第1篇 質(zhì)量手冊(cè)-管理評(píng)審控制程序

質(zhì)量手冊(cè):管理評(píng)審控制程序

1、目的

確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí),持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

2、范圍

適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

3、定義

無(wú)

4職責(zé)

4.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。

4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門(mén),收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

5、程序

5.1 管理評(píng)審策劃

5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì),可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可以根據(jù)需要安排。

5.1.2 管理評(píng)審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評(píng)審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:

a、評(píng)審時(shí)間

b、評(píng)審目的

c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)

d、參加評(píng)審部門(mén)(人員)

e、評(píng)審依據(jù)

f、評(píng)審內(nèi)容

5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。

a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)

b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)

c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

5.2 管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

c、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果;

d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對(duì)業(yè)主的滿(mǎn)意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;

f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開(kāi)發(fā)等。

g、改進(jìn)的建議

5.3 評(píng)審準(zhǔn)備

5.3.1 評(píng)審前一周按照管理評(píng)審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評(píng)審有關(guān)資料。

5.4 管理評(píng)審的實(shí)施

5.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

5.4.2 總經(jīng)理對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);

5.4.3必要時(shí),管理部對(duì)管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程進(jìn)行記錄。

5.6管理評(píng)審輸出

5.6.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括

a、對(duì)組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機(jī)會(huì),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明。

b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。

c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施,包括針對(duì)業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對(duì)產(chǎn)品特性的改進(jìn)。

d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

5.6.2 評(píng)審會(huì)議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。

5.7管理評(píng)審的跟蹤和檢查

5.7.1各部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門(mén)實(shí)施落實(shí)情況。

5.7.2管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃,各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料,評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。

6 相關(guān)文件

6.1文件和資料控制

6.2質(zhì)量記錄控制

6.3糾正措施

6.4預(yù)防措施

7 附件

7.1fm56-01 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?/p>

7.2fm56-02 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》

7.4fm56-03 《管理評(píng)審報(bào)告》

第2篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量管理體系

物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量管理體系

4.1總要求

公司按gb/t19001-2000-iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)。

為了實(shí)施質(zhì)量管理體系,公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)質(zhì)量管理的全過(guò)程進(jìn)行有效的管理。

4.1.1公司服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括:識(shí)別顧客需求--策劃服務(wù)過(guò)程--服務(wù)提供--過(guò)程或最終檢驗(yàn)--階段性意見(jiàn)測(cè)評(píng)--分析和改進(jìn)--標(biāo)準(zhǔn)化。

4.1.2按標(biāo)準(zhǔn)的要求編制相應(yīng)的程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)文件及質(zhì)量記錄表格,作為有效控制服務(wù)過(guò)程的準(zhǔn)則和方法,以確保服務(wù)過(guò)程的有效運(yùn)作。

4.1.3 為判斷服務(wù)過(guò)程的有效運(yùn)作,建立獲取信息的渠道,以便能及時(shí)獲得必要和充分的信息,并通過(guò)對(duì)信息的判定來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)全過(guò)程的監(jiān)視。

4.1.4 通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量和對(duì)測(cè)量結(jié)果的分析,以及針對(duì)分析結(jié)果實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。

4.1.5本公司對(duì)任何影響服務(wù)質(zhì)量的外包過(guò)程進(jìn)行有效的控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

為確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù),達(dá)到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的目的,公司編制質(zhì)量管理體系文件,包括:

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

b.質(zhì)量手冊(cè)

c.質(zhì)量計(jì)劃

d.程序文件

e.作業(yè)指導(dǎo)文件

f.質(zhì)量記錄表格

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

公司按照gb/t19001-2000-iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量手冊(cè),并予以實(shí)施和保持。

質(zhì)量手冊(cè)覆蓋公司質(zhì)量管理體系所有內(nèi)容,為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件,對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程間的相互關(guān)系、作用進(jìn)行總體描述,同時(shí)在章節(jié)'1范圍'中對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍作了說(shuō)明。

4.2.3文件控制

a.品質(zhì)管理部是體系文件和資料的管理部門(mén),由管理者代表監(jiān)督執(zhí)行。

b.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理。

c.質(zhì)量管理體系文件都必須得到批準(zhǔn)才能發(fā)布,蓋有受控章的是有效版本,蓋有作廢章的則為非有效版本。并必須確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。如文件有內(nèi)容變更,需在新文件上進(jìn)行標(biāo)注,具體控制方法按《體系文件控制程序》執(zhí)行。

d.對(duì)國(guó)家及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、政府有關(guān)政策法規(guī)、物業(yè)資料、工程檔案、客戶(hù)檔案及公司、部門(mén)日常管理文件,按《文件資料管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

e.不參加第三方認(rèn)證的公司其他管理部門(mén)或業(yè)務(wù)部門(mén)仍需按公司質(zhì)量管理體系文件的要求執(zhí)行。

* 支持性文件

vkwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》

vkwy4.2.3-z02《文件資料管理程序》

4.2.4質(zhì)量記錄的控制

a.質(zhì)量記錄包含表格、錄像帶、磁帶、光盤(pán)、照片、磁盤(pán)、各類(lèi)憑據(jù)等。

b.各崗位人員按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求字跡清楚地做好記錄,并予妥善保管,需歸檔保存的內(nèi)容,交由各部門(mén)文件管理員統(tǒng)一歸檔保存。來(lái)自供方的相關(guān)記錄也是公司質(zhì)量記錄的組成部分。

c.各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量記錄的真實(shí)性及歸檔保存。

d.合同有要求時(shí),在合同期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。

* 支持性文件

vkwy4.2.4-z01 《質(zhì)量記錄控制程序》

第3篇 質(zhì)量手冊(cè)-物業(yè)管理不合格控制程序

1目的

對(duì)不合格服務(wù)和不合格物品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。

2適用范圍

適用于對(duì)公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對(duì)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。

3職責(zé)

3.1管理部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識(shí)別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見(jiàn)。

3.2各部門(mén)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)不合格品作出處理決定。

4程序

4.1不合格服務(wù)的分類(lèi)

a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主和住戶(hù)中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);

b.一般不合格:個(gè)別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶(hù)解釋溝通,取得業(yè)主和住戶(hù)原諒,并可以通過(guò)采取糾正措施很快彌補(bǔ)過(guò)失的不合格服務(wù)。

4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正

4.2.1各部門(mén)質(zhì)量檢查員依照《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)結(jié)果,對(duì)一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》中,并立即要求責(zé)任者予以糾正。對(duì)嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫(xiě)《不合格服務(wù)報(bào)告》報(bào)告管理部,由管理部責(zé)成責(zé)任人所在部門(mén)經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生,并通報(bào)全公司,追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報(bào)管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.2對(duì)發(fā)生過(guò)不合格服務(wù)的部門(mén)或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢,以驗(yàn)證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時(shí),管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給受影響的業(yè)主和住戶(hù),直至獲得業(yè)主和住戶(hù)的滿(mǎn)意。

4.3不合格物品的分類(lèi)

a.嚴(yán)重不合格品在服務(wù)中使用會(huì)造成較大經(jīng)濟(jì)損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶(hù)重大投訴的物品;

b.一般不合格:個(gè)別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的不合格品。

4.4采購(gòu)的不合格品的控制

4.4.1當(dāng)采購(gòu)員采購(gòu)的物品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí),經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測(cè)判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測(cè)報(bào)告》上,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,并及時(shí)通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。

4.4.2庫(kù)房中不合格品的控制

4.4.2.1管理部每年組織倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門(mén)質(zhì)量檢查員進(jìn)行評(píng)價(jià),提出處理方案。處理方案包括:

a.經(jīng)處理合格后使用;

b.降級(jí)使用;

c.報(bào)廢。

4.4.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離。并將情況上報(bào)總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。

4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制

4.4.3.1在維修安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉(cāng)庫(kù)更換為合格品。倉(cāng)庫(kù)管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶(hù)的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。

4.4.3.2對(duì)于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進(jìn)行返工,直至達(dá)到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶(hù)的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對(duì)無(wú)法返修的,應(yīng)更換為合格品。對(duì)于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類(lèi)似情況。

4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶(hù)應(yīng)在《派工單》上簽名確認(rèn)。

4.4.3.4在進(jìn)行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對(duì)維修過(guò)的部位進(jìn)行回訪(fǎng),以確認(rèn)工作正常,并將回訪(fǎng)結(jié)果記錄在原來(lái)的《派工單》上。

5相關(guān)文件

5.1《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》

5.2《改進(jìn)控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》

6.2《不合格服務(wù)報(bào)告》

6.3《物品檢測(cè)報(bào)告》

6.4《派工單》

第4篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

物業(yè)管理有限公司質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)

本《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針,描述了公司按照iso9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法規(guī)、條例、顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的期望及要求和公司的目標(biāo),參照了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)iso9004:2000所建立的質(zhì)量體系。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理,對(duì)外用于證實(shí)公司的質(zhì)量保證能力。

本《質(zhì)量手冊(cè)》及生效之《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、規(guī)定、辦法等共同構(gòu)成公司的體系文件,公司全體員工均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。

本手冊(cè)分受控版和非受控版二種發(fā)放控制形式。受控版發(fā)放至公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人及以上職務(wù)的人員、有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu);非受控版發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需要的單位和個(gè)人,供宣傳介紹之用。當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》正本發(fā)生修改時(shí),各受控版均會(huì)得到相應(yīng)修改。

公司質(zhì)量體系文件未經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面同意,不得復(fù)制提供給其他任何公司或個(gè)人。

本《質(zhì)量手冊(cè)》自批準(zhǔn)之日起生效。

**省**物業(yè)管理有限公司

總經(jīng)理(簽署):

二○**年五月二十日

第5篇 qms質(zhì)量手冊(cè)管理評(píng)審控制程序

1.目的

公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量管理體系。

2.范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施;

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告,批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施;

3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;

3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

4.程序

4.1管理評(píng)審計(jì)劃

4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,通常在每年第四季度進(jìn)行,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。

a.公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

f.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);

g.其他情況需要時(shí)。

4.1.3綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

a.評(píng)審時(shí)間;

b.評(píng)審目的;

c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn);

d.參加評(píng)審部門(mén)(人員);

e.評(píng)審依據(jù);

f.評(píng)審內(nèi)容。

4.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

a.審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;

b.顧客的反饋,包括滿(mǎn)意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;

c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;

d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;

e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;

f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等;

g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

h.重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。

4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備

4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,綜合部以書(shū)面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由綜合部匯總后組織發(fā)放。

4.3.2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織評(píng)審資料的收集,要求各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。

4.3.3綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?及評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評(píng)審會(huì)議

a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

b.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

4.5管理評(píng)審輸出

4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

c.資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后,由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),共同編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。

5.相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》8.2.2

5.2《改進(jìn)控制程序》8.5

5.3《文件控制程序》4.2.3

5.4《記錄控制程序》4.2.4

6.記錄

7.1管理評(píng)審計(jì)劃

6.2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

6.3管理評(píng)審記錄單

6.4管理評(píng)審報(bào)告

6.5糾正和預(yù)防措施處理單

第6篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊(cè)－測(cè)量分析和改進(jìn)

物業(yè)管理有限公司質(zhì)量手冊(cè):測(cè)量、分析和改進(jìn)

1總則

為證實(shí)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)方面所提供的服務(wù)符合有關(guān)的要求,確保公司質(zhì)量管理體系的符合性和其持續(xù)改進(jìn)的有效性,公司從以下幾個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。

2監(jiān)視和測(cè)量

2.1顧客滿(mǎn)意

顧客滿(mǎn)意是測(cè)量我們所提供服務(wù)質(zhì)量的一個(gè)重要尺度,公司主要通過(guò)兩個(gè)方面對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。

2.1.1一方面,公司通過(guò)與顧客的溝通(本手冊(cè)'7.2.3顧客溝通'),及時(shí)對(duì)我們的服務(wù)進(jìn)行改善和改進(jìn),確保顧客滿(mǎn)意。

2.1.2公司通過(guò)以下方式對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)評(píng),根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果采取相應(yīng)措施改善惡化提高我們的服務(wù)。

a)確保每年兩次顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的實(shí)施;

b)對(duì)顧客重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)行定期調(diào)查;

c)對(duì)重大的投訴或?qū)ｍ?xiàng)服務(wù)進(jìn)行的回訪(fǎng),包括公司和各部門(mén)自己組織的回訪(fǎng);

d)顧客懇談,包括公司組織的懇談會(huì)和各部門(mén)組織的懇談交流會(huì);

e)內(nèi)部顧客(員工)的滿(mǎn)意度調(diào)查;

2.1.3以上有關(guān)顧客滿(mǎn)意測(cè)評(píng)的操作及具體的方法方式和相關(guān)要求,包括相應(yīng)的頻次、執(zhí)行人員和所應(yīng)用的工具通過(guò)建立jsnhwy0-01《顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)程序》進(jìn)行管理和控制。

2.2內(nèi)部質(zhì)量審核

2.2.1公司制定jsnhwy0-02《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量審核的操作進(jìn)行管理和控制。通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的開(kāi)展,驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性,為減少及預(yù)防不合格提供客觀(guān)證據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的目的。

2.2.2根據(jù)公司各部門(mén)具體情況、審核過(guò)程的實(shí)施及以往審核的結(jié)果,策劃和編制審核方案。公司內(nèi)執(zhí)行內(nèi)審任務(wù)的審核員須具備內(nèi)審員資格,審核組成員不得有受審核部門(mén)的員工參加,審核組成員在審核期間直接向管理者代表負(fù)責(zé)。

2.2.3原則上公司各部門(mén)每半年需接受一次內(nèi)部質(zhì)量審核,在一年內(nèi)審核必須覆蓋iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求及公司體系文件中規(guī)定的全部?jī)?nèi)容。

2.2.4如果一個(gè)部門(mén)在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生嚴(yán)重不合格服務(wù)(投訴)或發(fā)生重大質(zhì)量事故,由管理者代表判斷是否應(yīng)進(jìn)行一次計(jì)劃外審核,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審結(jié)果應(yīng)形成審核報(bào)告,審核的記錄將作為管理評(píng)審的輸入。

2.2.5受審部門(mén)對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取措施進(jìn)行改善,消除不合格及不合格發(fā)生的原因。原審核人員負(fù)責(zé)對(duì)審核中形成的糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)行評(píng)估和隨后的跟蹤驗(yàn)證。

2.3服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

根據(jù)各項(xiàng)服務(wù)的有關(guān)特性,在物業(yè)管理服務(wù)過(guò)程方面通過(guò)在日常工作中的自我檢查和業(yè)務(wù)檢查、階段性的業(yè)務(wù)檢查、突發(fā)性臨時(shí)檢查和針對(duì)某一特定時(shí)期(如節(jié)假日期間)或某一方面進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)檢查等,對(duì)質(zhì)量體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控及測(cè)量。

2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

2.4.1對(duì)于物業(yè)管理服務(wù)來(lái)說(shuō),大部分服務(wù)的結(jié)果是隨著服務(wù)的過(guò)程同時(shí)發(fā)出的,在服務(wù)提供的同時(shí),服務(wù)的結(jié)果也已交付,因此仍應(yīng)加強(qiáng)對(duì)服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

2.4.2對(duì)于物業(yè)管理服務(wù)中個(gè)別如物業(yè)的各類(lèi)維修和工程等這一類(lèi)可在完成后予以交付的工作,所進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法

和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)需得到明確,需要時(shí)形成相應(yīng)的指導(dǎo)書(shū)。監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果應(yīng)形成記錄并指明服務(wù)結(jié)果的放行人。除非規(guī)定的檢驗(yàn)和測(cè)量已經(jīng)完成或得到顧客的同意,否則不能進(jìn)行交付。有關(guān)記錄的控制按文件jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》。

3不合格服務(wù)的控制

3.1在本公司,此要求適用于那些在物業(yè)管理服務(wù)中可在完成后予以交付的服務(wù)。對(duì)于那些結(jié)果和過(guò)程同時(shí)發(fā)出的服務(wù),不合格的處理按jsnhwy0-04《糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序》處理。

3.2對(duì)于不合格的服務(wù),制定jsnhwy0-03《不合格服務(wù)處理程序》,及時(shí)采取有效措施消除不合格和防止不合格服務(wù)的交付。不合格處理的職責(zé)和權(quán)限在有關(guān)文件中予以明確的規(guī)定,公司全體人員都有向上級(jí)報(bào)告或指出已發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格的責(zé)任。

4數(shù)據(jù)分析

4.1為保障公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)估和有效的改進(jìn),在對(duì)有關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果作收集和分析時(shí)須結(jié)合顧客滿(mǎn)意度及滿(mǎn)意率的情況、投訴建議和緊急事件及其處理、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展和分承包方的控制等方面的相關(guān)信息和具體數(shù)據(jù)采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行。

4.2有關(guān)監(jiān)視、測(cè)量和分析的具體內(nèi)容與進(jìn)行數(shù)據(jù)分析所應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù),以及相關(guān)信息和數(shù)據(jù)的確定,收集的方法、手段和頻率等在相應(yīng)的程序中予以明確的規(guī)定并能保證結(jié)果的準(zhǔn)確性。

5改進(jìn)

5.1持續(xù)改進(jìn)

公司通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立、內(nèi)部質(zhì)量審核的開(kāi)展、對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和管理評(píng)審活動(dòng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

5.2糾正和預(yù)防措施

公司建立jsnhwy0-04《糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序》,規(guī)定糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施,消除不合格和潛在不合格的原因,防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生及不合格的再次發(fā)生。

6支持性文件

jsnhwy0-01 《顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)程序》

jsnhwy0-02 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

jsnhwy0-03 《不合格服務(wù)處理程序》

jsnhwy0-04 《糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序》

第7篇 qms質(zhì)量手冊(cè)資源管理

qms質(zhì)量手冊(cè):資源管理

1.公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,以便:

a.實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系,并持續(xù)地改進(jìn)其有效性;

b.通過(guò)滿(mǎn)足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求,增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿(mǎn)意;

c.確保和公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。

2.資源可包括:人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等,必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。

3.對(duì)本公司提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維護(hù)與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。

4.公司應(yīng)提供適宜的生產(chǎn)、工作環(huán)境。

5.本公司從顧客滿(mǎn)意的角度出發(fā),對(duì)人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,編制以下的程序文件:

標(biāo)題gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)

6.1人力資源控制程序

第8篇 物業(yè)質(zhì)量手冊(cè)：資源管理

6.0 資源管理

6.1 資源的提供

6.1.1 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程,達(dá)到顧客滿(mǎn)意,公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供充分的、相應(yīng)工作所必需的人力和設(shè)施、工作環(huán)境等資源。

6.2 人力資源

6.2.1 公司制定并執(zhí)行文件化程序《人力資源管理控制程序》,明確對(duì)各崗位員工培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)的控制要求,以確保各崗位委派能勝任的人員。

6.2.2 人力資源管理的職責(zé)

a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的總體宏觀(guān)調(diào)配。

b)行政人事部負(fù)責(zé)員工的招聘錄用,對(duì)公司的整體培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

c)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)員工相關(guān)技能的二級(jí)培訓(xùn)。

d)管理處負(fù)責(zé)三級(jí)培訓(xùn)。

e)行政人事部負(fù)責(zé)員工的考核。

6.2.3 崗位資格要求

6.2.3.1 根據(jù)本企業(yè)要求,行政人事部在相關(guān)文件中明確規(guī)定相關(guān)崗位的資格要求,包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)必需要求,使他們能勝任本職工作,行政人事部保存這些記錄。

6.2.4 員工培訓(xùn)

6.2.4.1 行政人事部及相關(guān)部門(mén)應(yīng)明確各崗位員工的培訓(xùn)要求。

6.2.4.2 員工培訓(xùn)需要包括:

a)專(zhuān)業(yè)技能(管理技能)需求;

b)質(zhì)量意識(shí);

c)企業(yè)文化及規(guī)章的培訓(xùn)要求;

d)行業(yè)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求;

e)特殊崗位的資格要求。

6.2.4.3員工培訓(xùn)的實(shí)施

a)各類(lèi)培訓(xùn)應(yīng)按規(guī)定程序和計(jì)劃進(jìn)行,確保培訓(xùn)的效果,評(píng)價(jià)提供培訓(xùn)的有效性,并保持相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。

b)行政人事部按規(guī)定的程序建立員工培訓(xùn)的檔案。

c)對(duì)員工的培訓(xùn)管理見(jiàn)《人力資源管理控制程序》。

6.2.5 工招聘

行政人事部明確規(guī)定各崗位員工錄用條件和資格要求,員工招聘按公司制度規(guī)定程序進(jìn)行,確保招聘人員符合崗位資格要求。

6.2.6 意識(shí)與參與

6.2.6.1總經(jīng)理應(yīng)持續(xù)地宣傳質(zhì)量目標(biāo),管理者代表持續(xù)地傳達(dá)顧客要求,以增強(qiáng)員工的服務(wù)質(zhì)量意識(shí)、動(dòng)力和參與。

6.2.6.2這種宣傳包括:

a)宣傳質(zhì)量方針、目標(biāo);

b)宣傳顧客要求和滿(mǎn)意程度;

c)宣傳各崗位工作對(duì)質(zhì)量的影響。

6.2.7 支持性文件

《人力資源管理控制程序》

第9篇 物業(yè)質(zhì)量手冊(cè)之資源管理2

物業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》之資源管理(2)

基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境控制程序

1.0目的

確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)服務(wù)的符合性所需要的設(shè)施,確定并管理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。

2.0適用范圍

適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施,如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制;對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。

3.0職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。

3.2行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4.0程序

4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定

物業(yè)管理公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括:工作場(chǎng)所(辦公場(chǎng)所、機(jī)房設(shè)備間、管道井等)、服務(wù)設(shè)施(包括軟件和硬件,如弱電設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、水、電、冷源、熱源供應(yīng)、樓宇工程及給排水設(shè)施等)、支持性設(shè)施和工具(如維修用的設(shè)備和工具等)。

4.1.1根據(jù)建設(shè)部《全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀物業(yè)管理公司評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)于各類(lèi)服務(wù)設(shè)施的管理應(yīng)做到:

4.1.2各類(lèi)設(shè)施圖紙、檔案資料齊全,管理良好;

4.1.3設(shè)施運(yùn)行正常,有正常的保養(yǎng)、檢修制度和計(jì)劃;

4.1.4運(yùn)行人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行和巡視;

4.1.5電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行;

4.1.6高壓配電、制冷機(jī)組、供熱設(shè)備、生活水箱有嚴(yán)格的管理措施;

4.1.7消防系統(tǒng)設(shè)施完好,建立相應(yīng)《消防設(shè)備臺(tái)帳》,可隨時(shí)啟用;

4.1.8供暖、供冷運(yùn)行正常,按寫(xiě)字樓設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為夏季不高于26℃,冬季不低于20℃。

4.2設(shè)施的管理

工程部根據(jù)物業(yè)管理公司設(shè)備設(shè)施實(shí)際情況和需求,負(fù)責(zé)編寫(xiě)《設(shè)備管理規(guī)定》,并按照?qǐng)?zhí)行。

4.2.1設(shè)施接管、驗(yàn)收:在接管物業(yè)設(shè)施時(shí),由工程驗(yàn)收接管小組負(fù)責(zé)按設(shè)施使用說(shuō)明書(shū)和相關(guān)資料對(duì)接管的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收。達(dá)不到要求者,應(yīng)通知有關(guān)單位限期整改。設(shè)施接管的相關(guān)資料由工程部復(fù)核存檔。

4.2.2設(shè)施的采購(gòu):工程部根據(jù)使用部門(mén)的要求及設(shè)備設(shè)施維護(hù)的需求。填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》,注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等,報(bào)物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政人事部部組織具體實(shí)施采購(gòu)。

4.3采購(gòu)設(shè)施的驗(yàn)收

4.3.1采購(gòu)的設(shè)施,工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安裝調(diào)試,確認(rèn)滿(mǎn)足要求后,由工程部和使用部門(mén)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收,并將設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容填寫(xiě)在《設(shè)備驗(yàn)收單》中,由工程部保管。

4.3.2驗(yàn)收不合格的設(shè)施,工程部與供方協(xié)商要求退貨或換貨直至驗(yàn)收合格。

4.4設(shè)施的登記建帳

4.4.1驗(yàn)收合格的設(shè)施由工程主管進(jìn)行編號(hào),在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記,并建立設(shè)施檔案,填寫(xiě)《設(shè)備檔案》。

4.4.2設(shè)施的分類(lèi)編號(hào)

設(shè)備設(shè)施的分類(lèi)編號(hào)在《設(shè)備臺(tái)帳》、《設(shè)備檔案》、《設(shè)備卡》應(yīng)相互一致。

4.4.3工程部將設(shè)備分類(lèi)編號(hào)納入《設(shè)備卡》。

4.4.4各專(zhuān)業(yè)主管負(fù)責(zé)按照規(guī)定懸掛《設(shè)備卡》,并在《設(shè)備臺(tái)帳》上注明設(shè)備負(fù)責(zé)人。

4.5設(shè)施的使用、保養(yǎng)和維修

4.5.1根據(jù)實(shí)際工作要求,工程部組織編寫(xiě)《設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行維護(hù)控制程序》及設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)、操作、和使用中所需要操作規(guī)程、規(guī)定、制度、計(jì)劃等,發(fā)放各專(zhuān)業(yè)執(zhí)行。

4.5.2對(duì)于重大或關(guān)鍵設(shè)備必須有相應(yīng)的操作規(guī)程,相關(guān)操作人員應(yīng)由工程部組織培訓(xùn)、考核合格后上崗。對(duì)國(guó)家有規(guī)定的特殊工種,要求操作人持由相應(yīng)的國(guó)家授權(quán)管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證方可上崗;

4.5.3工程部編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)巡視制度,各專(zhuān)業(yè)按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行;

4.5.4重要的服務(wù)設(shè)施的運(yùn)行應(yīng)編寫(xiě)相應(yīng)的工作記錄,由操作者按規(guī)定填寫(xiě)相關(guān)的記錄;

4.5.5工程部編寫(xiě)各專(zhuān)業(yè)的設(shè)備設(shè)施維修計(jì)劃,規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目,頻次,發(fā)給各員工執(zhí)行,各專(zhuān)業(yè)主管人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;

4.5.6工程部每年12月核定下年度的年度工作計(jì)劃,發(fā)放至各專(zhuān)業(yè)主管執(zhí)行;

4.5.7日常運(yùn)行中遇到的故障要及時(shí)處理,處理結(jié)果要在各專(zhuān)業(yè)的工作記錄中記

錄。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌,檢修好的設(shè)施應(yīng)由工程主管簽字驗(yàn)收方可使用。大的維修應(yīng)將檢修情況填寫(xiě)在各專(zhuān)業(yè)相應(yīng)的的設(shè)備維修記錄上。工程部在《設(shè)備檔案》中注明情況;

4.5.8日常運(yùn)行中無(wú)法排除的故障,應(yīng)逐級(jí)報(bào)告上級(jí)專(zhuān)業(yè)主管,由專(zhuān)業(yè)主管填寫(xiě)對(duì)外委托維修報(bào)告上報(bào)工程經(jīng)理。需外包維修的設(shè)施,應(yīng)執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中對(duì)供方評(píng)定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

4.5.9現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào),以便于維修保養(yǎng);

4.5.10對(duì)工作場(chǎng)所的管理由在該場(chǎng)所工作的相關(guān)部門(mén)管理,確保適宜的工作條件。

4.6設(shè)施的報(bào)廢

對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施,由工程部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》

大型設(shè)施經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,再報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)報(bào)廢。對(duì)于一般設(shè)施,由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》報(bào)工程部經(jīng)理審核后批準(zhǔn)報(bào)廢。工程部在《設(shè)備臺(tái)帳》及《設(shè)備檔案》中注明情況;

4.6工作環(huán)境

行政人事部根據(jù)業(yè)務(wù)范圍確定并管理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作和生活環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)服務(wù)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

4.6.1配置適用的辦公用房并根據(jù)服務(wù)需要適當(dāng)裝修,樹(shù)立良好的企業(yè)形象;

4.6.2配置必要的空調(diào)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全;

4.6.3工程部對(duì)供水、電、冷暖設(shè)施及設(shè)備間等實(shí)行定制管理,要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率。確保員工服務(wù)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求;

4.6.4為員工提供良好的辦公環(huán)境,禁止在非吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。

4.7.5辦公環(huán)境不得存放大量易燃物品、易燃料要及時(shí)清理,要采取可靠的防火措施,嚴(yán)格按照《辦公室、機(jī)房防火管理規(guī)定》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

5.1《全國(guó)優(yōu)秀大廈評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》97年建房物字(第011號(hào))

5.2《設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行維護(hù)控制程序》

5.3《采購(gòu)控制程序》

5.4《設(shè)備管理規(guī)定》

5.5《機(jī)房設(shè)備間管理規(guī)定》

5.6《專(zhuān)業(yè)巡視制度》

5.7《日常維修控制流程》

5.8《臨時(shí)用電管理措施》

5.9《環(huán)境衛(wèi)生管理制定》

5.10《辦公室、機(jī)房防火管理規(guī)定》

6質(zhì)量記錄

6.1《設(shè)備驗(yàn)收單》

6.2《設(shè)備臺(tái)帳》

6.3《設(shè)備檔案》

第10篇 物業(yè)公司質(zhì)量手冊(cè)之質(zhì)量管理體系

物業(yè)公司《質(zhì)量手冊(cè)》之質(zhì)量管理體系

4.0質(zhì)量管理體系

4.1質(zhì)量管理體系總要求

物業(yè)管理公司依據(jù)is09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》,在實(shí)施控制的質(zhì)量管理體系包括:為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、程序、過(guò)程和資源。建立了文件化的質(zhì)量管理體系,在實(shí)施和保持過(guò)程中,不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。策劃并建立的質(zhì)量管理體系符合iso9001標(biāo)準(zhǔn)要求,其控制范圍覆蓋物業(yè)管理公司全部的服務(wù)項(xiàng)目,通過(guò)對(duì)各項(xiàng)服務(wù)提供過(guò)程的深刻理解,在體系中明確了各過(guò)程之間的相互作用和相互聯(lián)系,并以大量的切實(shí)可行的服務(wù)規(guī)范和服務(wù)提供規(guī)范(即作業(yè)和管理類(lèi)文件)的有效實(shí)施,以及提供相應(yīng)的具有足夠勝任能力的各類(lèi)資源,明確質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。對(duì)需要外包的服務(wù)項(xiàng)目,物業(yè)管理公司進(jìn)行認(rèn)真的研究分析,并制訂了相關(guān)文件控制外包過(guò)程的實(shí)現(xiàn),以滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。

物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系主要過(guò)程的相互作用和相互聯(lián)系,通過(guò)相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的流程圖的方式進(jìn)行具體表達(dá),以便對(duì)各項(xiàng)主要質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施控制時(shí)兼顧過(guò)程方面的相應(yīng)接口的控制。

本物業(yè)管理公司采用pdca循環(huán)的方法識(shí)別和控制過(guò)程的有效性,使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)'策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)'達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。

本物業(yè)管理公司對(duì)任何影響服務(wù)質(zhì)量的外包過(guò)程,將按照標(biāo)準(zhǔn)is09001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.4條款和《采購(gòu)控制程序》,從供方的資源、采購(gòu)品、接收準(zhǔn)則等方面實(shí)施監(jiān)視和控制,并制定相應(yīng)的二三級(jí)文件確保外包過(guò)程(項(xiàng)目)的符合性。

本物業(yè)管理公司的外包過(guò)程主要有:

1.清潔服務(wù);

2.電梯維護(hù)保養(yǎng);

3.消防設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng);

4.外保;

5.化糞池清掏;

6.綠植租擺、綠地養(yǎng)護(hù);

熱力外線(xiàn)、電纜外線(xiàn)、有線(xiàn)電視為國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu),不再做服務(wù)評(píng)價(jià)。

4.2文件要求

4.2.1總則

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,并依據(jù)物業(yè)管理公司的實(shí)際情況,制定了確保過(guò)程有效策劃運(yùn)行和控制所需求的體系文件。

物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系的文件包括:質(zhì)量手冊(cè)、部門(mén)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等。

注:文件可采用書(shū)面文件及電子文件兩種形式。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

本質(zhì)量手冊(cè)體現(xiàn)了is09001:2000的要求,明確了物業(yè)管理公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、支持程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等查詢(xún)的途徑及各部職責(zé)權(quán)限是物業(yè)管理公司對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理的綱領(lǐng)性文件。

本質(zhì)量手冊(cè)由總辦負(fù)責(zé)組織文件編寫(xiě)小組編寫(xiě),管理者代表審核,物業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。

4.2.3文件控制

4.2.3.1總則

對(duì)物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件和資料及外來(lái)文件進(jìn)行控制,以確保各個(gè)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。

4.2.3.2文件的批準(zhǔn)及發(fā)布

a、制訂《文件控制程序》,并由總辦負(fù)責(zé)對(duì)所有質(zhì)量體系文件的編制、標(biāo)識(shí)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、評(píng)審、修訂、回收、保管、作廢等過(guò)程實(shí)施總體管理控制;

b、物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè);

c、管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè);

d、總辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制;

e、各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文件的編制、使用、保管、部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)文件的編寫(xiě)審核,管理者代表負(fù)責(zé)作業(yè)文件的批準(zhǔn);

f、部門(mén)文員負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的收集、整理及歸檔等,確保文件保持清晰,易于識(shí)別。

4.2.4質(zhì)量記錄

4.2.4.1物業(yè)管理公司對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、檢索、保存期限和處理進(jìn)行控制,以提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

4.2.4.2制訂并實(shí)施《記錄控制程序》,對(duì)質(zhì)量記錄的管理控制進(jìn)行規(guī)定。

4.2.4.3總辦是物業(yè)管理公司質(zhì)量記錄控制的主管部門(mén)。

4.2.4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的控制和管理。

4.2.5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

4.2.3文件控制程序

1.0目的

質(zhì)量管理體系對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行控制,確保與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各部門(mén)、各環(huán)節(jié)都得到文件的有效版本。

2.0范圍

本程序適用物業(yè)管理公司所有質(zhì)量體系文件和相關(guān)外來(lái)文件的管理與控制。

3.0職責(zé)

3.1物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、修改《質(zhì)量手冊(cè)》并審核《質(zhì)量手冊(cè)》和批準(zhǔn)各部門(mén)作業(yè)文件。

3.3總辦是物業(yè)管理公司文件的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和作業(yè)文件的發(fā)放、正本保存。并負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件的管理和控制。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)文件的編制、使用和保管,部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)作業(yè)文件的審核,管理者代表負(fù)責(zé)作業(yè)文件的批準(zhǔn)。

3.5各部門(mén)文員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔等。

4.0程序流程圖

文件控制流程圖

責(zé)任者/支持文件

質(zhì)量記錄

相關(guān)部門(mén)

文件編寫(xiě)/更改申請(qǐng)單

物業(yè)總經(jīng)理

文件編寫(xiě)/更改申請(qǐng)單

管理者代表

相關(guān)部門(mén)

文件修改記錄表

物業(yè)總經(jīng)理

管理者代表

文件編寫(xiě)/更改申請(qǐng)單

總辦/文件控制程序

總辦/文件發(fā)放清單

文件發(fā)放登記表

總辦/文件控制程序

文件發(fā)放登記表

總辦/檔案管理制度

第11篇 物業(yè)管理公司質(zhì)量手冊(cè):資源管理

物業(yè)管理有限公司質(zhì)量手冊(cè):資源管理

1資源提供

公司通過(guò)以下幾個(gè)方面確定和提供質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持所需的人力資源、設(shè)備設(shè)施、相關(guān)信息、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等相應(yīng)資源,滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。

2人力資源

2.1總則

公司確定每一影響服務(wù)質(zhì)量的人員和崗位所應(yīng)具備的能力,包括在適當(dāng)?shù)慕逃?、招聘、培?xùn)基礎(chǔ)上所具有的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)禮儀、服務(wù)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能和有關(guān)經(jīng)驗(yàn);制定人員招聘和錄用規(guī)定、各崗位任職要求和任職能力的準(zhǔn)則、招聘考核和日常工作考核的準(zhǔn)則和與之有關(guān)的培訓(xùn)要求;建立完善的選拔人才和培養(yǎng)人才的機(jī)制使各崗位人員勝任工作;就人力資源的調(diào)配建立相應(yīng)的管理機(jī)制,確保人力資源系統(tǒng)的有效性。

2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

2.2.1對(duì)每一影響服務(wù)質(zhì)量的人員及崗位,結(jié)合其工作性質(zhì)、工作要求和在實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意方面的要求等因素進(jìn)行分析和評(píng)估,確定其應(yīng)具備的意識(shí)和能力,制定人員錄用標(biāo)準(zhǔn)和崗位任職要求,建立jsnhwy0-01《人員招聘與錄用程序》予以明確。

2.2.2建立jsnhwy0-02《員工培訓(xùn)程序》對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行指導(dǎo)和控制,通過(guò)崗前培訓(xùn)、入職培訓(xùn)、強(qiáng)化培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、外送培訓(xùn)等多種方式的培訓(xùn)使每一影響服務(wù)質(zhì)量的人員具備其應(yīng)有的服務(wù)意識(shí)和能力。

2.2.3根據(jù)其工作性質(zhì)、工作要求和在實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意方面的要求建立相應(yīng)的考核制度以評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果,定期進(jìn)行人力資源的評(píng)估和分析,建立jsnhwy0-03《員工考核程序》對(duì)過(guò)程所需的依據(jù)、準(zhǔn)則及具體的方法方式和手段予以明確和指導(dǎo)。

2.2.4根據(jù)評(píng)價(jià)、評(píng)估和分析的結(jié)果,結(jié)合有關(guān)的要求對(duì)影響服務(wù)

質(zhì)量的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)動(dòng)和升/降職,以確保各崗位配備人員的適宜性,建立jsnhwy0-04《人力資源調(diào)配管理程序》予以管理和控制。2.2.5公司通過(guò)在日常工作/會(huì)議中的宣貫和培訓(xùn)、組織開(kāi)展各類(lèi)主題活動(dòng)和成立qc活動(dòng)小組等方式使全體員工都能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性和為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)做的貢獻(xiàn)。

2.2.6所有人員教育、招聘、培訓(xùn)、考核、調(diào)動(dòng)及升/降職的資料都形成質(zhì)量記錄,有關(guān)記錄的管理和控制按文件jsnhwy4.0-02《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。

3基礎(chǔ)設(shè)施

3.1公司確定、提供并維持在物業(yè)管理服務(wù)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

a)在物業(yè)管理服務(wù)方面,確定和提供所需的管理用房,與項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的各類(lèi)機(jī)電配套設(shè)施設(shè)備等,建立相應(yīng)的規(guī)章制度進(jìn)行管理;

b)員工宿舍,電腦硬件和軟件、電話(huà)、傳真等通訊設(shè)施及對(duì)講設(shè)備等。

3.2公用設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)是物業(yè)管理服務(wù)的一個(gè)業(yè)務(wù)組成,從另一個(gè)角度出發(fā),公用設(shè)施設(shè)備也是物業(yè)管理服務(wù)所必需的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一?；谶@一特點(diǎn),公司建立jsnhwy0-05《公共設(shè)施、設(shè)備管理程序》,對(duì)物業(yè)管理服務(wù)中的公用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理和控制。

4工作環(huán)境

a)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理和控制,確定和滿(mǎn)足物業(yè)管理服務(wù)中各類(lèi)機(jī)電設(shè)施設(shè)備工作場(chǎng)所的環(huán)境要求;

b)確保工作環(huán)境符合健康和安全的要求、環(huán)保要求、法律法規(guī)的要求,定期組織員工進(jìn)行體檢以保障員工的身心健康;

5相關(guān)文件

jsnhwy0-01 《人員招聘與錄用程序》

jsnhwy0-02 《員工培訓(xùn)程序》

jsnhwy0-03 《員工考核程序》

jsnhwy0-04 《人力資源調(diào)配管理程序》

jsnhwy0-05 《公共設(shè)施、設(shè)備管理程序》

第12篇 qms質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系

qms質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量管理體系

本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理,提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求,明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。

1總要求

本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件,實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。

1.1質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別

綜合部應(yīng)組織職能部門(mén)系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程予以識(shí)別和管理,使過(guò)程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。必須做到:

a)識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程,這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,識(shí)別其中的簡(jiǎn)單過(guò)程、復(fù)雜過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、一般過(guò)程及相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程。識(shí)別這些過(guò)程的輸入輸出,應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng),投入的資源。識(shí)別過(guò)程的顧客及顧客的要求;

b)為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行,除對(duì)過(guò)程識(shí)別之外,應(yīng)確定過(guò)程之間的相互作用、過(guò)程順序及過(guò)程的接口;

c)必須對(duì)過(guò)程的輸入輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定,按過(guò)程結(jié)果的特性,確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法;

d)為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行,并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別,必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和對(duì)過(guò)程監(jiān)視的信息,明確信息的收集和反饋,通過(guò)對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視;

e)通過(guò)對(duì)這些過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視、測(cè)量以及監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析,對(duì)過(guò)程采取必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

1.2外包過(guò)程的識(shí)別

本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中涉及的外包過(guò)程應(yīng)予以識(shí)別,明確其控制的內(nèi)容和方法,控制的實(shí)施見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》、《生產(chǎn)安裝過(guò)程控制程序》相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。

2文件要求

編制的質(zhì)量管理體系文件,應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù),起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。

2.1總則

本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。

2.2本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。

第一級(jí)文件

質(zhì)量方針

第二級(jí)文件

2.3質(zhì)量管理體系文件,可以呈現(xiàn)為任何媒體形式,如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。

2.2質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)是公司最高的質(zhì)量管理體系文件,具有唯一性、適用性和檢查性,質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制與管理,對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn),保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求,增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。

2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括:本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。

2.2.2質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

2.2.3質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查,每年12月由綜合部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。若需更改由綜合部提出,以更改單的形式,按原審批程序辦理。

2.2.4質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂,修訂后的質(zhì)量手冊(cè),按原審批程序發(fā)布實(shí)施。

2.3文件控制

本條規(guī)定了文件控制的范圍,批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。

本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表,歸口管理部門(mén)為綜合部。

2.3.1文件控制的范圍

質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件,包括適用的外來(lái)文件,如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。

2.3.2文件的批準(zhǔn)與發(fā)布

文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn),確保其適用性,文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期,并明確發(fā)放范圍。

a)質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)執(zhí)行2.2的規(guī)定;

b)部門(mén)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn);

2.3.3文件分發(fā)

文件分發(fā)按文件的分類(lèi),文件分發(fā)應(yīng)做到:

a)文件分發(fā)必須進(jìn)行登記,記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào),外來(lái)文件應(yīng)控制分發(fā)范圍,并以適當(dāng)方式予以識(shí)別;

b)標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有'受控'紅色印章標(biāo)識(shí);

c)在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件,需要保留的作廢文件蓋'保留'紅色印章。

2.3.4文件更改與換版

文件更改必須按原審批程序進(jìn)行,實(shí)行更改單的形式。由文件使用單位提出更改,文件應(yīng)重新評(píng)審與審批。

2.3.5文件歸檔

文件應(yīng)分類(lèi)歸檔,執(zhí)行文件控制程序。

2.4記錄控制

本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、便于識(shí)別檢索,執(zhí)行《記錄控制程序》進(jìn)行貯存和處理的要求。本過(guò)程歸口為綜合部。

2.1記錄控制的范圍

能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的范圍。

2.2記錄的標(biāo)識(shí)

記錄一般采用表格形式,采用相關(guān)程序的編碼,依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí),表格名稱(chēng)明確表達(dá)其用途。

2.3記錄的填寫(xiě)

必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了,不準(zhǔn)涂改,記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。

2.4記錄收集、編目、歸檔和保管

a)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管;

b)記錄保存環(huán)境必須符合要求,防止損壞,存入應(yīng)便于檢索,按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限;

2.5記錄的查閱

當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí),顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄,但需經(jīng)記錄保管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。

2.6記錄的處理

保存期滿(mǎn)的記錄可以銷(xiāo)毀,各部門(mén)辦理'資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)',交綜合部核定后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

3為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制了下列文件:

標(biāo)題gb/t19001

文件控制程序2.3

記錄控制程序2.4