監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃

年度監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃

審核目的:評價質(zhì)量管理體系符合性、有效性、可靠性,在2023年10月外審前一個月內(nèi)糾正不合格項

審核范圍:公司工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)所涉及各職能部門、各項目監(jiān)理部和過程

審核準則:iso9001:2008;公司質(zhì)量管理體系文件;適用的法律、法規(guī);顧客投訴

審核組:

審核組長:z(管理者代表) 副組長:z

第一組:組長z 第二組:組長z第三組:組長z

第一組成員:z

第二組成員:z

第三組成員:z

實施項目及要點 時間要點 負責人 協(xié)助人

1收集并整理法律法規(guī),為修訂換版08質(zhì)量管理體系文件準備。1―2月z 相關(guān)部門負責人

2成立修訂2008版體系文件編寫領(lǐng)導(dǎo)小組并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)。 3月z 相關(guān)部門負責人

3編制學(xué)習(xí)討論08版標準并頒布試運行 3―6月z

4編制部門內(nèi)部審核檢查表 7月上旬z 各內(nèi)審員

5完善各部門內(nèi)部檢查表 8月中旬z 內(nèi)審員

6開展質(zhì)量管理內(nèi)部審核 9月中旬zz

7不合格項糾正 9月中旬 各部門負責人

8補充或跟蹤審核 9月中旬z 內(nèi)審員

9開展管理評審 9月下旬z

10迎接三方正式審核 10月中旬z

各部門

備注

編制:項管部 審核: 批準: 時間: