第1篇 物業(yè)公司質量管理體系內部審核工作程序

物業(yè)公司質量管理體系內部審核程序

1 目的

驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。

2 適用范圍

適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。

審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。

3 職責

3.1總經理

a)批準組織年度內審計劃和審核實施計劃;

b)批準內部質量管理體系審核報告;

3.2管理者代表

a)全面負責內部質量管理體系審核工作;

b)選定審核組長及審核員,并審核年度內審計劃、每次的審核實施計劃和內部質量體系審核報告。

3.3 物業(yè)部

a)編寫《年度內審實施計劃》并負責組織實施;

b)組織、協(xié)調內審活動的展開。

3.4 內審組長

a)編制、實施本次內審計劃;

b)編寫內審報告。

4 程序

4.1 年度內審計劃

4.1.1根據擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由物業(yè)部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經管理者代表審核,總經理批準。每年內審至少一次,并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核:

a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;

b)出現(xiàn)重大質量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;

c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;

d)在接受第二、第三方審核之前;

e)在質量認證證書到期換證前。

4.1.2年度內審計劃內容

a)審核目的、范圍、依據和方法;

b)受審部門和審核時間。

c)審核組成員及分工安排。

4.1.3根據需要,可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。

4.2審核前的準備

4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。

4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:

a)審核目的、范圍、方法、依據;

b)內部審核的工作安排;

c)審核組成員;

d)審核時間、地點;

e)受審部門及審核要點;

f)預定時間,持續(xù)時間;

g)開會時間;

h)審核報告分發(fā)范圍、日期;

i)評審綜述;

j)評審工作文件 ;

k)審核的日程安排。

4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內審檢查要詳細列出審核項目、依據、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。

4.2.4內審組長于內審前5天將內審計劃通知受審部門,受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。

4.2.5內部質量體系審核員應經質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。

4.2.6審核組重點收集與受審部門質量活動有關的程序文件、作業(yè)指導書等文件,并以有關質量保證標準、質量手冊、合同和有關的法律的功能為依據對這些文件進行審閱。

4.2.7編制《質量審核檢查表》要對照質量標準和企業(yè)的質量手冊的要求,結合受審部門的特點,針對重要質量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。

4.3內審的實施

4.3.1首次會議

a)參加會議人員:公司領導、內審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內容:由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內審組根據《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

b)內審組長需每日召開內審會議,全面了解該日內審情況,對《不符合項報告單》進行核對。

c)內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3 審核報告

4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。

4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。

4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內,審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經理批準。

審核報告內容:

a)審核目的、范圍、方法和依據;

b)審核組成員、受審核方代表名單;

c)審核計劃實施情況總結;

d)不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度;

e)存在的主要問題分析;

f)對公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。

4.3.4未次會議

a)參加人員:領導層、內審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。

b)會議內容:內審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內部質量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經理講話。

c)由物業(yè)部發(fā)放《內部質量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內審結果要提交公司管理評審。

d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預期目標,并形成文件。

5 相關文件

5.1《改進控制程序》。

5.2《管理評審控制程序》。

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6.1《年度內審計劃》。

6.2《審核實施計劃》。

6.3《審核檢查記錄表》。

6.4《不合格項報告單》。

6.5《內部質量管理體系審核報告》。

6.6《內審首(未)次會議簽到表》。

第2篇 物業(yè)公司質量記錄控制管理工作程序

物業(yè)公司質量記錄控制管理程序

1.0目的

為證明項目質量符合要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據.

2.0適用范圍

適用于質量管理體系及產品、項目所要求記錄的控制。

3.0職責

辦公室負責對公司各部門產生的質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置予以控制。

1.0過程識別

擬定目錄--設計/選擇--表式--標識--分發(fā)--運作--收集--分類整理--保管--移交/歸檔--處理

5.0 行為準則:

a)運作過程中記錄應:及時準確、內容齊全、手續(xù)完備;

b)各種記錄標識應具有唯一性;

c)按規(guī)定及時收集,保證其連續(xù)性、完整性;

d)保管應分類、編號并擬列目錄/清單,便于檢索;

e)保管和儲存條件要適宜,保證干燥通風,有防護措施;

f)體系記錄保存日期為三年,工程質量記錄竣工移交長期保存.

6.0 程序要求:

6.1 記錄的分類管理

6.1.1 體系運行記錄包括:管理評審記錄、內容審核記錄、工程要求評審記錄、供方評審記錄、培訓記錄、工程施工及交付記錄等,由工程科歸口管理,有關責任部門分別管理.

6.1.2各種檢驗和驗證記錄、不合格項及糾正記錄、管理部作業(yè)記錄等,由各管理處分別收集、匯總、保管。

6.2 記錄編目、編號

記錄表式作為一種特殊文件,執(zhí)行《文件控制程序》中編目標識規(guī)定;收集后由責任部門依次編號,確保唯一性.

6.3 記錄填寫

記錄應在過程活動中及時、真實的形成,字跡清晰,不準涂改,保證易于識別,且內容齊全,各種審核手續(xù)齊備.

如因筆誤需修改,應采用單杠劃去,在其上/下方寫出更改內容,由更改責任人簽字或蓋章.

6.4 記錄的保管、儲存和檢索

各部門形成的記錄,由本單位專人負責保管,分類存放.

保存環(huán)境條件應干燥通風,裝袋/裝盒.列出記錄清單以利于檢索,有必要時可設卷內目錄.

各種記錄需移交或歸檔保存的,應按公司要求定期移交主管部門或歸檔保存.存儲時間較長(一年以上)的,存放記錄處所必須干燥通風,有防潮、防霉、防鼠、防破損措施.

接著外來傳真件,應先復印,復印件連同傳真件一并存放.

6.5 記錄保存期及處置

體系記錄保存期為三年,需移交或存查的記錄長期保存.

不需保存或到保存期的記錄,應填寫記錄處理申請單,保管理者代表批準,由專人負責銷毀(視不同情況可焚燒,粉碎或作紙廠原料等).

6.5 記錄復印、借閱、修改

記錄復印、借閱原則上當天送還,如外單位復印、借閱或超過一天難以送還的應進行借閱登記.無論借閱或復印需經管理者代表批準.

記錄作為一種特殊文件,修改時應執(zhí)行《文件控制程序》中有關規(guī)定.

7.0 相關文件

《文件控制程序》

《管理策劃控制程序》

《改進管理程序》

8.0 記錄

質量記錄清單

文件發(fā)放回收記錄

文件借閱、復印記錄

文件銷毀申請/記錄處理申請單

第3篇 物業(yè)公司質量管理體系評審控制工作程序

物業(yè)公司質量管理體系評審控制程序

1 目的

按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2 范圍

適用于對公司質量管理體系的評審。

管理評審控制程序是由最高管理者就質量方針和目標,對質量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。

3 職責

3.1總經理主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告。

3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施,并提前三個工作日將有關內容書面報物業(yè)部。

4 程序

4.1管理評審計劃

4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。

4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經總經理批準。計劃主要內容包括:

a)評審日期;

b)評審目的;

c)評審范圍及評審重點;

d)參加評審組成員;

e)評審依據;

f)評審內容;

g)評審工作文件;

h)評審綜述。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

d)市場需求發(fā)生重大變化時;

e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:

a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;

b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;

c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結果與產品有關的要求;

d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;

e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

f)可能影響質量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

g)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。

h)由于各種原因而引起的有關組織的產品過程和體系改進的建議。

4.3評審準備

4.3.1預定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經理批準。

4.3.2物業(yè)部負責根據評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資料。

4.4管理評審會議

a)總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;

b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。

c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經理作匯報。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:

a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

b)與顧客要求有關的服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;

c)資源需求等;

d)對質量管理體系及其過程運行情況的說明。

4.5.2會議結束后,由物業(yè)部根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經管理者代表審核,交總經理批準,并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

物業(yè)部根據《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由物業(yè)部按《質量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5 相關文件

5.1《內部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質量記錄控制程序》。

6 質量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審會議簽到》。

6.3《糾正和預防措施記錄表》。

6.4《管理評審報告》

6.5《文件發(fā)放登記表》

第4篇 物業(yè)公司質量體系文件管理工作程序

物業(yè)公司質量體系文件管理程序

1.0目的

對質量管理體系文件予以控制,確保在使用時可獲得有關版本的適用體系文

件。

2.0適用范圍

適用于公司質量管理體系文件的控制。

3.0職責

3.1總經理負責對公司質量管理體系文件的評審和批準。

3.2管理者代表負責對公司質量管理體系文件的總體控制。

3.3辦公室負責組織質量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更改控制。

3.4各部門負責管理本部門持有的質量管理體系文件,并確保體系文件的有效使用。

4.0 過程識別

5.0 行為準則

a)文件應清晰,便于識別,發(fā)布前得到批準;

b)外來文件應識別并控制其發(fā)放;

c)使用文件場所都應得到相關文件的有效版本;

d)對作廢文件做出標識或隔離,防止非預期使用;

e)手冊(含程序)發(fā)布或換版時應先評審、批準后發(fā)布;

f)文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確?？勺R別.

6.0 程序

6.1 文件分類

6.1.1 質量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術文件、質量記錄表式等由辦公室負責組織編寫、修改和管理;

6.1.2 行政管理文件包括外來文件和本公司文件由辦公室報批并控制分發(fā).

6.2 文件編目及標識

6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規(guī)定:

a)質量手冊:鄭州-y*-2002表示:××市××公司質量手冊20**年版.每頁a-0表示a版第0次修改.

b)質量記錄:jl-8.3-01表示質量手冊中第8.3不合格的控制要素中第一個記錄.

6.3 文件控制

-編制文件應收集企業(yè)背景資料并按iso9000系列標準要求編審;

-所有支持體系過程的文件發(fā)布前得到批準,確保適應性;

-文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放;

-文件印制或復印應確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài);

-手冊管理執(zhí)行質量手冊管理規(guī)定;

-主管部門擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性;

-文件發(fā)放時在可能情況下及時收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場所持有文件的唯一性和有效性;

-用于參改的作廢文件或備用文件做出標識或單獨存放.

6.4 文件更改

6.4.1 質量手冊程序修改,由主管部門填寫《文件更改申請單》任管理者代表審核后報總經理批準,手冊修改量大可采取換頁、修改頁數超過三分之一應重新?lián)Q版印發(fā).換版應評審后由總經理批準.

6.4.2 技術文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經理批準,如需改換文件修改部門,該部門應獲得文件編制的原背景資料.

6.5 文件使用與保管

1)文件領用時,領用人應在分發(fā)記錄上簽字;

2)文件分發(fā)范圍由主管領導審批;

3)文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識別;

4)妥善保管文件,放在通風、干燥、安全的地方;

5)文件可以是書面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;

6)文件作廢銷毀應有管理者代表批準.

7.0 相關文件

7.1 記錄控制程序

7.2 管理策劃控制程序

7.3 產品實現(xiàn)策劃(施工組織設計)管理程序

8.0 記錄

8.1 文件發(fā)放回收記錄

8.2 部門要控文件清單

8.3 文件更修改申請單