維修,工作結束后,做好工時和材料統(tǒng)計工作。

維修工人在維修完工后,維修人應在工作單中記錄好用料數(shù)量和工作完成時間,經(jīng)報修部門人員簽字認可,將第一聯(lián)交報修部門留存。

值班人員違反規(guī)則或失職造成影響營業(yè)以及損壞設備,要追究當事人責任。

任何人非因工作不得進入空調(diào)房,更不得在空調(diào)機房逗留,參觀空調(diào)機房或在空調(diào)機房執(zhí)行檢修安裝工作,須得到工程部負責人的批準,并要進行登記。

特別緊急的設備事故維修,由使用部門的主管級以上人員用電話通知,工程部當值人員先行派人維修。同時使 用部門補交《工程部通知單》,補填各項記錄,其他各程序均同。

因各種原因一時完不成的項目,根據(jù)實際情況,盡快采取臨時補救措施,并同時告知使用部門未完成的原因和預計完成時間。

所有工程在接單后當日不能修復的,由當值主管負責在登記本上注明原因,提出解決辦法,并及時上報給總工程師。

北京百名威國際酒店工程部

第11篇 酒店日常采購工作制度

某酒店日常采購管理制度

第一章 總則

第一條 為保證酒店采購工作的計劃性和統(tǒng)籌性,合理控制成本,促進內(nèi)部協(xié)調(diào),加強內(nèi)部控制,提高工作效率,特制定日常采購管理制度(以下簡稱《制度》)。

第二條 本《制度》適用酒店經(jīng)營管理日常采購工作。

第三條 本《制度》由總則、組織機構及職責、采購工作內(nèi)容、采購程序、采購業(yè)務實施規(guī)范、責任與獎罰和附則七個部分組成。

第二章 組織機構及職責

第四條 組織機構

酒店庫房部負責庫存物資管理,根據(jù)庫存物資消耗情況提報庫存物資的補庫計劃。庫房部對因庫存盤點把關不嚴造成超額或短缺采購,導致酒店受損或無法正常運轉負責。

使用部門負責根據(jù)日常經(jīng)營和管理的消耗進行科學合理預測,提報月度采購計劃需求。

酒店設立專職采購部,牽頭組織編制定期采購計劃,并全面負責酒店物資采購的具體實施工作。采購部隸屬酒店財務部系統(tǒng),業(yè)務上同時接受管理公司采購部業(yè)務監(jiān)督與考核。

酒店成立定價評審小組:由采購部經(jīng)理、使用部門負責人(食品原材料定價須由廚師長和餐飲部負責人同時參加)、財務負責人、總經(jīng)理組成,酒店總經(jīng)理任組長。各酒店食品原材料固定周期內(nèi)的定價由評審小組評定后執(zhí)行。

第五條 酒店采購部組織架構

第六條 采購部經(jīng)理工作職責

1、負責持續(xù)完善酒店采購制度,細化采購流程,規(guī)范臺賬管理,確保采購質(zhì)量,控制采購成本,提高采購效率,保證物資采購管理體系的完整與科學。

2、根據(jù)公司招標管理相關規(guī)定,牽頭組織實施酒店權限內(nèi)的招標采購。

3、掌握物資使用情況和庫存物資動態(tài),牽頭組織有關部門根據(jù)實際經(jīng)營情況,合理、科學地編制并審核年度、季度、月度采購計劃。配合成控部門做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉。

4、組織實施酒店日常物資采購供應工作,審核所有《采購申請單》、訂貨單,按程序上報經(jīng)審批后實施采購。

5、建立和維護價格管理體系,定期了解市場行情和價格信息,堅持貨比三家的原則,落實詢、比、定價,控制物資采購成本。

6、開辟和維護優(yōu)質(zhì)供貨渠道,落實'1+2+n'的供應商管理方式,保證供貨的及時性和質(zhì)優(yōu)價廉。

7、按公司規(guī)定加強合同的管理,嚴格把關合同條 款,保證合同的正常履約,防止經(jīng)營風險。

8、負責下屬的業(yè)務知識和業(yè)務技能培訓。

9、完成領導及上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

相關權限:

1、部門備用金的支配權。

2、對采購程序執(zhí)行情況的獎懲建議權。

3、下屬考核權與獎懲權。

4、部門日常行政工作的安排。

第七條 雜品類采購工作職責

1、熟悉酒店各部門對雜品的需求以及倉庫存貨情況,掌握物品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進行歸類整理。

2、以采購計劃為依據(jù),負責審核各部門的采購申請單,與倉庫密切溝通,避免出現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象,確保不出現(xiàn)重復采購。

3、堅持貨比三家的原則,對各部門申購單和申購計劃做好詢比定價,并報相關領導審批。

4、采購完畢,要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠,對不符合采購要求的物品負責辦理退貨或調(diào)換工作。

5、嚴格執(zhí)行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。

6、負責供應商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護工作。

7、根據(jù)酒店的實際經(jīng)營情況,積極拓展供應渠道,主動發(fā)現(xiàn)市場新產(chǎn)品,調(diào)整新貨源并及時上報,為酒店節(jié)省采購成本。

8、保質(zhì)保量完成領導交辦的其他工作。

第八條 食品類采購工作職責

1、全面負責店內(nèi)所有煙、酒、食品類物品的采購工作,保證營運部門工作的連續(xù)性、時效性。

2、熟悉酒店各部門對食品的需用要求以及倉庫存貨情況,掌握食品市場的供應情況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進行歸類整理。

3、堅持貨比三家的原則,做好食品原材料的詢比定價工作。并報相關領導審批。

4、確保所購食品來源的合法性、安全性,保證各類食品證件的齊全。

5、采購完畢,要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠,對不符合采購要求的食品負責辦理退貨或調(diào)換工作。

6、嚴格執(zhí)行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。

7、根據(jù)酒店的實際經(jīng)營情況,積極拓展供應渠道,主動發(fā)現(xiàn)市場新產(chǎn)品,調(diào)整新貨源并及時上報,為酒店節(jié)省采購成本。

8、負責供應商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護工作。

9、保質(zhì)保量完成領導交辦的其他工作。

第三章 采購工作內(nèi)容

第九條 采購方案制定

采購物資要滿足使用部門對質(zhì)量、數(shù)量和時限性的要求,同時避免過量采購帶來的壓庫風險,且價格要符合市場行情,達到控制成本的目的。合理的采購方案制定要考慮以下幾個方面:

1、數(shù)量:申購數(shù)量由使用部門提報(建議訂貨量,以及申報理由),倉庫校核(考慮合理庫存量和實際庫存量),采購部門依據(jù)上述條 件對實際采購數(shù)量進一步核算。在滿足經(jīng)營的前提下,壓低控制庫存量,減少資金占壓。對于日常消耗量大且波動價值較低物資,可適當增大安全庫存。

2、質(zhì)量和價格:須采取供應商實物封樣或者照片封樣的方式保證驗貨標準的統(tǒng)一,質(zhì)量必須經(jīng)使用部門確認。嚴格按照詢比定價的原則執(zhí)行價格結算,采購單上須標明三家以上可比供應商的報價及聯(lián)系方式,堅持同等質(zhì)量比價格。

3、進貨地點:按照在比價的前提下就近購買的原則,確保供貨及時性。

4、供應時間:以綜合考慮最低庫存量及消耗速度和實際使用量為依據(jù),在供應商協(xié)議上明確約定供應時間,以防缺貨影響經(jīng)營管理。

5、供應商:建立可靠穩(wěn)定信譽好的供應商檔案,確保擁有'1+2+n'的供應商資源,以公平的競爭機制實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、及時的物資供應,除非特別采購請示,日常采購應由合格供應商供應。

第十條 采購計劃制定

采購計劃包含計劃內(nèi)申購(月度采購計劃)和計劃外申購(采購申請單)。

1、審批后的采購計劃最終匯總采購部組織實施,必須明確所需物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及到貨時間要求,到貨時間須滿足采購周期的一般要求。

2、因采購計劃編制不當而造成浪費和損失,按照所負

責的節(jié)點分別由申報部門、庫房、采購負責。對因庫存盤點把關不嚴造成超額或短缺采購,其損失由庫房負責;對于日常消耗估測嚴重不準造成的超額或短缺,其損失由使用部門負責;對于計劃審核測算錯誤或供貨不及時造成的損失由采購部負責。

第十一條 申購

申購的分類:計劃內(nèi)申購和計劃外申購

1、計劃內(nèi)申購是指由倉庫按酒店批準的常備物品采購計劃按供貨周期分批進行的申購。

2、計劃外申購是指確屬日常需要,但是在計劃中沒有涵蓋,臨時提出的采購,各部門填寫《采購申請單》(見附件一:《采購申請單》)經(jīng)庫房校核、采購部核算后逐級上報審批。

第十二條 采購實施

1、對于大宗物資(指全年大批量、單件價值高或單項品種達到一定規(guī)模的物資)采取招標的辦法進行采購。具體工作事項可參照《酒店管理公司招標采購管理制度》。

2、采購部根據(jù)分工,按照審批后的采購計劃或者采購申請單,向供應商發(fā)出供貨通知,并過程督進,保證及時性。

3、定價小組根據(jù)所提供的供應商資料,經(jīng)多輪報價,多輪談判確定最低價格或者性價比最高的供應商。

4、鮮活食品每15天進行一次定價,每類物品供應商應先報價。采購部、財務部、餐飲部三方派人對市場調(diào)研,提供書面價格資料,經(jīng)過報價-詢價-核價-多輪談判-最后由定價小組簽批后執(zhí)行。

5、非鮮活類日常物資采購要堅持貨比三家的工作原則,詢價階段要有使用部門人員共同參加,定價小組經(jīng)多輪比價、議價后定價,最終選定的物品和價格要經(jīng)使用部門確認。

6、對于新品種除按正常的采購申報外,還須提供樣品、試驗報告,經(jīng)使用部門負責人確認后(重要物質(zhì)還需酒店總經(jīng)理確認)方可購買。

7、辦公用品歸口管理部門為辦公室,庫房申請辦公用品補庫需經(jīng)辦公室審核,然后轉采購部執(zhí)行。工程維保材料的申購歸口部門為工程部,電腦耗材的申購部門為酒店電腦部。

8、非采購人員通知供應商下達的采購指令,一律無效。除專職采購人員,其他任何部門、任何人都不得干預采購工作。

第十三條 付款

采購物品經(jīng)庫房驗收入庫并經(jīng)使用部門出具物品合格驗收單后方可按照合同或協(xié)議規(guī)定付款(按合同執(zhí)行的預付款除外)。月結類固定供應商付款時應注意以下幾點:

1、考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價格會有所區(qū)別,可以分開上報。

2、經(jīng)營中的常規(guī)付款都應制定計劃,各單店于每月10日前上報本月的付款計劃(見附件二:《本月付款計劃》),經(jīng)管理公司財務總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長批準后執(zhí)行。計劃內(nèi)付款各單店可直接支付。

3、對于日常付款過程中出現(xiàn)以下情況之一的付款,各單店須上報管理公司審批(見附件三:《付款申請單》):

(1)對于實際需要付款的額度超出審批計劃;

(2)對于計劃外的緊急采購付款超過5千元(含5千);

(3)日常零星支出中,計劃內(nèi)單一事項額度超過2萬元(含2萬);

(4)日常零星支出如總額超出計劃,計劃外支出。

第十四條 物資進店管理

1、所有進店支持的談判必須要有財務負責人和總經(jīng)理共同參加進行。

2、進店支持要在保證公司利益、維護酒店聲譽的前提下進行,禁止供應商返利與商品加價后進店。

3、進店費用最佳方案為現(xiàn)金且一次性支付。

第四章 采購程序

第十五條 計劃內(nèi)采購程序(月度采購計劃)

計劃內(nèi)采購程序的制定是為了加強各部門計劃性有序管理,將零散采購變?yōu)榧胁少?。所有的采購行為都要跟著臺賬等基礎工作的補充進行。具體執(zhí)行順序如下:

使用部門負責人→庫房主管→成本會計→財務負責人→總經(jīng)理→采購部

1、各部門負責人需根據(jù)部門日常消耗測算出下月月度采購計劃,于每月20日報庫房校核。

2、庫房將各部門月度采購計劃匯總,結合庫存物資合理儲備量編制庫存物資常備物品采購計劃并上報(可參照中軟庫存系統(tǒng))。

3、成本會計審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃儲備量設置是否合理。

4、財務負責人審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃是否超出部門本年度預算,并對設置原則進一步分析合理性。

5、酒店總經(jīng)理對月度采購計劃擁有最終的審批權。

6、采購部依據(jù)審批后的采購計劃執(zhí)行購買,有合格供應商的通知供應商送貨,沒有合格供應商的連同使用部門共同調(diào)研篩選后上報審批,確保次月10日前到貨。

第十六條 計劃外采購程序

具體執(zhí)行程序如下:

使用部門負責人→庫房主管→采購部→財務部負責人→總經(jīng)理→采購部購買→收貨

'采購申請單'應一式四份(見附件一:《采購申請單》)

第一聯(lián)、采購部存檔

第二聯(lián)、申請部門留存

第三聯(lián)、財務全面把控

第四聯(lián)、倉庫部門使用

各流程負責人職責如下:

1、申請部門負責人:應根據(jù)自身部門消耗與儲備情況酌量填寫,并注明所需物品的詳細名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報原因等,確實有必要購買,方可簽字確認。

2、庫房主管:應仔細審核部門所填寫的物品采購單,若庫房有存貨或有替代品應及時通知使用部門讓其領貨。避免浪費,然后簽字確認。

3、采購部:對部門提供的采購單要迅速組織相關負責人調(diào)研,價格與質(zhì)量要經(jīng)使用部門確認后上報。采購單上要明確寫明三家的報價及聯(lián)系人、聯(lián)系方式,然后部門經(jīng)理簽字向上一級傳遞。

4、財務負責人:對采購部送來的采購單進一步分析,看是否超出本年度采購預算,簽字確認送至總經(jīng)理審批。

5、總經(jīng)理:對采購單有最終審批權。

6、采購部:根據(jù)最終審批下來的采購單組織購買。

7、庫房部:庫房部依據(jù)審批下來的采購單與使用部門、采購部三方共同驗收貨物。對于供應商送交庫房物品,庫房部應予詳細核對,對不符合要求的物品。絕不允許收貨。

第十七條 緊急采購程序

原則上酒店不允許緊急采購,除非極為特殊的情況。但緊急采購必須嚴格遵守相關制度與程序,具體程序如下:

1、緊急采購適用范圍:重要接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預見性事件或總經(jīng)理認為緊急采購的物品。

2、有關緊急采購必須先通知財務負責人和總經(jīng)理,若總經(jīng)理不在時須報知值班經(jīng)理,并獲得簽字同意。

3、在采購部當班期間,緊急采購原則

上交由采購部執(zhí)行。使用部門填寫采購單(標注緊急采購事由)后交采購部。接到緊急采購任務后,根據(jù)采購分工,由采購經(jīng)理安排采購事宜。

(1)對于庫存商品,有固定供應商送貨的,馬上通知供應商送貨。

(2)需要外出購買的,直接拿備用金購買。如金額較大,使用部門填寫借款單,交財務負責人和總經(jīng)理簽批后采購部取現(xiàn)金購買。物品買回后補填采購單交庫房填寫價格,報賬時附上。

4、在采購部非工作時間內(nèi),緊急采購可由使用部門實行,但必須嚴格遵守相關制度和程序。

5、使用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時間,并經(jīng)部門負責人批準后盡快轉給庫房。若庫管員當班,應通知庫管員驗貨。

6、緊急采購的《采購申請單》需事后12小時內(nèi)及時送交部門負責人、采購經(jīng)理、財務負責人和總經(jīng)理補簽。

7、所有緊急采購相關的財務程序必須在3個工作日內(nèi)上報并審批完畢,借款人應確保緊急采購發(fā)生的款項在5個工作日內(nèi)償還,否則財務部將會按相關制度執(zhí)行處罰。

第十八條 食品原材料采購程序

蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類執(zhí)行直撥物資采購申報程序

1、廚房報單員每天根據(jù)營業(yè)情況及庫存物資情況確定次日所需物資品種及數(shù)量,詳細填制'每日市場采購單'(見附件四:《每日市場采購單》)并交廚師長、餐飲部負責人簽字(若廚師長不在時,需指定授權人)。

2、廚房報單員在下午4:30點前應將簽批后的《每日市場采購單》交采購部,逾期未將《每日市場采購單》送至采購部,采購部將不予訂貨。若要補充當日晚餐所需部分物資時,需將補充申請單于當日下午1點前報采購部。

3、'每日市場采購單'具體執(zhí)行流程如下:

使用廚房提單員→廚師長→餐飲部負責人→采購部→通知供貨商直接供貨

'每日市場采購單'應一式叁聯(lián),第一聯(lián)采購部存檔,第二聯(lián)收貨部使用,第三聯(lián)使用廚房留用。

4、各流程負責人職責如下:

(1)廚師長:仔細檢查各個冷庫、菜庫,根據(jù)存量在采購單上明確所需食品的名稱、數(shù)量、規(guī)格,避免浪費或者不足。若特殊食品要寫明具體品牌,在采購單上簽字確認。

(2)餐飲部負責人:應根據(jù)實際消費傾向情況審核食品原材料訂貨量,避免食品儲備不足或超量儲備,然后簽字確認。

(3)采購部:先審核餐飲部送來的采購單,看是否有特殊商品需單獨購買,然后及時通知供貨商明早送貨。

(4)供貨商:接聽到采購部的訂單電話后及時備貨,確保食品質(zhì)量,保證及時供貨。

第十九條 食品原材料類詢、比、定價程序

1、詢價地點:

各單體酒店所在地及周邊一級批發(fā)市場。

2、詢價、定價人員:

采購部牽頭,協(xié)調(diào)財務部、廚房或員工食堂各指定專人負責參與詢價工作。制定價格時,由參與詢價人員共同談判制定。務求準確、公正以維護酒店利益。具體流程如下:供應商報價→詢價→核價→議價→定價→執(zhí)行。

3、基本報價:

每月1日、每月16日為供應商報價日,要求供應商對其負責的項目進行報價,并對部分遺漏單品進行補充。

4、詢價:

每月2日、每月17日為市場詢價日,財務成本會計、餐飲部廚師、食品采購員到酒店及周邊一級批發(fā)市場進行調(diào)查及詢價,并要有詢價記錄。

5、核價和議價:

根據(jù)市場調(diào)查后的情況,由采購部經(jīng)理、財務負責人、餐飲部負責人共同與供應商再次進行核價、議價。

6、定價:

(1)定價原則:酒店采購定價不高于市場批發(fā)價格。

(2)每月3日、18日召開定價會議,確定采購定價。

(3)確定最后價格后,由廚房廚師長、采購部經(jīng)理、餐飲部負責人簽字確認,財務部負責人審核,總經(jīng)理審定。

7、執(zhí)行:

將最終審核后的價格交財務部執(zhí)行,財務部、采購部、餐飲部、庫房各留一份價格清單進行存檔。

8、核價周期:

(1)干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水:

定價周期為一個月一次,每月17日為詢價執(zhí)行日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認后于每月20日早8點前將定價單上報管理公司采購部,定價周期為本月20日至下月19日。

(2)蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類:

定價周期為一個月兩次,每月2日、17日為調(diào)研日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認后每月5日、20日早8點前將定價單上報管理公司采購部,定價周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。

第二十條 固定資產(chǎn)采購程序

各酒店在編制年度財務預算時確定下年度固定資產(chǎn)購置計劃,報管理公司及地產(chǎn)總公司批準后,按照計劃購置固定資產(chǎn)。預算范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)購置,由擬購部門申請固定資產(chǎn)購置,財務部門審核,酒店總經(jīng)理、管理公司審批后,由采購部統(tǒng)一購置。

不可預見的計劃外購置固定資產(chǎn),可以追加購置計劃,經(jīng)酒店、管理公司及地產(chǎn)總公司批準后采購。嚴禁未經(jīng)批準的預算外資產(chǎn)購置行為。

1、固定資產(chǎn)購買

采購部在購買固定資產(chǎn)前應進行多輪詢價、議價,提供固定資產(chǎn)詢價單,詢價單列明至少三家同類同規(guī)格產(chǎn)品價格信息,堅持同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量的原則。詢價單要附經(jīng)使用部門確認的多輪報價、談判記錄。經(jīng)財務核實后交使用部門確定所需資產(chǎn),采購部按使用部門要求辦理采購業(yè)務。

2、固定資產(chǎn)驗收

購置的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門和財務部負責實物驗收,驗收合格的固定資產(chǎn)驗收單由經(jīng)辦人、驗收人、主管領導簽字確認后,連同固定資產(chǎn)購置申請、購置發(fā)票交財務部門辦理報賬事宜。

酒店財務部根據(jù)驗收單登記固定資產(chǎn)明細表,表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等(見附件五:《固定資產(chǎn)明細臺賬》)。此表作為備查賬,方便酒店年度固定資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)調(diào)撥、報廢等工作。

第二十條 印刷品、宣傳類物品采購程序

1、定樣

(1)需求發(fā)起部門要確定印刷品的內(nèi)容。酒店所有印刷品的式樣、格式需經(jīng)營銷部美工制定稿樣。

(2)美工的印刷稿樣需交需求發(fā)起部門負責人簽字認可。

(3)有關酒店經(jīng)營事項的重要稿樣,還需經(jīng)酒店總經(jīng)理在稿樣上簽字審批,并報批酒店管理公司。

2、申購

(1)需求發(fā)起部門填寫采購申請單,申請單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。

(2)采購部經(jīng)理根據(jù)附有美工稿樣的申購單簽字審批,并按程序辦理審批手續(xù)。

3、下單

根據(jù)已審批的印刷品申購單,采購部聯(lián)系印刷商并提供稿樣給印刷商。采購部應協(xié)調(diào)過程中溝通和打樣,經(jīng)美工認可并在樣品上簽字,方可通知印刷商印刷,保證印刷商按期交付。

4、收貨

(1)美工、申購部門、采購部根椐印刷品申購單以及相關部門簽字審批后的樣品予以驗貨。

(2)對于供應商送交庫房的印刷品,收貨部應予詳細核對,對不符合要求的印刷品,絕不允許收貨。

5、對于過程中品質(zhì)把關不嚴,造成低質(zhì)物品進店,由各個環(huán)節(jié)相關人員承擔責任與損失。

第五章 其他相關工作規(guī)范

第二十一條 采購業(yè)務的相關工作

當訂單發(fā)出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。過程中出現(xiàn)以下問題應規(guī)范操作。

1、采購訂單取消。分為以下兩種情況:

(1)酒店取消訂單:

如因某種原因,酒店根據(jù)需要取消己發(fā)出之訂單,采購部應規(guī)避供應商可能提出的賠償,制定預案并及時談判,爭取雙方均不造成損失。

(2)供應商取消訂單:

如因某種原因,供應商取消了酒店已發(fā)出的訂單,采購部一方面要第一時間補充其他供應商并立即通知需求部門,保障酒店利益。另一方面在供應商評價中給予降級等處罰,根據(jù)規(guī)定相應降低該供應商的送貨比例。

2、違約管理:在合同應寫明詳細的違約責任,若供應商違約要嚴格按合同相關違約條 款執(zhí)行,保證酒店利益。

3、基礎資料管理:

所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購物資信息庫。(見附件六:《采購物資信息庫》)

第六章 責任與獎罰

第二十二條 采購責任與義務

采購人員的責任與義務包括但不僅限于:

1、貫徹落實采購申請、審批、訂貨、簽約、采購、記賬等各項管理制度,無違規(guī)、違紀現(xiàn)象發(fā)生。

2、定期執(zhí)行貨源報價。集體定價、價格審批程序合規(guī)。每次采購堅持貨比三家,貨比三家價格合理,無虛報現(xiàn)象發(fā)生。

3、每次原材料、物品采購能堅持做到品種對應、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、數(shù)量適當、到貨準時,無人為原因影響經(jīng)營正常進行。

4、堅守廉政條 約,無串標、圍標、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經(jīng)濟損失的行為發(fā)生。

5、開展市場調(diào)查研究,不斷開發(fā)貨源渠道,保證常規(guī)用品的供應達到'1+2+n'的供應商積累和動態(tài)管理。更新提供市場信息,不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實施。

第二十三條 相關獎懲

1、采購人員有以下情形之一,給酒店帶來可實現(xiàn)或已實現(xiàn)的利益,酒店將給予相關責任人通報表揚、月度考核加分、評先創(chuàng)優(yōu),以及100-2000元的獎勵。

(1)完善'1+2+n'的合格供應商資源,并有效展開競爭管理;

(2)開辟新的供應渠道,帶來更優(yōu)性價比的物資來源;

(3)價格獲得同區(qū)域優(yōu)勢,并規(guī)范管理信用,獲得供應商的額外支持;

(4)價格預測超前準確,并進行補庫計劃的合理建議,實施效果良好。

(5)其他公司認定的情形。

2、采購人員有下列情形之一,給酒店造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重,酒店將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰,100-2000元經(jīng)濟處罰。給酒店造成重大損失的,酒店將依法追究法律責任:

(1)私自接受供方帶有娛樂性宴請或私自參加其它非正?；顒拥?。

(2)私自接收或向供方索取財、物的。

(3)接收財、物后未主動上繳公司的。

(4)未遵守保密制度,出現(xiàn)任何有意或無意的泄密行為的。

(5)違反制度或違規(guī)操作,給公司帶來事實或潛在的風險與損失的。

第七章 附則

第二十四條 本制度由公司采購部負責解釋、修訂和補充。

第二十五條 本制度由公司采購部監(jiān)督各級采購部門實施。

第二十六條 各酒店可依據(jù)本制度結合實際情況補充制度細則,但不得以任何形式規(guī)避本《制度》規(guī)定。

第12篇 k酒店賓館員工日常管理制度

員工日常管理制度

凡酒店員工服從酒店管理規(guī)章制度

1、工作時間不穿工作服、戴工作牌外出做與工作無關的任何事情,

2、員工無論何種車輛必須按指定地點等放。

3、在員工食堂就餐時佩帶工號牌,非本酒店員工在員工食堂用餐要經(jīng)過酒店批準。開餐時間:早餐:7:30-8:30、中餐:10:30-12:00、晚餐:15:30-17:30、夜宵:8:30-10:00。

4、維護清潔衛(wèi)生,不準亂倒飯菜殘渣,

5、珍惜糧食,發(fā)現(xiàn)浪費者加重處罰。

6、保持員工宿舍干凈整潔,安全、節(jié)約用電用水,防火防盜。不準帶外來人員進入宿舍,若是親友探訪必須經(jīng)由宿舍管理員同意,并在晚上23:00前離開宿舍。不準從事賭博活動和其他違法行為。

7、如有下列行為者將受到處罰:隨地吐痰、亂扔煙頭、果皮、紙屑、雜物、不講究個人衛(wèi)生,無故造成的噪音,帶有毒有害物品進入宿舍,私人物品亂擺亂放,不做值班衛(wèi)生,私自帶外來人員在宿舍住宿,有偷竊和違反法律行為,損壞公物等;嚴重者交公安依法懲處。

員工處罰條例

一、 輕微過失: (5元―30元)

(1) 無故遲到、早退或擅離職守。

(2) 不遵守門衛(wèi)制度,拒絕交驗包裹。

(3) 上班時不帶工號牌或不交警衛(wèi)檢查。

(4)在店內(nèi)前廳、商場逗留,穿行或出入客用店門。

(5)經(jīng)理助理級別以下未經(jīng)批準搭乘客用電梯(保安、行李員、大堂副理、總臺夜班除外),使用客用衛(wèi)生間。

(6)上下班不走職工出入口,下班后不穿店服離店。

(7) 非當班時間私自在店內(nèi)逗留游逛。

(8)當班時不佩帶工號牌,不著店服,儀表儀容不符合規(guī)定標準。

(9) 當班時誤點,高聲喧嘩或高聲說話。

(10)工作時哼歌曲、吹口哨、跺腳、奔跑,在營業(yè)場所雙手叉腰或插口袋,整理頭發(fā)或衣物,抓癢、化妝、照鏡子、打響指等有失職業(yè)風度的動作。

(11)當班時翻閱與工作無關的書刊、報紙、雜志等。

(12)當班時吃東西,不按部門主管規(guī)定的時間就餐。

(13)隨地吐痰,亂扔紙屑、雜物及各種不衛(wèi)生的行為。

(14)服務時不用敬語、禮貌用語、或用禁語。

(15)未經(jīng)部門主管/經(jīng)理批準,擅自動用店內(nèi)物品、設備、儀器。

(16)當班時不接受領導的安排、指揮,不與同事協(xié)作、合作共事。

(17)在禁止吸煙區(qū)和客用吸煙區(qū)吸煙。

(18)服務效率差,引起客人明顯不悅。

(19)代他人或請人代打考勤卡者

(20)違反安全守則及規(guī)定(性質(zhì)嚴重者將另行處理)。

(21)不遵守員工宿舍、員工餐廳的有關規(guī)章制度(情節(jié)嚴重者可按規(guī)定給予嚴重處分)。

(22)不遵守所屬部門或有關部門制定的規(guī)章制度、崗位職責、操作規(guī)程和服務程序(情節(jié)嚴重者可按規(guī)定給予嚴重處分)。

(23)所犯錯誤和上述條款性質(zhì)類似,按此類條款處理。

三、 嚴重過失 : (100元以上或開除)

(1) 毆打賓客、同事。

(2)因違反國家法律、法令條款被公安機關依法拘留審查的。

(3)用非法手段偷竊、涂改各種原始記錄、帳單、單據(jù)或利用已付帳單向另外客人收錢和故意加收、中飽私囊。

(4) 偷竊、騙取客人、同事、飯店的財物。

(5)私自將屬于飯店的物品、客人遺忘、贈送的物品及同事遺忘的物品攜帶出店。

(6)與客人私做交易、賄賂、納賄或進行不道德行為及額外服務以收取費用者。

(7) 擅自給親友或熟人以特殊照顧或優(yōu)惠。

(8) 騷擾客人私生活、偷看、窺視者。

(9)當班時故意違反店內(nèi)規(guī)章制度、操作規(guī)程、工作規(guī)范,造成飯店財物受損或客人、同事傷亡。

(10)違反國家法律、財經(jīng)紀律,給國家和飯店造成損失。

(11)在飯店內(nèi)攜帶、藏匿各種傷人兇器。

(12)有意向外單位泄露飯店的機密文件、資料、數(shù)據(jù),使飯店利益遭到損害或偽造飯店文件欲謀私利。

(13)對領導不忠實及謊報消息或編造、傳播有損于飯店及全體員工利益的謠言。

(14)當班時聚眾鬧事,煽動及參與毆斗事件或煽動員工集體怠工、罷工等活動,假傳上級命令或對上級命令壓而不發(fā)。

(15)在店內(nèi)與客人做淫穢性交易

(16)曠工連續(xù)七天或全年累計七天的。

(17)未經(jīng)管理當局允許,同時受雇于其他雇主、公司或單位。

(18)當班時睡覺,在飯店賭博。

(19)當班時喝酒、服用麻醉劑、致幻劑等。

(20)拒絕執(zhí)行管理當局的決定,當班時不服從上級的命令,拒絕工作或遇緊急情況不服從上級指派的工作。

(21)客人嚴重投訴。

(22)未經(jīng)允許私自用萬能的鑰匙打開客房及辦公區(qū)房門,私撬更衣柜。

(23)嚴重違反有關規(guī)定并造成重大影響。

(24)所犯錯誤和上述條款性質(zhì)類似,按此類條款處理。