s五金倉庫管理規(guī)定

五金倉庫管理規(guī)定【1】

一、目的

為了更好地發(fā)揮倉庫對五金、勞保用品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的物料管理程序,促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和生產(chǎn)所需材料的品項(xiàng)、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫五金、勞保供應(yīng)不延誤生產(chǎn)的進(jìn)度,準(zhǔn)確做好各生產(chǎn)成本決算。

特?cái)M定本管理制度。

二、范圍

倉庫管理人員

三、職責(zé)

倉庫管理人員負(fù)責(zé)倉庫物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)、防護(hù)、衛(wèi)生等工作。

四、規(guī)定

1、物料到達(dá)公司后,倉管根據(jù)供應(yīng)商提供送貨單上的信息與本公司采購申請單進(jìn)行核對,嚴(yán)禁無送貨單或者填寫不規(guī)范就辦理入庫。

2、入庫接收時(shí)必須查點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等不符合我公司要求時(shí),通知采購后當(dāng)場退貨。

對于數(shù)量不足的物料,應(yīng)當(dāng)場更改為實(shí)際數(shù)量,嚴(yán)謹(jǐn)有欠拖日后補(bǔ)加現(xiàn)象。

符合公司要求后并充分考慮發(fā)貨時(shí)的計(jì)量單位,以領(lǐng)用常用單位入賬。

簽字確認(rèn)時(shí)寫“數(shù)已核”字樣,并將物料放置指定區(qū)域存放。

待k3系統(tǒng)入庫結(jié)束后,根據(jù)k3系統(tǒng)內(nèi)的物料代碼及名稱做好物料標(biāo)識(shí)貼在相應(yīng)庫位上。

3、采購所在倉庫拿樣需登記簽字,供應(yīng)商送貨來料清點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意是否有退還樣品,若退還告知采購簽字,否則及時(shí)通知采購催促供應(yīng)商退換。

4、存儲(chǔ)物料倉管必須按物料不同種類、材質(zhì)、數(shù)量、特點(diǎn)和用途分區(qū)存放,做到“二齊、三清、四定位”。

二齊:物料擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清:物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

5、只允許本公司指定人員進(jìn)入倉庫領(lǐng)用物料。

需求部門必須在領(lǐng)取前仔細(xì)填寫領(lǐng)料單,填寫內(nèi)容包括“領(lǐng)用車間”、“名稱及規(guī)格”、“單位”、“請領(lǐng)數(shù)量”及“用途”。

“領(lǐng)用車間”一欄填寫領(lǐng)用的物料具體用于哪個(gè)部門的名稱,如機(jī)修領(lǐng)用螺絲用于生產(chǎn)一車間維修,填寫生產(chǎn)一車間而不是設(shè)備部。

填寫完畢后找部門負(fù)責(zé)人簽字。

生產(chǎn)車間由助理及以上、衛(wèi)生課由班長及以上、機(jī)修電工由班長及以上、行政管理及后勤由課長及以上人員簽字方可到五金倉庫領(lǐng)取,由倉管遵循先進(jìn)先出為原則發(fā)放物料,杜絕手續(xù)不齊就發(fā)放物料。

6、辦理k3入庫時(shí)仔細(xì)核對經(jīng)銷商名稱、物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格。

若有異問及時(shí)找采購、財(cái)務(wù)、信息部協(xié)調(diào)處理,嚴(yán)禁拖延入庫,盡量做到日結(jié)日清。

7、k3辦理出庫時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單上信息錄入其他出庫并審核。

嚴(yán)禁不按單據(jù)信息私自改動(dòng)物料名稱、數(shù)量及領(lǐng)用部門,嚴(yán)禁拖延出庫,做到日清。

8、所需部門因規(guī)格問題需換貨的,首先確認(rèn)物料是否為供應(yīng)商原因?qū)е虏荒苷Ｊ褂?若是告知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨或者換貨處理。

若不是需與領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人員確認(rèn)所換物料是否可以再次使用,不能再次使用,需領(lǐng)料人員走領(lǐng)料流程寫領(lǐng)料單。

能再次使用給予更換并做好物料歸位工作。

9、所需部門因規(guī)格、質(zhì)量等問題需退貨的,首先確認(rèn)物料是否為供應(yīng)商原因?qū)е?若是告知采購聯(lián)系供應(yīng)商退貨處理,并辦理相關(guān)退料手續(xù)。

若因公司內(nèi)部原因?qū)е?需與領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人員確認(rèn)所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置報(bào)廢區(qū)域,能再次使用將物料歸位并做相應(yīng)退料單。

10、日常盤點(diǎn)執(zhí)行每周所有物料盤點(diǎn)一次,將物料分解到周一至周五。

若有差異及時(shí)查找原因,保證賬實(shí)相符。

每周一上交上周盤點(diǎn)差異表。

每月做一次全面盤點(diǎn)差異表,盤點(diǎn)后的三個(gè)工作日內(nèi),必須履行完盤點(diǎn)表的審批手續(xù),差異在500元以內(nèi),由生產(chǎn)總監(jiān)審批,超過500元以上,由總經(jīng)理審批。

審批完的盤點(diǎn)表,在錄完調(diào)整單據(jù)后,報(bào)財(cái)務(wù)審批。

盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)專項(xiàng)保管。

11、賬外物料采用手工賬目進(jìn)行管理,賬外物料包括未在五金庫做出入庫、使用部門退貨前財(cái)務(wù)已關(guān)賬、供應(yīng)商設(shè)備備件、其他部門領(lǐng)用后另找廠家外出加工等。

12、需報(bào)廢物料單獨(dú)區(qū)域存放,每季度填寫報(bào)廢單找部門主管及生產(chǎn)總監(jiān)簽字,并聯(lián)系管理部及時(shí)清理。

13、妥善保管出入庫憑單,每月做五金勞保領(lǐng)用及分析報(bào)表,按部門、按用途分析。

每月5日前上報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理。

14、月底將各部門領(lǐng)用報(bào)表打印出,和相關(guān)部門領(lǐng)用人,進(jìn)行領(lǐng)用核對,并將簽字后的核對報(bào)表,經(jīng)倉庫主管審核簽字后,報(bào)財(cái)務(wù)備案。

15、常規(guī)物料設(shè)置安全庫存,及時(shí)填寫請購單,保證正常供給。

16、辦公區(qū)、庫房、貨架、物料整潔、干凈、每日清理、清掃等符合5s管理要求,保證庫房通風(fēng)、干燥、做好防盜、防銹、防塵、防潮、防蟲等工作。

17、倉庫內(nèi)禁止煙火,嚴(yán)禁消防通道及物流通道堵塞。

倉管人員與下班前應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水是否關(guān)閉,確保倉庫的安全。

五金倉庫管理規(guī)定【2】

1、目的:

規(guī)范原輔包材,五金材料的入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、退庫管理,杜絕差錯(cuò)發(fā)生。

2、依據(jù):

《廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司基本管理流程》

3、適用范圍:

本管理流程適用于原輔包材,五金材料的入庫、倉儲(chǔ)、發(fā)放、退庫管理。

4、責(zé)任:

公司物資管理工作部,采購工作部,庫管員對本管理流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、制度細(xì)則:

5.1原、輔、包材,五金材料入庫:

5.1.1原輔包材,五金材料入庫前,庫管員應(yīng)對照物資供應(yīng)部的《采購訂單》、來貨清單認(rèn)真核對。

核對內(nèi)容:品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。

外觀目測檢查有無破損和污染,若發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知采購員到現(xiàn)場進(jìn)行處置。

5.1.2到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進(jìn)行分類;按《原、輔料入庫檢驗(yàn)流程》《包裝材料,五金材料入庫檢驗(yàn)流程》要求,填寫《請檢單》質(zhì)檢部現(xiàn)場qa人員進(jìn)行入庫前物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量鑒定。

原輔包材的質(zhì)量檢驗(yàn)由公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn);五金材料由申購部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)量鑒定。

5.1.3到庫原輔包材,五金材料應(yīng)分批、分品種堆碼,并做好明顯的待檢標(biāo)識(shí)。

標(biāo)識(shí)內(nèi)容:物資名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、申購部門。

5.1.4庫管員收到質(zhì)檢部合格《入庫物資檢驗(yàn)報(bào)告單》后,一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。

入庫手續(xù)內(nèi)容:填寫原、輔、包材,五金材料《入庫單》;《物資入庫分類臺(tái)賬》。

入庫單、臺(tái)賬按期交付公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。

5.1.5因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格的原輔包材,品質(zhì)達(dá)不到申購要求的五金材料,庫管員應(yīng)拒絕辦理入庫手續(xù),對不合格物資做好不合格標(biāo)識(shí),并即時(shí)通知采供部進(jìn)行處理。

采供部對不合格物資處理時(shí)限期限,不得超過三個(gè)工作日。

5.2原輔包材倉儲(chǔ):

5.2.1將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材,五金材料按產(chǎn)品的分類要求進(jìn)行倉儲(chǔ)管理,保管人員應(yīng)對物資金存放位置應(yīng)記錄明細(xì),不得出現(xiàn)物資存放懸空,不知去向的事件出現(xiàn)。

5.2.2對于倉儲(chǔ)過程中有特殊要求的物資,必須按儲(chǔ)存的要求進(jìn)行處理,比如對于有溫度、濕度等特殊要求的物資,必須按規(guī)定進(jìn)行存放,嚴(yán)禁隨意存放特殊物資的事件出現(xiàn)。

5.2.3對于有使用有效限期的物資,必須制作特別記錄,在臨近效期3個(gè)月的時(shí)間,應(yīng)書面向公司生技部報(bào)告,對于超過有效期的物資,應(yīng)申請質(zhì)檢部進(jìn)行復(fù)檢。

在復(fù)檢結(jié)論合格的同時(shí),要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期,并在相關(guān)臺(tái)賬上做好記錄。

對于復(fù)檢合格物資在生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)必須最先發(fā)放。

5.2.4復(fù)檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲(chǔ)存時(shí)間過長而破損、污染或因標(biāo)準(zhǔn)變更后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應(yīng)登記《庫存不合格品臺(tái)帳》,并按質(zhì)檢部《不合格原輔包材處理流程》處理。

5.3原輔包材出庫:

5.3.1、庫管理員按生技部下達(dá)的《生產(chǎn)物資限額領(lǐng)用量表》中規(guī)定的物資領(lǐng)用量與《領(lǐng)料單》核對無誤后,方可發(fā)料。

所發(fā)原、輔、包材,五金材料包裝要完好,標(biāo)簽與標(biāo)志應(yīng)與實(shí)物一致,并有每批的《檢驗(yàn)報(bào)告單》或合格證。

。

5.3.2、發(fā)料時(shí)要先進(jìn)先出,盡量做到按批集中發(fā)料。

5.3.3、包裝完整物資的需要分零時(shí),庫管員應(yīng)在該包裝上標(biāo)以《原輔料分零余料清單》,發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核稱出量及剩余量(分零剩余量的原輔料應(yīng)在下次發(fā)放同品種原輔料時(shí)首先發(fā)出使用),如有差錯(cuò),及時(shí)查明原因。

5.3.4每次發(fā)料后,庫管員在貨位卡及《物資入庫分類臺(tái)賬》上填清楚貨物去向、結(jié)存情況。

5.4原、輔、包材,五金材料退庫:

5.4.1、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材,五金材料必須包裝完好,無破損、無污染,標(biāo)識(shí)應(yīng)與實(shí)物一致,以便下次發(fā)放和領(lǐng)用。

5.4.2、若退庫的原輔包材實(shí)物在車間,當(dāng)月辦理一退一領(lǐng)手續(xù)的,車間主任、庫管員必須親自到有關(guān)車間核實(shí)是否屬實(shí),否則拒絕辦理一退一領(lǐng)手續(xù)。

5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作:

5.5.1每日準(zhǔn)確、及時(shí)地按規(guī)定填報(bào)原、輔、包材,五金材料到庫、入庫、出庫及當(dāng)日結(jié)存報(bào)表,并按約定報(bào)送公司材務(wù)部。

5.5.2每月26日對庫存實(shí)物進(jìn)行盤存(盤存過程財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)應(yīng)到現(xiàn)場審核),并將《領(lǐng)料單》交財(cái)務(wù)部,填報(bào)《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報(bào)表》于每月28日報(bào)送財(cái)務(wù)部及物資采購工作部。

5.5.3每月28日填報(bào)各車間部門《原、輔、包材,五金材料領(lǐng)用月報(bào)表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

5.5.4各種原始單據(jù)及臺(tái)帳按月、年裝訂成冊,妥善保管備查。

5.5.5保持庫區(qū)整潔,注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。

5.5.6出現(xiàn)異常情況及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告(書面簡報(bào)一式兩份,并簽名,庫管員留底一份,接收簡報(bào)人留一份)。

5.6安全庫存量

5.6.1由各部門負(fù)責(zé)人,根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實(shí)際用量,制訂公司《安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)》,確保生產(chǎn)正常進(jìn)行,

5.6.2庫管員應(yīng)密切關(guān)注《安全庫存量標(biāo)準(zhǔn)》與庫存實(shí)物的差率,一但庫存實(shí)物處于100%-95%安全庫存量時(shí),庫管員應(yīng)急時(shí)填報(bào)《安全庫存量預(yù)警表》,并送相關(guān)部門和采購工作部。

庫存實(shí)物量為50%安全庫存量時(shí),庫管員應(yīng)越級上報(bào)公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。

6、附則:

本制度由物供部制定,物供部負(fù)責(zé)解釋。