第1篇 質(zhì)量記錄規(guī)范、管理及考核辦法
第一部分 總 則
原始質(zhì)量記錄是合理和安全作業(yè)的證據(jù)，是每批產(chǎn)品、每一次檢測唯一可靠的查詢依據(jù)，是有助于判斷產(chǎn)品質(zhì)量并做出正確處理決定極為重要的依據(jù)。為提高本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量水平，將生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)，完善生產(chǎn)及檢測過程中各種原始質(zhì)量記錄，使之符合規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到能全面地，完整地，準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)、檢測過程的實(shí)際狀況，特制定本辦法。
第二部分 記錄單位和精度
第一條 時間（單位：時、分、秒）：
（一） 生產(chǎn)加工時間均以24 小時計(jì)時。
（二） 殺菌記錄時間（豆腐干）以24 小時計(jì)時，計(jì)時應(yīng)精度到分鐘，如5：00、6：
20、7：38……。不得寫成“5”或“5：――”。
（三） 油炸（酥類產(chǎn)品）、脫油、熱合封口、抽真空等時間精確到1 秒，如2 秒、8 秒等。
第二條 溫度（單位：℃）：
（一） 酒精溫度計(jì)測量讀數(shù)精確到1℃，如5℃、10℃等。
（二） 水銀溫度計(jì)測量數(shù)據(jù)，取小數(shù)點(diǎn)后一位，精確到0.5℃，如108.0℃、108.5℃……。
不得寫成108℃、109℃……。
（三） 記錄儀、顯示器的溫度記錄精確到0.5℃的，如109.0℃、109.5℃不得寫成109℃、110℃。
第三條 折光濃度、酸度、鹽份等（單位：％）
（一） 折光濃度測量讀數(shù)，取小數(shù)點(diǎn)后一位，阿貝折光儀精確到0.1%，如28.0%，28.1%等。
（二） 酸度鹽份水分等的測量讀數(shù)精確到小數(shù)點(diǎn)后二位，取0.01%，如2.01%、2.12%等。
（三） 壓力和真空（單位：mpa）、蒸汽總壓，壓力表上讀數(shù)精確到0.01mpa，如0.10mpa、0.38mpa 等。
（四） 封口試漏（加壓）壓力表上讀數(shù)精確到0.001mpa，如0.059mpa、0.060mpa、0.062mpa。
第四條 余氯（單位：ppm）
余氯的測量，視具體使用比色劑的濃度而定。如比色板測量的，精確到0.2ppm；如用滴定法測量的，精確到0.01ppm。試紙測量按比色紙精度。
第五條 重量（單位g、kg）
（一）凈含量及配料中以g 為單位的，精確到1g，如175g、305g……。
（二）配料中以kg 為單位的，盤式磅稱精確到0.005kg，臺式磅稱精確到0.1kg，落地式磅稱精確到1kg。
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第六條 長度（單位：mm）
（一）使用精度為0.02mm 游標(biāo)卡尺測量，讀數(shù)精確到0.02mm，如105.98mm，不得寫成106mm 或105mm。
（二）使用精度為0.01mm 測微計(jì)（千分卡）測量罐，讀數(shù)精確到0.01mm，如1.24mm，不得寫成1.3mm。
第七條 其他如菌落記數(shù)、過氧化值、黃曲霉毒素含量等單位，以檢測計(jì)算精度記錄。
第三部分 質(zhì)量檢查頻次
第八條 班前消毒清洗衛(wèi)生檢查記錄1 次。
第九條 班后衛(wèi)生消毒記錄1 次。
第十條 生產(chǎn)中每2 小時消毒清洗記錄一次。
第十一條 原料加工處理、配湯質(zhì)量記錄，必須視不同產(chǎn)品的特性，按照工藝要求進(jìn)行每鍋或每小時等的檢查，并作好記錄。
第十二條 裝袋量抽查質(zhì)量記錄
（一）瓜子自動裝袋機(jī)定量裝袋產(chǎn)品和膨化、花生、堅(jiān)果產(chǎn)品等，小組抽查每30 分鐘記錄一次，品控員每2 小時抽查一次，每臺機(jī)器抽查不少于6 袋，臺秤每小時校準(zhǔn)記錄一次。
（二）封口質(zhì)量檢查記錄，小組每30 分鐘抽查一次，質(zhì)檢員每1 小時抽查一次，小組和質(zhì)檢員抽查時間原則上錯開。
第四部分 記錄書寫和修改
第十三條 質(zhì)量記錄表格的表頭內(nèi)容必須填寫齊全，操作人、測量人及審核人必須簽名。
第十四條 所有質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)，數(shù)字必須書寫端正、清晰，保持質(zhì)量表格的清潔和不受污染。
第十五條 各類質(zhì)量表格必須準(zhǔn)確書寫，盡量避免寫錯欄目或數(shù)據(jù)。萬一寫錯欄目或數(shù)據(jù)，需要修正，則必須做到規(guī)范修改。不得在所寫錯的數(shù)字上進(jìn)行涂改，必須在寫錯的數(shù)字上劃一橫線，將正確數(shù)字寫在它的上方，并在右邊簽名。
第十六條 意外情況的記錄：
（一）因特殊情況（因故停機(jī)、吃飯、公務(wù)等）不能按時記錄時，必須在記錄上注明原因及對應(yīng)時間。
（二）因設(shè)備等客觀情況而引起質(zhì)量不穩(wěn)定或達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，需校車的必須要有校車記錄，并在相應(yīng)記錄表格的備注欄中加以寫明，校車后也必須要有質(zhì)量檢查記錄。
第五部分 質(zhì)量記錄管理
第十七條 檢查
（一） 車間質(zhì)量管理人員和品控人員應(yīng)隨時檢查、督促質(zhì)量記錄的執(zhí)行情況。
（二） 質(zhì)量記錄必須于當(dāng)日下班后，由小組檢查后交當(dāng)班車間質(zhì)管主任，質(zhì)管主任應(yīng)認(rèn)真審核并簽名及填寫審核日期。各類記錄都應(yīng)完整、齊全不得遺失。
（三） 生產(chǎn)車間的配料檢測、煮制、干燥質(zhì)量等記錄經(jīng)質(zhì)量主任審核簽字后，由車間集中并在第二天內(nèi)（不包括節(jié)、假日）交到技術(shù)中心品控部接受復(fù)核。
（四） 品控部門將復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的差錯等問題書面反饋生產(chǎn)部門；生產(chǎn)部門接到書面反169
饋意見后，應(yīng)及時落實(shí)到當(dāng)事人整改，以不斷提高記錄質(zhì)量。
（五） 根據(jù)實(shí)際需要，技術(shù)中心可以向生產(chǎn)中心提出本規(guī)定外特殊的階段性要求，提供有關(guān)質(zhì)量記錄，接受技術(shù)中心的復(fù)核。
第十八條 保存
（一）經(jīng)技術(shù)中心相關(guān)部門復(fù)核的各類質(zhì)量記錄，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)存檔。
（二）其他各類質(zhì)量原始記錄由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)存放保管。
第十九條 查索
（一）據(jù)需要，技術(shù)中心和生產(chǎn)部門都可查索對方保存的質(zhì)量記錄，彼此應(yīng)提供方便，密切配合。
（二）查索、借閱、歸還都要履行書面手續(xù)，以保證質(zhì)量記錄的完整。
第六部分 質(zhì)量記錄考核
第二十條 發(fā)生下列情況，一般給予書面反饋指出，但對于多次指出而不改進(jìn)的將作違紀(jì)處理。
（一） 質(zhì)量記錄未按規(guī)范中規(guī)定的（單位和精度）、（質(zhì)量檢查頻次）、（記錄書寫和修改）及（意外情況的記錄）執(zhí)行。
（二） 發(fā)生意外情況，記錄上未說明與實(shí)際，與時間不吻合。
（三） 裝袋抽查未做到開車即抽查或抽查時間間隔超過規(guī)定時間（因故停車、吃飯等原因抽查可順延至開車立即抽查）或抽查數(shù)量不符合規(guī)定。
（四） 車間審核質(zhì)量記錄時未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄中存在的問題，而由技術(shù)中心復(fù)核發(fā)現(xiàn)及車間未在規(guī)定期限內(nèi)收集、審核后將質(zhì)量記錄上交到技術(shù)中心。
（五） 其他不符合質(zhì)量記錄規(guī)范及管理的類似情況。
第二十一條 發(fā)生下列問題，視問題的性質(zhì)、情節(jié)及當(dāng)事人對問題認(rèn)識的態(tài)度，給予違紀(jì)、口頭警告罰款等處理。
（一） 質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)預(yù)記、追記或規(guī)定的項(xiàng)目未作檢查及記錄。
（二） 質(zhì)量記錄表格短缺（以每張記）。
（三） 原料加工處理、配料未按工藝規(guī)定執(zhí)行及未作規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄。
（四） 質(zhì)量記錄造假數(shù)據(jù)或發(fā)生質(zhì)量問題造假記錄的當(dāng)事人或提供假象的偽證人。
（五） 其他影響質(zhì)量的類似問題。
第七部分 考核實(shí)施辦法
第二十二條 技術(shù)中心質(zhì)量管理部門在復(fù)核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題，按其類別分別計(jì)算頻次（即同一班次不同的問題）。質(zhì)量管理部門在抽查，復(fù)核車間保管的那部分質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題，按其性質(zhì)，酌情計(jì)算頻次并要求立即整改。
第二十三條 車間在審核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題，如屬于是記錄筆誤的，可令操作者進(jìn)行規(guī)范修改；如是影響或可能影響質(zhì)量的問題，可附上反饋表，寫明處理意見，隨質(zhì)量記錄一起上交，在本考核中將不計(jì)算問題頻次。
第二十四條 凡質(zhì)量記錄在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題累計(jì)超過部門限定數(shù)（暫以每條生產(chǎn)線平均3 次計(jì)），將給予扣款處理。超過限定數(shù)內(nèi)，每次扣20 元；
第二十五條 凡屬于本考核辦法中第三部分第二大類的問題，雖由質(zhì)量管理部門做出違紀(jì)或口頭警告等處理，仍在當(dāng)月考核中作為問題頻次進(jìn)行累計(jì)。
第二十六條 凡屬于質(zhì)量事故的問題，將按公司規(guī)定處理。
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第二十七條 本考核實(shí)施的扣款數(shù)，經(jīng)當(dāng)月統(tǒng)計(jì)后交人力資源部，從被考核部門的管理獎中扣除。
第八部分 附則
第二十八條
（一） 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
（二） 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂，自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理發(fā)公布之日起正式實(shí)施。
（三） 本制度最終解釋權(quán)歸屬公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心品控部。
第2篇 質(zhì)量記錄規(guī)范管理及考核辦法
第一部分 總 則
原始質(zhì)量記錄是合理和安全作業(yè)的證據(jù),是每批產(chǎn)品、每一次檢測唯一可靠的查詢依據(jù),是有助于判斷產(chǎn)品質(zhì)量并做出正確處理決定極為重要的依據(jù)。為提高本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量水平,將生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài),完善生產(chǎn)及檢測過程中各種原始質(zhì)量記錄,使之符合規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到能全面地,完整地,準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)、檢測過程的實(shí)際狀況,特制定本辦法。
第二部分 記錄單位和精度
第一條 時間(單位:時、分、秒):
(一) 生產(chǎn)加工時間均以24 小時計(jì)時。
(二) 殺菌記錄時間(豆腐干)以24 小時計(jì)時,計(jì)時應(yīng)精度到分鐘,如5:00、6:
20、7:38……。不得寫成“5”或“5:――”。
(三) 油炸(酥類產(chǎn)品)、脫油、熱合封口、抽真空等時間精確到1 秒,如2 秒、8 秒等。
第二條 溫度(單位:℃):
(一) 酒精溫度計(jì)測量讀數(shù)精確到1℃,如5℃、10℃等。
(二) 水銀溫度計(jì)測量數(shù)據(jù),取小數(shù)點(diǎn)后一位,精確到0.5℃,如108.0℃、108.5℃……。
不得寫成108℃、109℃……。
(三) 記錄儀、顯示器的溫度記錄精確到0.5℃的,如109.0℃、109.5℃不得寫成109℃、110℃。
第三條 折光濃度、酸度、鹽份等(單位:%)
(一) 折光濃度測量讀數(shù),取小數(shù)點(diǎn)后一位,阿貝折光儀精確到0.1%,如28.0%,28.1%等。
(二) 酸度鹽份水分等的測量讀數(shù)精確到小數(shù)點(diǎn)后二位,取0.01%,如2.01%、2.12%等。
(三) 壓力和真空(單位:mpa)、蒸汽總壓,壓力表上讀數(shù)精確到0.01mpa,如0.10mpa、0.38mpa 等。
(四) 封口試漏(加壓)壓力表上讀數(shù)精確到0.001mpa,如0.059mpa、0.060mpa、0.062mpa。
第四條 余氯(單位:ppm)
余氯的測量,視具體使用比色劑的濃度而定。如比色板測量的,精確到0.2ppm;如用滴定法測量的,精確到0.01ppm。試紙測量按比色紙精度。
第五條 重量(單位g、kg)
(一)凈含量及配料中以g 為單位的,精確到1g,如175g、305g……。
(二)配料中以kg 為單位的,盤式磅稱精確到0.005kg,臺式磅稱精確到0.1kg,落地式磅稱精確到1kg。
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第六條 長度(單位:mm)
(一)使用精度為0.02mm 游標(biāo)卡尺測量,讀數(shù)精確到0.02mm,如105.98mm,不得寫成106mm 或105mm。
(二)使用精度為0.01mm 測微計(jì)(千分卡)測量罐,讀數(shù)精確到0.01mm,如1.24mm,不得寫成1.3mm。
第七條 其他如菌落記數(shù)、過氧化值、黃曲霉毒素含量等單位,以檢測計(jì)算精度記錄。
第三部分 質(zhì)量檢查頻次
第八條 班前消毒清洗衛(wèi)生檢查記錄1 次。
第九條 班后衛(wèi)生消毒記錄1 次。
第十條 生產(chǎn)中每2 小時消毒清洗記錄一次。
第十一條 原料加工處理、配湯質(zhì)量記錄,必須視不同產(chǎn)品的特性,按照工藝要求進(jìn)行每鍋或每小時等的檢查,并作好記錄。
第十二條 裝袋量抽查質(zhì)量記錄
(一)瓜子自動裝袋機(jī)定量裝袋產(chǎn)品和膨化、花生、堅(jiān)果產(chǎn)品等,小組抽查每30 分鐘記錄一次,品控員每2 小時抽查一次,每臺機(jī)器抽查不少于6 袋,臺秤每小時校準(zhǔn)記錄一次。
(二)封口質(zhì)量檢查記錄,小組每30 分鐘抽查一次,質(zhì)檢員每1 小時抽查一次,小組和質(zhì)檢員抽查時間原則上錯開。
第四部分 記錄書寫和修改
第十三條 質(zhì)量記錄表格的表頭內(nèi)容必須填寫齊全,操作人、測量人及審核人必須簽名。
第十四條 所有質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù),數(shù)字必須書寫端正、清晰,保持質(zhì)量表格的清潔和不受污染。
第十五條 各類質(zhì)量表格必須準(zhǔn)確書寫,盡量避免寫錯欄目或數(shù)據(jù)。萬一寫錯欄目或數(shù)據(jù),需要修正,則必須做到規(guī)范修改。不得在所寫錯的數(shù)字上進(jìn)行涂改,必須在寫錯的數(shù)字上劃一橫線,將正確數(shù)字寫在它的上方,并在右邊簽名。
第十六條 意外情況的記錄:
(一)因特殊情況(因故停機(jī)、吃飯、公務(wù)等)不能按時記錄時,必須在記錄上注明原因及對應(yīng)時間。
(二)因設(shè)備等客觀情況而引起質(zhì)量不穩(wěn)定或達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),需校車的必須要有校車記錄,并在相應(yīng)記錄表格的備注欄中加以寫明,校車后也必須要有質(zhì)量檢查記錄。
第五部分 質(zhì)量記錄管理
第十七條 檢查
(一) 車間質(zhì)量管理人員和品控人員應(yīng)隨時檢查、督促質(zhì)量記錄的執(zhí)行情況。
(二) 質(zhì)量記錄必須于當(dāng)日下班后,由小組檢查后交當(dāng)班車間質(zhì)管主任,質(zhì)管主任應(yīng)認(rèn)真審核并簽名及填寫審核日期。各類記錄都應(yīng)完整、齊全不得遺失。
(三) 生產(chǎn)車間的配料檢測、煮制、干燥質(zhì)量等記錄經(jīng)質(zhì)量主任審核簽字后,由車間集中并在第二天內(nèi)(不包括節(jié)、假日)交到技術(shù)中心品控部接受復(fù)核。
(四) 品控部門將復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的差錯等問題書面反饋生產(chǎn)部門;生產(chǎn)部門接到書面反169
饋意見后,應(yīng)及時落實(shí)到當(dāng)事人整改,以不斷提高記錄質(zhì)量。
(五) 根據(jù)實(shí)際需要,技術(shù)中心可以向生產(chǎn)中心提出本規(guī)定外特殊的階段性要求,提供有關(guān)質(zhì)量記錄,接受技術(shù)中心的復(fù)核。
第十八條 保存
(一)經(jīng)技術(shù)中心相關(guān)部門復(fù)核的各類質(zhì)量記錄,由技術(shù)中心負(fù)責(zé)存檔。
(二)其他各類質(zhì)量原始記錄由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)存放保管。
第十九條 查索
(一)據(jù)需要,技術(shù)中心和生產(chǎn)部門都可查索對方保存的質(zhì)量記錄,彼此應(yīng)提供方便,密切配合。
(二)查索、借閱、歸還都要履行書面手續(xù),以保證質(zhì)量記錄的完整。
第六部分 質(zhì)量記錄考核
第二十條 發(fā)生下列情況,一般給予書面反饋指出,但對于多次指出而不改進(jìn)的將作違紀(jì)處理。
(一) 質(zhì)量記錄未按規(guī)范中規(guī)定的(單位和精度)、(質(zhì)量檢查頻次)、(記錄書寫和修改)及(意外情況的記錄)執(zhí)行。
(二) 發(fā)生意外情況,記錄上未說明與實(shí)際,與時間不吻合。
(三) 裝袋抽查未做到開車即抽查或抽查時間間隔超過規(guī)定時間(因故停車、吃飯等原因抽查可順延至開車立即抽查)或抽查數(shù)量不符合規(guī)定。
(四) 車間審核質(zhì)量記錄時未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄中存在的問題,而由技術(shù)中心復(fù)核發(fā)現(xiàn)及車間未在規(guī)定期限內(nèi)收集、審核后將質(zhì)量記錄上交到技術(shù)中心。
(五) 其他不符合質(zhì)量記錄規(guī)范及管理的類似情況。
第二十一條 發(fā)生下列問題,視問題的性質(zhì)、情節(jié)及當(dāng)事人對問題認(rèn)識的態(tài)度,給予違紀(jì)、口頭警告罰款等處理。
(一) 質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)預(yù)記、追記或規(guī)定的項(xiàng)目未作檢查及記錄。
(二) 質(zhì)量記錄表格短缺(以每張記)。
(三) 原料加工處理、配料未按工藝規(guī)定執(zhí)行及未作規(guī)定項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄。
(四) 質(zhì)量記錄造假數(shù)據(jù)或發(fā)生質(zhì)量問題造假記錄的當(dāng)事人或提供假象的偽證人。
(五) 其他影響質(zhì)量的類似問題。
第七部分 考核實(shí)施辦法
第二十二條 技術(shù)中心質(zhì)量管理部門在復(fù)核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,按其類別分別計(jì)算頻次(即同一班次不同的問題)。質(zhì)量管理部門在抽查,復(fù)核車間保管的那部分質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,按其性質(zhì),酌情計(jì)算頻次并要求立即整改。
第二十三條 車間在審核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題,如屬于是記錄筆誤的,可令操作者進(jìn)行規(guī)范修改;如是影響或可能影響質(zhì)量的問題,可附上反饋表,寫明處理意見,隨質(zhì)量記錄一起上交,在本考核中將不計(jì)算問題頻次。
第二十四條 凡質(zhì)量記錄在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題累計(jì)超過部門限定數(shù)(暫以每條生產(chǎn)線平均3 次計(jì)),將給予扣款處理。超過限定數(shù)內(nèi),每次扣20 元;
第二十五條 凡屬于本考核辦法中第三部分第二大類的問題,雖由質(zhì)量管理部門做出違紀(jì)或口頭警告等處理,仍在當(dāng)月考核中作為問題頻次進(jìn)行累計(jì)。
第二十六條 凡屬于質(zhì)量事故的問題,將按公司規(guī)定處理。
170
第二十七條 本考核實(shí)施的扣款數(shù),經(jīng)當(dāng)月統(tǒng)計(jì)后交人力資源部,從被考核部門的管理獎中扣除。
第八部分 附則
第二十八條
(一) 所有違反本制度規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
(二) 本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂,自 2010 年 1 月 1 日總經(jīng)理發(fā)公布之日起正式實(shí)施。
(三) 本制度最終解釋權(quán)歸屬公司產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心品控部。
