第1篇 p公司采購管理程序

公司采購管理程序

總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購管理程序》對本公司的采購活動進(jìn)行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。

1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求,確保采購活動處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:

a.對所采購的物資、材料指定品牌。

b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。

c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。

以上要求必須文件化。

2.各部門在采購分供方的服務(wù)時,首先應(yīng)對分供方的能力能夠滿足我們要求進(jìn)行評估,只有確認(rèn)分供方有能力滿足我們要求時,才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。

3.采購合格服務(wù)活動時,必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。

4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。

5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗收。

第2篇 某物業(yè)分公司采購與分包管理程序

物業(yè)分公司采購與分包管理程序

1總則

1.1嚴(yán)格規(guī)范物業(yè)服務(wù)過程中的采購及業(yè)務(wù)分包,不僅是保證物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)ee物業(yè)服務(wù)品牌的基本要求,也是有效控制物業(yè)服務(wù)成本,倡導(dǎo)廉潔自律的重要舉措,各物業(yè)分公司必須遵照管理公司制度規(guī)定,確保采購及業(yè)務(wù)分包活動公開、有序地進(jìn)行。

1.2根據(jù)管理公司《ee地產(chǎn)經(jīng)營管理制度》規(guī)定,結(jié)合物業(yè)管理企業(yè)的實際情況,各物業(yè)分公司凡單項合同額2萬元(含)以上的采購(分包)業(yè)務(wù),必須納入招標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行控制,包括但不限于:

a)物料、設(shè)備采購;

b)一次性工程分包(維修、更新改造、新增);

c)服務(wù)分包等。

2相關(guān)職責(zé)界定

2.1物業(yè)分公司負(fù)責(zé)供方管理、物料采購及服務(wù)分包的計劃制訂和具體實施,以及

20萬元以下的招標(biāo)工作。

2.2項目所在公司負(fù)責(zé)組織20萬元(含)以上、50萬元以下的招標(biāo)工作。

2.350萬元(含)以上的招標(biāo)項目按《au*地產(chǎn)經(jīng)營管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.4管理公司物業(yè)管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督項目所在公司物業(yè)管理方面的采購及分包過程。

3供方管理

3.1供方合格評定準(zhǔn)則

3.1.1為確保供方提供的物料或服務(wù)滿足規(guī)定要求,所有物料采購和服務(wù)分包必須首先進(jìn)行供方合格評定。

3.1.2產(chǎn)品供方合格評定標(biāo)準(zhǔn)包括(但不限于):

a)工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營;

b)有資質(zhì)證書;

c)固定的營業(yè)地點;

d)充足的供貨資源;

e)提供明確有效的合格產(chǎn)品質(zhì)量證明憑據(jù);

f)合理的產(chǎn)品價位;

g)以及在合作期間產(chǎn)品使用合格率達(dá)到98%以上;

h)供貨及時性達(dá)到95%以上;

i)對不合格品能及時退換的良好售后服務(wù)等。

3.1.3公用事業(yè)(包括供電、供水、環(huán)衛(wèi)以及地域性極強(qiáng)的供暖等)服務(wù)部門沒有可供選擇的余地,但對其單位架構(gòu)、相關(guān)人員情況、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)特殊規(guī)定等亦應(yīng)進(jìn)行了解,以便與其配合達(dá)到滿足服務(wù)的需求。

3.1.4可供選擇的服務(wù)(工程)供方,其合格評定標(biāo)準(zhǔn)包括(但不限于):

a)具備合法的營業(yè)執(zhí)照、固定的營業(yè)地點;

b)滿足服務(wù)項目的能力;

c)良好的社會信譽(yù);

d)合理的承包價格;

e)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量,及跟蹤服務(wù)的有效性和及時性。

3.2供方合格評定方法

3.2.1業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)收集供方基本信息,根據(jù)供方的資質(zhì)等級、技術(shù)力量、設(shè)備條件等方面進(jìn)行供方初評,至少應(yīng)評審供方以下幾個方面的優(yōu)勢:

a)質(zhì)量、性能及其穩(wěn)定性;

b)價格;

c)信譽(yù)--履約信譽(yù)與社會信譽(yù)度;

d)售后服務(wù);

e)付款方式;

f)交貨方式、交貨周期;

g)公共關(guān)系;

h)品牌;

i)供方內(nèi)部運作狀況;

3.2.2業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)填寫《供方合格評定審批表》,記錄對上述評審結(jié)論。品

質(zhì)部負(fù)責(zé)復(fù)核,并重點對供方的營業(yè)執(zhí)照、特殊行業(yè)的資質(zhì)證明等進(jìn)行驗證,其營業(yè)執(zhí)照的項目范圍和特殊行業(yè)資質(zhì)證明必須合法有效。

3.2.3經(jīng)初評合格的供方,在可行時應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門組織相關(guān)部門人員進(jìn)行現(xiàn)場考察,現(xiàn)場考察人員中必須包括品質(zhì)部派出的人員。

3.2.4現(xiàn)場考察主要內(nèi)容是考察供方的營業(yè)地點、公司規(guī)模等,必要時對其所承包的項目進(jìn)行考察核實,以確定其承包業(yè)務(wù)能力和社會的信譽(yù)程度。

3.2.5現(xiàn)場考察評估通過后,業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)擬訂現(xiàn)場考察報告,并由考察人員會簽。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)將現(xiàn)場考察報告,連同《供方合格評定審批表》一起提交總經(jīng)理審批。

3.2.6經(jīng)審批后的供方由品質(zhì)部負(fù)責(zé)列入《合格供方名錄》,并分發(fā)至業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門執(zhí)行。

3.3合格供方的監(jiān)督評估

3.3.1物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案,并適時更新。合格供方檔案的內(nèi)容包括(不限于)以下信息:

a)供方的名稱、注冊地址;

b)評審結(jié)果和記錄;

c)供方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

d)資質(zhì)等級證書;

e)質(zhì)量保證書;

f)其他證明材料。

3.3.2物業(yè)分公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門對合格供方的履約表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督評估,根據(jù)不同類型供方采用適當(dāng)?shù)脑u估周期和方式,包括:

a)對常用物料的合格供方每半年進(jìn)行一次綜合的監(jiān)督評估;

b)對提供長期連續(xù)服務(wù)的供方應(yīng)每季度進(jìn)行一次綜合評估;

c)對提供一次性服務(wù)或一次性工程的供方,應(yīng)在合同執(zhí)行完后一個月內(nèi)完成供方監(jiān)督評估。

3.3.3物業(yè)分公司在進(jìn)行合格供方監(jiān)督評估時,可參照管理公司《供方合格評定與

監(jiān)督評估指引》的規(guī)定執(zhí)行,并形成《合格供方監(jiān)督評估表》。

3.3.4合格供方監(jiān)督評估依據(jù)包括上述3.1.2至3.1.4條規(guī)定、合同執(zhí)行情況等,尤其應(yīng)注意對以下內(nèi)容的評估:

a)掌握供方內(nèi)部管理的狀況;

b)供方產(chǎn)品價格的變化;

c)社會信譽(yù)的變化;

d)同物業(yè)公司合作的情況跟蹤;

e)其他應(yīng)當(dāng)跟蹤管理的要素。

3.3.5合格監(jiān)督評估所引起的任何必要措施由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)實施,品質(zhì)部對措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證,并形成跟蹤記錄。

4招標(biāo)工作程序

4.1招標(biāo)項目立項

4.1.1招標(biāo)項目由物業(yè)分公司各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門根據(jù)年度工作計劃提出,計劃內(nèi)的招標(biāo)項目可直接編制招標(biāo)文件。非計劃內(nèi)的招標(biāo)項目由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門擬定招標(biāo)計劃,必須按上述第2條規(guī)定的權(quán)限履行報批手續(xù)。

4.1.2招標(biāo)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括(但不限于):招標(biāo)內(nèi)容、成本估算額、招標(biāo)方式、招標(biāo)文件編制時間、資格評審時間、發(fā)標(biāo)日期、進(jìn)場時間等。

4.1.3物業(yè)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)擬訂招標(biāo)文件,招標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)包括(但不限于):

a)招標(biāo)人(公司)簡介,包括公司的名稱、地址、聯(lián)系方式、基本情況等;

b)招標(biāo)項目簡介,包括項目內(nèi)容、項目要求等;

c)對投標(biāo)人及投標(biāo)書的要求,包括投標(biāo)人的資格、投標(biāo)書的格式、主要內(nèi)容等;

d)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法;

e)評標(biāo)活動方案,包括招標(biāo)組織機(jī)構(gòu),開標(biāo)時間及地點等;

f)其他事項的說明。

4.1.4擬訂招標(biāo)文件的其它具體要求按管理公司《au*地產(chǎn)經(jīng)營管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.1.5招標(biāo)文件的審批權(quán)限按上述第2條的規(guī)定執(zhí)行。實際操作中招標(biāo)計劃、招標(biāo)

小組、招標(biāo)文件及擬邀請投標(biāo)單位的資格審查可同步報批。

4.2成立招標(biāo)小組

4.2.1每個招標(biāo)項目均必須根據(jù)招標(biāo)項目的特點成立招標(biāo)小組,負(fù)責(zé)整個招標(biāo)工作。原則上與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)小組成員。

4.2.2招標(biāo)小組人數(shù)必須為奇數(shù),且不少于3人。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)為招標(biāo)小組成員,全過程參與招標(biāo)工作。

4.2.3在整個招標(biāo)過程中,每次評審招標(biāo)小組成員出席人數(shù)不得少于總?cè)藬?shù)的2/3。

4.3投標(biāo)單位確定

4.3.1物業(yè)分公司招標(biāo)一般宜采用邀請招標(biāo)方式,由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)供方信息,由招標(biāo)小組審查確定擬邀請投標(biāo)單位。

4.3.2各類招標(biāo)項目預(yù)選投標(biāo)單位應(yīng)不少于三家。投標(biāo)單位應(yīng)優(yōu)先從《合格供方名錄》中選擇,合格供方名錄中沒有或數(shù)量不夠時,才可從其它推薦途徑選擇投標(biāo)單位。投標(biāo)單位的資格預(yù)審應(yīng)遵循以下規(guī)定:

a)已列入公司《合格供方名錄》的單位直接具備投標(biāo)資格;

b)未列入公司《合格供方名錄》的單位,應(yīng)按上述第3條的規(guī)定經(jīng)評定合格后才能作為擬邀請的投標(biāo)單位;

c)已從公司《合格供方名錄》取消的單位,兩年內(nèi)不得參與投標(biāo)。

4.4發(fā)標(biāo)

4.4.1招標(biāo)文件的發(fā)放、現(xiàn)場踏勘和答疑由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織,公司各部門視實際需要指派人員配合,但至少應(yīng)保證同時有來自不同部門的二人參加。

4.4.2招標(biāo)文件發(fā)放、現(xiàn)場踏勘、招標(biāo)答疑均應(yīng)形成書面記錄,其中招標(biāo)答疑記錄應(yīng)作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。

4.5開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)

4.5.1招標(biāo)小組主持開標(biāo)工作,現(xiàn)場拆封,該過程應(yīng)形成書面記錄,參加開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)。

4.5.2開標(biāo)后招標(biāo)小組組織相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)書的分析,以便進(jìn)一步的評標(biāo)定標(biāo)工作。

4.5.3招標(biāo)小組組長主持招標(biāo)項目的評標(biāo)工作,招標(biāo)小組全體人員參加,實際人數(shù)

不少于3人。

4.5.4各類專業(yè)的評標(biāo)工作均必須遵循管理公司《au*地產(chǎn)經(jīng)營管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,經(jīng)招標(biāo)小組評標(biāo),并將評標(biāo)結(jié)果按規(guī)定權(quán)限(上述第2條)報批后確定中標(biāo)單位。

4.5.5確定中標(biāo)單位后3日內(nèi),招標(biāo)小組向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,并將中標(biāo)結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。

4.6合同簽訂及招標(biāo)文檔管理

4.6.1物業(yè)分公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)按本手冊第6.3節(jié)的規(guī)定,組織內(nèi)部的合同評審過程,并與中標(biāo)單位進(jìn)行合同洽談,簽訂正式采購或分包合同。

4.6.2招標(biāo)過程中形成所有文件和記錄由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)整理成冊,并在正式合同簽訂后一個月內(nèi)移交行政人事部統(tǒng)一存檔保管。

5物料采購

5.1物料定額標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1各物業(yè)分公司應(yīng)根據(jù)物業(yè)服務(wù)實際需要,明確各類材料、部件、工具、用品及小型設(shè)備的基本庫存量,包括工程設(shè)備維護(hù)所需的備品備件,建立物料庫存量標(biāo)準(zhǔn)及部門或個人使用工具的配備標(biāo)準(zhǔn),編制《物業(yè)采購分類明細(xì)表》,經(jīng)本公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

5.1.2《物料采購分類明細(xì)表》是物業(yè)分公司提出采購需求、制訂采購計劃的依據(jù)之一,物業(yè)分公司行政人事部部應(yīng)每半年一次組織各部門對《物業(yè)采購分類明細(xì)表》進(jìn)行評審更新,并報本公司總經(jīng)理審批。

5.2年度采購計劃

5.2.1物業(yè)分公司行政人事部根據(jù)工裝管理規(guī)定、物料定額標(biāo)準(zhǔn)、各類工作人員數(shù)量,及各單位自然狀況等信息,制定年度物料采購計劃,報總經(jīng)理審批。

5.2.2年度物料采購計劃是制訂年度收支預(yù)算的依據(jù)之一,在年度采購計劃執(zhí)行過程中,因業(yè)務(wù)變化或其它因素導(dǎo)致年度采購計劃調(diào)整時,必須相應(yīng)調(diào)整公司年度收支預(yù)算計劃,并報項目所在公司審批。

5.3月度采購計劃

5.3.1每月固定消耗的常用物料,例如勞保用品、清潔用品、易損備件(燈管、鎮(zhèn)

流器、窗把手、水龍頭、電話線)等的月度補(bǔ)充計劃,由行政人事部倉管員根據(jù)庫存量于每月25日前提出。

5.3.2物業(yè)分公司各部門(管理處)根據(jù)下月工作需要,結(jié)合年度物料計劃制定下月的物料采購計劃,說明物料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量(如有特殊要求,須說明),經(jīng)本公司財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后,于每月25日前報行政人事部。

5.3.3行政人事部根據(jù)倉管員的月度補(bǔ)充計劃及各部門(管理處)月度物料采購計劃,于每月28日前擬定下月《物料采購計劃》。

5.4計劃采購實施

5.4.1經(jīng)總經(jīng)理審批后的《物料采購計劃》交行政人事部采購員實施采購。凡屬于招標(biāo)范圍的采購必須按上述第4條的規(guī)定,通過招標(biāo)選擇采購供方。不屬于招標(biāo)范圍的采購必須從經(jīng)批準(zhǔn)的《合格供方名錄》選擇,未列入《合格供方名錄》的供方必須按上述第3條規(guī)定經(jīng)評定合格后方可選擇。

5.4.2各類物料采購必須按管理公司合同管理的規(guī)定執(zhí)行,凡采購金額在5000元(含)以上的采購項目必須簽訂正式的書面合同。采購金額在5000元以下沒有簽訂正式書面合同的采購項目均必須在進(jìn)貨驗收合格后付款。

5.4.3對簽訂長期供貨合同,分批供貨的采購項目,行政人事部采購人員應(yīng)以書面形成發(fā)出采購訂單,特殊情況下口頭提出的采購訂單應(yīng)予以記錄。

5.4.4采購大宗物料或采購數(shù)量在10個以上的物料時,一般應(yīng)通知合格供應(yīng)商送貨上門。

5.4.5行政人事部采購人員應(yīng)及時組織進(jìn)貨的驗收入庫手續(xù),具體按物業(yè)分公司制訂的物料管理程序執(zhí)行。

5.5零星、應(yīng)急物料的申購

5.5.1零星物料是指除常用物料外的、所需數(shù)量較少,且沒有庫存的物料。應(yīng)急物料是指突發(fā)性急用,且沒有庫存的物料。

5.5.2各物業(yè)分公司的零星、緊急采購必須按以下程序執(zhí)行:

a)物料使用部門(人員)填寫《零星(應(yīng)急)物料采購申請單》,說明物料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量,并交部門經(jīng)理(管

理處主任)審核;

b)《零星(應(yīng)急)物料采購申請單》交財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理審批;

c)經(jīng)審批的《零星(應(yīng)急)物料采購申請單》交行政人事部采購員實施采購。

5.5.3緊急情況下的非常用物料采購,可以采取緊急措施在供方處對實物質(zhì)量進(jìn)行驗證后自行購買,但在購買后須按上述要求補(bǔ)辦緊急采購手續(xù)。

5.6物料采購時效

5.6.1常用物料采購原則上應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成,特殊情況報行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

5.6.2特殊物料的采購原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)完成,特殊情況報行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

5.6.3零星物料的采購原則上應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成,特殊情況報行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

5.6.4緊急物料的采購原則上應(yīng)在3個小時內(nèi)完成,特殊情況報行政人事部經(jīng)理(管理處主任)同意后另行處理。

6物料保管

6.1各物業(yè)分公司應(yīng)建立物料管理程序,明確規(guī)定物料進(jìn)貨驗收、入庫、儲存保管及領(lǐng)用出庫的管理責(zé)任、方法和控制要求。

6.2所有外購物料均必須執(zhí)行進(jìn)貨驗收,確認(rèn)符合采購合同要求后方可收貨、入庫。物業(yè)分公司應(yīng)設(shè)置物料貯存?zhèn)}庫,將各類物料分區(qū)存放,做到擺放整齊、標(biāo)識明確,防止物料損壞、變質(zhì)或丟失。其中,有毒有害化學(xué)物資必須隔離存放,并做好防護(hù)措施。

6.3物料進(jìn)、出庫必須按規(guī)定辦理手續(xù),入庫物料應(yīng)經(jīng)驗收合格,出庫物料應(yīng)辦理領(lǐng)用審批和簽收手續(xù)。

6.4各類物料應(yīng)按種類、規(guī)格分別列賬,逐次記錄進(jìn)、出明細(xì),并每月盤點一次,確保各項物料賬物相符。

6.5物業(yè)分公司各管理處作業(yè)班組集中領(lǐng)用的物料,在班組內(nèi)的領(lǐng)用也應(yīng)建立相應(yīng)的記錄,并由領(lǐng)用人簽收。

7服務(wù)(工程)分包

7.1物業(yè)分公司的服務(wù)分包應(yīng)在《物業(yè)管理方案》中予以明確,經(jīng)項目所在公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。物業(yè)分公司臨時決定的服務(wù)分包,按本手冊第6.3節(jié)規(guī)定的合同審批權(quán)限,2萬元(含)以下的由本公司總經(jīng)理審批,超過2萬元的報項目所在公司總經(jīng)理審批。

7.2物業(yè)分公司所有對外分包服務(wù)應(yīng)明確質(zhì)量要求,包括服務(wù)范圍、作業(yè)方式與內(nèi)容、服務(wù)過程及效果評價方法等,并作為分包合同必需附件。

7.3物業(yè)分公司應(yīng)根據(jù)本手冊的規(guī)定,明確分包服務(wù)監(jiān)管責(zé)任部門(人員)對分包服務(wù)執(zhí)行過程監(jiān)視和效果評估,并針對不同類型的分包服務(wù)采用適當(dāng)?shù)目刂品椒?包括(不限于):

a)針對長期連續(xù)分包業(yè)務(wù)(如清潔、綠化等),應(yīng)根據(jù)分包合同要求制定相應(yīng)的管理規(guī)定,對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控;

b)針對周期性的分包業(yè)務(wù)(如:消殺、電梯保養(yǎng)等),由監(jiān)管責(zé)任部門負(fù)責(zé)指派專責(zé)人員進(jìn)行監(jiān)理,并要求服務(wù)供方提供每次業(yè)務(wù)執(zhí)行報告,監(jiān)管人員跟蹤確認(rèn);

c)針對一次性的分包服務(wù)或一次性維修工程,根據(jù)實際需要要求供方提交書面執(zhí)行方案,并由監(jiān)管責(zé)任部門負(fù)責(zé)指派專人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

7.4物業(yè)分公司所有分包服務(wù)監(jiān)視和評估均應(yīng)形成書面記錄,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時要求服務(wù)供方進(jìn)行整改,相關(guān)整改過程和結(jié)果確認(rèn)均應(yīng)形成書面記錄。

8相關(guān)文件與記錄

8.1管理公司《ee地產(chǎn)經(jīng)營管理制度》6.3節(jié)《招投標(biāo)管理》

8.2wdwy-fr-mm6201供方合格評定表

8.3wdwy-fr-mm6202合格供方名錄

8.4wdwy-fr-mm6203合格供方監(jiān)督評估表

8.5wdwy-fr-mm6204招標(biāo)工作計劃

8.6wdwy-fr-mm6205招標(biāo)文件審批表

8.7wdwy-fr-mm6206評標(biāo)、定標(biāo)審批表

8.8wdwy-fr-mm6207物料采購計劃

第3篇 某物業(yè)公司采購管理運作程序

e物業(yè)公司采購管理運作程序

一、物料金額在500元以上的按下列程序辦理:

1、申購單位到經(jīng)理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認(rèn)真填寫。

2、經(jīng)理助理審核。

3、由經(jīng)理助理報經(jīng)理審批。

4、由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、申購單位憑審批報告采購相應(yīng)物品,憑審批報告和入庫《驗收單》及發(fā)票到經(jīng)理助理處按《費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理費用報銷手續(xù)。

二、物料金額在500元以下的按下列程序辦理:

1、申購單位到經(jīng)理助理處填寫材料《申購單》,并按《申購單》備注說明認(rèn)真填寫。

2、經(jīng)理助理審核。

3、由經(jīng)理助理報經(jīng)理審批。

4、申購單位憑審批的《申購單》采購相應(yīng)物品,憑審批的《申購單》和入庫驗收單及發(fā)票到經(jīng)理助理處按《費用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理費用報銷手續(xù)。

三、購買物品借款按下列程序辦理:

1、維修部在物業(yè)財務(wù)可辦理借款手續(xù)。其他單位可采取先購物后報賬,或者聯(lián)系供貨商直接送貨上門,也可到公司財務(wù)辦理借款手續(xù)。

第4篇 化工公司采購管理程序

化工公司采購管理程序

1目的

為保證對供應(yīng)商評估、考核有據(jù)可依,確保本公司采購的物品符合采購要求,更好地完善和規(guī)范日常的采購工作,從而提高工作效率,最終滿足客戶需求,特制定本程序。

2適用范圍

本公司采購所采購的物品。

3職責(zé)

3.1采購:對供應(yīng)商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作,并負(fù)責(zé)采購物品的到位跟蹤。

3.2物流部倉庫:收集采購需求申請,制定請購單。

4定義(無)

5作業(yè)內(nèi)容

5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)

5.2采購作業(yè)內(nèi)容

5.2.1倉庫根據(jù)需要填寫物品填寫'請購單'交主管審批后交業(yè)務(wù)運作部采購。

5.2.2采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的物品'請購單',于'合格供應(yīng)商名錄'中選擇合適的供應(yīng)商,編制'采購單',經(jīng)業(yè)務(wù)運作部主管核準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

5.2.5經(jīng)核準(zhǔn)后的采購單傳真給供應(yīng)商,供應(yīng)商接到傳真后進(jìn)行電話或簽字后回傳確認(rèn)。

5.2.6部分少量物品采購,可電話通知供應(yīng)商,由供應(yīng)商記錄后傳真我司采購部確認(rèn)。

5.3采購物品跟蹤

5.3.1采購部負(fù)責(zé)對采購的物品進(jìn)行跟蹤,必要時填寫'采購物品跟蹤表'。

5.4供應(yīng)商評估及考核

5.4.1凡和公司有業(yè)務(wù)往來之供應(yīng)商,采購部需向其發(fā)出'供應(yīng)商評估表',對其公司之合法性、質(zhì)量管理體系有無建立、公司概況及其經(jīng)營規(guī)模等進(jìn)行評估。

5.4.2通過本公司評估的供應(yīng)商,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,列入'合格供應(yīng)商名錄'中,以便采購人員采購物品時從中選擇供應(yīng)商。

5.4.3新開發(fā)的供應(yīng)商,與公司來往2個月后,對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

5.4.4在公司推行質(zhì)量管理體系以前有來往之供應(yīng)商,于公司推行質(zhì)量管理體系2個月左右對其交期、品質(zhì)、服務(wù)及配合性等進(jìn)行考核。

5.4.5供應(yīng)商之考核結(jié)果記錄于'供應(yīng)商考核表'。

5.4.6根據(jù)考核結(jié)果劃分不同的等級,通過本公司考核的供應(yīng)商,列入'合格供應(yīng)商名錄'中,采購時根據(jù)其等級的不同作出優(yōu)先選擇。

5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應(yīng)商進(jìn)行一次考核,并及時更新'合格供應(yīng)商名錄'

5.5'采購物品跟蹤表''請購單''采購單'由采購部保存1年

6附件

6.1附件一采購作業(yè)流程

6.2附件二請購單

6.3附件三采購物品跟蹤表

6.4附件四供應(yīng)商評估表

6.5附件五供應(yīng)商考核表

6.5附件六合格供應(yīng)商名錄

7參考文件

7.1文件管理程序

7.2質(zhì)量記錄管理程序

附件一:采購作業(yè)流程

附件二:請購單

第5篇 某物業(yè)公司采購管理程序

城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系

--采購管理程序

1.目的

控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

2.范圍

適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.

3.職責(zé)

3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購的實施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購的管理控制.

3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對分供方進(jìn)行評定和控制.

3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收.

4.程序

4.1 根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:

a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.

b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.

c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

4.2 采購資料

4.2.1 物資使用部門負(fù)責(zé)提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

4.3 采購計劃審批

4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.

4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

4.3.6 采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

4.3.8 應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).

4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.

4.3.10 各級管理采購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

4.3.11 需要采購服務(wù)的部門提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.

4.3.14 嚴(yán)格履約.

4.4 采購物資的驗證

4.4.1 物資購進(jìn)后,采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進(jìn)行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

4.4.2 質(zhì)檢員對物資進(jìn)行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進(jìn)行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.

4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗時,由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認(rèn)真填寫《物資驗收單》.

4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.

4.4.5 機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負(fù)責(zé).

4.4.8 當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.

4.4.9 對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

4.4.10 采購?fù)瓿珊蟛少彽挠嘘P(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

4.4.11 對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.

5.監(jiān)督執(zhí)行

由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

6.支持性和相關(guān)性文件

**s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》

**s4.15-01《倉庫管理程序》

**s4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》

7.質(zhì)量記錄及表格

**s4.6-01-f1-01《物資申請單》

**s4.6-01-f2-01《入庫單》

**s4.6-01-f3-01《物資驗收單》

**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

第6篇 公司采購管理控制程序5

公司采購管理控制程序(五)

一、目的:為合理和有效率地利用公司的資金資源,減少不必要的浪費和損失,提高采購質(zhì)量,服務(wù)公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程,降低生產(chǎn)成本,確保產(chǎn)品的質(zhì)和量,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

二、適用范圍:產(chǎn)品實現(xiàn)過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產(chǎn)品外購工作,外加工產(chǎn)品原輔材料采購工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購工作。

三、職責(zé)與權(quán)限:

3.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對合格供方的選擇與評定;

3.2負(fù)責(zé)組織對合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗、評估與驗證,并參與對采購的原輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。

3.3根據(jù)采購依據(jù)負(fù)責(zé)實施采購合同的談判和簽訂。

3.4負(fù)責(zé)采購合同所規(guī)定事項的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。

3.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過程中檢驗,評定與分析。

3.6負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行過程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實施談判與處理。

3.7負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行完畢并配合財務(wù)部付款及對付款情況實施監(jiān)督。

3.8負(fù)責(zé)根據(jù)實際生產(chǎn)和經(jīng)營需要貨物的質(zhì)和量進(jìn)行采購,配合生產(chǎn)、經(jīng)營需要,確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四、合格供方評定:

4.1要采購優(yōu)質(zhì)的原輔材料及貨物,重要的工作是慎選合格供方。

4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。

4.3根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營需要,在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下,采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實際用料部門的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量資格評審和認(rèn)定。

4.4合格供方必須是同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的佼佼者,具備按時交貨的生產(chǎn)能力,最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價廉的基本條件。

4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格或委托有檢驗資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗合格的產(chǎn)品,并經(jīng)公司實際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良者優(yōu)先。

4.6必須采用科學(xué)的辦法,合理的檢驗手段來進(jìn)行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。

4.7對合格供方必須采用'貨比三家'的傳統(tǒng)方法,用不帶偏見的主導(dǎo)思想、實事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽(yù)及一貫實際交往的表現(xiàn)來評定合格供方。

4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場競爭原則,同類產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時評定二至三家,以達(dá)到物美價廉的最佳效果的目的。

4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應(yīng)在付款時給予優(yōu)先;對質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進(jìn),質(zhì)量沒有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰,以觀后效。

4.10每半年應(yīng)由經(jīng)營部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評定會議,重新評定合格供方的資質(zhì)問題及重新確認(rèn)合格供方。

4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量管理成本的重要因素,未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過,未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),采購人員無權(quán)自行決定取舍合格供方。

4.12合格供方的評定必須通過相關(guān)部門、相關(guān)人員的專門評定分析并形成決議,由相關(guān)人員簽名確認(rèn),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.13公司外購配套產(chǎn)品和自行采購原輔材料委托外加工的產(chǎn)品的合格供方的評定按本評定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、采購依據(jù)

5.1根據(jù)對市場的分析和判斷,公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。

5.2根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部新產(chǎn)品試產(chǎn)試制所需的原輔材料。

5.3根據(jù)公司下達(dá)的產(chǎn)品生產(chǎn)計劃任務(wù)所需的一切原輔材料。

5.4根據(jù)經(jīng)營部專賣事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。

5.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的其它配套產(chǎn)品。

5.6根據(jù)公司委托外加工所需的原輔材料。

5.7所需采購的原輔材料及貨物均必須按實際需要的質(zhì)和量。

5.8所有采購依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認(rèn)。

六、控制程序:

6.1 根據(jù)公司計劃和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物,通知已通過評審確認(rèn)的二至三家合格供方提供樣品和報價。

6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物,在通過提供樣品或生產(chǎn)實踐證明質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的情況下,并經(jīng)質(zhì)管部評定分析;確認(rèn)后的合格供方,應(yīng)用比價格、比服務(wù)、比信譽(yù)的方法擇優(yōu)錄取。

6.3合格供方確認(rèn)前其采購品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部,及用料部門的相關(guān)人員協(xié)商認(rèn)可并書面確認(rèn)。

6.4采購合同談判均需具備同時二人以上的參與,采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本,在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。

6.5合同簽訂前應(yīng)向合格供方聲明公司的采購原則:我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品;我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品,要求合格供方必須在這一點上做出承諾,違反這一點我方將有權(quán)采取懲罰辦法。

6.6合同簽訂前,有提供樣品檢驗的應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織評定分析確認(rèn)質(zhì)量并把樣品封存,封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進(jìn)料檢驗的依據(jù),經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報告及確認(rèn)結(jié)果。

6.7經(jīng)常業(yè)務(wù)往來的合格供方原則上也應(yīng)按6.5條款執(zhí)行,如果沒有條件或沒有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應(yīng)由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認(rèn)。

6.8對于客戶訂單的原輔材料采購及其它采購工作,也應(yīng)按本控制程序執(zhí)行,必要時應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試作樣衣由客戶確認(rèn)封樣后方可實施采購計劃。

6.9簽訂采購合同時應(yīng)明確價格及付款辦法,質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、運輸方式、到貨時間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容,一并在合同中填寫清楚,以防不必要的糾紛。

6.10合同必須一式四份,合格供方、經(jīng)營部、財務(wù)部、原輔料倉庫各存一份,并且要求是原件,復(fù)印件無效。

6.11所有采購合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行,報經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認(rèn)的方式批準(zhǔn)后執(zhí)行,條件不允許電話批準(zhǔn)的應(yīng)補(bǔ)辦文字確認(rèn)證明。

6.12合同簽訂后由采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行,并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門,以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營的需要。

6.13對部分不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔料,可由經(jīng)營部直接授權(quán)原輔材料倉庫,填寫《臨時采購要求》單,送經(jīng)營部主管或采購人員簽名確認(rèn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購,但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)的價格。進(jìn)貨時也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)料檢驗合格后方可放行投入使用。

6.14采購貨物到達(dá)公司前應(yīng)事先通知倉庫做好收貨準(zhǔn)備,到達(dá)公司后應(yīng)由原輔材料倉

庫管理員按其提供的貨單與采購合同核對,確認(rèn)無誤進(jìn)倉堆放,同時報質(zhì)管部要求檢驗和驗證。

6.15進(jìn)料檢驗員驗收的標(biāo)準(zhǔn)是按樣品或合同規(guī)定及按《進(jìn)料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行。

6.16貨品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)由采購人員負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認(rèn);有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場一起驗證。

6.17經(jīng)驗證確認(rèn)不合格的原輔材料及貨物,采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)通知供方和無條件的執(zhí)行6.16的處理決定。

6.18由公司直接采購原輔材料委托合格承包加工方加工成品時,必須要求委托加工方對原輔材料進(jìn)行檢驗、驗證和質(zhì)量控制,并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責(zé)任,要求承加工方必須提供我方檢驗結(jié)果和驗證樣品,有必要時我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗和驗證。

6.19采購人員簽訂加工合同時應(yīng)要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗和驗證后的報告和樣品,收貨數(shù)量及清單,經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認(rèn)后方可組織生產(chǎn)。

6.20承加工方在委托加工產(chǎn)品完成后,必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部對其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗證簽名確認(rèn)后財務(wù)部門方可付款。

6.21外購產(chǎn)品應(yīng)向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠商的質(zhì)檢報告和提供外購產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗報告,以作為質(zhì)管部檢驗外購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗依據(jù)。

6.22采購人員負(fù)責(zé)參與采購的原輔材料及貨物在公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和使用過程質(zhì)量控制的信息反饋;負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評定分析,負(fù)責(zé)執(zhí)行處理決定。

6.23采購人員負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行完畢的財務(wù)結(jié)算工作,參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認(rèn)和簽名。

6.24本控制程序規(guī)定的所有采購工作外,經(jīng)營部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。

6.25因采購工作的需要,必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實施過程需要出差的應(yīng)填寫《出差申請單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報出差情況;沒有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話匯報和請示以便進(jìn)一步的接受工作安排。

七、獎懲辦法

7.1采購人員應(yīng)以公司利益為最高利益,忠于職守、大公無私,堅持采購原則,用嚴(yán)格負(fù)責(zé)的態(tài)度對待采購工作,保證采購質(zhì)量在采購工作中有顯著成績者,每月將根據(jù)采購人員的采購實際控制情況,由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審決定分別給予50--400元的獎勵。

7.2采購人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作,玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職,給公司造成損失,每月將根據(jù)不同的損失程度給予50--400元的罰款。