第1篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理部副總監(jiān)崗位說(shuō)明書(shū)

部門(mén):質(zhì)量管理部部門(mén)主管職位:副總監(jiān)

職位:副總監(jiān)直屬上司職位:總經(jīng)理

管轄人數(shù):6

主要工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)質(zhì)量工作,包括組織服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、qe體系運(yùn)作、創(chuàng)優(yōu)等品質(zhì)管理工作。

2.負(fù)責(zé)建立和發(fā)展公司服務(wù)質(zhì)量考核制度,并組織實(shí)施和作出評(píng)價(jià)。

3.組織半年一度的業(yè)戶滿意度調(diào)查,受理業(yè)戶升級(jí)投訴。

4.負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目發(fā)生的重大事故的組織調(diào)查分析及處理工作。

5.規(guī)劃公司物業(yè)服務(wù)質(zhì)量整體改進(jìn)和提升計(jì)劃,并組織落實(shí)。

6.組織項(xiàng)目業(yè)務(wù)檢查、項(xiàng)目月度、季度、年度考核工作。

7.監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核各項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)的日常管理工作。

8.負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目籌建工作。

9.督導(dǎo)并協(xié)助承判商改善服務(wù)質(zhì)量,建立完善的質(zhì)量管理制度。

10.負(fù)責(zé)初審各項(xiàng)目年度預(yù)算。

11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。

工作經(jīng)驗(yàn)及技能(即入職要求):

學(xué) 歷:本科以上

知 識(shí):物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識(shí)、企業(yè)管理知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)

技能/才能:文字表達(dá)和溝通技能

相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)及年資:物業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)、企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;受過(guò)物業(yè)管理經(jīng)理培訓(xùn)、法律法規(guī)等方面的培訓(xùn);5年以上物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)控制相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);熟悉物業(yè)管理企業(yè)服務(wù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及物業(yè)管理法律法規(guī),熟悉物業(yè)示范項(xiàng)目達(dá)標(biāo)考評(píng)工作及iso體系運(yùn)行,熟悉物業(yè)管理企業(yè)考核與品質(zhì)控制方法,熟練使用辦公軟件;具優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和溝通、協(xié)調(diào)能力。

第2篇 a物業(yè)公司質(zhì)量方針目標(biāo)管理

e物業(yè)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)管理

1.目的

確保全體員工按質(zhì)量方針的意圖實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的制訂、執(zhí)行、評(píng)審和修訂的控制。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制訂并下令發(fā)布。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的宣貫、落實(shí)、檢查、評(píng)審和報(bào)告。

3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)按質(zhì)量方針的意圖展開(kāi)質(zhì)量目標(biāo),并加以實(shí)施。

4.質(zhì)量方針制訂過(guò)程

4.1通過(guò)各種方式識(shí)別業(yè)主的需求和期望,了解外部環(huán)境,并關(guān)注業(yè)主所關(guān)心的問(wèn)題,本公司應(yīng)制定相應(yīng)的對(duì)策,以滿足業(yè)主的需要;同時(shí)也考慮到企業(yè)現(xiàn)有的狀況和企業(yè)的宗旨,從企業(yè)的實(shí)際出發(fā)來(lái)制定符合本企業(yè)利益的各種措施。

4.2了解了企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境以后,結(jié)合相關(guān)方的要求和法律法規(guī)的要求,由公司領(lǐng)導(dǎo)制定本公司的質(zhì)量方針,并對(duì)方針的適宜性以及能否作為質(zhì)量目標(biāo)的框架進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.3根據(jù)質(zhì)量方針,公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)制定出相應(yīng)的總目標(biāo),以質(zhì)量方針為中心,以事實(shí)為依據(jù),目標(biāo)值應(yīng)可測(cè)量,并盡可能可量化。

5.質(zhì)量方針的貫徹與實(shí)施

5.1管理者代表應(yīng)對(duì)本公司全體員工宣貫質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),達(dá)到溝通和理解,并讓全體員工認(rèn)識(shí)到對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的貢獻(xiàn)。

5.2各職能部門(mén)應(yīng)針對(duì)質(zhì)量方針的意圖,堅(jiān)持以數(shù)據(jù)說(shuō)話的原則,展開(kāi)質(zhì)量目標(biāo),目標(biāo)值應(yīng)盡可能定量化,不能空洞或不切實(shí)際。

5.3質(zhì)量目標(biāo)每年制訂一次,

要在一月底前完成目標(biāo)展開(kāi),目標(biāo)展開(kāi)應(yīng)至少包含以下內(nèi)容:

5.3.1展開(kāi)項(xiàng)目

5.3.2目標(biāo)值

5.3.3實(shí)施方案

5.3.4完成時(shí)間

5.3.5協(xié)作部門(mén)

5.4貫徹質(zhì)量方針,實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生的計(jì)劃、數(shù)據(jù)、協(xié)調(diào)、調(diào)整等有關(guān)情況應(yīng)予以登記并保持記錄。

5.5質(zhì)量目標(biāo)由各職能部門(mén)主管負(fù)責(zé)編寫(xiě),管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

5.6各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況,要自行組織定期評(píng)審對(duì)存在的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取糾正或整改,必要時(shí)可報(bào)管理者代表進(jìn)行再次協(xié)調(diào)。

6質(zhì)量方針

為實(shí)現(xiàn)以業(yè)主和住戶滿意為目標(biāo),確保他們的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的服務(wù)要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為:

'舒適、安全、尊貴、優(yōu)雅、發(fā)展'

舒適:物業(yè)管理的舒適體現(xiàn)在'溫暖、潔凈、方便、快捷'的人居環(huán)境上。公司應(yīng)創(chuàng)造一個(gè)集居住、學(xué)習(xí)、工作的舒適環(huán)境,以滿足業(yè)主'生理上的基本需求'。

安全:安全防范是物業(yè)管理的一項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù),公司應(yīng)從治安、消防、車(chē)輛三個(gè)方面來(lái)搞好管理工作,同時(shí)為了滿足物業(yè)使用人'安全需求'的需要出發(fā)制定出相應(yīng)的管理制度和應(yīng)急預(yù)案。

尊貴:'以人為尊'、'以人為本'的一貫服務(wù)理念能讓業(yè)主或物業(yè)使用人在高尚社區(qū)中體現(xiàn)到生活尊貴的一面。公司在管理好物業(yè)本身的基礎(chǔ)上,充分實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理服務(wù)的內(nèi)容,讓業(yè)主及物業(yè)使用人滿足'受人尊重的需求'。

優(yōu)雅:高尚的住宅離不開(kāi)優(yōu)雅的環(huán)境,優(yōu)雅的環(huán)境離不開(kāi)優(yōu)雅的人。作為精品樓盤(pán)的物業(yè)管理更應(yīng)體現(xiàn)在營(yíng)造一個(gè)優(yōu)雅的環(huán)境上,公司將充分考慮和利用會(huì)所的功能,將全新的服務(wù)理念融入到為物業(yè)使用人實(shí)現(xiàn)'社交'和'自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)'的需求,讓業(yè)主及物業(yè)使用人在優(yōu)雅的環(huán)境中成為言談舉止優(yōu)雅的現(xiàn)代都市人。

發(fā)展:不斷改進(jìn)服務(wù)意識(shí)、采用現(xiàn)代管理方法、開(kāi)拓新的服務(wù)項(xiàng)目,使公司持續(xù)向前發(fā)展;

7質(zhì)量目標(biāo)及分解值

(一)、公司總目標(biāo)

1、年度業(yè)主/租賃戶綜合滿意度調(diào)查滿意率≥95%

2、房屋及公共設(shè)施完好率達(dá)≥98%。

3、年度無(wú)重大責(zé)任事故發(fā)生。

(二)、目標(biāo)分解

1、綜合管理部:

(1)、員工培訓(xùn)覆蓋率/合格率100%

(2)、員工骨干/部門(mén)負(fù)責(zé)人無(wú)序年流動(dòng)率≤2%

(3)、內(nèi)外部文件資料收集完整率及保存完好率≥95%

(4)、公司保安、工程、清潔工作日檢查合格率100%

(5)、公司公共/法律關(guān)系事務(wù)處理及時(shí)率/滿意率≥90%

(6)、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦事務(wù)的成功率/及時(shí)率100%

(7)、合同評(píng)審率100%

(8)、合格供方評(píng)定率/在合格供方采購(gòu)率≥95%,

(9)、庫(kù)房管理帳、卡、物相符率/庫(kù)管物品完好率100%

2、管理處:

(1)、業(yè)主/租賃戶有效投訴處理率100%

(2)、限時(shí)服務(wù)承諾實(shí)現(xiàn)率≥95%

(3)、內(nèi)外關(guān)系信息傳遞準(zhǔn)確率/及時(shí)率100%

(4)、收費(fèi)困難原因收集分析及時(shí)率100%,準(zhǔn)確率≥98%,正確傳遞100%

(5)、收費(fèi)金額差錯(cuò)率≤1‰

(6)、物業(yè)較為重大事項(xiàng)發(fā)生/處理公告率100%

(7)、業(yè)主/租賃戶動(dòng)態(tài)檔案建檔率100%

(8)、業(yè)主/租賃戶對(duì)服務(wù)工作滿意率≥95%。

(9)、環(huán)境管理按規(guī)定實(shí)施日檢/周檢/月檢/季檢覆蓋率100%

(10)、環(huán)境衛(wèi)生日檢查合格率≥95%

3、保安部:

(1)、保衛(wèi)管理按規(guī)定實(shí)施月檢/季檢覆蓋率100%

(2)、一般治安案件年發(fā)生率占總?cè)胱∪丝跀?shù)的≤1%

(3)、年度重大火災(zāi)/刑事和交通事故發(fā)生率=0

(4)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理糾紛發(fā)生率≤1%

(5)、限時(shí)巡邏覆蓋(房屋建筑/設(shè)施設(shè)備/周邊環(huán)境/治安/消防/車(chē)輛停放)率100%,有效率≥95%,隱患信息傳遞準(zhǔn)確率/及時(shí)率100%

4、工程部:

(1)、設(shè)備設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收合格率100%,修繕/整治合格率96%

(2)、設(shè)施設(shè)備管理按規(guī)定實(shí)施月檢/季檢覆蓋率100%

(3)、設(shè)施設(shè)備保持完好率≥95%

(4)、機(jī)電設(shè)備檢修及時(shí)率100%

(5)、設(shè)施設(shè)備檢修一次合格率≥95%

(6)、業(yè)主/租賃戶的裝修方案審批100%,過(guò)程監(jiān)視及合格驗(yàn)收率100%

(7)、保障設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行率100%

(8)、重大設(shè)施設(shè)備日常維護(hù)覆蓋率/保養(yǎng)率100%

第3篇 物業(yè)公司質(zhì)量手冊(cè)之質(zhì)量管理體系

物業(yè)公司《質(zhì)量手冊(cè)》之質(zhì)量管理體系

4.0質(zhì)量管理體系

4.1質(zhì)量管理體系總要求

物業(yè)管理公司依據(jù)is09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》,在實(shí)施控制的質(zhì)量管理體系包括:為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。建立了文件化的質(zhì)量管理體系,在實(shí)施和保持過(guò)程中,不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。策劃并建立的質(zhì)量管理體系符合iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求,其控制范圍覆蓋物業(yè)管理公司全部的服務(wù)項(xiàng)目,通過(guò)對(duì)各項(xiàng)服務(wù)提供過(guò)程的深刻理解,在體系中明確了各過(guò)程之間的相互作用和相互聯(lián)系,并以大量的切實(shí)可行的服務(wù)規(guī)范和服務(wù)提供規(guī)范(即作業(yè)和管理類(lèi)文件)的有效實(shí)施,以及提供相應(yīng)的具有足夠勝任能力的各類(lèi)資源,明確質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。對(duì)需要外包的服務(wù)項(xiàng)目,物業(yè)管理公司進(jìn)行認(rèn)真的研究分析,并制訂了相關(guān)文件控制外包過(guò)程的實(shí)現(xiàn),以滿足客戶的要求。

物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系主要過(guò)程的相互作用和相互聯(lián)系,通過(guò)相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的流程圖的方式進(jìn)行具體表達(dá),以便對(duì)各項(xiàng)主要質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施控制時(shí)兼顧過(guò)程方面的相應(yīng)接口的控制。

本物業(yè)管理公司采用pdca循環(huán)的方法識(shí)別和控制過(guò)程的有效性,使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)'策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)'達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。

本物業(yè)管理公司對(duì)任何影響服務(wù)質(zhì)量的外包過(guò)程,將按照標(biāo)準(zhǔn)is09001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.4條款和《采購(gòu)控制程序》,從供方的資源、采購(gòu)品、接收準(zhǔn)則等方面實(shí)施監(jiān)視和控制,并制定相應(yīng)的二三級(jí)文件確保外包過(guò)程(項(xiàng)目)的符合性。

本物業(yè)管理公司的外包過(guò)程主要有:

1.清潔服務(wù);

2.電梯維護(hù)保養(yǎng);

3.消防設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng);

4.外保;

5.化糞池清掏;

6.綠植租擺、綠地養(yǎng)護(hù);

熱力外線、電纜外線、有線電視為國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu),不再做服務(wù)評(píng)價(jià)。

4.2文件要求

4.2.1總則

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并依據(jù)物業(yè)管理公司的實(shí)際情況,制定了確保過(guò)程有效策劃運(yùn)行和控制所需求的體系文件。

物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的文件包括:質(zhì)量手冊(cè)、部門(mén)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等。

注:文件可采用書(shū)面文件及電子文件兩種形式。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

本質(zhì)量手冊(cè)體現(xiàn)了is09001:2000的要求,明確了物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、支持程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等查詢的途徑及各部職責(zé)權(quán)限是物業(yè)管理公司對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理的綱領(lǐng)性文件。

本質(zhì)量手冊(cè)由總辦負(fù)責(zé)組織文件編寫(xiě)小組編寫(xiě),管理者代表審核,物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

4.2.3文件控制

4.2.3.1總則

對(duì)物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件和資料及外來(lái)文件進(jìn)行控制,以確保各個(gè)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。

4.2.3.2文件的批準(zhǔn)及發(fā)布

a、制訂《文件控制程序》,并由總辦負(fù)責(zé)對(duì)所有質(zhì)量體系文件的編制、標(biāo)識(shí)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、評(píng)審、修訂、回收、保管、作廢等過(guò)程實(shí)施總體管理控制;

b、物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè);

c、管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè);

d、總辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制;

e、各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文件的編制、使用、保管、部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)文件的編寫(xiě)審核,管理者代表負(fù)責(zé)作業(yè)文件的批準(zhǔn);

f、部門(mén)文員負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的收集、整理及歸檔等,確保文件保持清晰,易于識(shí)別。

4.2.4質(zhì)量記錄

4.2.4.1物業(yè)管理公司對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、檢索、保存期限和處理進(jìn)行控制,以提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

4.2.4.2制訂并實(shí)施《記錄控制程序》,對(duì)質(zhì)量記錄的管理控制進(jìn)行規(guī)定。

4.2.4.3總辦是物業(yè)管理公司質(zhì)量記錄控制的主管部門(mén)。

4.2.4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的控制和管理。

4.2.5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

4.2.3文件控制程序

1.0目的

質(zhì)量管理體系對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行控制,確保與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門(mén)、各環(huán)節(jié)都得到文件的有效版本。

2.0范圍

本程序適用物業(yè)管理公司所有質(zhì)量體系文件和相關(guān)外來(lái)文件的管理與控制。

3.0職責(zé)

3.1物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、修改《質(zhì)量手冊(cè)》并審核《質(zhì)量手冊(cè)》和批準(zhǔn)各部門(mén)作業(yè)文件。

3.3總辦是物業(yè)管理公司文件的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和作業(yè)文件的發(fā)放、正本保存。并負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理和控制。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文件的編制、使用和保管,部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)文件的審核,管理者代表負(fù)責(zé)作業(yè)文件的批準(zhǔn)。

3.5各部門(mén)文員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔等。

4.0程序流程圖

文件控制流程圖

責(zé)任者/支持文件

質(zhì)量記錄

相關(guān)部門(mén)

文件編寫(xiě)/更改申請(qǐng)單

物業(yè)總經(jīng)理

文件編寫(xiě)/更改申請(qǐng)單

管理者代表

相關(guān)部門(mén)

文件修改記錄表

物業(yè)總經(jīng)理

管理者代表

文件編寫(xiě)/更改申請(qǐng)單

總辦/文件控制程序

總辦/文件發(fā)放清單

文件發(fā)放登記表

總辦/文件控制程序

文件發(fā)放登記表

總辦/檔案管理制度

第4篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理者代表任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t19001-2000 idt is09001:2000標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)對(duì)物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命 為物業(yè)管理公司的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是:

a、按iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程,并持續(xù)改進(jìn)其有效性;

b、負(fù)責(zé)向物業(yè)總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;

c、組織物業(yè)管理公司內(nèi)質(zhì)量教育活動(dòng),提高全物業(yè)管理公司職工的質(zhì)量意識(shí)和滿足客戶要求的意識(shí);

d、代表我物業(yè)管理公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò);

e、協(xié)助物業(yè)總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔開(kāi)展管理評(píng)審,定期組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核;

f、行使和履行物業(yè)管理公司物業(yè)總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。

物業(yè)總經(jīng)理:

20年月日

第5篇 a物業(yè)公司質(zhì)量管理體系說(shuō)明

e物業(yè)公司質(zhì)量管理體系說(shuō)明

1.本公司的質(zhì)量管理體系是以業(yè)主及相關(guān)方需求和期望為基礎(chǔ)的,是依據(jù)iso9001∶2000標(biāo)準(zhǔn)建立的。其形式表現(xiàn)為一組過(guò)程相互作用形成的網(wǎng)絡(luò)。它通過(guò)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程間相互作用,并圍繞業(yè)主要求、業(yè)主滿意建立起質(zhì)量管理的過(guò)程模式。本

公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其相互關(guān)系包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和為了有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所需的其它過(guò)程。以業(yè)主的需求和期望為過(guò)程的輸入,提供服務(wù)滿足業(yè)主要求為輸出。同時(shí)它還通過(guò)信息反饋測(cè)定業(yè)主滿意程度,以評(píng)價(jià)全公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。

2.本公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)iso9001∶2000的要求建立的,既體現(xiàn)了iso9001∶2000的要求又結(jié)合了本公司的實(shí)際情況。它是按照pdca(策劃、實(shí)施、檢查、處置)過(guò)程方法建立實(shí)施和保持的。在每一個(gè)過(guò)程中都按照pdca方法以確保持續(xù)改進(jìn)。

3.本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍包括本公司全部分活動(dòng)的結(jié)果。主要產(chǎn)品指物業(yè)管理服務(wù),本公司場(chǎng)所位于粵港市田安路。

4.本公司的質(zhì)量管理體系建立在以業(yè)主為關(guān)注點(diǎn)的基礎(chǔ)上,同時(shí)考慮到投資方、本公司及員工的利益,還顧及了供方及社會(huì)的利益,考慮到了本公司對(duì)社會(huì)所做的貢獻(xiàn)。本公司還努力做到使質(zhì)量管理體系與其它體系如安全管理,財(cái)務(wù)管理及環(huán)境管理等的相容性,以使我們的目標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)。

5.在本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī),如《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《消防法》、《合同法》等。本公司制定了相應(yīng)的法律法規(guī)實(shí)施對(duì)策并強(qiáng)化對(duì)員工的法律意識(shí)的教育培訓(xùn)。

6.本公司目前管理的物業(yè)均為大廈,因此在本公司服務(wù)提供的過(guò)程中,不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程,因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程予以刪除,刪除后不影響組織提供提供滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力;

7.本公司服務(wù)提供過(guò)程中如有發(fā)生一些對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目,均按7.4過(guò)程進(jìn)行控制。

第6篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系說(shuō)明

e物業(yè)公司質(zhì)量管理體系說(shuō)明

1.本公司的質(zhì)量管理體系是以業(yè)主及相關(guān)方需求和期望為基礎(chǔ)的,是依據(jù)iso9001∶ 標(biāo)準(zhǔn)建立的。其形式表現(xiàn)為一組過(guò)程相互作用形成的網(wǎng)絡(luò)。它通過(guò)管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程間相互作用,并圍繞業(yè)主要求、業(yè)主滿意建立起質(zhì)量管理的過(guò)程模式。本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其相互關(guān)系包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和為了有效地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所需的其它過(guò)程。以業(yè)主的需求和期望為過(guò)程的輸入,提供服務(wù)滿足業(yè)主要求為輸出。同時(shí)它還通過(guò)信息反饋測(cè)定業(yè)主滿意程度,以評(píng)價(jià)全公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)。

2. 本公司質(zhì)量管理體系是依據(jù)iso9001∶ 的要求建立的,既體現(xiàn)了iso9001∶ 的要求又結(jié)合了本公司的實(shí)際情況。它是按照pdca(策劃、實(shí)施、檢查、處置)過(guò)程方法建立實(shí)施和保持的。在每一個(gè)過(guò)程中都按照pdca方法以確保持續(xù)改進(jìn)。

3．本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范圍包括本公司全部分活動(dòng)的結(jié)果。主要產(chǎn)品指物業(yè)管理服務(wù),本公司場(chǎng)所位于粵港市田安路。

4. 本公司的質(zhì)量管理體系建立在以業(yè)主為關(guān)注點(diǎn)的基礎(chǔ)上,同時(shí)考慮到投資方、本公司及員工的利益,還顧及了供方及社會(huì)的利益,考慮到了本公司對(duì)社會(huì)所做的貢獻(xiàn)。本公司還努力做到使質(zhì)量管理體系與其它體系如安全管理,財(cái)務(wù)管理及環(huán)境管理等的相容性,以使我們的目標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)。

5. 在本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī),如《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《消防法》、《合同法》等。本公司制定了相應(yīng)的法律法規(guī)實(shí)施對(duì)策并強(qiáng)化對(duì)員工的法律意識(shí)的教育培訓(xùn)。

6. 本公司目前管理的物業(yè)均為大廈,因此在本公司服務(wù)提供的過(guò)程中,不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程,因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款

7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程予以刪除,刪除后不影響組織提供提供滿足業(yè)主和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力;

7. 本公司服務(wù)提供過(guò)程中如有發(fā)生一些對(duì)外委托服務(wù)項(xiàng)目,均按

7.4 過(guò)程進(jìn)行控制。

第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系

e物業(yè)公司質(zhì)量管理體系

1、 目的說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。

2、 適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。

3、 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系;b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。

3.2 管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求;c)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成;d)代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

3.3 質(zhì)管部a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行;b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。

4、 對(duì)質(zhì)量管理體系及文件編制的要求

4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照gb/t19001- 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施,并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求:a)公司為質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別,并編制相應(yīng)的程序文件;這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程,也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程,如管理評(píng)審過(guò)程,人員培訓(xùn)過(guò)程,服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)過(guò)程等;b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系,通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理;c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo);d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。

4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

4.2.1 按照gb/t19001- 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件,以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

4.2.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:

4.2.3 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi):a)各部門(mén)工作手冊(cè),作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等),工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)、服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等),部門(mén)質(zhì)量記錄文件等;b)其他質(zhì)量文件:可以是針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制的服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。

4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化,應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評(píng)審,確保有效性、充分性和適宜性,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.5 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、服務(wù)類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等,應(yīng)切合實(shí)際,便于理解應(yīng)用。

4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等,都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。

4.2.7 為實(shí)施上述要求,本章編制了下列程序文件:標(biāo)題 gb/t19001- 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照

4.1 文件控制程序

4.2.3

4.2 質(zhì)量記錄控制程序

4.2.4 安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制柴油發(fā)電機(jī)操作規(guī)程塔式起重機(jī)安全規(guī)程切割機(jī)安全操作規(guī)程升降機(jī)安全操作規(guī)程砂輪機(jī)安全操作規(guī)程

第8篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理手冊(cè)2

物業(yè)公司質(zhì)量管理手冊(cè)(二)

1范圍

本手冊(cè)是依據(jù) gb/t19001-2000idtiso9001:2000 《質(zhì)量管理體系 要求》制定的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定。

本質(zhì)量手冊(cè)適用于******有限公司商品房住宅和辦公樓的物業(yè)管理服務(wù)工作。

公司在依據(jù) gb/t19001-2000idtiso9001:2000 《質(zhì)量管理體系 要求》建立公司質(zhì)量管理體系時(shí),除7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”外,覆蓋了gb/t19001-2000 的全部要求。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

gb/t19000-2000 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。

gb/t19000-2000 《質(zhì)量管理體系要求》。

3術(shù)語(yǔ)

3.1本手冊(cè)采用了gb/t19000-2000 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義。

3.2公司-******有限公司物業(yè)管理部,簡(jiǎn)稱(chēng)“******”。

3.3客戶-物業(yè)的業(yè)主和使用人,即物業(yè)管理企業(yè)的顧客。

4質(zhì)量管理體系

4.1 總要求

公司已按gb/t19001-2000idtiso9001:2000的要求建立了質(zhì)量管理體

系,形成文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

公司將做到:

4.1.1識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用;

4.1.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用;

4.1.3確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法;

4.1.4確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視;

4.1.5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程;

4.1.6實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn);公司將按gb/t19001-2000idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。

4.1.7針對(duì)公司所選擇的任何影響服務(wù)質(zhì)量的外委項(xiàng)目,公司將確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類(lèi)外委項(xiàng)目的控制,公司將確保在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。

本公司外委項(xiàng)目主要有:電梯維護(hù)保養(yǎng)、中央空調(diào)維護(hù)保養(yǎng),消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)、綠化、部分大中修工程項(xiàng)目、保潔、外墻清洗等。

4.2 文件要求

4.2.1總則

公司的質(zhì)量體系文件包括:

4.2.1.1形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);

4.2.1.2質(zhì)量手冊(cè);

4.2.1.3gb/t19001-2000idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所要求而形成文件的程序;

4.2.1.4公司為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效策劃,運(yùn)行和控制所需的文件;

4.2.1.5gb/t19001-2000idtiso9001:2000所要求的記錄;

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

公司確保編制和保持質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量手冊(cè)包括:

4.2.2.1質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。公司在依據(jù)gb/t19001-2000idtiso9001:2000 《質(zhì)量管理體系 要求》建立公司質(zhì)量管理體系時(shí),覆蓋了除7.3條款外gb/t19001-2000idtiso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

4.2.2.2為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?

4.2.2.3質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。

4.2.3文件控制

公司建立并執(zhí)行《文件控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理,質(zhì)量管理體系所要求的文件將由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件,將依據(jù)記錄控制的要求進(jìn)行控制。

公司的《文件控制程序》規(guī)定了以下方面所需的控制:

4.2.3.1文件發(fā)布前的批準(zhǔn),以確保文件是充分適宜的;

4.2.3.2必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn);

4.2.3.3確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別;

4.2.3.4確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)部門(mén)版本;

4.2.3.5確保文件保持清晰,易于識(shí)別;

4.2.3.6確保外來(lái)文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā);

4.2.3.7防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

●相關(guān)文件:

《文件控制程序》

《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》

●相關(guān)記錄:

《受控文件清單》

《外來(lái)文件清單》

《文件發(fā)放范圍清單》

《文件發(fā)放登記表》

《文件更改申請(qǐng)表》

《文件修訂狀況表》

《文件借閱申請(qǐng)表》

《文件修訂狀況表》

《失效、作廢文件(記錄)處理清單》

4.2.4記錄控制

公司建立并將執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理。

公司各部門(mén)在為業(yè)戶提供服務(wù)過(guò)程中將確保建立并保持記錄,以提供

符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。公司各部門(mén)將做到保持記

錄清晰、易于識(shí)別和檢索。

公司的《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定了記錄的識(shí)別、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。

●相關(guān)文件:

《質(zhì)量記錄控制程序》

《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》

●相關(guān)記錄:

《質(zhì)量記錄表格匯總清單》

《質(zhì)量記錄檔案清單》

《質(zhì)量記錄檔案》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司最高管理者將確保通過(guò)以下活動(dòng),對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù):

5.1.1向公司全體員工傳達(dá)滿足業(yè)戶和法律法規(guī)要求的重要性;

5.1.2制定質(zhì)量方針;

5.1.3確保質(zhì)量目標(biāo)的制定;

5.1.4進(jìn)行管理評(píng)審;

5.1.5確保資源的獲得。

5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司最高管理者將確保以增強(qiáng)客戶滿意為目的,確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足(見(jiàn)7.2.1和8.2.1)。

5.3質(zhì)量方針

公司最高管理者將確保質(zhì)量方針;

a)與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng);

b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾;

c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架;

d)在公司內(nèi)得到溝通和理解;

e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

公司的質(zhì)量方針是:

我們的使命是為所有的客戶、業(yè)主及租戶提供最優(yōu)質(zhì)、最高增值的物業(yè)服務(wù)。為達(dá)到此目標(biāo),公司支持并要求每一位員工努力發(fā)展,不斷提高服務(wù)素質(zhì),以符合此要求。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

公司最高管理者將確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)包括滿足物業(yè)管理服務(wù)要求所需的內(nèi)容?？偨?jīng)理將確保公司的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的,并與公司的質(zhì)量方針保持一致。

公司已建立《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》,公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理中心經(jīng)理及其下屬各主管部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本部門(mén)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)并確保其得到貫徹實(shí)施,管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)并確保在物業(yè)管理范圍內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo),在經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

公司總的質(zhì)量目標(biāo)如下:

辦公樓顧客滿意度大于等于80;

住宅小區(qū)顧客滿意度大于等于70;

計(jì)劃完成率大于等于95%;

培訓(xùn)合格率大于等于98%。

●相關(guān)文件

《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》

5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃。

公司最高管理者將確保:

a)對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求;

b)在對(duì)公司質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

公司最高管理者將確保公司內(nèi)各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。

5.5.1.1最高管理者的質(zhì)量管理崗位職責(zé);

a)按照公司章程,全面負(fù)責(zé)公司物業(yè)部的一切事務(wù),帶領(lǐng)全體員工努力工作,完成公司所確定的各項(xiàng)目標(biāo)。

b)負(fù)責(zé)按iso9001:2000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求建立公司物業(yè)管理質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

c)向公司各級(jí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

d)制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo),批準(zhǔn)并頒布質(zhì)量手冊(cè)及程序文件。

e)主持管理評(píng)審,并利用質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。

f)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配置。

g)負(fù)責(zé)以增強(qiáng)顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

h)負(fù)責(zé)確保對(duì)公司物業(yè)管理質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求。

i)負(fù)責(zé)在對(duì)公司物業(yè)管理質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),保持質(zhì)量管理體系的完整性。

j)負(fù)責(zé)確保公司從事物業(yè)管理工作的各級(jí)員工的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。

k)負(fù)責(zé)任命管理者代表。

l)負(fù)責(zé)在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程,并確保對(duì)公司物業(yè)管理質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

5.5.1.2管理者代表的質(zhì)量管理崗位職責(zé):

a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持,包括對(duì)文件化的質(zhì)量管理體系實(shí)施總體控制,組織編制、審核公司質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量管理體系中測(cè)量、分析和改進(jìn)的總體策劃,組織內(nèi)部質(zhì)量審核;

b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;

c)確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí);

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

e)負(fù)責(zé)組織策劃公司在為業(yè)戶提供物業(yè)管理服務(wù)過(guò)程中、在貫徹iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的過(guò)程中所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。

f)負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核工作。

g)負(fù)責(zé)組織采用適宜的方法對(duì)公司物業(yè)管理質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。

5.5.1.3業(yè)務(wù)部的質(zhì)量管理崗位職責(zé):

a)在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部的日常工作,并負(fù)責(zé)對(duì)各管理中心的物業(yè)管理工作進(jìn)行控制與監(jiān)督;

b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)在本部門(mén)得到切實(shí)有效地貫徹與執(zhí)行;

c)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及其相關(guān)文件的總體控制及其原稿的保存;

d)負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)部門(mén)的質(zhì)量記錄進(jìn)行監(jiān)督、管理和控制;

e)負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目的質(zhì)量策劃,并對(duì)各部門(mén)其他質(zhì)量策劃過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查;

f)負(fù)責(zé)物業(yè)管理投標(biāo)項(xiàng)目中對(duì)顧客要求的確定、評(píng)審及溝通,并對(duì)各部門(mén)其他業(yè)戶要求的評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查;

g)負(fù)責(zé)組織對(duì)物資和外委項(xiàng)目供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)與復(fù)審;

h)負(fù)責(zé)對(duì)各管理中心的服務(wù)提供和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)進(jìn)行總體控制。

i)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析和處理,并統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)、選用及其實(shí)施效果的控制;

j)負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn),并負(fù)責(zé)對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中的糾正和預(yù)防措施實(shí)施總體控制;

k)組織顧客滿意度的監(jiān)視及測(cè)量, 督促各管理中心的征詢結(jié)果進(jìn)行整改。

l)負(fù)責(zé)對(duì)公司物業(yè)管理質(zhì)量管理運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行總體控制。

5.5.1.4人力資源部的質(zhì)量管理崗位職責(zé):

在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)人力資源部的日常工作,包括人員招聘、審核、錄用、培訓(xùn)與考核;

負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)在本部門(mén)得到切實(shí)有效的貫徹與執(zhí)行;

負(fù)責(zé)物業(yè)管理范圍內(nèi)人力資源的管理與控制,組織確定各級(jí)人員的任職要求,審核各管理中心的年度培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行總體控制;

5.5.1.5管理中心的質(zhì)量管理崗位職責(zé):

在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)管理中心的物業(yè)管理工作,包括物業(yè)的房屋、設(shè)備設(shè)施、治安消防、保潔綠化、綜合業(yè)戶服務(wù)等;

負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)在本部門(mén)得到切實(shí)有效的貫徹與執(zhí)行;

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理;

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)物業(yè)管理服務(wù)所需的采購(gòu)控制;

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理與服務(wù)的提供以及相應(yīng)的特殊過(guò)程的確認(rèn);

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)標(biāo)識(shí)、顧客提供的財(cái)產(chǎn)以及產(chǎn)品防護(hù)的管理與控制;

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制;

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理與服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量;

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)不合格品的控制并按照規(guī)定的要求實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

5.5.1.6其他部門(mén)或崗位的職責(zé)與權(quán)限詳見(jiàn)程序文件及管理中心工作手冊(cè)。

5.5.2管理者代表

公司最高管理者已指定一名管理者,無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何,應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:

a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;

b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;

c)確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足業(yè)主、業(yè)戶要求的意識(shí);

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

管理者代表的質(zhì)量管理崗位職責(zé)已在5.5.1.2 中作了規(guī)定。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司最高管理者將確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程,如例會(huì)、局域網(wǎng)和內(nèi)部報(bào)告等,確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

●相關(guān)記錄:

《會(huì)議記錄表》

會(huì)議紀(jì)要(非格式化)

《簽到表》

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

公司最高管理者將按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,一般每年至少進(jìn)行一次,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)價(jià)將包括評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

公司建立并將執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的記錄。

5.6.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入將包括以下方面的信息:

a)審核結(jié)果,包括內(nèi)審和第三方審核結(jié)果;

b)業(yè)戶反饋信息,包括業(yè)戶滿意程度的反饋信息、業(yè)戶投訴、其他途徑與業(yè)戶溝通的反饋信息;

c)服務(wù)過(guò)程和質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性;

d)預(yù)防和糾正措施的狀況;

e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施;

f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

g)改進(jìn)的建議。

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審的輸出將包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施:

a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn);

b)與業(yè)戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn);

c)資源需求。

●相關(guān)文件:

《管理評(píng)審控制程序》

《持續(xù)改進(jìn)控制程序》

《文件控制程序》

●相關(guān)記錄:

《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》

《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>

《管理評(píng)審報(bào)告》

《會(huì)議記錄表》

6資源管理

6.1資源提供

公司高層領(lǐng)導(dǎo)將確定并提供以下方面所需的資源:

a)實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;

b)通過(guò)滿足業(yè)戶要求,增強(qiáng)業(yè)戶滿意。

6.2 人力資源

6.2.1 總則

公司建立并將執(zhí)行《人力資源培訓(xùn)工作控制程序》,由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行總體控制?；谶m當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),公司從事影響物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量工作的人員將是能夠勝任的。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

公司將做到:

a)確定從事影響物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量工作的人員所必要的能力;

b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求;

c)評(píng)價(jià)所采取措施的有效性;

d)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn);

e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

●相關(guān)文件:

《人力資源培訓(xùn)工作控制程序》

《物業(yè)管理部崗位職責(zé)及任職要求》

《管理中心各級(jí)人員崗位職責(zé)及任職要求》

●相關(guān)記錄:

《培訓(xùn)申請(qǐng)單》

《______年度培訓(xùn)計(jì)劃》

《員工培訓(xùn)履歷表》

《培訓(xùn)記錄表》

《特殊崗位人員名單》

《員工績(jī)效評(píng)估表》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司將確定、提供并維護(hù)為達(dá)到服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適當(dāng)時(shí),基礎(chǔ)設(shè)施包括:

a)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施;

b)服務(wù)過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件);

c)支持性服務(wù),如物業(yè)管理特約服務(wù)等。

管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本管理中心的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理控制,確保符合物業(yè)管理服務(wù)要求。

6.4工作環(huán)境

公司將確定并管理為達(dá)到服務(wù)符合要求所需的工作環(huán)境,由管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本管理中心的工作環(huán)境進(jìn)行管理控制,確保符合物業(yè)管理服務(wù)要求。

●相關(guān)記錄:

《基礎(chǔ)設(shè)施清單》

《服務(wù)質(zhì)量檢查記錄表》

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

公司建立并將執(zhí)行《項(xiàng)目質(zhì)量策劃控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)總體控制。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)承接物業(yè)項(xiàng)目,并進(jìn)行策劃,編制“物業(yè)管理投標(biāo)書(shū)”或“物業(yè)管理策劃書(shū)”;管理中心經(jīng)理負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)本管理中心推出的新服務(wù)項(xiàng)目。公司將策劃和開(kāi)發(fā)服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃將與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。

在對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí),公司將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容:

a)服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求;

b)針對(duì)服務(wù)項(xiàng)目確定過(guò)程、文件和資源的要求;

c)服務(wù)項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查活動(dòng),以及服務(wù)項(xiàng)目接受準(zhǔn)則;

d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄;

業(yè)務(wù)部和管理中心共同負(fù)責(zé)策劃的輸出形式將能夠適合于公司的運(yùn)作方式。

●相關(guān)文件:

《項(xiàng)目質(zhì)量策劃控制程序》

●相關(guān)記錄:

“物業(yè)管理投標(biāo)書(shū)”(非格式化)

“物業(yè)管理方案” (非格式化)

《顧客需求評(píng)審表》

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。

公司將確定:

a)業(yè)戶規(guī)定的要求,包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求;

b)業(yè)戶雖然沒(méi)有明示,但規(guī)定的用途(服務(wù)要求)或已知的預(yù)期用途(服務(wù)要求)所必需的要求;

c)與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求;

d)公司確定的任何附加要求。

7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。

公司建立并將執(zhí)行《顧客要求評(píng)審程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理。

公司將評(píng)審與服務(wù)有關(guān)的要求。評(píng)審將在公司向業(yè)戶作出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行(如:提交投標(biāo)書(shū)、接受合同或特約服務(wù)要求及接受合同或特約服務(wù)要求的更改),并將確保:

a)服務(wù)要求得到規(guī)定;

b)與以前表述不一致的合同或特約服務(wù)的要求已于解決;

c)公司有能力滿足規(guī)定的要求;

評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄將由公司相關(guān)的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)保存。

若業(yè)戶提供的要求沒(méi)有形成文件,公司提供服務(wù)部門(mén)在接受業(yè)戶要求前應(yīng)對(duì)業(yè)戶要求進(jìn)行確認(rèn)。

若服務(wù)要求發(fā)生變更,公司將確保相關(guān)文件得到修改,并確保相關(guān)人員指導(dǎo)已變更的要求。

7.2.3顧客溝通

公司將對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與業(yè)主、業(yè)戶溝通的有效安排:

a)服務(wù)信息;

b)問(wèn)詢、合同或訂單的處理,包括對(duì)其修改;

c)業(yè)主、業(yè)戶反饋,包括顧客抱怨;

由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司的業(yè)戶溝通工作。

●相關(guān)文件:

《顧客要求評(píng)審程序》

●相關(guān)記錄:

《顧客要求登記表》

《顧客需求評(píng)審表》

《合同清單》

《合同更改通知單》

7.4 采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

公司建立并執(zhí)行《供應(yīng)方評(píng)價(jià)控制程序》和《采購(gòu)運(yùn)作控制程序》,由業(yè)務(wù)部和管理中心分別負(fù)責(zé)控制。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按照要求對(duì)供應(yīng)物資的供方及服務(wù)項(xiàng)目供方進(jìn)行評(píng)審,定期對(duì)供方的供貨或服務(wù)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià),建立供方檔案。管理中心經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本管理中心的采購(gòu)計(jì)劃和對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查控制。

公司將確保采購(gòu)的產(chǎn)品或分包的服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)或分包要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品或分包的服務(wù)進(jìn)行控制的類(lèi)型和程度,將取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品(服務(wù))實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品(服務(wù))的影響。

公司將根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則,并負(fù)責(zé)保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。

7.4.2 采購(gòu)信息

公司采購(gòu)信息將表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品或分包的服務(wù),適當(dāng)時(shí)包括:

a)產(chǎn)品或服務(wù)、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求;

b)人員資格的要求;

c)質(zhì)量管理體系的要求。

在與供方溝通前,公司將確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

公司各管理中心負(fù)責(zé)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng),以確保采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

當(dāng)公司或業(yè)戶擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí),公司將在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。

●相關(guān)文件:

《采購(gòu)運(yùn)作控制程序》

《供應(yīng)方評(píng)價(jià)控制程序》

《管理中心工作手冊(cè)》

●相關(guān)記錄:

《合格供應(yīng)方名單》

《供應(yīng)方調(diào)查登記表》

《合格供應(yīng)方評(píng)價(jià)表》

《不合格品處理報(bào)告》

《月度物料申購(gòu)單》

《專(zhuān)項(xiàng)工作物料申購(gòu)單》

《臨時(shí)物料申購(gòu)單》

《倉(cāng)庫(kù)購(gòu)物申請(qǐng)表》

《入庫(kù)單》

《外委項(xiàng)目申請(qǐng)表》

《月度采購(gòu)計(jì)劃表》

7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提高的控制

公司建立并將執(zhí)行《管理服務(wù)控制程序》,業(yè)務(wù)部和管理中心共同進(jìn)行控制。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審批管理中心年度工作計(jì)劃,對(duì)公司各管理中心的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督;管理中心負(fù)責(zé)為業(yè)戶提供符合規(guī)定要求的綜合管理服務(wù)、公共區(qū)域清潔衛(wèi)生、公共區(qū)域秩序維護(hù)、公共區(qū)域日常綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)。

公司將策劃并在受控條件下為業(yè)戶提供物業(yè)管理服務(wù),適用時(shí),受控條件將包括:

a)獲得表述服務(wù)特性的信息;

b)必要時(shí),獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū);

c)使用適宜的設(shè)備;

d)獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置;

e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;

f)放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。

●相關(guān)文件:

《管理服務(wù)控制程序》

《管理中心工作手冊(cè)》

●相關(guān)記錄:

《年度工作計(jì)劃》

《每月工作計(jì)劃表》

《設(shè)備臺(tái)帳》

《房屋、設(shè)施設(shè)備維保計(jì)劃》

7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),公司將對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這些過(guò)程包括預(yù)防火災(zāi)、突發(fā)事件等僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。

公司將進(jìn)行確認(rèn)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。

公司將對(duì)這些過(guò)程作出安排,適用時(shí)包括:

a)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則;

b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定;

c)使用特定的方法和程序;

d)記錄的要求;

e)再確認(rèn)。

業(yè)務(wù)部和管理中心共同負(fù)責(zé)組織公司員工對(duì)緊急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)、演習(xí),確保公司具備處理突發(fā)事件的能力。

●相關(guān)文件:

《緊急預(yù)案》

7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性

公司建立并執(zhí)行《管理標(biāo)識(shí)控制程序》,由人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)管理中心員工的服裝樣式、胸卡編碼進(jìn)行管理控制,管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本管理中心的服務(wù)場(chǎng)所、消防安全、服務(wù)狀態(tài)、機(jī)電設(shè)備等標(biāo)識(shí)的控制工作。

適當(dāng)時(shí),公司將在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別物品和服務(wù)。

公司將針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別服務(wù)的狀態(tài)。

在有可追溯性要求的場(chǎng)合,公司相關(guān)責(zé)任部門(mén)將控制并記錄服務(wù)的唯一性標(biāo)識(shí)。

●相關(guān)文件:

《管理標(biāo)識(shí)控制程序》

●相關(guān)記錄:

《標(biāo)識(shí)匯總清單》

《標(biāo)識(shí)檢查記錄》

《標(biāo)識(shí)停用或更換申請(qǐng)表》

《標(biāo)識(shí)臺(tái)帳》

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

公司建立并執(zhí)行《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》,由管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本管理中心的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。

公司將愛(ài)護(hù)在公司控制管理下或公司使用的業(yè)戶財(cái)產(chǎn)。公司將識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供公司使用或構(gòu)成服務(wù)一部分的業(yè)戶財(cái)產(chǎn)。若業(yè)戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況,責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告業(yè)主、業(yè)戶,并保持記錄。

●相關(guān)文件:

《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》

《管理中心工作手冊(cè)》

●相關(guān)記錄:

物業(yè)驗(yàn)收計(jì)劃書(shū)(非格式化)

物業(yè)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告(非格式化)

《報(bào)修單》

《車(chē)位情況表》

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

公司建立并執(zhí)行《管理用物品防護(hù)控制程序》,由管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本管理中心的管理用物品的防護(hù)工作進(jìn)行控制。在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間,公司將針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性提供防護(hù),這種防護(hù)將包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)。防護(hù)也將適用于產(chǎn)品和服務(wù)的組成部分。

●相關(guān)文件:

《管理中心工作手冊(cè)》

●相關(guān)記錄:

《入庫(kù)單》

《管理中心倉(cāng)庫(kù)月報(bào)表》

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

公司建立并將執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》,由管理中心負(fù)責(zé)對(duì)本管理中心的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行管理控制。

公司將確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置,為服務(wù)符合確定要求提供證據(jù)。

公司將建立過(guò)程,以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。

為確保結(jié)果有效,必要時(shí),測(cè)量設(shè)備應(yīng):

a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)組織記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù);

b)調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整;

c)得到識(shí)別,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài);

d)防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整;

e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效;

此外,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí),管理中心負(fù)責(zé)組織人員對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄,并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的服務(wù)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。管理服?wù)中心或管理處負(fù)責(zé)保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。

當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),管理中心負(fù)責(zé)組織人員確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)將在初次使用前進(jìn)行,必要時(shí)再確認(rèn)。

●相關(guān)文件:

《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》

●相關(guān)記錄:

《測(cè)量和監(jiān)控裝置臺(tái)帳》

《測(cè)量和監(jiān)控裝置年度校驗(yàn)/維保計(jì)劃表》

《檢測(cè)儀器領(lǐng)用表》

《不合格物品處理報(bào)告》

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1總則

公司將策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程:

a)證實(shí)服務(wù)的符合性;

b)確保公司質(zhì)量管理體系的符合性;

c)持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。

這將包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程序的確定。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1 顧客滿意

公司建立并執(zhí)行《顧客滿意征詢程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理。

作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量,公司將對(duì)業(yè)戶有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視,并確定獲取和利用這種信息的方法。

●相關(guān)文件:

《顧客滿意征詢程序》

●相關(guān)記錄:

“客戶意見(jiàn)征詢計(jì)劃”(非格式化)

《客戶意見(jiàn)征詢表》

《客戶意見(jiàn)征詢報(bào)告》

8.2.2內(nèi)部審核

公司建立并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》,由管理者代表負(fù)責(zé)總體控制。

公司將按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,一般每年至少一次,以確定質(zhì)量管理體系是否:

a)符合策劃的安排,本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及的安排,本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;

b)得到有效實(shí)施與保持。

考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果,內(nèi)審小組將對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。公司《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實(shí)施將確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。公司將確保審核員不審核自己的工作。

公司《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》規(guī)定了策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。

負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者將確保及時(shí)采取措施,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。內(nèi)審跟蹤活動(dòng)將包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。

●相關(guān)文件:

《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

●相關(guān)記錄:

《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》

《內(nèi)審檢查表》

《不合格報(bào)告》

《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》

《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》

《會(huì)議記錄表》

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

公司將采用適宜的方法,如每季度用會(huì)議形式定期評(píng)價(jià)等方法,對(duì)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些辦法將證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí),公司相關(guān)的責(zé)任部門(mén)將采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保服務(wù)的符合性。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行總體控制。

●相關(guān)記錄:

質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告(非格式化)

8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

公司建立并執(zhí)行《服務(wù)質(zhì)量檢查程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行歸口管理控制。

公司將對(duì)服務(wù)的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證服務(wù)要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量得到依據(jù)所策劃的安排,在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。公司對(duì)服務(wù)質(zhì)量的檢查有日檢、周檢、月檢和季檢等。

公司各層次的檢查人員將負(fù)責(zé)保存檢查結(jié)果符合規(guī)定要求的證據(jù)。記錄將有檢查人員簽名后方為有效。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用對(duì)得到業(yè)戶的批準(zhǔn),否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

●相關(guān)文件:

《服務(wù)質(zhì)量檢查程序》

●相關(guān)記錄:

《服務(wù)質(zhì)量檢查結(jié)果報(bào)告》

《服務(wù)質(zhì)量檢查記錄表》

《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》

8.3 不合格品控制

公司建立并執(zhí)行《不合格品控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司物業(yè)管理服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)和不合格物品進(jìn)行總體控制。

公司將確保不符合服務(wù)要求的產(chǎn)品或服務(wù)得到識(shí)別和控制,防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品(服務(wù))控制以及不合格品(服務(wù))處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限已在《不合格品控制程序》中作出了規(guī)定。

公司相關(guān)責(zé)任部門(mén)將通過(guò)下列一種或幾種途徑,處置不合格品;

a)采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格;

b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用對(duì)經(jīng)業(yè)戶同意,讓步使用,放行或接收不合格品;

c)采取措施,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。

責(zé)任部門(mén)及相關(guān)的責(zé)任人負(fù)責(zé)保存不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。

檢查人負(fù)責(zé)在不合格品得到糾正后對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證,以證實(shí)符合要求。

當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)服務(wù)或產(chǎn)品不合格時(shí),公司將采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。

●相關(guān)文件:

《不合格品控制程序》

《持續(xù)改進(jìn)控制程序》

●相關(guān)記錄:

《不合格品處理報(bào)告》

《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》

《業(yè)戶投訴處理報(bào)告》

8.4 數(shù)據(jù)分析

公司建立并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司物業(yè)管理服務(wù)過(guò)程的信息和相關(guān)數(shù)據(jù)分析工作進(jìn)行總體控制。

公司將確定,收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這將包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析將提供以下有關(guān)方面的信息:

a)業(yè)戶滿意;

b)與服務(wù)要求的符合性;

c)過(guò)程和服務(wù)的特性及趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);

d)供方。

●相關(guān)文件:

《數(shù)據(jù)分析控制程序》

●相關(guān)記錄:

本程序未規(guī)定統(tǒng)一名稱(chēng)和格式的質(zhì)量記錄。

8.5 改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

公司將利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審,持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的持續(xù)改進(jìn)工作進(jìn)行總體控制。

8.5.2糾正措施

公司建立并執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)歸口管理。

公司將采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生。責(zé)任部門(mén)將作到糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。

公司的《持續(xù)改進(jìn)控制程序》規(guī)定了以下方面的要求:

a)評(píng)審不合格(包括業(yè)主、業(yè)戶抱怨);

b)確定不合格的原因;

c)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的要求;

d)確定和實(shí)際所需的措施;

e)記錄所采取的糾正措施;

f)評(píng)審所采取的糾正措施。

●相關(guān)文件:

《持續(xù)改進(jìn)控制程序》

●相關(guān)記錄:

《不合格報(bào)告》

《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》

《不合格項(xiàng)、糾正措施、預(yù)防措施匯總表》

8.5.3預(yù)防措施

公司建立并執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)總體控制。

公司將確定措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發(fā)生。責(zé)任部門(mén)將做到預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。

《持續(xù)改進(jìn)控制程序》規(guī)定了以下方面的要求;

a)確定潛在不合格及其原因;

b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求;

c)確定和實(shí)施所需的措施;

d)記錄所采取措施的結(jié)果;

e)評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施。

●相關(guān)文件:

《持續(xù)改進(jìn)控制程序》

●相關(guān)記錄:

《糾正、預(yù)防措施報(bào)告》

《不合格項(xiàng)、糾正措施、預(yù)防措施匯總表》

9程序文件及相關(guān)文件清單

公司根據(jù)iso9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,在本手冊(cè)的基礎(chǔ)上,建立并保持20個(gè)程序文件和相關(guān)支持性文件,以構(gòu)成本公司文件化的質(zhì)量管理體系。程序文件和支持性文件的具體名稱(chēng)及編碼匯總?cè)缦?

序號(hào)

程序文件

支持性文件

1

《文件控制程序》(jll/c*4.2.3-01)

2

《文件編寫(xiě)導(dǎo)則》(jll/c*4.2.3-02)

3

《質(zhì)量記錄控制程序》(jll/c*4.2.4)

4

《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》(jll/c*5.4.1)

5

《管理評(píng)審控制程序》(jll/c*5.6)

6

《人力資源培訓(xùn)工作控制程序》(jll/c*6.2-01)

《管理中心各級(jí)人員崗位職責(zé)及任職要求》

7

《物業(yè)管理部崗位職責(zé)和任職要求》

(jll/c*6.2-02)

8

《項(xiàng)目質(zhì)量策劃控制程序》(jll/c*7.1)

9

《顧客要求評(píng)審程序》(jll/c*7.2)

10

《供應(yīng)方選擇與評(píng)價(jià)程序》(jll/c*7.4-01)

11

《采購(gòu)運(yùn)作控制程序》(jll/c*7.4-02)

12

《管理服務(wù)控制程序》(jll/c*7.5.1)

《____管理中心工作手冊(cè)》

《____管理中心工作手冊(cè)》

《____管理中心工作手冊(cè)》

《____管理中心工作手冊(cè)》

《____管理中心工作手冊(cè)》

《____管理中心工作手冊(cè)》

《____管理中心工作手冊(cè)》

《____管理中心工作手冊(cè)》

《____管理中心工作手冊(cè)》

13

《管理標(biāo)識(shí)控制程序》(jll/c*7.5.3)

14

《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》(jll/c*7.5.4)

15

《管理用物品防護(hù)控制程序》(jll/c*7.5.5)

16

《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》(jll/c*7.6)

17

《顧客滿意征詢程序》(jll/c*8.2.1)

18

《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》(jll/c*8.2.2)

序號(hào)

程序文件

支持性文件

19

《服務(wù)質(zhì)量檢查程序》(jll/c*8.2.4)

20

《不合格品控制程序》(jll/c*8.3)

21

《數(shù)據(jù)分析控制程序》(jll/c*8.4)

22

《持續(xù)改進(jìn)控制程序》(jll/c*8.5)

第9篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系文件控制程序

1.目的

對(duì)質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行統(tǒng)一的管理與有效的控制,以確保使用質(zhì)量管理體系文件的部門(mén)均能得到相應(yīng)文件的有效版本。

2.范圍

本程序適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的控制。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.2管理者代表批準(zhǔn)其他文件。

3.3全面質(zhì)量管理辦公室組織人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)。

3.4全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。

4.工作內(nèi)容

4.1編寫(xiě)與審批

4.1.1質(zhì)量手冊(cè),全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫(xiě),管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核,總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)。

4.1.2程序文件,管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的審核,總經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)。

4.1.3服務(wù)工作規(guī)范,各部門(mén)負(fù)責(zé)審核,由管理者代表批準(zhǔn)。

4.2文件的標(biāo)識(shí)

4.2.1編號(hào)

4.2.1.1記錄表格除注明名稱(chēng)外,在右上方注明標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)加'j'及序號(hào),如《收發(fā)文登記表》4.2.3-j-01;

4.2.1.2程序文件和工作規(guī)范的編號(hào)直接寫(xiě)上要素號(hào);

4.2.1.3如某要素有多個(gè)文件時(shí),在后面加注序號(hào),如《裝修監(jiān)管工作規(guī)范》7.5.1-04。

4.2.2封面標(biāo)識(shí)

4.2.2.1版本使用英文字母:a版表示第一版;b版表示第二版,以下類(lèi)推;

4.2.2.2分發(fā)號(hào),分發(fā)文件時(shí)注明分發(fā)號(hào)碼。

4.2.3頁(yè)眉和頁(yè)腳

右邊:文件版本號(hào)+修改次數(shù),如:a/0、a/1、b/0、b/1;左邊:

文件類(lèi)型,如:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范;頁(yè)面底端

居中:頁(yè)碼,如:1。

4.3文件受控

4.3.1受控文件,發(fā)給本組織成員的體系文件均為受控文件,在封面上蓋'受控文件'印章;

4.3.2非受控文件,發(fā)給本組織外的質(zhì)量手冊(cè)為非受控文件,不收回,不負(fù)責(zé)修改。

4.4文件發(fā)放與回收

4.4.1文件的發(fā)放、回收都需要填寫(xiě)《收發(fā)文件登記表》。

4.4.2如文件分為兩層發(fā)放,每一層都需要填寫(xiě)《收發(fā)文件登記表》。

4.5文件保管與復(fù)印

4.5.1受控文件不得借用、外傳,更不能丟失損壞,如丟失損壞須向文件管理部門(mén)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

4.5.2使用人一旦離開(kāi)公司,應(yīng)將其文件交回公司。

4.5.3分發(fā)給各部門(mén)的體系文件,各部門(mén)負(fù)責(zé)人為保管第一責(zé)任人,應(yīng)按規(guī)定做好部門(mén)內(nèi)部文件發(fā)放范圍的控制,須復(fù)印文件時(shí),必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后才可復(fù)印,并將分發(fā)號(hào)填寫(xiě)在《收發(fā)文件登記表》中。

4.6文件評(píng)審與修改

4.6.1文件每年在管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)做出修改決定。

4.6.2文件需要更改時(shí),應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)面向全面質(zhì)量管理辦公室反映。

4.6.3全面質(zhì)量管理辦公室根據(jù)評(píng)審會(huì)決議及部門(mén)負(fù)責(zé)人的反映情況,組織人員對(duì)文件進(jìn)行修改,修改內(nèi)容由管理者代表批準(zhǔn)。

4.6.4修改方式

4.6.4.1大改,即絕大部分內(nèi)容需要修改時(shí),由全面質(zhì)量管理辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行換版修改;

4.6.4.2中改,即某一文件局部需要修改時(shí),由全面質(zhì)量管理辦公室組織人員進(jìn)行修改,并將修改的某一頁(yè)印成新的文件頁(yè),頁(yè)眉左上方注明修改次數(shù);

4.6.4.3小改,即原文件個(gè)別內(nèi)容需要修改時(shí),由文件使用人按《文件更改通知單》要求,直接在原文上改。

4.6.5小改與中改在文件發(fā)放時(shí),需填寫(xiě)《文件更改通知單》。

4.7文件作廢

4.7.1凡經(jīng)修改后無(wú)效的文件一律作廢,由部門(mén)進(jìn)行作廢處理。

4.7.2如作廢文件須留做參考,一定要在該文件封面上蓋上'作廢留用'章。

4.8外來(lái)文件

4.8.1全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)收集物業(yè)管理的有關(guān)法律法規(guī),進(jìn)行集中保管,并在文件上加蓋公章,供公司員工借閱。

4.8.2全面質(zhì)量管理辦公室每年將收集的適用的法律法規(guī)文件編成《外來(lái)文件清單》,以提供員工借閱時(shí)的檢索,并以此作為有效版本的控制手段。

5.相關(guān)文件

無(wú)

6.記錄表格

6.1《收發(fā)文件登記表》(4.2.3-j-01)

6.2《文件更改通知單》(4.2.3-j-02)

6.3《外來(lái)文件清單》(4.2.3-j-03)

第10篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理者代表授權(quán)委托書(shū)

茲委托**先生為本公司管理者代表,負(fù)責(zé)確保企業(yè)管理體系的過(guò)程得到建立和保持;負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告企業(yè)管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求;負(fù)責(zé)在整個(gè)公司內(nèi)形成不斷滿足客戶要求和環(huán)境保護(hù)方面的意識(shí)。

管理者代表還負(fù)責(zé)協(xié)助總裁做好管理評(píng)審及相應(yīng)糾正措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施工作;負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《內(nèi)審計(jì)劃》、《內(nèi)審報(bào)告》及管理體系程序文件,負(fù)責(zé)審核《管理評(píng)審計(jì)劃》及《管理評(píng)審報(bào)告》。

管理者代表負(fù)責(zé)代表公司參與與質(zhì)量和環(huán)境兩方面有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。

深圳市**國(guó)際物業(yè)管理有限公司

總 經(jīng) 理:

日期:

第11篇 物業(yè)公司質(zhì)量記錄管理程序

物業(yè)公司質(zhì)量記錄的管理程序

1目的

建立質(zhì)量記錄的收集、傳遞、標(biāo)識(shí)、保存等管理程序,以確保服務(wù)滿足規(guī)定要求,能夠提供足夠的有效的證據(jù)。

2適用范圍

本程序適用于公司質(zhì)量記錄的管理。

3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

gb/t19002-iso90024.16

4相關(guān)文件

4.1質(zhì)量手冊(cè)4.16質(zhì)量記錄的控制

4.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的控制

5職責(zé)

5.1各部門(mén)負(fù)責(zé)按程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有關(guān)規(guī)定建立質(zhì)量記錄。

5.2質(zhì)量記錄由制定部門(mén)進(jìn)行控制。

5.3質(zhì)量記錄使用單位負(fù)責(zé)按規(guī)定要求記錄、整理、歸檔、查閱、保管和處理。

6實(shí)施程序

6.1質(zhì)量記錄表格的建立

6.1.1各部門(mén)依照程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)項(xiàng)目,建立質(zhì)量記錄表格,并建立質(zhì)量記錄表格發(fā)放清單。

6.2質(zhì)量記錄表格編號(hào)方法為:

cpm--op--***/***--*

6.3質(zhì)量記錄表格的控制、發(fā)放。

6.3.1制定質(zhì)量記錄表格的部門(mén)負(fù)責(zé)將質(zhì)量記錄表格的底樣和發(fā)放清單交經(jīng)理部備案。

6.3.2經(jīng)理部根據(jù)底樣建立《質(zhì)量記錄檢索目錄》。

6.3.3質(zhì)量記錄表格底樣由制定部門(mén)發(fā)放給使用單位,使用單位在發(fā)放清單上簽字。

6.3.4質(zhì)量記錄表格制定部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)記錄的使用量提出印制要求,交經(jīng)理部審核印刷。

6.3.5經(jīng)理部根據(jù)印刷申請(qǐng),對(duì)照《質(zhì)量記錄檢索目錄》審核是否是有效版本后辦理。

6.4質(zhì)量記錄表格的修改、發(fā)放

6.4.1質(zhì)量記錄表格需修改時(shí),由制定部門(mén)根據(jù)修改意見(jiàn)修改。

6.4.2修改后的質(zhì)量記錄表格,由制定部門(mén)更新底樣,發(fā)放記錄清單,并負(fù)責(zé)收回所有使用單位舊表格底樣,收回的舊底樣由制定單位銷(xiāo)毀。

6.5標(biāo)識(shí)、抄寫(xiě)

6.5.1所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚,基本內(nèi)容齊全,能分清各類(lèi)名稱(chēng)等,每一份質(zhì)量記錄均有日期。

6.5.2所有質(zhì)量記錄中的數(shù)據(jù)不允許用涂改液涂改,若書(shū)寫(xiě)記錄有錯(cuò)誤,應(yīng)用橫線劃掉,并且要能識(shí)別原有記錄。

6.6保存

6.6.1各部門(mén)主管應(yīng)確保質(zhì)量記錄貯存在合適的環(huán)境中,貯存在磁盤(pán)的資料要按規(guī)定程序進(jìn)行操作,維護(hù)及復(fù)制、保證在規(guī)定的保管期內(nèi),記錄的內(nèi)容清晰、齊全、完整,可隨時(shí)作為質(zhì)量體系活動(dòng)的有效證據(jù),提供給需方或其代表或第三方審核機(jī)構(gòu)。

6.6.2如需要查詢質(zhì)量記錄,經(jīng)被查詢部門(mén)經(jīng)理同意,須作登記。查詢完畢返還,作好登記以防遺失。

6.6.3經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量記錄使用要求或規(guī)定,定出保管年限并在《質(zhì)量記錄檢索目錄表》中明確。

6.7處理

6.7.1各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄的保管年限規(guī)定處置方法對(duì)涉及到公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等重要資料應(yīng)采取銷(xiāo)毀方法,以確保公司的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等資料不泄密。

6.8記錄

6.8.1質(zhì)量記錄檢索目錄表

6.8.2質(zhì)量記錄發(fā)放清單

6.8.3質(zhì)量記錄借閱登記