第1篇 公司品質(zhì)管理體系稽核規(guī)定

公司品質(zhì)管理體系的稽核規(guī)定

1.總則

1.1制定目的

通過對本公司品質(zhì)管理體系的稽核,適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取對策,確保品管體系持續(xù)有效地運(yùn)行。

1.2適用范圍

本公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)工作的定期或不定期稽核工作,均適用本規(guī)章。

1.3權(quán)現(xiàn)單位

(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.稽核規(guī)定

2.1定義

對各項(xiàng)品質(zhì)活動與相關(guān)結(jié)果進(jìn)行查核,以驗(yàn)證其與本公司品質(zhì)管理體系之規(guī)定是否一致,以及規(guī)定是否被正確執(zhí)行,并達(dá)到預(yù)定之目標(biāo),此項(xiàng)查核工作即為品質(zhì)稽核。

品質(zhì)稽核分為定期稽核與不定期稽核。

2.2品質(zhì)稽核種類

2.2.2不定期稽核

(1)品管部主管視需要可指定人員對某項(xiàng)品質(zhì)活動進(jìn)行必要之稽核工作。

(2)總經(jīng)理(或管理者代表)可視需要要求品管部對公司之品質(zhì)體系作全面的稽核,或?qū)δ稠?xiàng)品質(zhì)活動作必要的稽核工作。

2.2.3定期稽核

由品管部于每年12月提出次年度《內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn),原則上每半年進(jìn)行一次稽核。

3.定期稽核規(guī)定

3.1稽核準(zhǔn)備

3.1.1稽核人員組成

由品管部提出參加稽核的人員組成情況,經(jīng)總經(jīng)理(管理者代表)批準(zhǔn),并由總經(jīng)理(或管理者代表)委任稽核組組長?；巳藛T應(yīng)符合下列條件:

(1)熟悉公司品質(zhì)管理體系各項(xiàng)制度與規(guī)范。

(2)受過相關(guān)之訓(xùn)練([注]iso9000認(rèn)證之企業(yè),稽核人員應(yīng)具有內(nèi)部審核員的資格)。

(3)口頭、書面表達(dá)能力好。

(4)非被稽核部門之工作人員。

3.1.2稽核實(shí)施計(jì)劃

由稽核組組長編制〈稽核實(shí)施計(jì)劃表〉,經(jīng)總經(jīng)理(或管理者代表)批準(zhǔn),并提前一個星期向被稽核部門發(fā)出通知。實(shí)施計(jì)劃應(yīng)包括下述內(nèi)容:

(1)稽核的目的、范圍/部門。

(2)稽核的日期、時(shí)間安排。

(3)稽核的依據(jù)、評判準(zhǔn)確。

(4)稽核組成員組成狀況。

3.2稽核實(shí)施

3.2.1起始會議

稽核組組長視需要,可召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行起始會議。

起始會議內(nèi)容:

(1)稽核實(shí)施計(jì)劃的再度說明。

(2)被稽核單位的配合狀況。

(3)釋疑。

3.2.2實(shí)施稽核

(1)稽核人員通過面談、文件檢查、資料調(diào)閱及現(xiàn)場檢查,收集證據(jù),了解稽核項(xiàng)目的客觀狀況。

(2)對發(fā)現(xiàn)的問題,稽核人員應(yīng)記錄在《不符合事項(xiàng)報(bào)告》中,并經(jīng)被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),以保證不符合事項(xiàng)能夠被理解,有利于糾正措施的采取與實(shí)施。

(3)稽核人員應(yīng)秉持客觀、公正、負(fù)責(zé)的態(tài)度。

3.2.3結(jié)束會議

稽核完畢,由組長召集稽核小組成員及被稽核單位代表,舉行結(jié)束會議,必要時(shí)總經(jīng)理(或管理者代表)應(yīng)列席。結(jié)束會議內(nèi)容包括:

(1)稽核中的所見所聞。

(2)應(yīng)予肯定的突出方面。

(3)應(yīng)予糾正的不足地方。

(4)不符合事項(xiàng)的報(bào)告。

(5)釋疑。

3.3稽核結(jié)果追蹤

3.3.1報(bào)告提出

在稽核工作結(jié)束后三天內(nèi),稽核組組長負(fù)責(zé)編制《稽核報(bào)告》呈報(bào)總經(jīng)理(或管理者代表)?；藞?bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。

(1)稽核目的、范圍/部門。

(2)稽核小組成員。

(3)稽核日期、時(shí)間。

(4)不符合事項(xiàng)的描述。

(5)針對稽核項(xiàng)目,對被稽核部門的工作作出評價(jià)。

3.3.2報(bào)告發(fā)放

稽核報(bào)告應(yīng)發(fā)放下列部門:

(1)總經(jīng)理f(或管理者代表)、品管部經(jīng)理。

(2)被稽核部門。

(3)不符合事項(xiàng)涉及部門。

3.3.3追蹤管理

(1)責(zé)任部門負(fù)責(zé)針對《不符合事項(xiàng)報(bào)告》提出糾正措施并加以實(shí)施。

(2)品管部追蹤糾正措施的執(zhí)行情況及效果確認(rèn)。

(3)品管部保存稽核產(chǎn)生的記錄、報(bào)告等資料。

4.附件

[附件]hc08-1《稽核實(shí)施計(jì)劃表》

[附件]hc08-2《不符合事項(xiàng)報(bào)告》

第2篇 某某物業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)定

某物業(yè)公司品質(zhì)管理規(guī)定

1、品質(zhì)培訓(xùn)部每年11月制定下一年度的品質(zhì)管理工作計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。

2、各管理中心(處)每年12月根據(jù)公司計(jì)劃,結(jié)合實(shí)際工作需要,制定本物業(yè)下一年度品質(zhì)管理工作計(jì)劃,經(jīng)各管理中心(處)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行,并報(bào)公司品質(zhì)培訓(xùn)部備案。

3、各管理中心(處)實(shí)施內(nèi)部認(rèn)證、外部認(rèn)證、示范項(xiàng)目的申報(bào)等重大品質(zhì)管理活動,屬于年度計(jì)劃內(nèi)的活動,應(yīng)提前一個月將實(shí)施方案報(bào)公司備案;不在年度計(jì)劃內(nèi)的活動,應(yīng)提前兩個月將計(jì)劃報(bào)公司審批,公司品質(zhì)培訓(xùn)部應(yīng)在十天內(nèi)出具審核意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,該項(xiàng)活動方可實(shí)施。

4、公司執(zhí)行品質(zhì)管理月報(bào)制度。各管理中心(處)每月應(yīng)按時(shí)填報(bào)品質(zhì)管理工作月報(bào),月報(bào)應(yīng)包括以下內(nèi)容:

4.1品質(zhì)管理各項(xiàng)制度的頒布、修訂;

4.2重大品質(zhì)管理活動(如體系審核、管理評審、示范項(xiàng)目考評等);

4.3重大事件(如客戶重大投訴、質(zhì)量事故等)及處理情況;

4.4每月客戶數(shù)量及變動情況;

4.5每月客戶有效投訴數(shù)量,投訴處理率、及時(shí)率;

4.6內(nèi)審員、外審員變動及新增情況。

5、公司推行一線員工持證上崗制度,保證一線員工的服務(wù)質(zhì)量,合理規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。新員工必須持政府主管部門規(guī)定持證上崗,并根據(jù)要求年檢。

6、公司建立相對統(tǒng)一的、規(guī)范的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程,保證物業(yè)全系統(tǒng)服務(wù)品質(zhì)。公司制定不同類型、不同檔次物業(yè)關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵服務(wù)流程的規(guī)范文本,各管理中心(處)按照規(guī)范文本制定并完善各級文件體系。確需進(jìn)行修訂的文件,應(yīng)報(bào)公司品質(zhì)培訓(xùn)部審批后再進(jìn)行適當(dāng)修訂。新接物業(yè)管理項(xiàng)目應(yīng)在接管運(yùn)行一年內(nèi)建立規(guī)范的質(zhì)量管理體系,并建立規(guī)范的資料檔案。

7、公司推行內(nèi)部質(zhì)量管理體系認(rèn)證制度。為保障公司所管項(xiàng)目的服務(wù)品質(zhì),提高服務(wù)質(zhì)量,節(jié)省經(jīng)營成本,除選擇性的對優(yōu)秀的高檔物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行外部管理體系認(rèn)證外,公司對各管理中心(處)其他物業(yè)管理項(xiàng)目有計(jì)劃地推行企業(yè)內(nèi)部管理體系認(rèn)證。

8、企業(yè)內(nèi)部管理體系認(rèn)證工作,由公司品質(zhì)管理專業(yè)技術(shù)委員會根據(jù)公司計(jì)劃組織實(shí)施。

9、公司品質(zhì)管理實(shí)行分級檢查和監(jiān)控。公司品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對各管理中心(處)品質(zhì)管理的檢查和監(jiān)控(格式見附表);各管理中心(處)品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對所管轄物業(yè)品質(zhì)管理的檢查和監(jiān)控;各管理中心(處)負(fù)責(zé)人及品質(zhì)管理員負(fù)責(zé)對各操作崗位服務(wù)品質(zhì)的檢查和監(jiān)控。

10、公司依據(jù)《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》要求,每年組織對各管理中心(處)的品質(zhì)管理工作考核?？己私Y(jié)果按照《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》的規(guī)定,作為對屬下公司的績效考評內(nèi)容之一。

11、各管理中心(處)品質(zhì)管理工作按照各項(xiàng)目《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》、體系文件或'國優(yōu)'檢查標(biāo)準(zhǔn)的要求,定期組織對所管轄物業(yè)的品質(zhì)檢查和績效考核。各管理中心(處)應(yīng)將品質(zhì)檢查和績效考核結(jié)果與管理處負(fù)責(zé)人的績效工資、升職調(diào)薪掛鉤。

12、各管理中心(處)按照體系文件的規(guī)定,定期巡查各崗位操作人員現(xiàn)場操作規(guī)范及質(zhì)量記錄的填寫。各管理中心(處)應(yīng)將巡查結(jié)果與操作人員的績效工資掛鉤。

第3篇 某某物業(yè)公司品質(zhì)培訓(xùn)管理規(guī)定

某物業(yè)公司品質(zhì)培訓(xùn)管理規(guī)定

根據(jù)總公司有關(guān)《培訓(xùn)工作管理規(guī)定(試行版)》中第六章第十四條的規(guī)定,結(jié)合我司實(shí)際情況,制定本管理辦法。

一、培訓(xùn)工作目標(biāo)

1、不斷提高各級員工的專業(yè)知識、工作技能、實(shí)際操作能力和管理水平;

2、培養(yǎng)一批中高級技術(shù)人才和管理人才,滿足公司發(fā)展需求;

3、貫徹并實(shí)施公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略方針,配合人力資源部建立人才梯隊(duì)和人才儲備;

4、建設(shè)企業(yè)文化,培養(yǎng)員工良好的崗位素質(zhì)和職業(yè)精神;

5、開發(fā)員工潛力,為員工提供更多培訓(xùn)機(jī)會和發(fā)展機(jī)遇,引導(dǎo)員工把個人發(fā)展目標(biāo)同企業(yè)發(fā)展方向結(jié)合起來。

二、培訓(xùn)工作計(jì)劃的制定

1、品質(zhì)培訓(xùn)部與每年12月上旬,制定公司下半年度培訓(xùn)計(jì)劃;

2、各管理中心(處)與每年12月30日前,制定本中心(處)下半年(三級)培訓(xùn)計(jì)劃;

3、各管理中心(處)在每月工作報(bào)表上填寫下月培訓(xùn)計(jì)劃,并填注計(jì)劃變更情況;

4、品質(zhì)培訓(xùn)部于每年11月份開展培訓(xùn)需求和培訓(xùn)效果調(diào)查;

三、培訓(xùn)工作組織網(wǎng)絡(luò)

1、二級培訓(xùn)主管部門:品質(zhì)培訓(xùn)部

二級培訓(xùn)主管:品質(zhì)培訓(xùn)部經(jīng)理

二級培訓(xùn)負(fù)責(zé)人:培訓(xùn)主任

2、三級培訓(xùn)主管部門:品質(zhì)培訓(xùn)部

三級培訓(xùn)主管:培訓(xùn)主任

三級培訓(xùn)負(fù)責(zé)人:各部門、管理中心(處)負(fù)責(zé)人

3、培訓(xùn)工作網(wǎng)絡(luò)

四、培訓(xùn)工作職責(zé)

a品質(zhì)培訓(xùn)部

1、配合總公司做好一級培訓(xùn)工作;

2、制定培訓(xùn)計(jì)劃;

3、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)三級培訓(xùn)工作。

b各管理中心(處)、各部門

1、配合品質(zhì)培訓(xùn)部做好二級培訓(xùn)工作;

2、制定三級培訓(xùn)計(jì)劃,組織、落實(shí)三級培訓(xùn)工作;

3、及時(shí)、準(zhǔn)確地完成培訓(xùn)工作月報(bào)。

五、培訓(xùn)級別和種類的劃分

1、培訓(xùn)級別

一級培訓(xùn):上級公司經(jīng)營班子成員、各職能部門成員及公司

屬下公司經(jīng)營班子成員和中高層專業(yè)技術(shù)人員;

二級培訓(xùn):公司領(lǐng)班以上(含領(lǐng)班)管理人員,及重點(diǎn)崗位

技術(shù)人員骨干。

三級培訓(xùn):各中心(處)部門操作層員工。

2、培訓(xùn)種類

上崗培訓(xùn):新員工入職培訓(xùn)合格或員工調(diào)整崗位時(shí),需由所屬部門對其進(jìn)

行上崗培訓(xùn)。內(nèi)容包括崗位的基本情況、崗位作業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)流程等。

在職培訓(xùn):結(jié)合實(shí)際工作中遇到的問題,以案例討論為主要形式,對各級

員工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),以提高員工及管理干部實(shí)際解決問題的能力。

外派培訓(xùn):表現(xiàn)突出的員工,為進(jìn)一步提高管理水平和業(yè)務(wù)能力,可申請

選送外出進(jìn)修或參加專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的短期培訓(xùn)、講座、交流會等。

崗位輪換:對一些能力較高,發(fā)展?jié)摿Υ蟮膯T工,可適當(dāng)安排定期輪崗培訓(xùn),達(dá)到培養(yǎng)一專多能人才的目的。

個人進(jìn)修:公司鼓勵員工充分利用業(yè)余時(shí)間到大專院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí),包括攻讀學(xué)位、職稱及其它資格證書的考試、培訓(xùn)等。

六、培訓(xùn)工作流程

1、上崗培訓(xùn)工作流程

七、培訓(xùn)檔案管理

1、品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)二級培訓(xùn)檔案管理工作

2、各管理中心(處)負(fù)責(zé)三級培訓(xùn)檔案管理工作

3、培訓(xùn)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:

a)培訓(xùn)教材c)培訓(xùn)考核及結(jié)果

b)培訓(xùn)簽到紀(jì)錄d)培訓(xùn)計(jì)劃e)員工培訓(xùn)履歷表

4、各部門培訓(xùn)檔案應(yīng)有專人負(fù)責(zé),檔案目錄清晰,便于查閱

八、培訓(xùn)費(fèi)用及考核辦法

1、計(jì)劃財(cái)物部于每年12月份制定下年度培訓(xùn)費(fèi)用額度,報(bào)給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。品質(zhì)培訓(xùn)部依據(jù)培訓(xùn)費(fèi)用額度制定培訓(xùn)專用使用計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、品質(zhì)培訓(xùn)部每月對管理中心培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況,檔案建立情況進(jìn)行檢查、打分。每年12月份累計(jì)得分,總分與年終績效考核掛鉤。

3.公司培訓(xùn)管理實(shí)行分級檢查和監(jiān)控。公司品質(zhì)培訓(xùn)部負(fù)責(zé)對各管理中心(處)三級培訓(xùn)工作的檢查和監(jiān)控;各管理中心(處)負(fù)責(zé)對本管理中心(處)三級培訓(xùn)工作的檢查和監(jiān)控。

4、品質(zhì)培訓(xùn)部每月組織對各管理中心(處)的培訓(xùn)管理工作的考核(格式見附表)?？己私Y(jié)果作為對屬下公司的績效考評內(nèi)容之一。

5、各管理中心(處)培訓(xùn)管理工作按照各項(xiàng)目的培訓(xùn)計(jì)劃和體系文件的要求。