油氣田分公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)定

第一章 總則

第一條 為規(guī)范西南油氣田分公司（以下簡稱分公司）生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設(shè)備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理，控制變更風險，防范事故發(fā)生。依據(jù)《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》（q/sy1237-2009）企業(yè)標準，結(jié)合分公司生產(chǎn)實際，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所指的變更包括工藝和設(shè)備變更、微小變更和同類替換。工藝和設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變”。 同類替換是指符合原設(shè)計規(guī)格的更換。

第三條 本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商，分公司各控股公司參照執(zhí)行。

第二章 變更范圍

第四條 變更范圍主要包括：

--生產(chǎn)能力的改變；

--物料的改變(包括成分比例的變化)；

--化學藥劑和催化劑的改變；

--設(shè)備、設(shè)施負荷的改變；

--工藝設(shè)備設(shè)計依據(jù)的改變；

--設(shè)備和工具的改變或改進；

--工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；

--安全報警設(shè)定值的改變；

--儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；

--軟件系統(tǒng)的改變；

--安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；

--非標準的(或臨時性的)維修；

--操作規(guī)程的改變；

--試驗及測試操作；

--設(shè)備、原材料供貨商的改變；

--運輸路線的改變；

--裝置布局改變；

--產(chǎn)品質(zhì)量改變；

--設(shè)計和安裝過程的改變；

--其他。

第五條 工藝和設(shè)備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一，同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。

第三章 變更申請、審批、實施、結(jié)束

第六條 變更申請

變更申請單位應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。變更應充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應經(jīng)過審核批準。工藝和設(shè)備變更申請審批表參見附錄三，微小變更申請審批表參見附錄四。

變更申請審批內(nèi)容包括：

--變更目的；

--變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；

--變更內(nèi)容；

--健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的，應提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告)。

--涉及操作規(guī)程修改的，審批時應提交修改后的操作規(guī)程。

--對人員培訓和溝通的要求。

--變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。

--強制性批準和授權(quán)要求。

第七條 變更審批權(quán)限

1、工藝和設(shè)備變更。重大工藝和設(shè)備變更由分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審查后，報分公司業(yè)務(wù)主管部門審批；其它由各二級單位相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責審批。

2、微小變更。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導審批，涉及生產(chǎn)裝置的工藝設(shè)備的微小變更應報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門審批。

3、同類替換。由分公司三級單位生產(chǎn)技術(shù)部門及主管領(lǐng)導審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設(shè)備的同類替換應報分公司二級單位工藝設(shè)備管理部門備案。

4、審批部門在收到變更申請后，應組織相關(guān)人員進行審查，并在審批表上填寫審查結(jié)論并簽字。

5、《工藝和設(shè)備變更申請審批表》和《微小變更申請審批表》應納入項目技術(shù)資料歸檔保存，并提交現(xiàn)場生產(chǎn)單位。

第八條 變更實施

1、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。

2、變更實施若涉及作業(yè)許可或有危險作業(yè)的，應按照西南油氣田分公司相關(guān)作業(yè)許可管理規(guī)定，辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。

3、變更實施若涉及啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規(guī)定》。

4、完成變更的工藝、設(shè)備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要時，針對變更制定培訓計劃，培訓內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更后可能產(chǎn)生的風險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：

--變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；

--變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓人員等；

--相關(guān)的直線組織管理人員；

--承包商；

--外來人員；

--供應商；

--相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員；

--其他相關(guān)的人員。

5、變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告等。

第九條 變更結(jié)束

1、變更實施完成后，應對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達到預期目的進行驗證，提交工藝和設(shè)備變更結(jié)項報告，并完成以下工作：

--所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；

--規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；

--試驗結(jié)果已記錄在案；

--確認變更結(jié)果；

--變更實施過程的相關(guān)文件歸檔。

2、變更完成后，變更申請單位與批準人（或委托人）在現(xiàn)場驗收合格后，雙方簽字后方可結(jié)束此項變更。

第四章 附則

第十條 本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋。

第十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。