中建某局外包管理程序

中國(guó)建筑第三工程局程序文件

外包管理程序

1 目的

通過對(duì)分包方進(jìn)行考察評(píng)價(jià)、選擇合格的分包方,確保所使用的

分包方滿足本企業(yè)設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量要求。

2適用范圍

本程序規(guī)定了各類分包方,包括設(shè)計(jì)分包方、勞務(wù)分包方、工程分包方以及設(shè)備租用、搬運(yùn)委托、計(jì)量檢定、倉儲(chǔ)等各類分包方的評(píng)價(jià)、選擇和控制的原則和方法,規(guī)定了分包合同的簽定與審批要求以及分包產(chǎn)品驗(yàn)證的有關(guān)規(guī)定,適用于工程局對(duì)各類分包方的控制和管理。

3 引用文件

3.1 中建三局zjs.qm101 《質(zhì)量手冊(cè)》

3.2 中建三局zjs.qm202 《文件控制程序》

3.3 中建三局zjs.qm203 《記錄控制程序》

3.4 中建三局zjs.qm208 《設(shè)計(jì)和控制程序》

3.5 中建三局zjs.qm211 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》

4術(shù)語

本程序采用 gb/t19000-2000 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。

5職責(zé)

5.1 局設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)組織工程勘察、設(shè)計(jì)分包方的評(píng)價(jià)和選擇,保存各類評(píng)定資料。

5.2 局直屬公司負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)分包方以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和選擇。負(fù)責(zé)組織對(duì)所使用的工程分包方、勞務(wù)分包方以及搬運(yùn)、倉儲(chǔ)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等分包方的評(píng)價(jià)和選擇。

5.3局人力資源部、市場(chǎng)商務(wù)部、科技部、工程部、企業(yè)管理部等分別對(duì)所主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的分包方評(píng)價(jià)、選擇工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,必要時(shí)參與對(duì)各類分包方的評(píng)價(jià)。

6措施和方法

6.1分包方的基本條件和基本要求

6.1.1 各類分包方必須具備以下基本條件:

a)設(shè)計(jì)分包方必須具有乙級(jí)以上設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位;

b)工程施工分包方必須是具有資質(zhì)等級(jí)的專業(yè)或綜合施工企業(yè);

c)勞務(wù)分包方必須是成建制的隊(duì)伍;

d)其他專業(yè)分包方必須是具有法人資格的企業(yè)、事業(yè)單位。

6.1.2 對(duì)分包方的基本要求是:

a)具有同所分包的任務(wù)相適應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)或?qū)I(yè)技術(shù)水平;

b)承擔(dān)過同所分包任務(wù)類似的其他任務(wù);

c)擁有同完成所分包任務(wù)相適應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施、工具或其他資源

條件;

d)質(zhì)量管理體系健全,服務(wù)態(tài)度好、社會(huì)信譽(yù)良好。

6.2分包方能力調(diào)查

6.2.1 擬選擇的分包方應(yīng)滿足 6.1.1 和 6.1.2 條要求。

6.2.2按本程序第 5 章“職責(zé)”中所確定的各類分包的主管部門/單

位負(fù)責(zé)對(duì)分包方的能力進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查方式可以書面《調(diào)查函》方式,

也可派人走訪;調(diào)查者可以是各類分包方的主管部門,也可委托擬使

用分包方的單位/部門。調(diào)查結(jié)果按表 210-01 填寫“分包方能力調(diào)查

表”。

6.2.3 “分包方能力調(diào)查表”經(jīng)主管部門/單位經(jīng)理審核,確認(rèn)擬選擇

的分包方具備本程序6.1.1 和6.1.2 條的要求后方可實(shí)施后續(xù)的評(píng)價(jià)

工作。

6.3分包方評(píng)價(jià)

6.3.1各類分包的主管部門根據(jù)各自專業(yè)的特點(diǎn)和要求,采取以下辦

法或其他辦法中的一種或幾種方法對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià):

a)試做;

b)分包方能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),包括對(duì)分包方以往業(yè)績(jī)的

確認(rèn)、評(píng)價(jià),目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,其質(zhì)量管理、設(shè)備、手段、現(xiàn)場(chǎng)管

理、人員結(jié)構(gòu)等,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核;

c)以往合作情況評(píng)價(jià);

d)了解其他單位對(duì)其的評(píng)價(jià)。

6.3.2 分包方評(píng)價(jià)由各類分包的主管部門負(fù)責(zé)進(jìn)行,必要時(shí),局企管

部、科技部、工程部和直屬公司參加或委托使用部門/單位進(jìn)行。

6.3.3各類分包的主管部門根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按表 210-02 填寫《分包方

評(píng)價(jià)表》。

6.4合格分包方的選擇和審批

6.4.1 各主管部門根據(jù)《分包方評(píng)價(jià)表》,對(duì)各分包方進(jìn)行綜合分析、

比較,選擇出合格的分包方,并按表210-03 填寫《合格分包方名冊(cè)》。

6.4.2《合格分包方名冊(cè)》經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后發(fā)至各有關(guān)部

門、單位實(shí)施。

6.5合格分包方的使用

6.5.1本工程局的所有專業(yè)分包,均必須使用《合格分包方名冊(cè)》中

的分包單位/隊(duì)伍。

6.5.2所使用的合格分包方的資質(zhì)必須滿足所分包的工作任務(wù)的要

求。

6.5.3使用合格分包方要在同等條件下?lián)駜?yōu)選用,可行時(shí),以招標(biāo)的

方式確定分包者,招標(biāo)工作由各類分包的主管部門負(fù)責(zé)組織。

6.6合格分包方的考核與再評(píng)價(jià)

6.6.1各類分包的主管部門于每年年終組織對(duì)在冊(cè)的合格分包方進(jìn)

行一次全面考核和再評(píng)價(jià)?？己撕驮僭u(píng)價(jià)的主要內(nèi)容是各分包方所分

包工作的完成情況,包括質(zhì)量、工期、服務(wù)等,年度再評(píng)價(jià)與考核應(yīng)

有分包方的直接使用者參加,由各主管部門根據(jù)考核結(jié)果按表 210-04

填寫《合格分包方年

度考核評(píng)價(jià)表》。

6.6.2需要時(shí),由各主管部門提出并組織企管部、工程部和科技部走

訪合格分包方或?qū)ζ溥M(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。

6.6.3對(duì)考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的分包方,取消其分包方資格,

由各主管部門提出取消申請(qǐng),報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后從《合格分包方名

冊(cè)》中除名,對(duì)經(jīng)除名的分包方至少一年內(nèi)不得重新使用。

6.6.4合格分包方的使用單位建立日常監(jiān)控制度。凡使用過程中發(fā)現(xiàn)合格分包方不能達(dá)到規(guī)定要求時(shí),第一次發(fā)現(xiàn)提出口頭警告,第二次

出具書面整改通知,第三次發(fā)生時(shí)向主管部門提出取消申請(qǐng),執(zhí)行本

程序 6.6.3 條規(guī)定。

6.6.5各類分包的主管部門負(fù)責(zé)分別建立合格分包方檔案,其中包括:《分包方能力調(diào)查表》及有關(guān)的證實(shí)材料,《分包方評(píng)價(jià)表》、《合格分包方名冊(cè)》及有關(guān)證實(shí)材料、《合格分包方年度考核評(píng)價(jià)表》及有關(guān)證實(shí)材料、分包方的各類證、照、業(yè)績(jī)證明材料等。

6.7例外選用

所有專業(yè)分包均需使用合格分包方。如因合格分包方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因無法履行分包合同時(shí),經(jīng)主管部門提出、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可臨時(shí)使用合格分包方名冊(cè)之外的分包方,但使用前要對(duì)該分包方按本程序的有關(guān)要求進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和控制。

6.8分包計(jì)劃

6.8.1項(xiàng)目經(jīng)理部或部門(單位)根據(jù)工作需要和資源狀況在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中或以其他形式編制專業(yè)分包計(jì)劃。

6.8.2專業(yè)分包計(jì)劃要清楚地說明擬分包事項(xiàng)的理由、擬分包的范圍、對(duì)分包方的資質(zhì)和技術(shù)水平要求,分包工作的時(shí)限等。

6.8.3 分包計(jì)劃經(jīng)其上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

6.9分包合同

6.9.1所有分包事項(xiàng)按本程序6.5.3 條規(guī)定選定合格分包方后,均簽定分包合同。分包合同中至少包括以下內(nèi)容:

a)所分包的事項(xiàng)(專業(yè));

b)質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);

c)技術(shù)說明;

d)對(duì)分包方質(zhì)量管理體系有要求時(shí),提出適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)或版本;

e)質(zhì)量保證的責(zé)、權(quán)、利。

6.9.2 分包合同的履行情況作為對(duì)分包方考核的依據(jù)之一

6.10 顧客推薦或施工合同中指定的分包方的管理

6.10.1 顧客推薦的分包方,按本程序6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6的規(guī)定執(zhí)行。

6.10.2施工合同中指定的分包方按 6.1、6.2、6.3 的規(guī)定進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià),如不滿足要求,由各類分包的主管部門與顧客協(xié)商分包方并修改施工合同,如能滿足要求,則將其作為合格分包方并按 6.4、6.5、6.6的規(guī)定執(zhí)行。

7支持性文件

7.1 各類分包方的管理辦法

8記錄

8.1 表 210-01 《分包方能力調(diào)查表》

8.2 表 210-02 《分包方評(píng)價(jià)表》

8.3 表 210-03 《合格分包方名冊(cè)》