中建某局管理評(píng)審程序

中國(guó)建筑第三工程局程序文件

管理評(píng)審程序

1目的

對(duì)本局質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性定期進(jìn)行評(píng)審,以確保持續(xù)滿足 gb/t19001-iso9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)工程局自身發(fā)展的需要和市場(chǎng)環(huán)境變化的要求,不斷完善質(zhì)量管理體系,尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),為滿足顧客的期望和需求提供可靠的保證。

2范圍

本程序?qū)芾碓u(píng)審計(jì)劃的編制與審批、管理評(píng)審的頻次、管理評(píng)審的實(shí)施、管理評(píng)審報(bào)告的編制與審批以及評(píng)審后的整改措施等作出了具體規(guī)定,適用于工程局最高管理層對(duì)本局質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性及對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審。

3引用文件

3.1 中建三局zjs.qm101《質(zhì)量手冊(cè)》

3.2 中建三局zjs.qm202《文件控制程序》

3.3 中建三局zjs.qm203《記錄控制程序》

3.4 中建三局zjs.qm214《內(nèi)部審核控制程序》

3.5 中建三局zjs.qm217《糾正措施控制程序》

4術(shù)語(yǔ)

本程序采用 gb/t19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和本局《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。

5職責(zé)

5.1 工程局局長(zhǎng)主持管理評(píng)審會(huì)議,批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。

5.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審報(bào)告,提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié),批準(zhǔn)整改措施計(jì)劃。

5.3 局企管部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃,負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議組織和記錄工作,編制管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)各有關(guān)部門(mén)、單位整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

5.4 各有關(guān)的職能部門(mén)(單位)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)和本單位主管的各質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施情況報(bào)告,組織制定并實(shí)施管理評(píng)審中提出的直接與本部門(mén)有關(guān)的各項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施。

6措施和方法

6.1 管理評(píng)審原則上于每年上半年以會(huì)議方式進(jìn)行,兩次評(píng)審時(shí)間的間隔一般不超過(guò) 12個(gè)月。但當(dāng)工程局經(jīng)營(yíng)方向、企業(yè)內(nèi)外環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)、資源或體系發(fā)生重大變化時(shí),或者工程施工中發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題,出現(xiàn)用戶重大投訴時(shí),可增加管理評(píng)審次數(shù),具體評(píng)審時(shí)間由局長(zhǎng)確定。

6.2管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表負(fù)責(zé)召集,并由最高管理者主持。參加者應(yīng)包括工程局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系所覆蓋的局總部各部門(mén)和各單位的主要負(fù)責(zé)人以及最高管理者指定的其他人員。

6.3 評(píng)審準(zhǔn)備

6.3.1 企管部負(fù)責(zé)按表 205-01 表樣編制管理評(píng)審計(jì)劃,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,在評(píng)審前二周通知參加人員,要求作好相應(yīng)準(zhǔn)備。

6.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告和擬在管理評(píng)審中提出的主要問(wèn)題。

6.3.3 企管部準(zhǔn)備并負(fù)責(zé)收集和提供:

a)內(nèi)、外部質(zhì)量審核報(bào)告;

b)對(duì)質(zhì)量管理體系審核和產(chǎn)品質(zhì)量的糾正和預(yù)防措施報(bào)告;

c)顧客投訴情況的處理,顧客滿意度測(cè)量結(jié)果的重要信息;

d)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;

e)局屬各單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和接受第三方審核情況。

6.3.4 收到參加評(píng)審?fù)ㄖ牟块T(mén)或人員按本部門(mén)所主管的質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行情況準(zhǔn)備書(shū)面報(bào)告。

6.4 評(píng)審內(nèi)容

a)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適宜,被職工理解掌握并有效貫徹實(shí)施的情況,是否體現(xiàn)并適合受益者的期望;

b)質(zhì)量管理體系過(guò)程涉及質(zhì)量活動(dòng)的效果以及組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序及資源配置的合理性;

c)質(zhì)量管理體系內(nèi)外審核的結(jié)果,糾正、預(yù)防措施的效果,顧客對(duì)工程產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信息反饋以及顧客投訴處理的效果;

d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行對(duì)于促進(jìn)提高工程實(shí)物質(zhì)量水平的作用、效果、問(wèn)題;

e)外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革、職能調(diào)整、人員更替等可能導(dǎo)致對(duì)質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))進(jìn)行更新或更改的影響;

f)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;

g)局屬各單位質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,存在的主要問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)要求其采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題。

6.5 評(píng)審實(shí)施

6.5.1 管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告并提出擬解決的問(wèn)題。

各部門(mén)根據(jù) 6.4 的內(nèi)容,結(jié)合本部門(mén)情況進(jìn)行報(bào)告。

6.5.2 會(huì)議討論所提出的問(wèn)題及發(fā)生的原因,提出糾正或改進(jìn)措施。

6.5.3 在局長(zhǎng)主持下,明確評(píng)審結(jié)論,并確定需采取糾正和預(yù)防措施事項(xiàng)。由局長(zhǎng)就質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系能否滿足要求及對(duì)企業(yè)環(huán)境變化趨勢(shì)的適宜性、充分性和有效性作出客觀評(píng)價(jià)和調(diào)整意見(jiàn)。

6.5.4 局企管部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

6.6 局企管部根據(jù)會(huì)議記錄編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告,內(nèi)容包括:

a)本次評(píng)審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、組織人、參加人等;

b) 管理評(píng)審會(huì)議的綜述;

c) 管理評(píng)審的結(jié)論,主要是對(duì)企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及工程質(zhì)量是否處于穩(wěn)定狀態(tài),是否能夠滿足市場(chǎng)和顧客的需求,能否滿足環(huán)境和國(guó)家方針政策、法律、法規(guī)的變化進(jìn)行綜合評(píng)價(jià);

d) 局長(zhǎng)對(duì)采取糾正措施和預(yù)防措施的責(zé)任部門(mén)的時(shí)限要求;

e) 對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤及評(píng)價(jià)要求。

管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表審核,提交局長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布,并按zjs.qm202 《文件控制程序》進(jìn)行分發(fā)控制。

6.7 評(píng)審后的工作。包括:

a) 有關(guān)部門(mén)及單位制定糾正和預(yù)防措施,報(bào)局企管部審核,管理者代表批準(zhǔn);

b) 各部門(mén)實(shí)施糾正和預(yù)防措施;

c) 對(duì)完成的糾正和預(yù)防措施由局企管部組織有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行驗(yàn)證;

d) 對(duì)采取措施有效,需鞏固納入質(zhì)量管理體系文件時(shí),根據(jù)zjs.qm202《文件控制程序》中關(guān)于文件更改的要求和文件更改程序進(jìn)行更改。

6.8 評(píng)審的有關(guān)記錄的保存按 zjs.qm203 《記錄控制程序》執(zhí)行。

6.9 局屬各公司可根據(jù)實(shí)際情況,參照以上規(guī)定對(duì)分體系進(jìn)行管理評(píng)審,評(píng)審時(shí)間安排在工程局管理評(píng)審之前進(jìn)行,其評(píng)審結(jié)果作為工程局管理評(píng)審的輸入。

6.10 對(duì)集團(tuán)各子公司的管理評(píng)審時(shí)間不作強(qiáng)制性規(guī)定,必要時(shí),工程局派有關(guān)人員參加子公司的管理評(píng)審會(huì)議。必要時(shí),局根據(jù) zjs.qm214 《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。

7 支持性文件

無(wú)

8 記錄

8.1 表 205-01《管理評(píng)審計(jì)劃》

8.2 表 205-02《管理評(píng)審?fù)ㄖ?/p>

8.3 表 205-03《管理評(píng)審報(bào)告》