hse管理體系審核要點(diǎn)煉化企業(yè)

3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

3.1.1領(lǐng)導(dǎo)承諾

3.1.2方針目標(biāo)

3.1.3責(zé)任及考核

3.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

3.2.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.2.2法律法規(guī)和其他要求

3.2.3物力和財(cái)力資源

3.2.4能力、培訓(xùn)和意識

3.2.5協(xié)商和溝通

3.2.6文件化和文件管理

3.2.7記錄管理

3.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理

3.3.1危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

3.3.2環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價(jià)

3.3.3目標(biāo)指標(biāo)

3.3.4管理方案

3.3.5隱患治理

隱患評估

l有隱患管理方面的程序或管理制度;

l明確了隱患的范圍、分級的規(guī)定、實(shí)施的要求、職責(zé)等;

l文件或程序、評估采用的方法符合集團(tuán)公司規(guī)定;

l隱患評估按程序或制度要求進(jìn)行。

3.4承包商和供應(yīng)商管理

3.4.1承包商資格預(yù)審

3.4.2承包商的選擇

3.4.3開工前準(zhǔn)備

3.4.4承包商作業(yè)管理

3.4.5表現(xiàn)評價(jià)和考核

3.4.6供應(yīng)商審查和選擇

3.4.7供應(yīng)與服務(wù)過程的風(fēng)險(xiǎn)控制

3.4.8供應(yīng)商的考核、評價(jià)

3.5裝置的設(shè)計(jì)和建設(shè)

3.5.1可行性研究和立項(xiàng)

3.5.2勘察設(shè)計(jì)

3.5.3工程建設(shè)管理

3.5.4試投產(chǎn)與驗(yàn)收

3.6運(yùn)行和維修

3.6.1開停工管理

3.6.2生產(chǎn)管理

3.6.3設(shè)備運(yùn)行管理

3.6.4檢修管理

檢修準(zhǔn)備

l制定設(shè)備檢修方案;方案按設(shè)備管理程序和權(quán)限的要求予以正式審核、批準(zhǔn)、下發(fā)。

l檢修項(xiàng)目應(yīng)做到'五定',即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度。重大項(xiàng)目的檢修方案和hse措施,應(yīng)經(jīng)過討論,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),書面公布,嚴(yán)格執(zhí)行。

l檢修前組織參檢人員進(jìn)行hse培訓(xùn)和急救培訓(xùn);

l組織對檢修過程中存在的危害進(jìn)行識別和風(fēng)險(xiǎn)評估;組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風(fēng)險(xiǎn)評估交叉階段的工作協(xié)調(diào)和安排是否責(zé)任明確,并為各方面人員所知曉。

l生產(chǎn)單位、維修單位、設(shè)備主管單位、hse主管單位、承包商的職責(zé)和工作內(nèi)容和職責(zé)明確。

l檢修過程中使用的工器具、機(jī)械設(shè)備、hse防護(hù)用品、消防器材進(jìn)行檢查;

l制定設(shè)備檢修處理原則,以應(yīng)對檢修過程中增加或變動的項(xiàng)目安排;

l檢修項(xiàng)目發(fā)生變更時(shí),如檢修項(xiàng)目內(nèi)容增加、檢修項(xiàng)目增加等,進(jìn)行檢修項(xiàng)目變更時(shí),同時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,并采取相應(yīng)措施;變更后的文件是否及時(shí)發(fā)到相關(guān)人員。

檢修的實(shí)施

l生產(chǎn)單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。

l所有工藝處理必須由有關(guān)人員聯(lián)合檢查確認(rèn)后,方可進(jìn)行檢修施工。

l檢修過程中嚴(yán)格按作業(yè)許可制度執(zhí)行,保留相關(guān)作業(yè)票證;

l檢修過程中按照檢修方案的要求對關(guān)鍵程序和步驟進(jìn)行檢查、確認(rèn);

l設(shè)備檢修后組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收;有設(shè)備hse驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)具體明確。

l裝置系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行總體驗(yàn)收;制定有系統(tǒng)hse驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否全面具體;

l檢修資料按文件資料控制程序管理,妥善保管。

3.6.5直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理

直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理要求

l制定有危險(xiǎn)直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制程序和控制標(biāo)準(zhǔn);制定危險(xiǎn)直接作業(yè)環(huán)節(jié)許可制度;

l直接作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制措施根據(jù)作業(yè)區(qū)域和場所生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行了分級控制;

l危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可考慮了異常或不可預(yù)見情況的處理程序和要求;如不停工作業(yè)、帶壓處理、緊急情況下作業(yè)等。

l直接作業(yè)活動申請單位、作業(yè)單位、配合單位的職責(zé)界定清楚,相關(guān)管理人員、作業(yè)人員、配合人員、監(jiān)督人員的職責(zé)清楚;

l動火作業(yè)、進(jìn)設(shè)備作業(yè)、破土作業(yè)、用電作業(yè)的分級區(qū)域和界限、范圍清晰,易于管理人員、監(jiān)護(hù)人員和作業(yè)人員區(qū)分;檢測分析的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法和檢測指標(biāo)明確;有保證取樣分析具有代表性、全面性和準(zhǔn)確性的控制措施。

l起重吊裝作業(yè)制定吊裝施工方案,在風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上制定安全技術(shù)措施,并逐項(xiàng)落實(shí);

l高處作業(yè)分級區(qū)域和界限、范圍清晰,易于管理人員、監(jiān)護(hù)人員和作業(yè)人員區(qū)分;

l制定有放射作業(yè)的許可制度,制定的控制措施考慮了作業(yè)人員和可能進(jìn)入作業(yè)區(qū)域人員的安全;

l具有風(fēng)險(xiǎn)的其他直接作業(yè),納入了作業(yè)許可控制范圍;制定了控制程序和監(jiān)督要求;

l直接作業(yè)過程中發(fā)生變更,如作業(yè)項(xiàng)目、地點(diǎn)、人員、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)方式等,重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,審查安全控制措施;

l作業(yè)活動產(chǎn)生的記錄和資料進(jìn)行了控制和保管;

l規(guī)定了明確的信息交流渠道,溝通暢通;

l規(guī)定了直接作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn);

l直接作業(yè)相關(guān)人員,如管理人員、監(jiān)督人員、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員進(jìn)行了作業(yè)控制程序和危害識別、風(fēng)險(xiǎn)分析等方面的培訓(xùn),并確認(rèn)其具備相應(yīng)能力;

3.6.6關(guān)鍵裝置要害部位管理

3.6.7危險(xiǎn)物品管理

3.6.8儲運(yùn)管理

3.6.9交通安全管理

3.6.10消防管理

3.6.11環(huán)境保護(hù)管理

3.6.12職業(yè)衛(wèi)生管理

3.7變更管理和應(yīng)急管理

3.7.1工藝技術(shù)變更管理

3.7.2設(shè)備設(shè)施變更管理

3.7.3管理變更

3.7.4應(yīng)急體系和職責(zé)

3.7.5應(yīng)急預(yù)案

3.7.5應(yīng)急培訓(xùn)演練、評審和修訂

3.8檢查和監(jiān)督

3.8.1檢查和監(jiān)測

3.8.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施

3.9事故處理和預(yù)防

3.9.1事故處理

3.9.2統(tǒng)計(jì)分析

3.9.3事件管理

3.10審核、評審和持續(xù)改進(jìn)

3.10.1內(nèi)部審核

3.10.2管理評審

3.10.3持續(xù)改進(jìn)