第1篇 出門(mén)證管理規(guī)定

為確保公司的財(cái)產(chǎn)安全,任何攜帶物品出廠的人員及進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的車(chē)輛必須持有出門(mén)證,并經(jīng)警衛(wèi)人員查驗(yàn)后放行。現(xiàn)結(jié)合生產(chǎn)區(qū)域?qū)嶋H情況,特對(duì)出門(mén)證的使用管理規(guī)定如下:

一、職責(zé)規(guī)定:

1.出門(mén)證由物資裝備部統(tǒng)一采購(gòu)、由財(cái)務(wù)部簽發(fā);

2.物資裝備部負(fù)責(zé)原材料貨物運(yùn)送車(chē)輛出廠的出門(mén)證管理;

3.烘干車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)裝卸烘干木料車(chē)輛的出門(mén)證管理;

4.工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與工地業(yè)務(wù)來(lái)往車(chē)輛的出門(mén)證管理;

5.綜合部負(fù)責(zé)辦公車(chē)輛、攜帶大件個(gè)人物品人員的出門(mén)證管理以及特殊情況的出門(mén)證開(kāi)具;

二、出門(mén)證使用要求:

1.要求各部門(mén)設(shè)立專(zhuān)人負(fù)責(zé),由指定人員到物資裝備部領(lǐng)取出門(mén)證,明確職責(zé)范圍,嚴(yán)禁出現(xiàn)亂開(kāi)、代開(kāi)出門(mén)證的行為;

2.開(kāi)具出門(mén)證時(shí),寫(xiě)清出門(mén)事由、攜帶物品名稱、數(shù)量等,第一聯(lián)交給出廠人員辦理出廠手續(xù)使用,第二聯(lián)留存本部門(mén)備查。第三聯(lián)和第四聯(lián)交由財(cái)務(wù)部存檔備查。

三、使用出門(mén)證出廠時(shí),警衛(wèi)人員檢查出門(mén)證上所寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際是否相符,檢查無(wú)誤后放行,如所攜帶物品與出門(mén)證所寫(xiě)內(nèi)容不一致,警衛(wèi)人員有權(quán)禁止該人員及車(chē)輛出廠,并通知開(kāi)具出門(mén)證的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行核實(shí)。

四、警衛(wèi)人員收取的出門(mén)證應(yīng)妥善保管,不能遺失。

第2篇 維修站出門(mén)證管理規(guī)定

為加強(qiáng)在修車(chē)管理,杜絕竣工車(chē)輛漏結(jié)算風(fēng)險(xiǎn),特制定本規(guī)定:

1、原則: 區(qū)域各店售后竣工車(chē)輛及未修車(chē)輛在出廠時(shí)一律實(shí)行出門(mén)證管理。出門(mén)證必須注明:

出站日期、本次車(chē)輛進(jìn)站目的(標(biāo)注:維修、維修大客戶、索賠、零費(fèi)用、未修等),并 有 2 款要求的相關(guān)放行人員的簽字或加蓋放行人手章。

2、管理權(quán)限:

2.1、竣工車(chē)輛出門(mén)證開(kāi)具的權(quán)限為本公司收銀員;未修車(chē)輛出門(mén)證由前臺(tái)主管開(kāi)具, 但是需要收銀員審核簽字;廢舊物料出場(chǎng)由**部門(mén)開(kāi)具,注明“廢料銷(xiāo)售”;

2.2、所有進(jìn)場(chǎng)車(chē)輛的鑰匙由服務(wù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)保管(事故車(chē)鑰匙由于維修時(shí)間較長(zhǎng),建

內(nèi)挪動(dòng)以及試車(chē)結(jié)束,鑰匙必須交回服務(wù)顧問(wèn)處;每天服務(wù)顧問(wèn)對(duì)在修車(chē)盤(pán)點(diǎn)時(shí),應(yīng)確認(rèn) 鑰匙數(shù)量與在修車(chē)對(duì)應(yīng)。

3、流程: 客戶持收銀員開(kāi)具的出門(mén)證提車(chē),服務(wù)顧問(wèn)審核收銀簽字及財(cái)務(wù)收訖章,確認(rèn)無(wú)誤后,

將車(chē)開(kāi)至交車(chē)區(qū),再交給客戶。

4、各崗位工作要求:

4.1、收銀員:

4.1.1、正常維修產(chǎn)生維修費(fèi)的車(chē)輛,收銀員在辦理結(jié)算完畢后,為客戶開(kāi)具出門(mén)證

(出門(mén)證標(biāo)注“維修”并簽字),并在結(jié)算單和出門(mén)證上加蓋財(cái)務(wù)章,交給客戶。

4.1.2、維修大客戶車(chē)輛:收銀員審核欠賬結(jié)算單(車(chē)輛范圍、結(jié)算金額、維修折扣 等)無(wú)誤后,收銀員開(kāi)具出門(mén)證(出門(mén)證標(biāo)注“維修大客戶”并簽字),并在欠賬結(jié)算單 上簽字確認(rèn)。

4.1.3、索賠車(chē)輛:收銀員審核索賠結(jié)算單無(wú)誤后,收銀員開(kāi)具出門(mén)證(出門(mén)證標(biāo)注 “索賠”并簽字),并在索賠結(jié)算單上簽字確認(rèn)。

4.1.4、零費(fèi)用車(chē)輛:收銀員審核無(wú)誤后,開(kāi)具出門(mén)證(出門(mén)證標(biāo)注“零費(fèi)用”并簽 字)。

4.2、服務(wù)顧問(wèn):

4.2.1、服務(wù)顧問(wèn)是進(jìn)站維修檢查的車(chē)輛放行的直接責(zé)任人,保證進(jìn)車(chē)間車(chē)輛一律開(kāi) 具工單,發(fā)生維修客戶未開(kāi)具出門(mén)證而放行的,負(fù)有直接責(zé)任。

4.2.2、查看加蓋財(cái)務(wù)章的維修結(jié)算單和維修結(jié)算發(fā)票及財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)具的加蓋有財(cái)務(wù) 章的出門(mén)證,無(wú)誤后,在出門(mén)證上簽字或加蓋手章,并將車(chē)輛開(kāi)至交車(chē)區(qū)域后,將車(chē)輛鑰 匙交給客戶放行。

4.3、前臺(tái)主管: 涉及同品牌車(chē)輛進(jìn)店未開(kāi)具工單的,由前臺(tái)主管進(jìn)行審核,并開(kāi)具出門(mén)證,在出門(mén)證

上標(biāo)注“未修”并簽字,收銀員審核審核并簽字,準(zhǔn)予放行。

4.4、門(mén)衛(wèi):

4.4.1、門(mén)衛(wèi)(有門(mén)衛(wèi)管理的):涉及本品牌車(chē)輛的,100%查看出門(mén)證是否當(dāng)日,是否 有放行人的簽字或手章,無(wú)出門(mén)證或出門(mén)證簽字、蓋章不全,不允許放行。

4.4.2、無(wú)門(mén)衛(wèi)管理(如我集團(tuán)店面在其他集團(tuán)園區(qū)內(nèi),而門(mén)衛(wèi)對(duì)我集團(tuán)店面出門(mén)管

理沒(méi)有義務(wù)的): 由服務(wù)顧問(wèn)查驗(yàn)出門(mén)證。

5、其他情形:

5.1、關(guān)于非工作期間車(chē)輛放行:

5.1.1、有門(mén)衛(wèi)值班的服務(wù)站,服務(wù)顧問(wèn)辦理好結(jié)算手續(xù)后,將結(jié)算單、出門(mén)車(chē)鑰匙 交給值班人員,由其負(fù)責(zé)交車(chē),交車(chē)時(shí)查看客戶提車(chē)聯(lián),并有提車(chē)客戶在出門(mén)證上注明“提 成人:****(提車(chē)人姓名)”的標(biāo)注,值班人員在出門(mén)證上注明“放行人:***(放行人簽 字)?？蛻魬{出門(mén)證由門(mén)衛(wèi)放行。

5.1.2、沒(méi)有門(mén)衛(wèi)值班的服務(wù)站,由值班人員放行,相關(guān)規(guī)定符合 5.1.1 條款。第二 天上班后,將出門(mén)證交給上班執(zhí)勤門(mén)衛(wèi)。

5.2、關(guān)于回收垃圾、廢件和廢機(jī)油車(chē)輛: 維修站指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),指定的專(zhuān)人審核車(chē)輛裝載的物料無(wú)誤且財(cái)務(wù)開(kāi)具的收款收據(jù)后,

由**部門(mén)在審核財(cái)務(wù)收款憑證無(wú)誤后開(kāi)具出門(mén)證,允許放行。

6、出門(mén)證的領(lǐng)取和存檔:

6.1、**部專(zhuān)人負(fù)責(zé)出門(mén)證的發(fā)放和存檔,出門(mén)證領(lǐng)取人為售后、銷(xiāo)售、裝飾三部 門(mén)的負(fù)責(zé)人或指定人員,領(lǐng)取出門(mén)證時(shí),**部進(jìn)行登記,內(nèi)容至少包括:領(lǐng)取時(shí)間、數(shù) 量、領(lǐng)取人(本人簽字)。

6.2、車(chē)門(mén)證按照時(shí)間進(jìn)行存檔,有利于檢查核對(duì)。各店**部每周一上午收集出門(mén) 證,檢查是否填寫(xiě)齊全,對(duì)于漏填、錯(cuò)填、涂改的出門(mén)證對(duì)當(dāng)事人追究責(zé)任。

7、違規(guī)管理:

7.1、內(nèi)容填寫(xiě)不全的,漏、錯(cuò)填一項(xiàng)罰款 50 元。

7.2、當(dāng)日章或簽字不全的發(fā)現(xiàn)一次罰款 100 元。

7.3、發(fā)生被騙、被盜事件的,直接責(zé)任人負(fù)責(zé)追討,并處以同等損失的處罰,情節(jié) 嚴(yán)重的,予以辭退或追究責(zé)任人法律責(zé)任。

如發(fā)現(xiàn)放行違規(guī)的情況,前臺(tái)主管、維修站長(zhǎng)均連帶處罰金額的 100%;造成損失的, 萬(wàn)元及以下,全額賠付,總經(jīng)理連帶處罰損失金額的 20%—50%;萬(wàn)元以上的,由管店總或 區(qū)域本部做出處罰決定。

8、監(jiān)控:各店總經(jīng)理、**部和財(cái)務(wù)部有監(jiān)控的權(quán)利和義務(wù)。**部專(zhuān)人負(fù)責(zé)每月 對(duì)出門(mén)證進(jìn)行抽查,抽檢率 5%,形成檢查報(bào)告,應(yīng)明確:抽檢的車(chē)牌號(hào),進(jìn)廠日期、出廠 日期、出門(mén)證各項(xiàng)填寫(xiě)是否規(guī)范(每一項(xiàng)打“√”即可)、責(zé)任人,及其匯總,和評(píng)價(jià)。

其他未盡事宜,請(qǐng)各店依據(jù)實(shí)際情況自行制定。

9、本項(xiàng)措施自 2022 年 2 月 22 日起執(zhí)行。