危害辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定

1目的

危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制,是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心,認(rèn)真做好危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)于防止各類事故發(fā)生、保障廣大職工生命安全、身體健康起到積極的作用。通過對(duì)生產(chǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,有針對(duì)性地采取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和削減措施,使風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到可接受的程度。

2適用范圍

適用于本公司的所有生產(chǎn)活動(dòng),包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新改擴(kuò)建、供應(yīng)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、檢驗(yàn)、分析、后勤服務(wù)等中危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。

3規(guī)范性引用文件

《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》gb18218-2009

《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)有害因素分類與代碼》(gb/t13861-92)

4職責(zé)與分工

4.1生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)組織公司的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,審批重大危險(xiǎn)因素。

4.2行政部是本制度歸口管理部門,負(fù)責(zé)建立并保持《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》,負(fù)責(zé)指導(dǎo)各車間部門進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,負(fù)責(zé)巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析,負(fù)責(zé)公司各車間、部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果的驗(yàn)證,建立、更新《重大危險(xiǎn)源檔案》,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

4.3各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)(等級(jí)判定在重大風(fēng)險(xiǎn)以下,不包括重大風(fēng)險(xiǎn)的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn))的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與控制效果驗(yàn)證。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù),要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期,可由各級(jí)管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),進(jìn)行示范,漸而轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)。

4.5非本部門人員到本部門從事某項(xiàng)工作時(shí),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制以本部門為主,車間為輔一起討論、分析,評(píng)價(jià)與分析的人員簽字也應(yīng)包括兩部門人員。審核審定由施工單位管理人員、負(fù)責(zé)人員進(jìn)行。

4.6同一個(gè)項(xiàng)目涉及多個(gè)部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個(gè)施工單位等),由各部門自行分析評(píng)價(jià)后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。

5內(nèi)容與要求

5.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理

5.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄a《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行分級(jí)。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)行政部復(fù)檢簽字后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,所行政部終審批準(zhǔn);中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字終審批準(zhǔn)。

5.1.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險(xiǎn):巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位管理制度》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

5.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析職責(zé)

a)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)從事設(shè)立安全評(píng)價(jià)

b)項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄

c)項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后,常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄,氯堿系統(tǒng)的開停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)科調(diào)度分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄

d)工藝變更應(yīng)由生技科做好風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄

e)設(shè)備新增或拆除應(yīng)由設(shè)備科負(fù)責(zé)組織分析,并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄

f)事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)由所在車間進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,并做好控制記錄

g)進(jìn)入作業(yè)作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng),均由所在車間部門進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析,并做好控制記錄

h)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由據(jù)部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄

i)人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄

5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇

5.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危害分析(jha)

5.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)

5.2.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為安全檢查表法(scl)

5.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法為危險(xiǎn)與可操作性研究(hazop)。

5.2.5經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。

5.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附錄a《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行,需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由評(píng)價(jià)小組人員采用適合的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。

5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)實(shí)施步驟

5.4.1生產(chǎn)廠長主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng),成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全和安全管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。

5.4.2危害辯識(shí),實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。

5.4.3通過定性或定量評(píng)價(jià),確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

5.4.4根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,提出控制措施。

5.4.5得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

5.4.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點(diǎn)考慮以下因素:

a)火災(zāi)、爆炸;

b)中毒、窒息;

c)有毒有害物料、氣體的泄漏;

d)高溫等異常環(huán)境;

e)人機(jī)工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征,從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少);

f)電擊、觸電及電弧燒傷;

g)物體或人員高處墜落;

h)機(jī)械傷害;

i)噪聲;

j)設(shè)備的腐蝕、缺陷;

k)潛在危險(xiǎn)及其變異;

l)其它

5.5確定重大風(fēng)險(xiǎn)

5.5.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求

5.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性

5.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注度等

5.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容

5.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí),應(yīng)考慮:

a)控制措施的可行性和可靠性

b)控制措施的先進(jìn)性安全性

c)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況

d)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)

5.6.2控制措施應(yīng)包括并按如下順序:

a)工程技術(shù)措施,實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全

b)管理措施,實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理

c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)

d)個(gè)體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害

5.6.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果,落實(shí)所選的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。對(duì)于確定的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

a)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告及技術(shù)結(jié)論

b)評(píng)審意見

c)隱患治理方案,包括資金概算情況等

d)治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人

e)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

5.2風(fēng)險(xiǎn)信息更新

不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患,定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次為每年一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí),公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):

a)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

b)操作變化或工藝改變;

c)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

d)有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí);

e)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。

5.3重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)

5.8.1重大危險(xiǎn)源的辯識(shí):按照《重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)》gb18218-2000規(guī)定,識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。

5.8.2重大危險(xiǎn)源的管理執(zhí)行《重大危險(xiǎn)源管理制度》

5.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳和培訓(xùn)

定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),使其認(rèn)識(shí)本崗位的風(fēng)險(xiǎn),并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。

6相關(guān)記錄

《作業(yè)活動(dòng)清單》

《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)記錄》

《工作危害分析記錄表(jha)》

《安全檢查分析記錄表(scl)》

《作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析記錄表(lec)》

《預(yù)先危險(xiǎn)性分析記錄表(pha)》

《危險(xiǎn)與可操作性研究分析記錄表(hazop)》

《巨大及重大風(fēng)險(xiǎn)與控制措施清單》

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