檢查與自評(píng)管理程序

11、檢查與自評(píng)

11.1安全檢查

11.1.1本公司嚴(yán)格執(zhí)行《安全檢查制度》，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施?！栋踩珯z查制度》中明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，開(kāi)展安全檢查。

11.1.2本公司的安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。

1)制定安全檢查計(jì)劃，明確各種檢查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人；

2)編制綜合、專項(xiàng)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查表；

3)各種安全檢查表內(nèi)容全面。

11.1.3企業(yè)各種安全檢查表應(yīng)作為企業(yè)有效文件，并在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善。

1)明確各種安全檢查表的編制單位、審核人、批準(zhǔn)人；

2)每年評(píng)審修訂各種安全檢查表。

11.2安全檢查形式與內(nèi)容

11.2.1安全辦應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃，開(kāi)展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺(tái)賬，并與責(zé)任制掛鉤。

11.2.2企業(yè)安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：

1)綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級(jí)綜合性安全檢查半年不少于1次，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（總經(jīng)理）組織；車間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次，由安全主任組織；

2)專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；

3)季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

春季檢查以防雷、防靜電為重點(diǎn)；夏季檢查以防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季檢查以防火為重點(diǎn)；冬季檢查以防火防爆、防凍防滑、防中毒為重點(diǎn)。

不同季節(jié)性檢查分別由各對(duì)應(yīng)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行。

4)日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；

5)節(jié)假日檢查主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。

11.2.3安全檢查的方法:

要有詳細(xì)的安全檢查計(jì)劃,各種檢查都有明確的檢查目的、檢查要求、檢查內(nèi)容和日程安排,要填寫(xiě)安全檢查表，對(duì)安全檢查結(jié)果應(yīng)有總結(jié)，對(duì)存在問(wèn)題應(yīng)有整改要求,填寫(xiě)《隱患整改通知單》,定出整改措施、負(fù)責(zé)人、資金來(lái)源和完成期限并追蹤落實(shí)。

11.2.4安全檢查表

根椐本公司實(shí)際情況，目前制定的安全檢查表有: 廠級(jí)綜合安全檢查表,每月綜合安全檢查表、專業(yè)安全檢查、車間日常安全檢查表、物料儲(chǔ)存安全檢查表、消防設(shè)施及器材檢查表、安全設(shè)施及防護(hù)器具檢查表、配電房安全管理檢查表、長(zhǎng)時(shí)間息工（或節(jié)日）期間停工/復(fù)工前安全檢查表。各種安全檢查采用相應(yīng)的安全檢查表。

11.3整改

11.3.1企業(yè)應(yīng)對(duì)安全檢查所查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記錄。

1)對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，及時(shí)進(jìn)行整改；

2)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；

3)保存檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄。

11.3.2企業(yè)各種檢查的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)各級(jí)組織和人員檢查出的問(wèn)題和整改情況定期進(jìn)行檢查。

11.4自評(píng)

本公司執(zhí)行自評(píng)管理制度，每年至少1次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng)，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施。

明確自評(píng)時(shí)間；

制定自評(píng)計(jì)劃；

編制自評(píng)檢查表；

建立自評(píng)組織；

公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組

組 長(zhǎng)：總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人 )

副組長(zhǎng)：安全主任

成 員：安全管理員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人

每年至少1次進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)；

自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng)，通過(guò)面談、提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)試等方式來(lái)收集客觀證據(jù)，并記錄自評(píng)結(jié)果，對(duì)受評(píng)部門(mén)作出自評(píng)。自評(píng)員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對(duì)照來(lái)核正自評(píng)方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。

自評(píng)后自評(píng)組應(yīng)評(píng)審所有自評(píng)結(jié)果，以書(shū)面形式開(kāi)列不符合項(xiàng)，通知被審部門(mén)，以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開(kāi)糾正預(yù)防措施活動(dòng)。

編制自評(píng)報(bào)告；

自評(píng)報(bào)告由自評(píng)組長(zhǎng)編寫(xiě)，對(duì)自評(píng)/考核情況進(jìn)行概述。

提出進(jìn)一步完善的計(jì)劃和措施；

對(duì)需組織整改的問(wèn)題，由評(píng)價(jià)小組以“問(wèn)題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門(mén)，限期完成。評(píng)價(jià)小組對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門(mén)未實(shí)施糾正措施，自評(píng)組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。

對(duì)自評(píng)有關(guān)資料存檔管理。

自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安全辦保存歸檔。

■相關(guān)文件、記錄

安全檢查管理制度。

安全檢查計(jì)劃；

各種安全檢查表；

安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。

檢查表評(píng)審修訂記錄。

安全檢查臺(tái)賬；

檢查考核記錄。

檢查問(wèn)題整改記錄。

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度；

開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料；

進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施。