項目工程客戶財產(chǎn)管理范文程序

1.目的

通過對客戶財產(chǎn)在接收、檢驗和試驗、貯存、安裝、維護(hù)等方面的控制,保證客戶財產(chǎn)在安裝施工過程中保持其規(guī)定的性能要求。

2.范圍

本程序適用于公司所承建的項目工程中,由公司控制或使用的客戶財產(chǎn),包括:設(shè)備、材料、備品、備件、專用工具、說明書、設(shè)備圖紙、軟件、包裝物、防護(hù)物等在接收、檢驗、貯存、安裝和調(diào)試過程中的管理。

注:根據(jù)施工合同規(guī)定,可全部或部分執(zhí)行相關(guān)條款

3.職責(zé)

3.1 物資公司負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品的控制,項目工地物資管理部門負(fù)責(zé)客戶提供產(chǎn)品的接收、檢驗、貯存、維護(hù)和倒運管理及產(chǎn)品問題的記錄、報告;

3.2 項目工地質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查客戶提供財產(chǎn)的質(zhì)量及有關(guān)問題的處理;

3.3 項目工地檢測部門負(fù)責(zé)有關(guān)的檢驗和試驗工作。

4.接收準(zhǔn)備

4.1 項目工地物資管理部門接收客戶提供產(chǎn)品的合同及有關(guān)資料,由計劃員填寫'客戶訂貨合同登記卡',將有關(guān)資料建檔管理。::計劃員將'客戶訂貨合同登記卡'及檢驗、貯存、維護(hù)等工作的要求傳送到指定的倉庫作為接收依據(jù),做好接收準(zhǔn)備。

4.2 收到客戶提供產(chǎn)品的發(fā)貨總清單、裝箱單及維護(hù)保管指導(dǎo)書等文件后,由計劃員交倉庫管理員。裝箱單作為倉庫管理員驗收產(chǎn)品時的依據(jù)。發(fā)貨總清單、裝箱單及維護(hù)保管指導(dǎo)書等文件倉庫管理員建檔管理。

4.3 收到到貨預(yù)報(或通知)后,計劃員應(yīng)立即通知運輸員和倉庫管理員做好接收準(zhǔn)備。準(zhǔn)備內(nèi)容包括但不限于:

a) 文件資料,事先檢查用于接收或檢驗產(chǎn)品的文件資料是否已經(jīng)齊全。

b) 卸車及倉儲條件,提前準(zhǔn)備卸車措施和合適的場地或庫房,符合產(chǎn)品的倉儲要求,盡可能減少二次搬運。

c) 易燃品及危險品 ,在產(chǎn)品交付前的接收準(zhǔn)備工作中,倉庫管理員應(yīng)特別注意對易燃品及危險品的儲存與保管,有疑問或困難時,應(yīng)向計劃員報告,由計劃員向客戶索取或查尋有關(guān)此類產(chǎn)品儲存和保管的規(guī)范和要求,向倉庫管理員進(jìn)行交底。

5.客戶財產(chǎn)的接收

5.1 客戶財產(chǎn)的接收

5.1.1工地以外地點接貨

5.1.1.1當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地以外地點接貨時,項目工地物資管理部門應(yīng)組織有關(guān)人員會同甲方(或交貨方)聯(lián)合對隨即接受的貨物進(jìn)行清點、檢查,在設(shè)備箱件交接單上注明清點和檢查結(jié)果。

檢查清點內(nèi)容包括:箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、捆扎物是否散落、木箱是否浸水等。辦理交接手續(xù)后安排運輸事宜。

5.1.1.2 設(shè)備箱件運至工地指定地點后,物資管理部門計劃員、倉庫管理員等接收人員會同運輸押運人員(或司機(jī))在御車前或御車后對貨物進(jìn)行清點、檢查,核查貨物的現(xiàn)行狀況、設(shè)備箱件交接單上注明的清點和檢查結(jié)果。如有不符,在設(shè)備箱件交接單上做好記錄,倉庫管理員、接收人員、運輸押運人員(或司機(jī))簽字確認(rèn)。

5.1.1.3 倉庫管理員應(yīng)保存簽字確認(rèn)的設(shè)備箱件交接單。對于存在問題的設(shè)備箱件交接單,倉庫管理員應(yīng)將其復(fù)印件報送計劃員,計劃員據(jù)此與甲方(交貨方)聯(lián)系處理。

5.1.1.4 倉庫接收貨物后,倉庫管理員及時登記《客戶財產(chǎn)受貨登記薄》(見表qp10-1),以記錄設(shè)備箱件到貨時的原始狀態(tài)。

5.1.2 工地接貨

5.1.2.1當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地接貨時,物資管理部門應(yīng)會同甲方代表(或交貨方)聯(lián)合對貨物進(jìn)行清點、檢查,在設(shè)備箱件交接單上注明清點和檢查結(jié)果。

5.1.2.2 檢查清點內(nèi)容包括:箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、是否有裝卸、包裝、運輸、環(huán)境、火災(zāi)、水災(zāi)或其它任何原因引起的損傷。

檢查時如發(fā)現(xiàn)異常,物資管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄,必要時進(jìn)行影像記錄,并及時報告客戶。

5.1.2.3 工地鐵路專用線卸車時,如發(fā)現(xiàn)貨物箱件與發(fā)運清單不符,或外包裝有異常,需鐵路運輸部門出具'商務(wù)記錄'后,才能安排卸車。

5.1.2.4 倉庫接收貨物、核對資料和進(jìn)行檢查后,倉庫管理員及時填寫《客戶財產(chǎn)受貨登記薄》(見表qp10-1),以記錄設(shè)備箱件到貨時的原始狀態(tài)倉庫管理員。

5.1.3 當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定,公司在客戶倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品時,物資管理部門編制物資需用計劃表或填寫領(lǐng)料單,報客戶批準(zhǔn)后到客戶處領(lǐng)取。

5.2 客戶財產(chǎn)的驗證

5.2.1 工地負(fù)責(zé)接貨的驗收

5.2.1.1 開箱驗證計劃的編制

a) 當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司負(fù)責(zé)接貨驗收時,物資管理部門計劃員根據(jù)合同驗證(及索賠)有效期或工程施工進(jìn)展情況編制開箱驗證計劃,包括驗證的時間、::地點、參加驗證的人員及被驗證的產(chǎn)品,并按規(guī)定期限提前報告給客戶方及項目工地有關(guān)部門。

b)

當(dāng)客戶方組織開箱驗證時,項目工地物資管理部門負(fù)責(zé)按客戶要求參加開箱。

5.2.1.2 參加驗證的人員依據(jù)裝箱清單及有關(guān)資料,共同對產(chǎn)品進(jìn)行開箱驗收。并填寫'設(shè)備開箱檢驗記錄單'(見表qp10-2),如實記錄設(shè)備開箱驗收情況,由各方簽字認(rèn)可,必要時進(jìn)行攝像記錄。

5.2.1.3 對客戶財產(chǎn)的驗收檢查包括下列一項或多項內(nèi)容:

a) 產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號,

b) 產(chǎn)品的標(biāo)識、標(biāo)記,

c) 出廠合格證、技術(shù)說明書、圖紙、軟件等;

d) 產(chǎn)品表面及實體損傷狀況;表面清潔度;

e) 防護(hù)罩、封印、防腐劑;

f) 隨帶的附件、工具;

g) 防護(hù)物、包裝物;

h) 其它要求的檢查。

5.2.1.4 物資管理部門計劃員根據(jù)'設(shè)備開箱檢驗記錄'進(jìn)行缺件、缺陷跟蹤,聯(lián)系客戶方解決。

5.2.2 從委托方倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品時,領(lǐng)用人員也要進(jìn)行5.2.1.3條款中的一項或多項的檢驗。

a) 檢驗合格的產(chǎn)品,由物資管理部門儲存到倉庫里或按規(guī)定發(fā)放到施工處。

b) 對檢驗不合格的產(chǎn)品,應(yīng)將其隔離或進(jìn)行標(biāo)識,及時報告客戶,填寫《客戶財產(chǎn)問題報告單》(見表qp10-3),并做好記錄。由物資管理部門計劃員進(jìn)行缺件、缺陷跟蹤,敦促客戶方解決。

5.2.3 產(chǎn)品接收后(包括從客戶倉庫直接領(lǐng)取的產(chǎn)品),建立臺帳。必要時項目工地對客戶財產(chǎn)的管理實行微機(jī)化管理。

6.客戶財產(chǎn)的保護(hù)

物資管理部門和使用客戶財產(chǎn)的相關(guān)部門,對客戶的財產(chǎn)加以保護(hù)。

6.1 構(gòu)成工程實體產(chǎn)品的保護(hù)

執(zhí)行qp12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。

6.2 備品備件及專用工具的保管

6.2.1 對接收的備品、備件及專用工具,應(yīng)按合同或協(xié)議執(zhí)行。

6.2.2 如合同規(guī)定由公司負(fù)責(zé)保管時,物資管理部門要建立備品、備件及專用工具臺帳,并放置在符合要求的保管場所,直到交付給客戶。

6.2.3 如合同規(guī)定由客戶保管,對倉庫在接貨時接收的備品、備件及專用工具,移交給客戶,工地需使用時,向客戶方借取,并辦理借用手續(xù)。

使用過程中保管好客戶財產(chǎn),用完后及時歸還。

6.3 文件資料的保管

對隨客戶財產(chǎn)提供的資料,包括說明書、設(shè)備圖紙、軟件等,根據(jù)施工合同或協(xié)議要求,由物資管理部門移交客戶或移交工地文件管理部門保管。

由文件管理部門保管的,執(zhí)行qp01 《文件和資料管理程序》, 在規(guī)定的期限內(nèi)或項目完成后移交給客戶。

6.4 包裝物、防護(hù)物的保管

對隨客戶財產(chǎn)提供的包裝物、防護(hù)物等,按合同要求移交給客戶。對由工地自行處理的,由物資管理部門負(fù)責(zé)處理。

7.客戶財產(chǎn)的倒運和運輸

客戶財產(chǎn)的倒運和運輸?shù)目刂茍?zhí)行qp12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。

8.客戶財產(chǎn)標(biāo)識

客戶財產(chǎn)的標(biāo)識,執(zhí)行qp11《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》。

9.客戶財產(chǎn)缺陷的處理

客戶財產(chǎn)在貯存、維護(hù)及使用、安裝、檢驗、試驗過程中,一旦發(fā)現(xiàn)影響財產(chǎn)性能的缺陷,發(fā)現(xiàn)人員及時填寫'客戶財產(chǎn)問題報告單'(見表qp10-3),并對產(chǎn)品進(jìn)行隔離或掛標(biāo)識牌,由物資管理部門計劃員聯(lián)系客戶確認(rèn)并跟蹤處理。

10.記錄表格

qp10-1 客戶財產(chǎn)受貨登記簿

qp10-2 設(shè)備開箱檢驗記錄單

qp10-3 客戶財產(chǎn)問題報告單

11 相關(guān)文件

qp01《文件和資料管理程序》

qp11《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》