第1篇 內(nèi)部管理提升工作效率辦法
為深入貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“精細(xì)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化”的生產(chǎn)戰(zhàn)略部署,大力弘揚(yáng)集團(tuán)公司“帶德盡責(zé)、持續(xù)改善、追求卓越”的核心價(jià)值觀,努力在礦山營(yíng)造持續(xù)改善的工作氛圍,切實(shí)推進(jìn)內(nèi)部管理提升,確保2023年生產(chǎn)任務(wù)順利完成。
廣南金礦從2023年3月5日--6月13日組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)改善百日集中行動(dòng)。廣南金礦組織開(kāi)展的現(xiàn)場(chǎng)改善百日集中行動(dòng),主要是通過(guò)全面梳理思想認(rèn)識(shí)、工作作風(fēng)、生活環(huán)境、制度流程、現(xiàn)場(chǎng)管理、安全環(huán)保等方面存在的問(wèn)題后,針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行集中整治,并逐步建立起強(qiáng)化管理、提高效率、挖潛增效、杜絕浪費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制。
一是在思想認(rèn)識(shí)方面
要求礦山全體干部職工解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,以公司為家,進(jìn)一步增強(qiáng)主人翁意識(shí)和責(zé)任感,愛(ài)崗敬業(yè),恪盡職守,從節(jié)約一度電、一滴水做起,認(rèn)真做好職責(zé)范圍內(nèi)的每一項(xiàng)工作。
二是在工作作風(fēng)方面
要求礦山領(lǐng)導(dǎo)和各部門干部用更多時(shí)間深入一線,服務(wù)一線,切實(shí)為一線員工解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際問(wèn)題;堅(jiān)持集思廣義、廣開(kāi)言路、廣納良謀,做到重大事項(xiàng)集體決策,科學(xué)決策,杜絕“個(gè)人說(shuō)了算”現(xiàn)象;堅(jiān)持部門、車間、班組周例會(huì)、月例會(huì)、半年會(huì)制度,開(kāi)短會(huì),講短話,切實(shí)提高會(huì)議實(shí)效;強(qiáng)化執(zhí)行力,認(rèn)真履行“四小時(shí)復(fù)命與回復(fù)制”。
三是在勞動(dòng)紀(jì)律方面
嚴(yán)禁遲到早退、脫崗睡崗、酒后上崗、崗中飲酒,嚴(yán)禁上班做與工作無(wú)關(guān)的事,嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度,杜絕酒后滋事、打架斗毆。
四是在生活環(huán)境方面
宿舍用水用電規(guī)范管理,門外器具設(shè)施統(tǒng)一規(guī)范放置,宿舍前后區(qū)域衛(wèi)生干凈整潔,杜絕臟、亂、差;食堂要不斷改善提高伙食質(zhì)量,嚴(yán)把食品衛(wèi)生關(guān),杜*品安全事故;堅(jiān)持厲行節(jié)約,按就餐人數(shù)控制飯菜數(shù)量,嚴(yán)禁出現(xiàn)大量剩飯剩菜。
五是在辦公環(huán)境方面
辦公室各類物品嚴(yán)格按照公司《整理整頓管理規(guī)定》要求進(jìn)行放置和管理,文件打印沒(méi)有特別要求的,盡可能采用雙面打印,堅(jiān)持回收利用“再生紙”,人員離開(kāi)辦公室或下班,確保各種電器處于電源切斷狀態(tài),愛(ài)護(hù)公共設(shè)施,不在辦公場(chǎng)所或公共區(qū)域亂涂亂畫(huà)。
六是在現(xiàn)場(chǎng)管理方面
按照精益化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,按時(shí)完成每周生產(chǎn)例會(huì)上精益生產(chǎn)報(bào)告中提出的問(wèn)題點(diǎn)的整改。
七是在安全環(huán)保方面
嚴(yán)格執(zhí)行安全環(huán)保職業(yè)健康各項(xiàng)制度規(guī)定,嚴(yán)格氰化鈉及貴金屬的出入庫(kù)、運(yùn)輸和存儲(chǔ)等流程環(huán)節(jié),落實(shí)人防、技防、犬防三結(jié)合的安防體系,定期排查各區(qū)域安全環(huán)保職業(yè)健康存在的隱患并及時(shí)整改,杜絕安全環(huán)境事故發(fā)生。
廣南金礦現(xiàn)場(chǎng)改善百日集中行動(dòng)分宣傳發(fā)動(dòng)、自查自糾、專項(xiàng)檢查、督導(dǎo)落實(shí)、驗(yàn)收評(píng)比、鞏固提高六個(gè)階段推進(jìn),相信通過(guò)這次現(xiàn)場(chǎng)改善百日集中行動(dòng),廣南金礦的生產(chǎn)和生活環(huán)境將有很大改善,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平將有顯著提高,干部職工的歸屬感和責(zé)任感將有明顯增強(qiáng),一定會(huì)為2023年生產(chǎn)任務(wù)的完成奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第2篇 知名物業(yè)內(nèi)部安全員管理辦法
知名物業(yè)安全員內(nèi)部管理辦法
1、職責(zé)權(quán)限
責(zé)任部門/崗位工作內(nèi)容
部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安全員內(nèi)部管理的全面監(jiān)控和指導(dǎo)
安全主管/主辦負(fù)責(zé)安全員內(nèi)部管理的檢查、考核
安全班長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組日常內(nèi)部管理的監(jiān)督和落實(shí)
2、方法和過(guò)程控制
2、1安全員基本的素質(zhì)要求
(1)身體素質(zhì)要求:身體素質(zhì)良好,無(wú)缺陷,能達(dá)到初級(jí)安全員軍事素質(zhì)要求(初級(jí)安全員標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)人力資源部安全員考核標(biāo)準(zhǔn))。
(2)思想素質(zhì)要求:認(rèn)同公司理念,愛(ài)崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。
(3)業(yè)務(wù)素質(zhì)要求:符合公司安全員的標(biāo)準(zhǔn)并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識(shí)。
(4)安全員禮儀
a服飾儀表:一律按照公司內(nèi)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關(guān)飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式,私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無(wú)明顯污跡、破損。
b步行巡邏姿態(tài):巡邏行步時(shí)應(yīng)昂首挺胸,正視前方,以眼睛余巡視四周。手不能插入口袋,遇到業(yè)主,要面帶微笑,點(diǎn)頭致意。
c自行車、摩托車巡邏崗禮儀:上下自行車、摩托車均應(yīng)跨右腿從后上下,巡邏時(shí)應(yīng)昂首挺胸,中速行駛,遇到公司或管理處領(lǐng)導(dǎo)陪同參觀或遇顧客詢問(wèn)需要解答時(shí),應(yīng)下車停穩(wěn)車輛,立正、敬禮,然后進(jìn)行交談。
d車場(chǎng)崗服務(wù)禮儀:車輛進(jìn)出停車場(chǎng),立正向駕駛?cè)藛T敬禮開(kāi)、收票據(jù),抬起路障,做直行手勢(shì)示意車輛通行,要求動(dòng)作迅速,避免車輛在崗位處停滯過(guò)久。對(duì)能提前確認(rèn)放行的車輛,以能保證車輛不需停止重新起步為佳。
e敬禮:當(dāng)值期間,遇到公司領(lǐng)導(dǎo)巡查、顧客詢問(wèn)、當(dāng)值人員換崗或顧客交涉時(shí),須立正敬禮;大堂崗須點(diǎn)頭示意行注目禮或30度左右鞠躬禮。
f職業(yè)操守:高度的責(zé)任感、及時(shí)報(bào)告各類違法、違章事項(xiàng)、以禮待人,樂(lè)于助人、守時(shí)、服從上級(jí)安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,工作時(shí)間不處理私人事物。
2、2裝備管理及使用
安全崗位所用器具應(yīng)保持完好,擺放整齊,標(biāo)識(shí)清楚,警用工具電力充足,不影響正常使用。
(1)對(duì)講機(jī)的管理與使用
a未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自將對(duì)講機(jī)借給他人使用。b使用音量調(diào)節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動(dòng)。
c不用對(duì)講機(jī)聊天說(shuō)笑,講與工作無(wú)關(guān)的話題。d愛(ài)惜使用保持清潔,避免雨淋或高處摔落。隨身攜帶,謹(jǐn)防遺失。
e在需要的場(chǎng)合(如會(huì)議室、夜間住宅區(qū)、寫(xiě)字樓內(nèi)等)必須使用耳機(jī),并保持輕言輕語(yǔ),以防止影響顧客。
(2)警棍管理與使用要點(diǎn)
a警棍是當(dāng)出現(xiàn)被保衛(wèi)對(duì)象生命或自身生命受到威脅的緊急情況下用于防范和自衛(wèi)的工具,應(yīng)準(zhǔn)確判斷緊急情況程度,絕對(duì)不可隨意使用,必須嚴(yán)格控制在正當(dāng)防衛(wèi)范圍內(nèi)。
b夜間巡邏必須佩帶警棍,其他時(shí)間可根據(jù)實(shí)際需要決定。
c不得用于其它用途,如恐嚇、玩耍等,不準(zhǔn)交予或借予他人。禁止大庭廣眾之下出示、擺弄。
d非工作時(shí)間放置指定地點(diǎn),不得私帶外出。
(3)值班記錄、記事簿及簽字筆:記錄安全沒(méi)在當(dāng)值期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。
(4)電筒:在夜間巡邏時(shí)佩帶,各部門應(yīng)根據(jù)自身情況配制電筒。
(5)安全頭盔(帽):當(dāng)天氣惡劣(如臺(tái)風(fēng)、暴雨)、工作現(xiàn)場(chǎng)上方可能有物體落下等頭部可能遭受傷害的情況,應(yīng)及時(shí)佩帶,以保障自身安全。
2、3內(nèi)務(wù)管理
(1)集體宿舍應(yīng)保持干凈、整齊、無(wú)異味、無(wú)亂掛亂放亂貼等現(xiàn)象,被子棱角分明,床面平整,無(wú)皺褶,不積壓換洗衣物。安全員外出人數(shù)不超過(guò)不當(dāng)班安全員總?cè)藬?shù)的50%(不含50%)。
(2)安全員宿舍應(yīng)配備有效的緊急召集設(shè)施,如電話、警鈴等。
(3)床架、床板、涼席、被子應(yīng)擺平整齊,并做到干凈整潔,棱角分明。床下擺放的鞋,鞋尖須朝外,并保持干凈整齊,床鋪下不能有任何雜物。
(4)牙刷、毛巾,水桶等日常用具必須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。衣服及其它生活用品必須存入指定的地方或柜內(nèi),不能亂擺放,任何時(shí)候休息間內(nèi)不準(zhǔn)晾掛衣物。
(5)不得在宿舍內(nèi)接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當(dāng)?shù)膴蕵?lè)。嚴(yán)禁留宿外來(lái)人員。
(6)嚴(yán)禁在公共區(qū)域內(nèi)赤膊。
(7)制定《宿舍管理制度》并懸掛在墻上。每天至少設(shè)一名內(nèi)務(wù)值日人員負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)。任何時(shí)候休息間、起居室和衛(wèi)生間都必須保持整潔。
2、4交接班管理
(1)巡邏崗和值班室都要設(shè)置登記本和相應(yīng)的表格,詳盡記錄當(dāng)班情況、交班注意事項(xiàng)、器械物品以及工具的相關(guān)情況等,交代給接班人并簽名認(rèn)可。
(2)接班人無(wú)論何種原因未能準(zhǔn)時(shí)到崗或未辦理交接班手續(xù)時(shí),當(dāng)班人員不得下班離崗。
(3)接班人員應(yīng)該提前10分鐘到崗接班,交接以下事項(xiàng):
a工作區(qū)域內(nèi)安全狀況;
b工作區(qū)域內(nèi)各崗位人員準(zhǔn)備、器械情況。
c當(dāng)天特別注意事項(xiàng)及安排處理事情的進(jìn)度情況;
d鑰匙借用、領(lǐng)用情況記錄;物品保管情況等。
(4)及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
2、5記錄管理
(1)登記本人不得撕毀、亂畫(huà)或?qū)懶┡c上班無(wú)關(guān)的語(yǔ)言,不得交給外人查看,用完后由班長(zhǎng)交還給管理處存檔。
(2)安全班長(zhǎng)每天檢查一次記錄,并作好檢查記錄。
(3)安全主管/主辦每周對(duì)安全現(xiàn)場(chǎng)記錄及班組培訓(xùn)記錄進(jìn)行全面檢查,并作好檢查記錄。
(4)停車場(chǎng)票據(jù)由安全班長(zhǎng)負(fù)責(zé)定期領(lǐng)用發(fā)放。
(5)記錄由班長(zhǎng)每月負(fù)責(zé)回收存檔。
3、相關(guān)文件:《安全管理工作程序》、**物業(yè)bi手冊(cè)
4、記錄表格:《安全員交接班記錄表》、《安全員巡查記錄表》
第3篇 內(nèi)部裝修安全管理辦法
第一章
第一條 為規(guī)范內(nèi)部裝修程序，加強(qiáng)管理，確保施工安全，根據(jù)《消防法》、《消防安全管理規(guī)定》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于銀座各店內(nèi)部裝修工程。
第三條 各店物業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱物業(yè)部）負(fù)責(zé)內(nèi)部裝修工程和消防安全的監(jiān)督工作。
第二章? 進(jìn)場(chǎng)手續(xù)
第四條 內(nèi)部裝修前申請(qǐng)部門（各商場(chǎng)）必須填寫(xiě)《內(nèi)部裝修申請(qǐng)表》，同時(shí)提供電氣設(shè)計(jì)圖紙、資料及裝修用材說(shuō)明，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)注明裝修的具體內(nèi)容，按統(tǒng)一要求布置施工現(xiàn)場(chǎng)的封閉物及擋板。
第五條 接到《內(nèi)部裝修申請(qǐng)表》后，物業(yè)部應(yīng)立即進(jìn)行專業(yè)技術(shù)審查、批復(fù)。
第六條 《內(nèi)部裝修申請(qǐng)表》填寫(xiě)完畢，由施工單位到物業(yè)部辦理手續(xù)。
第七條?辦理施工手續(xù)時(shí)，施工單位須攜帶以下資料及費(fèi)用：
1、《內(nèi)部裝修申請(qǐng)表》
2、施工人員身份證復(fù)印件1份、近期1寸免冠彩照1張；
3、施工證工本費(fèi)
4、施工押金
5、滅火器租賃費(fèi)(辦理動(dòng)火證時(shí)交納，可自備8kg干粉滅火器2具)
6、施工人員《特種行業(yè)操作證》（如焊工證、電工證）。
第八條 進(jìn)場(chǎng)手續(xù)辦理流程：
（1）、查驗(yàn)《內(nèi)部裝修申請(qǐng)表》；
（2）、施工單位交納施工證工本費(fèi)、施工證押金、施工押金、滅火器租金等，并開(kāi)具收據(jù)（財(cái)務(wù)部辦理）；
（3）、查驗(yàn)《特種行業(yè)操作證》，留存身份證復(fù)印件；
（4）、發(fā)放《施工須知》，并告知施工單位注意事項(xiàng)；
（5）、填寫(xiě)《內(nèi)部裝修登記表》；
（6）、通知物業(yè)部電氣科；
第九條 手續(xù)辦理完畢，施工單位憑《內(nèi)部裝修申請(qǐng)表》與物業(yè)部進(jìn)行施工規(guī)范及要求對(duì)接。
第三章 過(guò)程管理
第十條 施工過(guò)程中，申請(qǐng)部門應(yīng)指定專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理與協(xié)調(diào)，物業(yè)部應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全過(guò)程、全方位的監(jiān)督。
第十一條 施工用電屬臨時(shí)用電，由物業(yè)部指導(dǎo)施工單位接用臨時(shí)用電，并嚴(yán)格遵守《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)供用電安全規(guī)范》（gb50194-93）。
第4篇 施工機(jī)具設(shè)備周轉(zhuǎn)材料內(nèi)部租賃管理暫行辦法
為加強(qiáng)公司內(nèi)部施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的管理，充分發(fā)揮現(xiàn)有施工機(jī)具設(shè)備的使用效率，加快設(shè)備的更新改造，不斷提高技術(shù)裝備水平，改善生產(chǎn)力狀況，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。
一、租賃的程序
1、設(shè)備租賃中心在收到承租方所需設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料租賃計(jì)劃后，在10個(gè)工作日內(nèi)完成所需設(shè)備的保養(yǎng)和調(diào)試工作（需現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備除外），并隨時(shí)做好發(fā)貨準(zhǔn)備。
2、承租方調(diào)運(yùn)前必須與設(shè)備租賃中心簽訂租賃合同。根據(jù)“租賃合同”條款辦理相關(guān)手續(xù)后，設(shè)備租賃中心予以發(fā)貨。
3、承租方租用施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料必須派相關(guān)管理人員辦理驗(yàn)收交接手續(xù)；否則按設(shè)備租賃中心自驗(yàn)的質(zhì)量、數(shù)量作為結(jié)算依據(jù)。
4、需要現(xiàn)場(chǎng)安裝的設(shè)備，由承租方負(fù)責(zé)安裝，設(shè)備租賃中心派員指導(dǎo)安裝調(diào)試，安裝調(diào)試費(fèi)用由承租方承擔(dān)（包括人工費(fèi)用）。
5、項(xiàng)目部施工所需的機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料以及交通車輛等必須先到設(shè)備租賃中心租賃。公司現(xiàn)有資源不能滿足時(shí)，或從公司總體運(yùn)營(yíng)成本分析，確需到市場(chǎng)上租賃的特殊情況下，由項(xiàng)目部書(shū)面提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備租賃中心審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可到市場(chǎng)上租賃或購(gòu)置（購(gòu)置按公司規(guī)定程序辦理）。對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)自行到市場(chǎng)上租賃或購(gòu)置的行為，財(cái)務(wù)部門不得支付相關(guān)費(fèi)用，公司根據(jù)規(guī)定追究有關(guān)人員責(zé)任。
6、項(xiàng)目部租用公司的施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料，在租賃合同期內(nèi)一般不得報(bào)停，確因特殊情況（防汛、業(yè)主指令停工等），需報(bào)設(shè)備租賃中心審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能報(bào)停。對(duì)于工程結(jié)束，可能還有后續(xù)工程項(xiàng)目投標(biāo)，且施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料暫無(wú)其他單位租用，項(xiàng)目部（分公司）要求暫存的，應(yīng)書(shū)面報(bào)設(shè)備租賃中心，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，設(shè)備租賃中心派員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，明確保管方責(zé)任后，方可辦理暫存手續(xù)。保管方應(yīng)按要求保養(yǎng)暫存的機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料，并合理堆放保存；暫存期內(nèi)施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生損壞、丟失、被盜等由保管方承擔(dān)賠償責(zé)任。保管方如需啟用或其他項(xiàng)目部需調(diào)用，必須征得設(shè)備租賃中心同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。
7、項(xiàng)目部租用社會(huì)車輛承運(yùn)公司的施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料必須與車主簽訂運(yùn)輸合同并報(bào)設(shè)備租賃中心備案，明確承運(yùn)方對(duì)承運(yùn)貨物財(cái)產(chǎn)的安全責(zé)任，如無(wú)合同，設(shè)備租賃中心有權(quán)拒絕發(fā)貨。對(duì)從工地運(yùn)回后方的，如無(wú)運(yùn)輸合同則作考核扣分處理。
8、對(duì)于使用率不高但又必須配備的設(shè)備（如發(fā)電機(jī)、砼拌和樓、砼輸送泵），可根據(jù)項(xiàng)目施工的實(shí)際情況，采用包月（按使用臺(tái)班的30～50%計(jì)）或按砼方量計(jì)算租金。
9、承租方租賃的施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的歸還，一般由設(shè)備租賃中心會(huì)同使用方代表在揚(yáng)州倉(cāng)庫(kù)組織驗(yàn)收，承租方不派員到場(chǎng)則按設(shè)備租賃中心驗(yàn)收的結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。因特殊情況也可在承租方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，但承租方應(yīng)提前通知設(shè)備租賃中心，雙方約定時(shí)間派員到場(chǎng)辦理歸還手續(xù)。
10、租用及歸還設(shè)備租賃中心的施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料所發(fā)生的運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用由承租方承擔(dān)。經(jīng)設(shè)備租賃中心同意，項(xiàng)目部之間直接調(diào)配施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料而發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)，由承租方承擔(dān)，特殊情況由設(shè)備租賃中心協(xié)調(diào)雙方承擔(dān)的費(fèi)用比例。
二、設(shè)備租賃中心的責(zé)任
1、設(shè)備租賃中心應(yīng)定期或不定期的對(duì)承租方租賃的施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，防止違規(guī)操作，野蠻作業(yè)。
2、設(shè)備租賃中心必須保證出租設(shè)備的完好，使用過(guò)程中如發(fā)生機(jī)械故障，設(shè)備租賃中心應(yīng)及時(shí)派人員到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
3、設(shè)備租賃中心可接受承租方的委托，代辦運(yùn)輸、裝卸（裝卸費(fèi)按公司標(biāo)準(zhǔn)收?。┑葮I(yè)務(wù)，相關(guān)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。
4、租賃期間，施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的中小型維修保養(yǎng)費(fèi)用由承租方承擔(dān)；設(shè)備發(fā)生損壞，經(jīng)雙方鑒定，不屬于使用者責(zé)任，設(shè)備租賃中心承擔(dān)相關(guān)維修費(fèi)用；屬承租方的責(zé)任，則由其自行負(fù)責(zé)維修。設(shè)備租賃中心根據(jù)承租方委托可以提供有償?shù)男蘩矸?wù)。
5、大型設(shè)備的操作人員實(shí)行定人定機(jī)，由設(shè)備租賃中心會(huì)同人力資源部確定。責(zé)任人（機(jī)長(zhǎng)）負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)（修）與保養(yǎng)，保證設(shè)備在良好的狀態(tài)下工作；使用期間其工作業(yè)績(jī)由承租方與設(shè)備租賃中心負(fù)責(zé)考核。定機(jī)人員的薪酬在項(xiàng)目部期間由項(xiàng)目部支付；設(shè)備退回公司參與修理期間，薪酬由公司支付；修理完畢，如無(wú)單位承租，則由人力資源部另行安排工作或?qū)嵭写龒彙?/p>
三、承租方的責(zé)任
1、承租方對(duì)所租施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料應(yīng)及時(shí)按“租賃合同”條款與設(shè)備租賃中心辦理相關(guān)驗(yàn)收交接手續(xù)，以避免差錯(cuò)。承租期內(nèi)承租方只有使用權(quán)，不得轉(zhuǎn)租、變賣。項(xiàng)目部之間調(diào)配的，特殊情況需轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借的，必須經(jīng)設(shè)備租賃中心同意，并辦理相關(guān)手續(xù)，明確相關(guān)責(zé)任等，否則按違約處理。
2、承租方應(yīng)督促操作者按操作規(guī)程對(duì)施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行正常的維護(hù)和保養(yǎng)，保持施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的清潔、潤(rùn)滑及零部件、附屬裝置、隨機(jī)工具的完整完好，做到使用和維修記錄齊全、準(zhǔn)確。
3、承租方應(yīng)按操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定使用管理設(shè)備，不得違規(guī)指揮和野蠻操作，否則造成的一切損失由承租方負(fù)責(zé)，承租方應(yīng)按規(guī)定處理責(zé)任人。
4、租賃期滿歸還設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料時(shí)，應(yīng)提前一天通知設(shè)備租賃中心做好安排。歸還的施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料要求外觀清潔、使用性能完好，達(dá)不到要求所發(fā)生的維護(hù)費(fèi)用等由承租方承擔(dān)。
四、租賃費(fèi)用的結(jié)算
1、設(shè)備租賃中心根據(jù)租賃合同及承租方簽字（或授權(quán)委托人簽字）的施工機(jī)具設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥單或結(jié)算清單，依據(jù)公司規(guī)定的租賃價(jià)格，按月開(kāi)出租賃費(fèi)結(jié)算單由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算。
2、對(duì)于不能按時(shí)結(jié)算或以各種理由推諉的項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)部可依據(jù)設(shè)備租賃中心提供的結(jié)算清單或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告直接劃扣租賃費(fèi)，并根據(jù)公司關(guān)于項(xiàng)目部管理人員考核細(xì)則的規(guī)定對(duì)相關(guān)人員給予處理。對(duì)于工程經(jīng)費(fèi)不到位等特殊情況，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，辦理緩交手續(xù)。
五、賠償辦法
1、因承租方的責(zé)任造成設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料損壞、丟失的，承租方必須承擔(dān)全部的修復(fù)費(fèi)用或按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格全額賠償。
2、腳手架鋼管使用時(shí)，因工藝要求或特殊原因需要截?cái)嘟M合使用的，應(yīng)事先征得設(shè)備租賃中心同意，數(shù)量較大的必須征得公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，6米長(zhǎng)鋼管嚴(yán)禁截?cái)唷?/p>
3、鋼管歸還時(shí)，總長(zhǎng)度不足部分按市場(chǎng)價(jià)格全額賠償。
4、對(duì)于缺少的扣件等周轉(zhuǎn)材料，承租方不得自行到市場(chǎng)購(gòu)買用于賠償，由設(shè)備租賃中心統(tǒng)一組織采購(gòu)，以保證周轉(zhuǎn)材料的使用安全。
六、其他
公司交給基礎(chǔ)工程分公司（包括綜經(jīng)公司）、土石方工程分公司管理的設(shè)備，實(shí)行費(fèi)用包干的管理方式，并負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)等管理工作。租賃其他設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料按本辦法執(zhí)行。
七、本辦法由設(shè)備租賃中心負(fù)責(zé)解釋。
第5篇 友好和平基金會(huì)內(nèi)部管理辦法
為認(rèn)真落實(shí)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和《中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)章程》，使中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)內(nèi)部管理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)內(nèi)部管理辦法。
本“辦法”解釋權(quán)屬于中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“基金會(huì)”)。
第一章 會(huì)議制度
基金會(huì)實(shí)行理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議制度、專題會(huì)議和日常辦公例會(huì)制度。
(一)理事會(huì)會(huì)議
1.理事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)二次，原則上在上半年和下半年各開(kāi)一次，特殊情況下可提前、推遲或增加召開(kāi)。
2.理事會(huì)會(huì)議須三分之二以上理事出席會(huì)議方能召開(kāi)，如有重大事項(xiàng)或三分之一以上理事提議，也應(yīng)召開(kāi)理事會(huì)議。參加理事會(huì)的人員包括：名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、名譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)、理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、理事、監(jiān)事等。理事會(huì)會(huì)議決議須超過(guò)與會(huì)理事的半數(shù)通過(guò)方為有效。
3.理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)或理事長(zhǎng)授權(quán)秘書(shū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。
4.理事會(huì)會(huì)議主要任務(wù)是：
(1)制定、修改章程;
(2)選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)，討論通過(guò)新理事;
(3)決定重大業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括基金募集、管理和使用計(jì)劃;
(4)審定年度收支預(yù)算及決算;
(5)審議、修訂內(nèi)部管理制度;
(6)決定設(shè)立基金會(huì)分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu);
(7)聽(tīng)取、審議理事長(zhǎng)工作報(bào)告;
(8)決定基金會(huì)的分立、合并或終止;
(9)決定其他重大事項(xiàng)。
5.理事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議“記錄”、“紀(jì)要”并經(jīng)與會(huì)理事簽名，通曉全體理事。
6.理事會(huì)會(huì)議前，秘書(shū)處要做好提供會(huì)議討論內(nèi)容的材料準(zhǔn)備工作，重要議題應(yīng)在會(huì)前征求理事的意見(jiàn)。
(二)監(jiān)事會(huì)會(huì)議
1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議議原則上每年召開(kāi)兩次，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，全體監(jiān)事參加，必要時(shí)邀請(qǐng)理事會(huì)有關(guān)人員參加。
2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及其決議的通過(guò)采取“兩個(gè)復(fù)雜多數(shù)”的原則。
3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議主要依據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《基金會(huì)章程》規(guī)定的程序，審核基金會(huì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)資料，監(jiān)督理事會(huì)遵守法律和章程的情況，向理事會(huì)提出質(zhì)詢和建議，聽(tīng)取秘書(shū)處有關(guān)情況的匯報(bào)，并向登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)主管部門反映情況。
4.監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議“紀(jì)要”，必要時(shí)，應(yīng)將討論和研究的問(wèn)題向基金會(huì)理事長(zhǎng)或理事會(huì)及有關(guān)部門通報(bào)。
(三)專題會(huì)議
專題研究、協(xié)調(diào)和解決有關(guān)部門在工作中涉及面較大的某個(gè)重要問(wèn)題。會(huì)議主要內(nèi)容包括：研究本基金會(huì)專項(xiàng)工作的部署和落實(shí);協(xié)調(diào)、及處理專項(xiàng)工作中的重要事務(wù)。
專題會(huì)議由理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)或副秘書(shū)長(zhǎng)召集和主持，相關(guān)業(yè)務(wù)部門和有關(guān)負(fù)責(zé)人參加。專題會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)。會(huì)議的組織、記錄、紀(jì)要由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)。會(huì)議紀(jì)要由秘書(shū)長(zhǎng)審核后作為檔案由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人保管。
(四)日常辦公例會(huì)
日常辦公例會(huì)根據(jù)各部門工作需要，可隨時(shí)召開(kāi)，但要確保每?jī)芍苤辽僬匍_(kāi)一次，由秘書(shū)長(zhǎng)或部門負(fù)責(zé)人召集和主持。主要內(nèi)容為通報(bào)現(xiàn)有公益項(xiàng)目、其他事項(xiàng)進(jìn)展情況;通報(bào)即將開(kāi)展的公益活動(dòng)及重要事項(xiàng);協(xié)調(diào)和解決相關(guān)問(wèn)題。
第二章 秘書(shū)處工作制度
秘書(shū)處作為基金會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，為本會(huì)的行政和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，在理事會(huì)閉會(huì)期間，在秘書(shū)長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下承辦基金會(huì)日常工作，對(duì)理事會(huì)和理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
秘書(shū)處工作分五個(gè)部門管理：辦公室、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、項(xiàng)目部、信息宣傳部，分別由秘書(shū)長(zhǎng)和副秘書(shū)長(zhǎng)分工負(fù)責(zé)，分工不分家，大型活動(dòng)需要時(shí)，不分崗位，全體參加。
1.辦公室工作任務(wù)是：
(1)負(fù)責(zé)文電處理、檔案管理;
(2)承擔(dān)理事會(huì)等重要會(huì)議的組織籌備工作，起草有關(guān)報(bào)告和文件;
(3)負(fù)責(zé)日常接待咨詢工作;
(4)各類證書(shū)、紀(jì)念品的制作及發(fā)放工作;
(5)負(fù)責(zé)后勤保障、固定資產(chǎn)的使用管理和安全保密工作;
(6)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)日常事務(wù)性工作;
(7)辦理理事、監(jiān)事人選的增補(bǔ)和協(xié)調(diào)事宜;
(8)制定基金會(huì)工作人員培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施;
(9)其他臨時(shí)性工作。
2.財(cái)務(wù)部工作任務(wù)是：
(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、基金運(yùn)作和資金安全增值工作;
(2)負(fù)責(zé)編制年度預(yù)算、決算及其實(shí)施;
(3)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、檢查與監(jiān)督;
(4)負(fù)責(zé)財(cái)政、金融信息和市場(chǎng)情況的調(diào)研，為基金安全增值提供決策參考;
(5)根據(jù)監(jiān)事要求，提供相關(guān)資料;
(6)負(fù)責(zé)接收捐贈(zèng)和專項(xiàng)基金的使用工作，建立完整的捐贈(zèng)和資金使用檔案，使每一項(xiàng)資金的捐贈(zèng)與使用都有案可查。定期向捐資人提供協(xié)議執(zhí)行情況，實(shí)行透明管理，讓捐贈(zèng)人滿意放心;
(7)及時(shí)與民政部門、工商、稅務(wù)、銀行等部門聯(lián)絡(luò)，掌握政策變化，向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議;
(8)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.法務(wù)部工作任務(wù)是：
(1)負(fù)責(zé)各項(xiàng)協(xié)議的審查;
(2)把控項(xiàng)目運(yùn)作的法律風(fēng)險(xiǎn);
(3)與捐贈(zèng)及合作方探討項(xiàng)目可行性分析;
(4)其他一切涉及法律的事項(xiàng);
(5)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.項(xiàng)目部工作任務(wù)是：
(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和實(shí)施工作;
(2)負(fù)責(zé)基金會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)外的宣傳工作，各類宣傳用品的制作和發(fā)放;
(3)負(fù)責(zé)外事活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作;
(4)負(fù)責(zé)合作協(xié)議的洽談和跟蹤辦理;
(5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目大事記收集、整理工作;
(6)加強(qiáng)項(xiàng)目信息收集和資料積累，完善基金會(huì)工作檔案;
(7)募資工作;
(8)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5.信息宣傳部工作任務(wù)是：
(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目大事記的歸總、上傳工作;
(2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目活動(dòng)的媒體聯(lián)系;
(3)負(fù)責(zé)網(wǎng)站維護(hù)管理;
(4)負(fù)責(zé)網(wǎng)站內(nèi)容信息的搜集、整理，內(nèi)容包括重大事務(wù)、外事活動(dòng)、訪問(wèn)考察活動(dòng)、訪華團(tuán)考察活動(dòng)、重要出訪活動(dòng)等信息;
(5)及時(shí)對(duì)各部門提供的信息，進(jìn)行統(tǒng)一分類、整理、匯總成發(fā)布稿件并按照程序?qū)徟蟀l(fā)布。對(duì)于登錄信息，要及時(shí)存檔備查;
(6)應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)對(duì)基金會(huì)網(wǎng)站進(jìn)行管理、維護(hù)與更新，保證信息及時(shí)性、通達(dá)性、有效性。有關(guān)設(shè)備要定期巡檢，保證網(wǎng)站每天24小時(shí)正常開(kāi)通運(yùn)轉(zhuǎn)，以方便公眾訪問(wèn);
(7)負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)器和網(wǎng)站進(jìn)行定期檢測(cè)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以防黑客利用系統(tǒng)漏洞和弱點(diǎn)非法入侵;
(8)其他臨時(shí)性工作。
(二)秘書(shū)處工作人員守則
1.愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守，依據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和《中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)章程》及民間非營(yíng)利組織的有關(guān)規(guī)定為理事會(huì)當(dāng)好“參謀”。
2.積極參加政治學(xué)習(xí)，養(yǎng)成良好的自學(xué)習(xí)慣，努力提高政治、業(yè)務(wù)水平。
3.堅(jiān)持以人為本，竭力為捐資單位、個(gè)人和友好和平發(fā)展事業(yè)服務(wù)。
4.嚴(yán)守工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，重大事項(xiàng)必須請(qǐng)示報(bào)告，個(gè)人不得擅自主張，不得隨意對(duì)外表態(tài)，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。
5.團(tuán)結(jié)友愛(ài)，分工協(xié)作，本分做人，踏實(shí)做事;文明禮貌，廉潔自律。
(三)加強(qiáng)信息收集和資料積累，完善基金會(huì)工作檔案;發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)作用，重大活動(dòng)及時(shí)上網(wǎng)公布;加強(qiáng)與理事和新聞媒體的溝通。
(四)根據(jù)監(jiān)事要求，提供相關(guān)資料。
(五)辦理理事、監(jiān)事人選的增補(bǔ)和協(xié)調(diào)事宜。
(六)建立請(qǐng)示匯報(bào)制度。包括但不限于下列重大問(wèn)題，須書(shū)面向理事長(zhǎng)請(qǐng)示：基金募集、基金運(yùn)作、項(xiàng)目資助、接待來(lái)訪、組團(tuán)出訪、國(guó)內(nèi)出差、年度贊助計(jì)劃、年終工作總結(jié)、年度預(yù)算決算、非計(jì)劃內(nèi)單項(xiàng)重大支出、人事問(wèn)題等。
(七)休假制度。
1.帶薪年休假(以下簡(jiǎn)稱年休假)?；饡?huì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家年休假制度，年休假本著統(tǒng)籌安排兼顧職工意愿原則，可在1個(gè)年度內(nèi)集中安排，也可以分段安排，但不跨年度安排。為保障工作有序開(kāi)展，休年休假要提前10個(gè)工作日以書(shū)面表格形式向部門負(fù)責(zé)人提出并報(bào)秘書(shū)長(zhǎng)同意后方可。具體年休假標(biāo)準(zhǔn)為：
(1)入基金會(huì)累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;
(2)入基金會(huì)累計(jì)工作已滿10年不滿20年的，年休假10天;
(3)入基金會(huì)累計(jì)工作已滿20年的，年休假15天。
(4)國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。
但有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：
(1)休假天數(shù)多于年休假天數(shù)的;
(2)請(qǐng)事假累計(jì)20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的;
(3)累計(jì)工作滿1年不滿10年，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的;
(4)累計(jì)工作滿10年不滿20年，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的;
(5)累計(jì)工作滿20年以上，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。
2.事假、病假制度。事假不得先斬后奏，休3天以內(nèi)須經(jīng)分管副秘書(shū)長(zhǎng)同意，7天須經(jīng)秘書(shū)長(zhǎng)同意，7天以上須報(bào)理事長(zhǎng)同意;病假須提供正規(guī)醫(yī)院出具的病假證明，特殊情況可于病假中或病假后提供。
第三章 各級(jí)人員工作職責(zé)
(一)理事長(zhǎng)職責(zé)
1.理事長(zhǎng)是基金會(huì)的法人代表，領(lǐng)導(dǎo)基金會(huì)的全面工作。
2.召集和主持理事會(huì)會(huì)議。
3.檢查理事會(huì)決議的落實(shí)情況。
4.代表基金會(huì)簽署重要文件。
5.審批限額以上及預(yù)算外的開(kāi)支，檢查財(cái)務(wù)收支情況。
6.章程和理事會(huì)賦予的其他職責(zé)。
(二)秘書(shū)長(zhǎng)職責(zé)
1.秘書(shū)長(zhǎng)在理事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，按照《章程》規(guī)定行使權(quán)力,并經(jīng)理事長(zhǎng)授權(quán)審批基金會(huì)財(cái)務(wù)收支工作(本“辦法”經(jīng)黨組批準(zhǔn)或理事會(huì)通過(guò)視為授權(quán))。
2.主持基金會(huì)日常工作，組織實(shí)施理事會(huì)決議、決定。
3.參與基金會(huì)重大事項(xiàng)的決策。
4.協(xié)助理事長(zhǎng)對(duì)基金會(huì)進(jìn)行管理。
5.組織起草需提交理事會(huì)議的各項(xiàng)工作計(jì)劃、方案、制度和工作總結(jié)。
6.根據(jù)《基金會(huì)年度檢查辦法》，組織起草上一年度的年度工作報(bào)告。
7.籌備召開(kāi)理事會(huì)的各項(xiàng)工作。
8.完成理事長(zhǎng)交辦的其他工作。
(三)副秘書(shū)長(zhǎng)職責(zé)
1.協(xié)助秘書(shū)長(zhǎng)工作。
2.做好基金運(yùn)作和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施工作。
3.做好本“辦法”第五章(一)、(二)款中的工作。
4.做好為理事會(huì)會(huì)議和年度工作報(bào)告提供分管工作的情況素材工作。
5.完成秘書(shū)長(zhǎng)交辦的其他工作。
(四)會(huì)計(jì)職責(zé)
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和各種財(cái)經(jīng)政策、紀(jì)律和有關(guān)財(cái)務(wù)制度。
2.按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》設(shè)置各種會(huì)計(jì)帳薄、科目，并依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
3.根據(jù)年度收支預(yù)算，控制資金使用。
4.負(fù)責(zé)填制和審核收支憑證，監(jiān)督和抵制一切不符合財(cái)經(jīng)政策和紀(jì)律的收支憑證。
5.及時(shí)整理財(cái)務(wù)憑證，認(rèn)真清理基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支帳目，及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，月末向秘書(shū)長(zhǎng)報(bào)告當(dāng)月財(cái)務(wù)收支情況。
6.建立會(huì)計(jì)憑證、帳薄表冊(cè)、財(cái)務(wù)文件、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案，資料分月裝訂，年終建檔，妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得銷毀;妥善保管財(cái)務(wù)專用印章、法人代表名章，并按規(guī)定使用印章。
7.會(huì)計(jì)人員調(diào)離或因故離職，應(yīng)將經(jīng)手會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、文件資料及未了事項(xiàng)如實(shí)移交，并由會(huì)計(jì)主管人員或主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)交;移交人、接交人等均要在移交清冊(cè)上簽字。
8.財(cái)政、銀行、審計(jì)、稅務(wù)等部門及上級(jí)機(jī)關(guān)檢查基金會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)情況，需抽查會(huì)計(jì)資料時(shí)，經(jīng)理事長(zhǎng)或秘書(shū)長(zhǎng)同意后，會(huì)計(jì)人員應(yīng)如實(shí)反映有關(guān)情況，提供有關(guān)資料。
9.注意了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，觀察金融市場(chǎng)動(dòng)向，跟蹤本基金會(huì)資金運(yùn)作市場(chǎng)情況，保證資金運(yùn)作安全，并及時(shí)提出調(diào)整資金運(yùn)作建議，供決策參考。
(五)出納員職責(zé)
1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，不斷提高政策和業(yè)務(wù)水平。
2.認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》，認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)和支出原始憑證，必須有經(jīng)手人簽字和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，并核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限，對(duì)違反財(cái)經(jīng)規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理。
3.堅(jiān)持原始憑證逐日登記入帳，并及時(shí)掌握銀行存款數(shù)額，所有帳目必須數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、填寫(xiě)工整。
4.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，財(cái)務(wù)印鑒必須與會(huì)計(jì)分管，不得簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)一切支票和現(xiàn)金借出，必須辦理審批手續(xù)。
5.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)銀行規(guī)定限額，應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得轉(zhuǎn)借和坐支，不得“白條”抵庫(kù)，更不得貪污挪用。違反制度造成損失，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、立檔工作。
(六)辦公室人員職責(zé)
1.負(fù)責(zé)基金會(huì)文件保管，做好文件收發(fā)、催辦、歸檔等工作。
2.負(fù)責(zé)辦公用品、禮品的采購(gòu)和管理，不得假公濟(jì)私。
3.負(fù)責(zé)接洽來(lái)人來(lái)訪，并做好上傳下達(dá)工作。
4.負(fù)責(zé)資料上報(bào)工作。
5.負(fù)責(zé)基金會(huì)的各種文字材料的整理、裝訂和保存。
6.負(fù)責(zé)基金會(huì)有關(guān)資料的網(wǎng)上操作。
7.負(fù)責(zé)基金會(huì)固定資產(chǎn)的使用、維護(hù)、管理工作.
8.負(fù)責(zé)辦公室其他日常行政工作。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作。
(七)業(yè)務(wù)人員職責(zé)
1.募資工作。
2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和實(shí)施工作。
3.負(fù)責(zé)外事活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。
4.負(fù)責(zé)合作協(xié)議的洽談和跟蹤辦理。
5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目大事記收集、上傳工作。
6.網(wǎng)站維護(hù)管理。
7.各項(xiàng)協(xié)議的審核及項(xiàng)目運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)把控。
8.領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù)。
第四章 公文管理制度
(一)收文管理
1.基金會(huì)收到公文、函件后，由專職人員統(tǒng)一登記并報(bào)送秘書(shū)長(zhǎng)閱處，涉及重大問(wèn)題的公文，由秘書(shū)長(zhǎng)報(bào)送理事長(zhǎng)審批。
2.報(bào)批文件應(yīng)明確提出處理意見(jiàn)。
3.一份文件或一個(gè)項(xiàng)目的多份文件在處理完畢后，要及時(shí)收集齊全存檔。
(二)發(fā)文管理
1.以基金會(huì)名義發(fā)文，由理事長(zhǎng)簽發(fā);以基金會(huì)名義發(fā)便函，由理事長(zhǎng)或理事長(zhǎng)授權(quán)秘書(shū)長(zhǎng)簽發(fā)。
2.對(duì)外公文代表一個(gè)單位的形象，要求公文格式正確、文字精練、語(yǔ)言通順、打印整齊。
3.以基金會(huì)發(fā)出的所有文件必須用印。
4.重要和涉密文件收文單位在本市的可以通過(guò)機(jī)要交換或直接送達(dá)，外省市的可通過(guò)機(jī)要交換或使用特快專遞郵寄，并電話跟蹤收件情況。
5.所有發(fā)文的原始批件都要留存歸檔。
(三)公文處理辦法
為進(jìn)一步規(guī)范本基金會(huì)公文處理工作，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》<中辦發(fā)(2022)14號(hào)>;的有關(guān)規(guī)定及《全國(guó)友協(xié)機(jī)關(guān)公文處理辦法》并結(jié)合本單位實(shí)際工作情況，特制定本辦法。辦法中涉及的具體公文字體、字號(hào)、模版請(qǐng)參閱《全國(guó)友協(xié)機(jī)關(guān)公文處理辦法》(2022版)中具體規(guī)定。
1.公文種類
本基金會(huì)公文種類有決議、決定、通知、報(bào)告、請(qǐng)示、函、接待計(jì)劃、簡(jiǎn)報(bào)、談話參考、電報(bào)、記錄、紀(jì)要。
(1)決議。適用于會(huì)議討論通過(guò)的重大決策事項(xiàng)。
(2)決定。適用于對(duì)重要事項(xiàng)作出決策和部署、獎(jiǎng)懲有關(guān)單位和人員、變更或者撤銷下級(jí)機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。
(3)通知。傳達(dá)需有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)。
(4)報(bào)告。適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)工作、反映情況，回復(fù)上級(jí)機(jī)關(guān)的詢問(wèn)。
(5)請(qǐng)示。適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。
(6)函。適用于不相隸屬機(jī)關(guān)之間商洽工作、詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題、請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。函的格式同通知格式。
(7)接待計(jì)劃。適用于對(duì)來(lái)訪團(tuán)組各項(xiàng)接待事務(wù)進(jìn)行合理安排。
(8)簡(jiǎn)報(bào)。適用于對(duì)組織的公益活動(dòng)有關(guān)情況進(jìn)行不同種類、不同重要程度、不同發(fā)放范圍的文字匯報(bào)。
(9)談話參考。適用于領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)見(jiàn)重要人士、舉行會(huì)談時(shí)的談話參考資料。
(10)電報(bào)。分明電和密電。適用于向有關(guān)單位快速通報(bào)有關(guān)情況、征求意見(jiàn)。
(11)記錄。適用于會(huì)議、會(huì)談、會(huì)見(jiàn)，如實(shí)詳盡反映會(huì)議情況。
(12)紀(jì)要。適用于記載會(huì)議主要情況和議定事項(xiàng)。
2.公文格式
公文一般由份號(hào)、密級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件說(shuō)明、發(fā)文機(jī)關(guān)署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期、頁(yè)碼等組成。
(1)份號(hào)。同一件公文印制若干份時(shí)每份公文的順序編號(hào)，涉密公文一定要標(biāo)注份號(hào)。用6位3號(hào)黑體阿拉伯?dāng)?shù)字，頂格編排在版心左上角第1行。發(fā)文時(shí)必須登記公文發(fā)往單位以及與其對(duì)應(yīng)的號(hào)碼段。
(2)密級(jí)和保密期限。涉及國(guó)家秘密的公文必須標(biāo)明密級(jí)。非涉密公文在履行公布程序之前也要做好安全保密工作，禁止未經(jīng)批準(zhǔn)就掛在網(wǎng)上。
本基金會(huì)公文最高密級(jí)為“機(jī)密”;保密期限一般不超過(guò)3年，特殊情況例外。密級(jí)和保密期限用3號(hào)黑體字，頂格編排在版心左上角第2行，保密期限中的數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注。密級(jí)和保密期限中間用“★”隔開(kāi)。
(3)緊急程度。緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)注“特急”“加急”，電報(bào)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)注“特提”“特急”“加急”“平急”。公文(不含電報(bào))的緊急程度用3號(hào)黑體字，頂格編排在版心左上角，如需同時(shí)標(biāo)注份號(hào)、密級(jí)和保密期限、緊急程度，依次自上而下排列。
(4)發(fā)文字號(hào)。由機(jī)關(guān)代字、年份、發(fā)文順序號(hào)組成。根據(jù)文種需要，使用3號(hào)仿宋字，標(biāo)注在文件的適當(dāng)位置。
(5)簽發(fā)人。上報(bào)公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)人姓名，體現(xiàn)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)對(duì)所簽發(fā)的公文負(fù)責(zé)。“簽發(fā)人”使用3號(hào)仿宋字，姓名使用3號(hào)楷體字，右空1字標(biāo)注在紅色分隔線上方。
(6)標(biāo)題。由發(fā)文機(jī)關(guān)名稱、事由和文種組成。使用2號(hào)加粗宋體字編排于紅色分隔線下空2行位置。
(7)主送機(jī)關(guān)。公文的主要受理機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用機(jī)關(guān)全稱、規(guī)范化簡(jiǎn)稱或者同類型機(jī)關(guān)統(tǒng)稱。報(bào)關(guān)外交部的公文不寫(xiě)主送機(jī)關(guān)。使用3號(hào)仿宋字編排于標(biāo)題下空1行位置，居左頂格，回行時(shí)仍頂格，最后一個(gè)機(jī)關(guān)名稱后面標(biāo)全角冒號(hào)。
(8)正文。公文的主體，用來(lái)表述公文的內(nèi)容。公文首頁(yè)需顯示正文，首個(gè)蓋章頁(yè)應(yīng)當(dāng)顯示正文。正文用3號(hào)仿宋字編排于主送機(jī)關(guān)名稱下1行。
(9)附件說(shuō)明。公文如有附件，應(yīng)在正文中涉及附件內(nèi)容處加括號(hào)注明(見(jiàn)附件)或(附后)，并使用3號(hào)仿宋字在正文下空1行左空2字位置編排“附件”二字。后標(biāo)全角冒號(hào)和附件名稱。單一附件不標(biāo)順序號(hào)。
(10)發(fā)文機(jī)關(guān)署名。發(fā)機(jī)關(guān)名義發(fā)文應(yīng)署：中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)或全國(guó)友協(xié)，以基金會(huì)名義發(fā)文應(yīng)署：中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)。
(11)成文日期。署會(huì)議通過(guò)或者發(fā)文機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。聯(lián)合行文時(shí)，署最后簽發(fā)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。
(12)印章。公文中有發(fā)文機(jī)關(guān)署名的，應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)文機(jī)關(guān)印章，并與署名機(jī)關(guān)相符。有特定發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志的普發(fā)性公文和電報(bào)可以不加蓋印章。
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第6篇 餐廳廚房?jī)?nèi)部清潔管理辦法
一位餐飲業(yè)管理培訓(xùn)師在指導(dǎo)h餐廳的過(guò)程中,和餐飲店老板在包房吃飯,包房的天花板上出現(xiàn)了老鼠的叫聲和打架聲,而且還不時(shí)出現(xiàn)老鼠在樓頂追逐嬉鬧的跑跳聲,這位培訓(xùn)師感到非常不舒服,老板也非常尷尬,解釋道:餐廳裝修老了,老鼠就多。但是,哪家飯店沒(méi)有老鼠呢
吃完飯后,培訓(xùn)師想用牙簽,轉(zhuǎn)盤上沒(méi)有,他就自己站起來(lái)到包房備餐柜里找。他一拉開(kāi)抽屜,一群蟑螂跑了出來(lái),嚇了他一跳,老板說(shuō):怎么了培訓(xùn)師說(shuō):快看!老板過(guò)來(lái)看,一群蟑螂盡現(xiàn)眼底。老板又解釋說(shuō):防疫站的防疫人員來(lái)滅幾次了,就是沒(méi)有什么效果。
聽(tīng)著這位餐廳老板推諉的借口,培訓(xùn)師非常不舒服。他想起來(lái)他服務(wù)的i餐廳和這家店的開(kāi)業(yè)時(shí)間差不多,都是有五年了,所以約這位老板到另一家看看,想讓這位老板看看別的店是怎么做防鼠、防蟑螂等工作的。
第二天,這位培訓(xùn)師和餐廳的老板一起參觀了i餐廳的廚房、、庫(kù)房,他們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一只老鼠。i餐廳的老板自豪地說(shuō):如果你能從我們店找到一只老鼠或者蟑螂的話,我獎(jiǎng)你4000元。
h餐廳的老板奇怪地問(wèn):這么自信,你是怎么做的呢
i餐廳的老板說(shuō):找最專業(yè)的人負(fù)責(zé)啊。隨后,i餐廳的老板拿出一份i餐廳和滅鼠、滅蟑螂的公司簽的合同。合同上規(guī)定:i餐廳一年付給這家公司4000元的費(fèi)用,確保餐廳沒(méi)有一只老鼠和蟑螂;如果在餐廳發(fā)現(xiàn)一只老鼠和蟑螂,付給公司的4000元費(fèi)用就免了。實(shí)踐證明,簽訂合同的兩年來(lái),在餐廳內(nèi)確實(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)老鼠和蟑螂.
i餐廳的老板說(shuō):我認(rèn)為,這4000元花的值。
庫(kù)房物品的防鼠、防蟲(chóng)、防霉、防火是庫(kù)房管理的最基本原則。不管你的餐廳經(jīng)營(yíng)了多長(zhǎng)時(shí)間,也不管你的店裝修有多舊,老鼠和蟑螂是絕對(duì)不能出現(xiàn)的,這是對(duì)餐飲最基本的要求。如果在店里發(fā)現(xiàn)了一只蟑螂,說(shuō)明你的店里可能已經(jīng)有了10萬(wàn)只蟑螂,試想一下,如果餐廳里面有這么多蟑螂的話,那餐廳的食品衛(wèi)生和食品質(zhì)量怎么能保證呢
要消除這些動(dòng)物,就要從根本上提高餐廳的衛(wèi)生條件,經(jīng)常清潔,處處干凈,沒(méi)有異味。存放物品的庫(kù)房,更是要經(jīng)常整理清潔,打掃]三生。庫(kù)房要防鼠、防蟲(chóng)就得杜絕一切可能發(fā)生的漏洞,經(jīng)常清潔,所有物品不能接觸地面,而且要經(jīng)常清洗地面,堅(jiān)決不留死角。
在一些人眼里,甚至包括一些特色餐飲店老板在內(nèi),餐廳似乎就是一個(gè)老鼠、蟑螂、蒼蠅的藏身之地,這些管理者竟然堂而皇之地說(shuō):誰(shuí)的餐廳沒(méi)有老鼠呢哪一家餐廳沒(méi)有蒼蠅呢
事實(shí)上,現(xiàn)在有很多餐廳消除了老鼠、蟑螂和蒼蠅。他們是怎么做到的呢
首先要明確管理思想,也就是說(shuō),餐飲加盟店的管理者要引起高度重視,不能找借口放松這方面的管理,把老鼠、蟑螂、蒼蠅等害蟲(chóng)的出現(xiàn)當(dāng)成正?，F(xiàn)象。
其次,加強(qiáng)餐廳內(nèi)部的清潔管理,定期消毒,庫(kù)房、廚房等重地更要強(qiáng)調(diào)清潔和衛(wèi)生的保持,要有專人負(fù)責(zé),用科學(xué)的方法,從根本上消除四害。如有必要,可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)餐廳的滅鼠滅蟑螂等工作,就如上面情景中所講的i餐廳一樣.
具體做法如下:
在廚房里,讓老鼠無(wú)藏身之地。廚房的所有工具、用具全部離地15cm以上。除了冰箱、操作臺(tái)的四根腿以外,其他所有工具用具全部懸掛起來(lái)。
每天清洗地面及下水道一次。
所有食物,無(wú)論生熟都要放進(jìn)保鮮柜或冷凍柜內(nèi)保存,不得裸露放置。
定期進(jìn)行科學(xué)投放防鼠疫類藥品。
堵上所有可能通向外界的通口,排風(fēng)扇也要用金屬網(wǎng)封起來(lái)。
當(dāng)餐的垃圾必須當(dāng)餐清倒,并且清洗存放垃圾的容器。
做好廚房進(jìn)出門的防鼠疫預(yù)防工作。
第7篇 內(nèi)部市場(chǎng)化單位安全管理辦法范本
為了貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”、“預(yù)防為主、防治結(jié)合”和“預(yù)防為主、防消結(jié)合”三大方針,確保承包單位員工的安全、健康、消防工作真正落到實(shí)處,達(dá)到“層層有職責(zé)、事事有人管”的目標(biāo),根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求,結(jié)合開(kāi)曼鋁業(yè)的實(shí)際情況,制定本制度。
一、承包責(zé)任人是作為承包單位的最高管理者,是單位安全、健康、消防工作的第一責(zé)任人,對(duì)單位的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。
二、各承包單位應(yīng)嚴(yán)格遵守我公司的各項(xiàng)安全管理制度。
三、針對(duì)綜合班和各生產(chǎn)車間的日常安全工作,應(yīng)遵守以下安全管理規(guī)定:
1、檢修安裝公司主管、副主管、安全員負(fù)責(zé)全車間的安全;各片區(qū)技術(shù)員負(fù)責(zé)各片區(qū)的安全;各班組班長(zhǎng)為班組安全的第一責(zé)任人。
2、、隱患整改方面:安環(huán)處下達(dá)給各生產(chǎn)車間的各項(xiàng)隱患整改單,各車間要及時(shí)把隱患整改單與檢修安裝公司相關(guān)人員聯(lián)系整改,各車間要對(duì)整改質(zhì)量進(jìn)行檢查,對(duì)于未能按時(shí)完成整改的,同時(shí)對(duì)檢修安裝公司和各生產(chǎn)車間考核。已整改的隱患回執(zhí)單各車間要按要求返回安環(huán)處。
3、安全教育方面:各車間綜合班安全教育形式和時(shí)間計(jì)劃,由檢修車間統(tǒng)一負(fù)責(zé)報(bào)送安環(huán)處。安全教育要求各車間安全員和設(shè)備技術(shù)員同時(shí)組織。對(duì)未按要求執(zhí)行的,一經(jīng)查出將對(duì)檢修安裝公司和生產(chǎn)車間進(jìn)行相應(yīng)處罰。
4、日常安全監(jiān)管方面:各車間綜合班班長(zhǎng),設(shè)備技術(shù)員、對(duì)綜合班的現(xiàn)場(chǎng)工作安全負(fù)有監(jiān)管責(zé)任,各生產(chǎn)車間對(duì)綜合班人員現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)的安全負(fù)有監(jiān)督責(zé)任,生產(chǎn)車間對(duì)綜合班違章情況進(jìn)行通報(bào)、上報(bào)檢修安裝公司,檢修安裝公司進(jìn)行考核。檢修安裝公司和生產(chǎn)車間每周的hse觀察對(duì)綜合班的違章人員進(jìn)行上報(bào)。
5、制度執(zhí)行方面:
(1)《工作票》制度:在工作票安措執(zhí)行和工作票終結(jié)未按照要求執(zhí)行的、將對(duì)檢修安裝公司和生產(chǎn)車間同時(shí)考核。
(2)《高空作業(yè)》制度:對(duì)違反《高空作業(yè)》制度進(jìn)行作業(yè)的,對(duì)檢修安裝公司進(jìn)行考核。
(3)對(duì)違反其他安全管理制度的,將對(duì)針對(duì)具體情況進(jìn)行責(zé)任劃分,對(duì)檢修安裝公司和生產(chǎn)車間進(jìn)行考核。
6、事故處理方面:對(duì)各承包單位發(fā)生的事故將按照事故管理辦法進(jìn)行考核。對(duì)于檢修安裝公司在生產(chǎn)車間工作時(shí)發(fā)生的事故,通過(guò)分析原因,責(zé)任界定,對(duì)檢修安裝公司和生產(chǎn)車間進(jìn)行分別處罰。
四、其他:對(duì)于在工作中對(duì)安全工作有爭(zhēng)議的事項(xiàng)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決。
五、本管理辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行,解釋權(quán)歸安環(huán)處。
生產(chǎn)技術(shù)部安環(huán)處
二零一二年九月三十日
第8篇 內(nèi)部停車場(chǎng)管理規(guī)定辦法
內(nèi)部停車場(chǎng)管理規(guī)定【1】
1、為充分利用和管理好**大廈停車場(chǎng),有效地為客戶服務(wù),維護(hù)車主的利益,特制訂本規(guī)定。
2、本停車場(chǎng)為室內(nèi)停車場(chǎng)。停車場(chǎng)對(duì)本大廈客戶實(shí)行長(zhǎng)期租用服務(wù),對(duì)商場(chǎng)購(gòu)物及外來(lái)辦事車輛提供臨時(shí)服務(wù)。
3、停車場(chǎng)采取非固定車位方式,對(duì)車輛實(shí)行全封閉式統(tǒng)一管理(保安24小時(shí)值班)。辦理月租、季租、年租的客戶需先在物管部辦理好車位租用手續(xù),領(lǐng)取ic卡后,方可使用停車場(chǎng)。否則,按臨時(shí)停車式收費(fèi)。
4、車輛進(jìn)出停車場(chǎng)時(shí),保安人員認(rèn)“卡”對(duì)車,“車卡號(hào)”與車輛牌號(hào)不符者,禁止出車。所以請(qǐng)車主(司機(jī))認(rèn)真保管好本車場(chǎng)出入使用的ic卡,要隨身攜帶?！翱ā币坏﹣G失或損壞,車主應(yīng)在第一時(shí)間書(shū)面報(bào)告保安部進(jìn)行處理,否則由此而產(chǎn)生的任何后果將由車主自負(fù)。
5、停入停車場(chǎng)的車內(nèi)不要遺留貴重物品、重要文件等,離開(kāi)時(shí)要鎖好門窗,否則一切后果自負(fù)。
6、進(jìn)入本停車場(chǎng)的所有車輛不允許任何原因沖欄。對(duì)于沖欄行為,管理人員將以破壞和盜車嫌疑堅(jiān)決扣車進(jìn)行調(diào)查、索賠、處罰或送交有關(guān)部門處理。
7、進(jìn)行車場(chǎng)的車輛不得鳴喇叭,應(yīng)按規(guī)定車位停放,并接受管理人員引導(dǎo),不得越位,更不得停放在通道位置。對(duì)不按規(guī)定停放車輛,經(jīng)勸阻不聽(tīng)者,將按市《交通管理部門拖車處罰管理辦法》處理。
8、停放車輛時(shí)應(yīng)保持謹(jǐn)慎,避免碰撞車場(chǎng)設(shè)施和其它車輛,否則應(yīng)主動(dòng)向值班人員報(bào)告并進(jìn)行妥善處理。對(duì)于隱瞞不報(bào)、擅離現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)或者其他辦法查出者,除責(zé)令其負(fù)責(zé)賠償外,還將視情節(jié)進(jìn)行罰款或者禁用本停車場(chǎng)等處理。
9、裝載易燃、易爆、劇毒或者污染物品的車輛嚴(yán)禁進(jìn)入本大廈停車場(chǎng)內(nèi)停放。
10、不得在車位上存放其它物品,車位租用者應(yīng)保持車位清潔、無(wú)油漬。
11、車場(chǎng)巡邏人員對(duì)停放在本車場(chǎng)的車輛詳細(xì)登記、發(fā)現(xiàn)車場(chǎng)有損(),及時(shí)報(bào)告收費(fèi)人員,詳細(xì)登記什么位置有損壞并登記在《車輛出入登記表》上。重大事件報(bào)告主管,填寫(xiě)《特別事件登記表》。
12、根據(jù)《深圳市經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅物業(yè)管理?xiàng)l例》及實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,本停車場(chǎng)只提供車位使用,不承擔(dān)保管和保險(xiǎn)責(zé)任,如車主有特殊保管或保險(xiǎn)需求,可另行協(xié)商擬訂收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),簽署協(xié)議。
內(nèi)部停車場(chǎng)管理規(guī)定【2】
一、車場(chǎng)內(nèi)部管理守則
1、任何車輛進(jìn)入停車場(chǎng)停泊,必須要求其按規(guī)定讀卡、交費(fèi)。
2、車輛進(jìn)入停車場(chǎng)后,須按停車場(chǎng)的指引箭頭及提示語(yǔ)或管理人員的指揮行駛,不得逆行且應(yīng)限速5公里/小時(shí)以下。
3、任何車況不良或有漏油現(xiàn)象的車輛均不得進(jìn)入停車場(chǎng)。
4、任何車輛及人士均不得攜帶易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品進(jìn)入停車場(chǎng)。
5、任何車輛不得在停車場(chǎng)內(nèi)加油、修車、洗車等。
6、愛(ài)護(hù)停車場(chǎng)設(shè)施設(shè)備,不得亂丟垃圾雜物等。
7、損壞停車場(chǎng)設(shè)施設(shè)備的須照價(jià)賠償。
9、駕駛員離開(kāi)前須自行檢查車門、車窗是否關(guān)好,不得在車內(nèi)存放貴重物品;若車況有問(wèn)題,車輛管理人員需要求其在《車輛檢查登記表上》簽名確認(rèn)。
10、不得有任何車輛在停車場(chǎng)內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間停留或在車內(nèi)睡覺(jué)。
11、不得有車輛堵塞停車場(chǎng)行車道的現(xiàn)象,否則物業(yè)公司相關(guān)部門,即安防部與物業(yè)部有權(quán)采取強(qiáng)制措施疏通車道,且一切后果由該車駕駛員負(fù)責(zé)。
12、駕駛員如遺失《停車證》或《臨時(shí)停車證》,須向出入口當(dāng)值人員出示本人身份證、駕駛證及行駛證原件,進(jìn)行登記確認(rèn)后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。次租車輛必須繳清《臨時(shí)停車證》賠償費(fèi)(20元/張)及停車費(fèi)后方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。
二、車輛出入管理規(guī)程
1、私家車位車輛
持有私家車位《停車證》之車輛憑車輛ic卡進(jìn)出車場(chǎng)出入口,經(jīng)安防員檢查核實(shí)后,記錄進(jìn)出車場(chǎng)時(shí)間,登記車牌號(hào)碼。
2、次租車輛
a)由車場(chǎng)出入口安防員發(fā)出次租車輛ic卡,記錄次租車輛ic卡號(hào)碼、車牌號(hào)碼、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間,指引其停放于次租車位;
b)停放30分種內(nèi)離開(kāi),免收次租費(fèi)用,停放時(shí)間超過(guò)30分種,則按1小時(shí)收費(fèi);停放時(shí)間達(dá)到1小時(shí)且超過(guò)1分鐘即按2小時(shí)收費(fèi)(若離開(kāi)車輛的司機(jī)提出強(qiáng)烈異議時(shí),經(jīng)安防主管及財(cái)務(wù)主管同意后,可酌情放寬到超過(guò)5分種后按2小時(shí)收費(fèi))。
c)車輛離開(kāi)時(shí),由出口安防員核對(duì)車牌號(hào)碼,記錄出場(chǎng)時(shí)間,收回次租車輛ic卡,轉(zhuǎn)交收銀員,收銀員按電腦計(jì)費(fèi)收費(fèi)后,開(kāi)啟道閘予以放行(特殊情況及手工收費(fèi)另計(jì))。
3、免費(fèi)車輛
持有《免費(fèi)停車證》之車輛,經(jīng)安防員檢查核實(shí)后,使用專用車輛ic卡開(kāi)啟道閘(特殊情況及手工收費(fèi)另計(jì))并指引其停放于非私家車位處,記錄進(jìn)出車場(chǎng)時(shí)間,登記車牌號(hào)碼。
4、車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須對(duì)每一輛出入車輛進(jìn)行登記,登記內(nèi)容包括車牌號(hào)碼、出入車場(chǎng)時(shí)間,并用顏色來(lái)區(qū)分私家車、次租車及免費(fèi)車。次租車必須在出入口處領(lǐng)取次租車輛ic卡,讀卡后方可進(jìn)入(特殊情況及手工收費(fèi)另計(jì))。
5、車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須制止超出出入口限高鐵桿、裝有易燃易爆危險(xiǎn)物品、車況不良及漏油等狀況的車輛進(jìn)入場(chǎng),以免發(fā)生危險(xiǎn)或造成車道堵塞。
6、任何人員不得在行車道上行走,車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須做好勸阻工作。本公司工作人員因公原因除外。
7、車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須提示車主先交費(fèi)后取車,以免因交費(fèi)而引起車輛阻塞。
8、車輛出場(chǎng)時(shí),車場(chǎng)出入口處當(dāng)值人員須正確指揮車輛按順序排列,確保車輛正常出入。
9、出入車道發(fā)生車輛阻塞時(shí),出入口當(dāng)值人員須負(fù)責(zé)疏通車輛,保持車道暢通。
10、出入口讀卡機(jī)發(fā)生故障,影響車輛正常出入時(shí),出入口當(dāng)值人員須迅速通知領(lǐng)班到現(xiàn)場(chǎng)處理。若故障一時(shí)排除不了,當(dāng)值領(lǐng)班拆下攔車臂桿,疏通車道,并報(bào)維修部搶修,同時(shí)按手工收費(fèi)確保車場(chǎng)出入口工作的正常進(jìn)行。
三、車輛泊位與檢查規(guī)程
1、車場(chǎng)出入口當(dāng)值人員須引導(dǎo)車輛泊位,不得跨位停泊及停入他人之私家車位上。
2、車場(chǎng)管理人員須于巡場(chǎng)時(shí)隨時(shí)提醒駕駛員鎖好門窗,帶走貴重物品。
3、車場(chǎng)管理人員須按規(guī)定認(rèn)真檢查車況,若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)請(qǐng)駕駛員在車輛檢查登記表上簽名確認(rèn)。
四、車場(chǎng)巡查規(guī)程
1、負(fù)責(zé)地庫(kù)巡邏的安防員須每小時(shí)對(duì)車場(chǎng)及后圍非機(jī)動(dòng)車車庫(kù)進(jìn)行例行巡查。
2、車場(chǎng)出入口當(dāng)值安防員應(yīng)每20分鐘對(duì)車場(chǎng)例行巡查。
3、安防經(jīng)理、經(jīng)理助理須每日對(duì)車場(chǎng)及后圍非機(jī)動(dòng)車車庫(kù)進(jìn)行例行巡查兩次。
4、安防領(lǐng)班每次巡崗時(shí)須對(duì)車場(chǎng)進(jìn)行例行巡查,早、中班巡查不得少于5次,夜班巡查不得少于8次。
五、智能化監(jiān)控規(guī)程
1、車場(chǎng)實(shí)行24小時(shí)閉路監(jiān)控,由監(jiān)控員負(fù)責(zé)監(jiān)控工作。
2、監(jiān)控員對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)通知巡查安防員處理,必要時(shí)須定鏡錄像。
六、人工起桿規(guī)定
1、當(dāng)車主持卡在出口讀卡機(jī)上不能讀卡時(shí),由收費(fèi)員通知出口安防員核查車主所持卡是否有效,如是有效卡,應(yīng)報(bào)請(qǐng)當(dāng)班領(lǐng)班級(jí)以上人員同意后,人工起桿。起桿后,取回不能讀卡的卡,并在卡上寫(xiě)'不能讀卡'字樣,交收費(fèi)員保存,作為核查依據(jù)。
2、它特殊情況需使用人工起桿時(shí),須經(jīng)領(lǐng)班級(jí)以上人員同意。
3、每次使用人工起桿,須在當(dāng)值記錄本上詳細(xì)記錄。
七、臨時(shí)手動(dòng)計(jì)費(fèi)程序
1、車輛進(jìn)入車場(chǎng)時(shí),入口崗用對(duì)講機(jī)通知當(dāng)值領(lǐng)班用打卡機(jī)按計(jì)時(shí)卡序號(hào)打卡后,將計(jì)時(shí)卡交車輛駕駛員。
2、車輛駕駛員離場(chǎng)前到入口打卡處打卡,并在15分鐘內(nèi)到收款處交車輛停車費(fèi)。
3、出車口安防員在車輛離開(kāi)時(shí)收回計(jì)時(shí)卡,核對(duì)是否超時(shí)。
4、出車口安防員在交班時(shí)將收回的計(jì)時(shí)卡交收款處。
九、停車場(chǎng)收費(fèi)管理規(guī)定
(一)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、次租車輛按小時(shí)計(jì)費(fèi)。不足1小時(shí)的按1小時(shí)計(jì)費(fèi),超過(guò)1小時(shí)15分種按2小時(shí)計(jì)費(fèi),以此類推。
2、次租車輛先交費(fèi)后取車,交費(fèi)后15分鐘內(nèi)必須出閘離場(chǎng),超過(guò)15分鐘仍未離場(chǎng),另外計(jì)收停車費(fèi)。
3、次租車輛ic卡失效或丟失,按入口處管理員登記的入場(chǎng)時(shí)間收取停車費(fèi)。
(二)免費(fèi)處理規(guī)定
1、本公司的車輛可免費(fèi),但駕駛員必須在計(jì)時(shí)卡上簽名,以便財(cái)務(wù)部查核。
2、軍警或特種車牌車輛,除因執(zhí)行任務(wù)由公司領(lǐng)導(dǎo)在計(jì)時(shí)卡上簽名的可免費(fèi)外,其他一律不能免費(fèi)。
3、非辦公時(shí)間,由帶班主任、領(lǐng)班用電話向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),經(jīng)同意后,才能作免費(fèi)處理。
4、所有作免費(fèi)處理的時(shí)鐘卡,經(jīng)出口讀卡機(jī)讀卡后,收費(fèi)員要立即通知出車口安防員用鑰匙打開(kāi)出口處讀卡機(jī),收回原卡交收費(fèi)室保存,并在卡上寫(xiě)上'免費(fèi)'字樣,留作財(cái)務(wù)部核算依據(jù)。
(三)過(guò)夜車輛的收費(fèi)規(guī)定
由22:00開(kāi)始停泊至次日8:00的車輛,按夜間收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
(四)收費(fèi)室交接班規(guī)定
1、交班時(shí),交班人將金額總數(shù)如數(shù)交下一班,并在交班人一欄簽名。接班人核對(duì)無(wú)誤后在接班人一欄簽名確認(rèn)。
2、接班人接班時(shí),應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清金額及票據(jù),認(rèn)真辯別鈔票真?zhèn)?交班后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或假鈔,由接班人負(fù)責(zé)。
3、每天夜班接班后,到出車口打開(kāi)讀卡機(jī),將一天的ic卡打包封好,由早班交財(cái)務(wù)部核查。
十、車場(chǎng)巡邏管理人員職責(zé)
直屬上司:安防領(lǐng)班
1、認(rèn)真履行車場(chǎng)管理規(guī)定,不得玩忽職守。
2、加強(qiáng)車場(chǎng)巡回檢查,制止閑散無(wú)關(guān)人員進(jìn)入停車場(chǎng),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)班,做好安全防范工作。
3、車輛要規(guī)范,停放要整齊,禁止在停車場(chǎng)內(nèi)維修車輛及動(dòng)火,特殊情況須經(jīng)安防部門主任及以上人員批準(zhǔn),還需配備相應(yīng)的滅火器材。
4、對(duì)進(jìn)入車場(chǎng)的人員要注意觀察,閑雜人員應(yīng)勸其離開(kāi)。
5、對(duì)進(jìn)入停車場(chǎng)車輛有損壞部位登記清楚,交接班時(shí)說(shuō)明。工作時(shí)間不斷巡查車輛停放情況,夜間八點(diǎn)以后出場(chǎng)的車輛車管員要提高警惕,觀查車輛起動(dòng)是否正常,如有可疑情況及時(shí)報(bào)告出口處值班人員和領(lǐng)班。
6、對(duì)進(jìn)入停車場(chǎng)停放的車輛,要引導(dǎo)車主停放在相應(yīng)的車位上,保障停車場(chǎng)暢通無(wú)阻,發(fā)現(xiàn)有停放不整情況,及時(shí)和車主取得聯(lián)系。
7、嚴(yán)格執(zhí)行停車場(chǎng)車管員服務(wù)用語(yǔ)。
內(nèi)部停車場(chǎng)管理規(guī)定【3】
為了加強(qiáng)停車場(chǎng)規(guī)范有序的管理,保障停車場(chǎng)的正常運(yùn)行,特制定以下管理制度,停車場(chǎng)管理規(guī)定。
一、車輛管理負(fù)責(zé)人職責(zé)
1、依法循章對(duì)交通、車輛進(jìn)行管理。
2、負(fù)責(zé)按物價(jià)部門收費(fèi)規(guī)定收取車輛保管費(fèi)。
3、熟悉掌握車輛流通情況,車位情況,合理布置安排,優(yōu)先保證業(yè)主使用車位。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和落實(shí)員工崗位職責(zé),對(duì)員工進(jìn)行日考核,填寫(xiě)《員工日考核表》。
5、負(fù)責(zé)每日工作檢查,并填寫(xiě)《車輛管理日檢表》。
6、負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)與聯(lián)系,處理車輛管理方面的問(wèn)題和客戶投訴。
7、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行法制教育和職業(yè)道德教育,不斷提高服務(wù)質(zhì)量。
8、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn),并做好培訓(xùn)記錄。
9、定時(shí)向車場(chǎng)主任匯報(bào)工作。
二、車輛管理員的職責(zé)及紀(jì)律
1、車輛管理員的職責(zé)如下:
(1)負(fù)責(zé)對(duì)停車場(chǎng)的汽車,摩托車,以及保管站內(nèi)的自行車管理。
(2)實(shí)行24小時(shí)輪流值班,服從統(tǒng)一安排調(diào)度。
(3)按規(guī)定著裝,佩戴工作牌,對(duì)出入車輛按規(guī)定和程序指揮放行,并認(rèn)真填寫(xiě)《車輛出入登記表》。
(4)遵守規(guī)章制度,按時(shí)上下班,認(rèn)真做好交接班手續(xù),不擅離職守。
(5)按規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),開(kāi)具發(fā)票,及時(shí)繳交營(yíng)業(yè)款。
(6)負(fù)責(zé)指揮區(qū)內(nèi)車輛行駛和停放,維持停車秩序。
(7)負(fù)責(zé)對(duì)小區(qū)道路和停車場(chǎng)的停放車輛進(jìn)行巡視查看,保證車輛安全。
(8)負(fù)責(zé)停車場(chǎng)的消防以及停車場(chǎng)、值班室,崗?fù)ず拖窜嚺_(tái)的清潔工作。
2、車輛管理員的紀(jì)律
(1)儀容整潔,遵守《儀容儀表規(guī)定》。
(2)執(zhí)行公司文明禮貌用語(yǔ)規(guī)范,講究文明服務(wù),禮貌待人。
(3)嚴(yán)格遵守《交接班制度》。
(4)值班時(shí)禁止喝酒、吸煙、吃東西:不準(zhǔn)嬉笑、打鬧,不準(zhǔn)在值班時(shí)會(huì)客、看書(shū)報(bào)、聽(tīng)廣播,及做其他與值班職責(zé)無(wú)關(guān)的事。
(5)愛(ài)護(hù)各種器具,不得丟失、損壞、轉(zhuǎn)借或隨意攜帶外出。
(6)依法辦事,廉潔奉公,堅(jiān)持原則,是非分明。
(7)禁止在停車場(chǎng)所管物業(yè)范圍內(nèi)打麻將;不準(zhǔn)借娛樂(lè)為名搞變相賭博。
(8)團(tuán)結(jié)互助,禁止鬧糾紛;不說(shuō)臟話,不做不利團(tuán)結(jié)的事。遵守《員工宿舍管理規(guī)定》,不得帶人留宿,來(lái)客留宿必須經(jīng)管理處分管主任批準(zhǔn)。
三、門衛(wèi)管理制度
停車場(chǎng)庫(kù)門衛(wèi)需設(shè)兩人,一人登記收費(fèi),一人指揮車輛出入和停放。其職責(zé)是:
1、嚴(yán)格履行交接班制度。
2、對(duì)進(jìn)出車輛作好登記、收費(fèi)和車況檢查記錄。
3、指揮車輛的進(jìn)出和停放。
4、對(duì)違章車輛,要及時(shí)制止并加以糾正。
5、檢查停放車輛的車況,發(fā)現(xiàn)漏水、漏油等現(xiàn)象要及時(shí)通知車主。
6、搞好停車場(chǎng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生。
7、定期檢查消防設(shè)施是否完好、有效,如有損壞,要及時(shí)通報(bào)上級(jí),維修更換,不準(zhǔn)使用消防水源洗車等。
8、車場(chǎng)庫(kù)門衛(wèi)不準(zhǔn)私自帶親戚朋友在車庫(kù)留宿,無(wú)關(guān)的閑雜人員要?jiǎng)衿潆x開(kāi)。
9、值班人員不準(zhǔn)睡覺(jué)、下棋、打撲克或進(jìn)行其他與執(zhí)勤無(wú)關(guān)的事,要勤巡邏,多觀察,隨時(shí)注意進(jìn)入停車場(chǎng)庫(kù)的車輛情況及車主的行為,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門。
四、車輛管理員交接班制度
1、按時(shí)交接班,接班人員應(yīng)提前10分鐘到達(dá)崗位,在接班人員未到達(dá)前,當(dāng)班人員不能離崗。
2、接班時(shí),要詳細(xì)了解上一班車輛出入和停放情況以及本班應(yīng)注意事項(xiàng)。
3、向下一班移交值班記錄和《車輛出入登記表》。
4、交接班時(shí)應(yīng)將上一班移交的值班物品如對(duì)講機(jī)等及其他設(shè)備清點(diǎn)清楚,并在值班記錄上簽名。
五、停車場(chǎng)管理規(guī)定
管理處負(fù)責(zé)車輛管理,車輛行駛停放,車場(chǎng)主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)停車場(chǎng)的管理工作,車管員負(fù)責(zé)車輛的存放、保管、放行等具體管理。
1、對(duì)進(jìn)入停車場(chǎng)車輛的管理規(guī)定
(1)進(jìn)入停車場(chǎng)的車輛須具備一切有效證件,包括行駛證或待辦理證明、保險(xiǎn)單等,車輛號(hào)牌應(yīng)與行駛證相符,待辦車輛應(yīng)與待bàn zhèng明相符。
(2)進(jìn)入停車場(chǎng)的司機(jī),須按進(jìn)出場(chǎng)各種程序辦理停車手續(xù),并按指定的車位停放。
(3)車輛停放后,司機(jī)須配合車管員做好車輛的檢查記錄,并鎖好車門窗,帶走貴重物品,車管員沒(méi)有幫司機(jī)保管物品的義務(wù)。
(4)進(jìn)場(chǎng)車輛嚴(yán)禁在場(chǎng)內(nèi)加油、修車、試剎車,禁止任何人在場(chǎng)內(nèi)學(xué)習(xí)駕駛車輛。
(5)進(jìn)場(chǎng)車輛和司機(jī)要保持場(chǎng)內(nèi)清潔,禁止在場(chǎng)內(nèi)亂丟垃圾與棄置廢雜物,禁止在場(chǎng)內(nèi)吸煙。
(6)進(jìn)場(chǎng)司機(jī)必須遵守安全防火規(guī)定,嚴(yán)禁載有易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)品的車輛進(jìn)入停車場(chǎng)。
(7)禁止超過(guò)停車場(chǎng)限高規(guī)定的車輛、集裝箱車以及漏油、漏水等病車進(jìn)入停車場(chǎng)。
(8)進(jìn)場(chǎng)車輛如不服從車管員指揮,造成本身車輛受損時(shí),后果自負(fù)。
注:各車主應(yīng)自覺(jué)執(zhí)行上述規(guī)定,如有違反上述規(guī)定者,要無(wú)條件服從車場(chǎng)管理人員的批評(píng)、教育、處罰。無(wú)理取鬧者取消泊位資格,嚴(yán)重的送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
六、摩托車、自行車保管規(guī)定
摩托車、自行車的保管分月保與臨保兩種方式,兩者的管理規(guī)定有所不同。
1、摩托車、自行車月保的管理:
(1)需辦理月保的車主先到停車場(chǎng)收費(fèi)處辦理登記,繳納月保費(fèi)用(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)部門文件規(guī)定),領(lǐng)取月保號(hào)牌;
(2)月保車輛憑號(hào)牌停放,月保號(hào)牌禁止外借,禁止其他車輛使用,用戶如更換車輛,需到車場(chǎng)辦理手續(xù)
(3)月保車輛需每月按時(shí)繳納月保費(fèi)用(可預(yù)繳多月),過(guò)期按臨保車輛處理;
(4)月保車輛進(jìn)場(chǎng)需按指定的月保區(qū)域停放,并將號(hào)牌掛放在所保車輛上,以便車管員核對(duì)。
2、摩托車、自行車臨保的管理:
(1)臨保車輛進(jìn)場(chǎng)需按車管員指示到臨時(shí)停放點(diǎn)停放;
(2)車管員發(fā)放臨保號(hào)牌,并做好車輛登記工作,臨保號(hào)牌分為兩個(gè)相同的號(hào)碼牌,一個(gè)掛在臨保車輛上,另一個(gè)給車主隨身攜帶,作為取車憑證;
(3)車輛停放后,車主需到收費(fèi)處繳納臨保費(fèi)用;
(4)臨保車輛離場(chǎng)時(shí),車主需交回號(hào)牌,車管員核對(duì)無(wú)誤后放行。
(5)禁止車主在停車場(chǎng)內(nèi)洗車、修理摩托車,防止火災(zāi)事故的發(fā)生。
(6)已繳納保管費(fèi)并有原始收費(fèi)憑證和保管卡的單車,如有遺失,由保管單位負(fù)責(zé)賠償。
(7)需要保管的摩托車必須購(gòu)買綜合保險(xiǎn),車輛遺失時(shí),由車主及時(shí)報(bào)案,保管部門出具證明,協(xié)助車主向保險(xiǎn)公司索賠。
(8)存放在保管站的自行車,長(zhǎng)期存放沒(méi)人使用,且未繳保管費(fèi)達(dá)3個(gè)月者,由車管清出保管站,不再負(fù)保管責(zé)任。
七、停車卡的辦理和使用規(guī)定
1、停車卡的辦理
停車場(chǎng)保管車輛一般分月保和臨保兩種方式,月保車輛按月收費(fèi),臨保車輛則計(jì)時(shí)收費(fèi)。用戶若要辦理月保,可帶齊證件或證明到車場(chǎng)收費(fèi)處辦理,與管理處簽訂車位租用協(xié)議。車管員在收取當(dāng)月應(yīng)繳納的車位租金及管理費(fèi)后,發(fā)停車卡及電子出入卡給用戶,并收取電子出入卡押金。
2、車卡的使用
車輛出入停車場(chǎng)時(shí),要將停車卡放在車輛擋風(fēng)玻璃左側(cè),電子出入卡隨身攜帶,以便檢查和車輛出入。用戶如更換車輛,需到車場(chǎng)辦理停車卡、電子出入卡更換手續(xù)。月保車輛要按月定期繳納。
保管費(fèi)逾期不繳者,車場(chǎng)有權(quán)收回車位使用權(quán)。若用戶遺失停車卡和電子出入卡,應(yīng)及時(shí)告知車管員,并提供有效證明,到收費(fèi)處辦理舊卡停止使用和新卡補(bǔ)辦手續(xù)。用戶不再租用車位時(shí),將停車卡、電子出入卡交回車場(chǎng),由車場(chǎng)退回電子出入卡押金
用戶停車卡、電子出入卡禁止外借給其他車輛使用。為保證車輛的停放安全,減少被盜的機(jī)會(huì),停車卡應(yīng)隨身攜帶。
3、車輛保管收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)
車輛保管收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),要根據(jù)廣州市物價(jià)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由物業(yè)管理公司根據(jù)政府規(guī)定的指導(dǎo)價(jià),并參考周圍室內(nèi)停車場(chǎng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定,同時(shí)可以在市政府規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)限度內(nèi)臨時(shí)調(diào)整保管費(fèi)。
八、值班室(崗?fù)?管理規(guī)定
1、值班室(崗?fù)?應(yīng)用鏡框懸掛車輛管理制度(主要為崗位制度、操作規(guī)程和停車場(chǎng)管理規(guī)定)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,保管員姓名和照片等。
2、值班室內(nèi)設(shè)一套完好的單人辦公桌椅作記錄使用,不準(zhǔn)放長(zhǎng)椅和床,不準(zhǔn)閑雜人員進(jìn)入,崗?fù)ね獠粶?zhǔn)擺放凳椅。
第9篇 內(nèi)部稽核管理辦法
財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
目錄
第一章總則
第二章人員設(shè)置及崗位職責(zé)
第三章稽核人員的權(quán)限
第四章稽核工作的依據(jù)
第五章稽核的過(guò)程和要求
第六章稽核的具體內(nèi)容
第六章附則
財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度
第一章總則
第一條為規(guī)范完善會(huì)計(jì)稽核制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》以及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。
本公司各部門及各下屬單位的稽核工作，由財(cái)務(wù)部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行稽核工作。
第二條會(huì)計(jì)稽核制度是組織和從事會(huì)計(jì)工作所遵循的規(guī)范與準(zhǔn)則，是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核驗(yàn)收的主要內(nèi)容之一，是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的監(jiān)督環(huán)節(jié);本公司稽核業(yè)務(wù)范圍，分為原始憑證、記帳憑證、帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、其他六項(xiàng)，除另有規(guī)定外，悉以本辦法規(guī)定辦理。
第三條
稽核工作以事前稽核為主，采用逐步審查方式，具有經(jīng)常性，持續(xù)性，有效性的特點(diǎn)。
第二章人員設(shè)置及崗位職責(zé)
第四條
財(cái)務(wù)部門設(shè)兼職稽核人員。
第五條
出納人員不得兼管稽核工作。出納工作必須經(jīng)過(guò)稽核人員事前稽核，方能辦理收支，出納員只能對(duì)已稽核的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行事中復(fù)核，并辦理有關(guān)財(cái)務(wù)收支手續(xù)。
第六條
稽核工作人員的職責(zé)。
1、審查各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支;應(yīng)根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行逐筆審核，對(duì)于不符合規(guī)定的收支，應(yīng)及時(shí)提出意見(jiàn)，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施，進(jìn)行處理。
2、復(fù)核會(huì)計(jì)憑證;會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核應(yīng)每日隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生逐筆進(jìn)行復(fù)核，不能拖拉積壓，貽誤記帳，對(duì)其審核的憑證應(yīng)簽名或蓋章。
3、復(fù)核帳薄;對(duì)帳薄復(fù)核應(yīng)規(guī)定日期進(jìn)行抽查，并對(duì)抽查日期登入抽查簿。發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)提出更正意見(jiàn)，讓其主管記帳員更正。
4、復(fù)核會(huì)計(jì)報(bào)表;會(huì)計(jì)報(bào)表的復(fù)核應(yīng)按季按年進(jìn)行審核。
第三章稽核人員的權(quán)限
第七條
根據(jù)《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》的有關(guān)規(guī)定，稽核工作人員有以下權(quán)限：
1、對(duì)不合理、不合法的一切開(kāi)支，有權(quán)拒絕付款和報(bào)銷。
2、對(duì)于手續(xù)不完備，數(shù)字計(jì)算不準(zhǔn)確以及不符合規(guī)定的原始憑證，應(yīng)退還給經(jīng)辦人，并限期補(bǔ)辦手續(xù)或更正。
3、對(duì)于拒絕付款，拒絕報(bào)銷，拒絕執(zhí)行的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
第四章稽核工作的依據(jù)
第八條
稽核工作的依據(jù)主要有：
1、財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)。
2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的具體實(shí)施辦法或者補(bǔ)充規(guī)定。
3、根據(jù)本公司制定的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
第五章稽核的過(guò)程和要求
第九條
稽核人員，除依照規(guī)定審核各單位所送憑證帳表外，并應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽查，每年稽察次數(shù)視事實(shí)需要而定。
第十條
稽核人員前往稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表，事前并應(yīng)將各單位已往審核及檢查報(bào)告詳予研究以作參考。
第十一條
稽核人員于執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表，事前并應(yīng)將各單位已往及檢查報(bào)告詳予研究以作參考。
第十二條
稽核人員有保守職務(wù)上所稽得秘密的責(zé)任，除呈報(bào)外，不得泄漏或預(yù)先透露予檢查單位。
第十三條
稽核事務(wù)如涉及其他部門時(shí)，應(yīng)會(huì)同各該有關(guān)部門辦理，且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。如遇有意見(jiàn)不一致時(shí)，須單獨(dú)提出，與書(shū)面報(bào)告，一并呈核。
第十四條
稽核人員對(duì)本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時(shí)，如有疑問(wèn)，可隨時(shí)向有關(guān)單位詳盡查詢，并調(diào)閱帳冊(cè)、表格及有關(guān)檔案，必要時(shí)并得請(qǐng)其出具書(shū)面說(shuō)明。
第十五條
稽核人員執(zhí)行工作時(shí)，除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗(yàn)明，應(yīng)保持良好的工作態(tài)度。
第十六條
稽核人員于稽核事務(wù)完妥后，應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫(xiě)檢查報(bào)告書(shū)呈核?；巳藛T對(duì)于所審核的事項(xiàng)，應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時(shí)，并應(yīng)在有關(guān)帳冊(cè)簿據(jù)上簽章。
第六章稽核的具體內(nèi)容
第十七條原始憑證的稽核。
1、原始憑證的名稱，填制日期，填制單位名稱或填制人姓名，接受單位名稱，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，數(shù)量，接受單位名稱，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，數(shù)量，單位是否正確。
2、從外單位取得的原始憑證是否蓋有填制單位公章;從個(gè)人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或者蓋章;自制原始憑證是否有單位領(lǐng)導(dǎo)人或指定人員簽字或蓋章;對(duì)外開(kāi)出原始憑證是否已加蓋本單位公章。
3、稽核原始憑證的大小寫(xiě)金額是否相符。
4、職工借款憑據(jù)，是否已附在記帳憑證之后，收回借款時(shí)，應(yīng)當(dāng)另開(kāi)收據(jù)，不是退還原借款收據(jù)。
5、經(jīng)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，是否將批準(zhǔn)文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，是否在憑證上注明批準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱，日期和文件字號(hào)。
6、原始憑證不得涂改，挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開(kāi)出單位的公章。
7、由外單位提供的原始憑證如丟失，應(yīng)取得原單位蓋有公章的證明，并注明原憑證號(hào)碼、金額等內(nèi)容，嚴(yán)禁外單位提供的白條憑證。
第十八條
記帳憑證的稽核。
1、記帳憑證的填制日期、編號(hào)、業(yè)務(wù)摘要是否正確。
2、會(huì)計(jì)分錄是否正確，轉(zhuǎn)帳是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。
3、應(yīng)加蓋的戳記及編號(hào)等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽名或蓋章是否齊全。
4、現(xiàn)金或銀行存款的記帳憑證是否已由出納員長(zhǎng)簽名或蓋章。
5、除結(jié)帳或更正錯(cuò)誤記帳憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證所附有原始憑證是否齊全、合法。
第十九條
記帳憑證的審核或檢查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)
1、每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。
2、會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無(wú)誤用，摘要是否適當(dāng)，有無(wú)遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。
3、轉(zhuǎn)帳是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。
4、應(yīng)加蓋的戮記編號(hào)等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。
5、傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。
6、傳票編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整。
7、傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登錄日記簿或日計(jì)表。
8、傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
第二十條帳薄的稽核。
1、各項(xiàng)帳薄的記錄內(nèi)容是否與記帳憑證相符，應(yīng)復(fù)核者，是否已復(fù)核，保證帳證相符。
2、現(xiàn)金日記帳收付總額是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額相符;銀行存款日記帳帳面余額是否定期與銀行對(duì)帳單相核對(duì)。
3、審核不同會(huì)計(jì)帳薄之間的帳薄記錄是否相符，保證帳帳的相符。
4、各項(xiàng)帳薄記錄錯(cuò)誤的糾正劃線，結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)頁(yè)等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白帳頁(yè)是否注銷，并由記帳人員簽名或蓋章。
5、各科目明細(xì)分類帳各戶或子目之和或未轉(zhuǎn)銷完的各筆科目余額之和是否與總分類帳各科目余額相等，是否按日或定期核對(duì)，相關(guān)科目的余額是否相符。
6、帳薄記錄發(fā)生的錯(cuò)誤，不準(zhǔn)涂改、挖補(bǔ)，刮擦或者用藥水消除字跡，不準(zhǔn)重新抄寫(xiě)，應(yīng)按規(guī)定辦法更正。
7、是否按規(guī)定定期結(jié)帳。
第二十一條
帳簿檢查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)
1、各種帳簿的記載，是否與傳票相符應(yīng)復(fù)核者，是否已復(fù)核，每日應(yīng)記的帳，是否當(dāng)日記載完畢。
2、現(xiàn)金收付日記帳收付總額，是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額相符。
3、各科目明細(xì)分類帳各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類帳各該科目之余額相等，是否按日或定期核對(duì)。相對(duì)科目之余額是否相符，有無(wú)漏轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
4、各種帳簿記載錯(cuò)誤的糾正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)、地頁(yè)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤露的空白帳頁(yè)，有否劃“ד形紅線注銷，并由記帳員及主辦會(huì)計(jì)人員在“ד處蓋章證明。
5、各種帳簿啟用、移交及編制明細(xì)帳目等，是否完備，并送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。
6、各種帳簿有無(wú)經(jīng)核準(zhǔn)后而自行改訂者。
7、活頁(yè)帳頁(yè)的編號(hào)及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式帳簿有無(wú)缺號(hào)。
8、舊帳簿內(nèi)未用空白帳頁(yè)，有無(wú)加劃線或加蓋“空白作廢“戮記注銷。
9、各種帳簿的保存方法及放置地點(diǎn)，是否妥善，已否登記備忘簿，帳簿的毀銷，是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。
第二十二條會(huì)計(jì)報(bào)表的稽核。
1、會(huì)計(jì)報(bào)表之間，會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間，凡有相對(duì)應(yīng)關(guān)系數(shù)字是否一致;本期會(huì)計(jì)報(bào)表與上期會(huì)計(jì)報(bào)表之間有關(guān)數(shù)字是否相互銜接;如果不同會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)目?jī)?nèi)容和核算方法有變更的，是否在年度會(huì)計(jì)報(bào)表中加以注明。
2、會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)字有無(wú)篡改，是否真實(shí)，計(jì)算是否準(zhǔn)確。
3、報(bào)表的編號(hào)、裝訂是否完整，鑒章是否齊全、送報(bào)有無(wú)缺漏。
第二十三條
報(bào)表檢查，應(yīng)注意下列事項(xiàng)
1、各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送有無(wú)缺漏。
2、各種報(bào)表內(nèi)容是否與帳簿上的記載相符。
3、數(shù)字計(jì)算是否正確，簽章是否齊全。
4、報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及符合規(guī)定。
5、報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。
第二十四條
檢查有價(jià)證券時(shí)，應(yīng)與有關(guān)帳表核對(duì)，并注意下列事項(xiàng)
1、購(gòu)入及出售有無(wú)核準(zhǔn)，手續(xù)是否完備。
2、證券種類、面值及號(hào)碼，是否與帳簿記載相符。
3、債券附帶的息票是否齊全，并與帳冊(cè)相符。
4、本息票有無(wú)到期或是否齊全，并與帳冊(cè)相符。
第二十五條銀行存款、現(xiàn)金的審核制度
1、支票印鑒由兩人保管，財(cái)務(wù)監(jiān)察員保管支票公章，財(cái)務(wù)主管保管段長(zhǎng)私章，每日工作完后分別鎖入各自的辦公抽屜。
2、銀行支票以及其他托收、承付、票匯等空白憑證及備用金，由出納員負(fù)責(zé)保管，每日工作完畢后，由出納員全部鎖入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并配給出納員大保險(xiǎn)柜壹個(gè)。
3、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及工資核算員每月不定期檢查兩次庫(kù)存現(xiàn)金，并作好記錄。
4、出納員每月做到現(xiàn)金日清月結(jié)，月底最后一天，應(yīng)將現(xiàn)金關(guān)賬，現(xiàn)金日記賬余額與實(shí)際庫(kù)存余額核對(duì)相符。
5、每月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)終了，次月3日前，出納員要編制銀行調(diào)節(jié)表，并交財(cái)務(wù)主管審核。
第二十六條
庫(kù)存檢查時(shí)，須注意下列事項(xiàng)
1、檢查庫(kù)存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫(kù)存中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后應(yīng)根據(jù)當(dāng)現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi)應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款帳卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無(wú)辦理注銷。
2、現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)立即查明原因。
3、庫(kù)存現(xiàn)金有無(wú)以單據(jù)抵充現(xiàn)象。
4、托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫(kù)存財(cái)物，應(yīng)同時(shí)檢查，并得須對(duì)有關(guān)帳表、憑證單據(jù)。
5、檢查庫(kù)存除查點(diǎn)數(shù)目核對(duì)帳簿外，并應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。
6、金庫(kù)鎖匙暗鎖，密碼表的掌握部門及庫(kù)門的啟用與庫(kù)內(nèi)的安全，金庫(kù)放置位置等是否適當(dāng)，嚴(yán)密辦理。
7、匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥為保存，有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款。
8、內(nèi)部往來(lái)帳，是否按月填制未達(dá)帳明細(xì)表，查對(duì)帳單是否依序保管。
9、內(nèi)部往來(lái)或單位往來(lái)帳，是否經(jīng)常核對(duì)。
10、銷售日?qǐng)?bào)表的記載是否與銀行存款相符。
11、檢查各單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時(shí)，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)。有無(wú)零星付款的紀(jì)錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)帳的單據(jù)合計(jì)數(shù)，是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款或已付款，而久未交貨的零星支付。
第二十七條
檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí)，應(yīng)注意其是否存放庫(kù)內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開(kāi)出收據(jù)的存根副本及有關(guān)帳冊(cè)與庫(kù)存查核者相符有無(wú)漏記，如有另存其他地點(diǎn)者，應(yīng)查詢?cè)虿z閱其有關(guān)單據(jù)。
第二十八條
各種房地產(chǎn)契約書(shū)及其收租情況是否妥善。
第二十九條其他會(huì)計(jì)資料(如文件、補(bǔ)充資料、臺(tái)賬)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)主管審核或財(cái)務(wù)主管指定專人審核。
第七章附則
第三十條
本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第三十一條
本制度自頒布之日起施行。
第10篇 某物業(yè)項(xiàng)目安全員內(nèi)部管理辦法
物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系文件
--安全員內(nèi)部管理辦法
1.目的
加強(qiáng)安全員及安全裝備的管理,提高安全員的素質(zhì),規(guī)范安全員內(nèi)部管理運(yùn)作。
2.范圍
適用于公司各部門。
3.職責(zé)
責(zé)任部門/崗位工作內(nèi)容
部門經(jīng)理負(fù)責(zé)安全員內(nèi)部管理的全面監(jiān)控和指導(dǎo)
安全主管/主辦負(fù)責(zé)安全員內(nèi)部管理的檢查、考核
安全班長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組日常內(nèi)部管理的監(jiān)督和落實(shí)
4.方法和過(guò)程控制
4.1 安全員基本素質(zhì)要求
4.1.1 身體素質(zhì)要求:身體素質(zhì)良好,無(wú)缺陷,能達(dá)到初級(jí)安全員軍事素質(zhì)要求(初級(jí)安全員標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)人力資源部安全員考核標(biāo)準(zhǔn))。
4.1.2 思想素質(zhì)要求:認(rèn)同公司理念,愛(ài)崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。
4.1.3 業(yè)務(wù)素質(zhì)要求:符合公司安全員的標(biāo)準(zhǔn)并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識(shí)。
4.1.4 安全員禮儀
4.1.4.1服飾儀表:一律按照公司內(nèi)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關(guān)飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式,私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無(wú)明顯污跡、破損。
4.1.4.2步行巡邏姿態(tài):巡邏行走時(shí)應(yīng)昂首挺胸,正視前方,以眼睛余光巡視四周。
4.1.4.3單車、摩托車崗巡邏禮儀:上下單車、摩托車均應(yīng)跨右腿從后上下,巡邏時(shí)應(yīng)昂首挺胸,中速行駛,遇到公司或管理處領(lǐng)導(dǎo)陪同參觀或遇顧客詢問(wèn)需要解答時(shí),應(yīng)下車停穩(wěn)車輛,立正、敬禮,然后進(jìn)行交談。
4.1.4.4車場(chǎng)崗服務(wù)禮儀:車輛進(jìn)出停車場(chǎng),立正向駕駛?cè)藛T敬禮開(kāi)、收票據(jù),抬起路障,做直行手勢(shì)示意車輛通行,要求動(dòng)作迅速,避免車輛在崗位處停滯過(guò)久。對(duì)能提前確認(rèn)放行的車輛,以能保證車輛不需停止重新起步為佳。
4.1.4.5敬禮:當(dāng)值期間,遇到公司領(lǐng)導(dǎo)巡查、顧客詢問(wèn)、當(dāng)值人員換崗或顧客交涉時(shí),須立正敬禮。
4.1.4.6職業(yè)操守:高度的責(zé)任感、及時(shí)報(bào)告各類違法、違章事項(xiàng)、以禮待人,樂(lè)于助人、守時(shí)、服從上級(jí)安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,工作時(shí)間不處理私人事物。
4.2 裝備管理及使用
安全崗位所用器具應(yīng)保持完好,擺放整齊,標(biāo)識(shí)清楚,警用工具電力充足,不影響正常使用。
4.2.1 對(duì)講機(jī)的管理與使用
4.2.1.1未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自將對(duì)講機(jī)借給他人使用。
4.2.1.2使用音量調(diào)節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動(dòng)。
4.2.1.3不用對(duì)講機(jī)聊天說(shuō)笑,講與工作無(wú)關(guān)的話題。
4.2.1.4愛(ài)惜使用保持清潔,避免雨淋或高處摔落。隨身攜帶,謹(jǐn)防遺失。
4.2.2 電警棍管理與使用要點(diǎn)
4.2.2.1電警棍是當(dāng)出現(xiàn)被保衛(wèi)對(duì)象生命或自身生命受到威脅的緊急情況下用于防范和自衛(wèi)的工具,應(yīng)準(zhǔn)確判斷緊急情況程度,絕對(duì)不可隨意使用,必須嚴(yán)格控制在正當(dāng)防衛(wèi)范圍內(nèi)。
4.2.2.2夜間巡邏時(shí)必須佩帶電警棍,其他時(shí)間可根據(jù)實(shí)際需要決定。
4.2.2.3不得用于其它用途,如恐嚇、玩耍等。不準(zhǔn)交予或借予他人。禁止大庭廣眾之下出示、擺弄。
4.2.2.4非工作時(shí)間放置指定地點(diǎn),不得私帶外出。
4.2.3 記事簿及簽字筆:記錄安全員在當(dāng)值期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。
4.2.4 電筒:在夜間巡邏時(shí)佩帶,各部門應(yīng)根據(jù)自身情況配制電筒。
4.2.5 安全頭盔(帽):當(dāng)天氣惡劣(如臺(tái)風(fēng)、暴雨)、工作現(xiàn)場(chǎng)上方可能有物體落下等頭部可能遭受傷害的情況,應(yīng)及時(shí)佩帶,以保障自身安全。
4.3內(nèi)務(wù)管理
4.3.1 集體宿舍應(yīng)保持干凈、整齊、無(wú)異味、無(wú)亂掛亂放亂貼等現(xiàn)象,被子棱角分明,床面平整,無(wú)皺褶,不積壓換洗衣物。安全員外出人數(shù)不超過(guò)不當(dāng)班安全員總?cè)藬?shù)的50%(不含50%)。
4.3.2安全員宿舍應(yīng)配備有效的緊急召集設(shè)施,如電話、警鈴等。
4.3.3床架、床板、涼席、被子應(yīng)擺平整齊,并做到干凈整潔,棱角分明。床下擺放的鞋,鞋尖須朝外,并保持干凈整齊,床鋪下不能有任何雜物。
4.3.4 牙刷、毛巾,水桶等日常用具必須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。衣服及其它生活用品必須存入指定的地方或柜內(nèi),不能亂擺放,任何時(shí)候休息間內(nèi)不準(zhǔn)晾掛衣物。
4.3.5 不得在宿舍內(nèi)接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當(dāng)?shù)膴蕵?lè)。嚴(yán)禁留宿外來(lái)人員。
4.3.6 嚴(yán)禁在公共區(qū)域內(nèi)赤膊。
4.3.7制定《宿舍管理制度》并懸掛在墻上。每天至少設(shè)一名內(nèi)務(wù)值日人員負(fù)責(zé)內(nèi)務(wù)。任何時(shí)候休息間、起居室和衛(wèi)生間都必須保持整潔。
4.4 交接班管理
4.4.1 巡邏崗和值班室都要設(shè)置登記本和相應(yīng)的表格,詳盡記錄當(dāng)班情況、交班注意事項(xiàng)、器械物品以及工具的相關(guān)情況等,交代給接班人并簽名認(rèn)可。
4.4.2 接班人無(wú)論何種原因未能準(zhǔn)時(shí)到崗或未辦理交接班手續(xù)時(shí),當(dāng)班人員不得下班離崗。
4.4.3 接班人員應(yīng)該提前10分鐘到崗接班,交接以下事項(xiàng):
a.工作區(qū)域內(nèi)安全狀況;
b.工作區(qū)域內(nèi)各崗位人員裝備、器械情況;
c.當(dāng)天特別注意事項(xiàng)及安排處理事情的進(jìn)度情況;
d. 鑰匙借用、領(lǐng)用情況記錄;物品保管情況等。
4.4.4 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
4.5質(zhì)量記錄管理
4.5.1 登記本不得撕毀、亂畫(huà)或?qū)懶┡c上班無(wú)關(guān)的語(yǔ)言,不得交給外人查看,用完后由班長(zhǎng)交還給管理處存檔。
4.5.2 安全班長(zhǎng)每天檢查一次質(zhì)量記錄,并作好檢查記錄。
4.5.3 安全主管/主辦每周對(duì)安全現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量記錄及班組培訓(xùn)記錄進(jìn)行全面檢查,并作好檢查記錄。
4.5.4 停車場(chǎng)票據(jù)由安全班長(zhǎng)負(fù)責(zé)定期領(lǐng)用發(fā)放。
4.5.5 質(zhì)量記錄每月由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)回收存檔
5.質(zhì)量記錄表格
gzwy7.5.1-a01-f1《安全員交接班記錄表》
gzwy7.5.1-a01-01-f2 《安全員巡查記錄表》
第11篇 af化工企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作,保障內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員充分行使職權(quán),發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在改善經(jīng)營(yíng)管理、糾錯(cuò)防弊、提高經(jīng)濟(jì)效益、加強(qiáng)廉政建設(shè)、維護(hù)自身合法權(quán)益、防范風(fēng)險(xiǎn)方面的作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和審計(jì)署、安徽省關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,制定本管理辦法。
第二條 集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì),是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)本單位及所屬單位、部門財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法和效益的行為,其目的是促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
第三條 集團(tuán)公司審計(jì)法務(wù)部在集團(tuán)公司主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)副職的領(lǐng)導(dǎo)下具體依法獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
第四條 公司內(nèi)部審計(jì)部門接受母公司內(nèi)審部門及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員
第五條 實(shí)行內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格制度。內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的取得、認(rèn)定和聘任,應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。
第六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)教育,保證每名審計(jì)人員每年不少于10天的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),由審計(jì)法務(wù)部統(tǒng)一組織安排。
第七條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德,忠于職守,堅(jiān)持原則,做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。
第八條 審計(jì)法務(wù)部每年應(yīng)向集團(tuán)公司提出內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。
第九條 審計(jì)法務(wù)部實(shí)行經(jīng)費(fèi)包干制,設(shè)立審計(jì)專戶,列入集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算。
第十條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng),與被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的,應(yīng)執(zhí)行回避制度。
第三章 審計(jì)范圍及內(nèi)容
第十一條 審計(jì)范圍是:集團(tuán)公司所屬各分公司、子公司及具有實(shí)際控制權(quán)的投資企業(yè)、獨(dú)立核算及經(jīng)費(fèi)包干單位。
第十二條 對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。定期對(duì)有業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)收入、罰沒(méi)收入以及其他各種收入的單位進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)監(jiān)督,重點(diǎn)監(jiān)督其執(zhí)行公司有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的情況。
第十三條 開(kāi)展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。納入審計(jì)范圍內(nèi)的單位負(fù)責(zé)人任期屆滿或調(diào)離前,經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或組織部門委托,由審計(jì)部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)其任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì),并將審計(jì)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司審定,對(duì)違紀(jì)違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應(yīng)先審計(jì)后離任。
第十四條 對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)抓好購(gòu)銷比價(jià)、修理費(fèi)用項(xiàng)目的審計(jì)工作,揭露經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的不正之風(fēng)和違規(guī)違紀(jì)行為,促進(jìn)單位部門管理的規(guī)范、有序。
第十五條 對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)。為確保各項(xiàng)專項(xiàng)資金充分發(fā)揮作用,審計(jì)部門應(yīng)有重點(diǎn)地抓好安全措施、科技開(kāi)發(fā)、職工福利方面資金的審計(jì)工作,杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。
第十六條 對(duì)內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)。檢查和評(píng)價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況,揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點(diǎn),提出完善內(nèi)部控制制度的建議。
第十七條 開(kāi)展審計(jì)調(diào)查。針對(duì)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、工作中存在的難點(diǎn)問(wèn)題,審計(jì)部門應(yīng)積極開(kāi)展審計(jì)專項(xiàng)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出意見(jiàn),為管理決策提供支持。
第十八條 集團(tuán)公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,抓好內(nèi)部有關(guān)單位年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)工作,審計(jì)法務(wù)部與專業(yè)部門和其他部門協(xié)調(diào)、配合,保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和政府審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)集團(tuán)公司實(shí)施的各項(xiàng)審計(jì)工作,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。
第十九條 完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)部門交辦的其他審計(jì)工作。
第四章 審計(jì)權(quán)限
第二十條 根據(jù)工作需要,要求計(jì)劃財(cái)務(wù)、資金、人力資源、工程管理、經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)部門和下屬單位報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、預(yù)算、決算報(bào)表和有關(guān)文件、資料;對(duì)審計(jì)中涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查,并索取有關(guān)文件、資料,有關(guān)部門和單位不得拒絕。
第二十一條 參加本單位財(cái)經(jīng)管理方面的有關(guān)會(huì)議,參與制定有關(guān)的規(guī)章制度,對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策和投資方案提出建議。
第二十二條 在審計(jì)過(guò)程中行使下列權(quán)限:
(一)召開(kāi)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;
(二)審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表,檢查資金與財(cái)產(chǎn),檢測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件,查閱其他有關(guān)文件、資料;
(三)對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng),向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料;
(四)對(duì)發(fā)現(xiàn)的正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)重浪費(fèi)行為,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),作出臨時(shí)制止決定;
(五)提出糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見(jiàn)以及改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議;
(六)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失的單位和人員,給予通報(bào)批評(píng)并提出追究責(zé)任的建議。
(七)對(duì)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)紀(jì)律且貢獻(xiàn)突出的單位和個(gè)人,可以提出表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)的建議。
第五章 審計(jì)程序
第二十三條 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目按下列程序進(jìn)行:
(一)編制年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施;
(二)成立審計(jì)組,并在實(shí)施審計(jì)3日前通知被審計(jì)單位;
(三)制定審計(jì)方案;
(四)組織實(shí)施審計(jì),審計(jì)人員應(yīng)對(duì)審計(jì)和調(diào)查情況隨時(shí)做好記錄,寫(xiě)好審計(jì)工作底稿。審計(jì)證據(jù)需經(jīng)被審計(jì)單位有關(guān)部門或人員簽字蓋章;
(五)審計(jì)終結(jié),擬定審計(jì)報(bào)告后,報(bào)集團(tuán)公司審核,形成審計(jì)意見(jiàn);
(六)向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或?qū)徲?jì)決定;
(七)對(duì)主要審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì),檢查審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)書(shū)的執(zhí)行情況。
第二十四條 被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定,對(duì)審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定有異議的,可以在受到審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定之日起15日內(nèi)向?qū)徲?jì)部門提出復(fù)議申請(qǐng),審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)處理并作出答復(fù)。
第二十五條 內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)辦理完畢的審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)檔案,規(guī)范管理。按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求,做好審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作和信息披露工作。
第六章 保障措施
第二十六條 被審計(jì)單位不配合內(nèi)部審計(jì)工作,拒絕提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料及證明材料的,或者提供虛假資料、妨礙檢查的,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正;情節(jié)嚴(yán)重的,給予警告或者其他行政處分。
第二十七條 被審計(jì)單位無(wú)正當(dāng)理由拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論的,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正,并視情節(jié)輕重,給予通報(bào)批評(píng)、警告或者其他行政處分。
第二十八條 報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部審計(jì)人員的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第二十九條 被審計(jì)單位如有違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為的,對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員,集團(tuán)公司將對(duì)其給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第三十條 內(nèi)部審計(jì)人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密,給國(guó)家和單位造成損失的,由內(nèi)部審計(jì)人員所在單位或者檢察機(jī)關(guān)依法予以處理,構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第12篇 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理辦法
公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法(三)
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,使審計(jì)工作制度化、法制化,根據(jù)國(guó)家審計(jì)法規(guī)結(jié)合實(shí)際情況,特制定本辦法。
第二章審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員
第二條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員方案有:
1.設(shè)立審計(jì)部,配置若干專職人員;
2.附屬財(cái)務(wù)部,設(shè)專職審計(jì)人員;
3.不設(shè)機(jī)構(gòu)、專職人員,聘請(qǐng)外部兼職審計(jì)人員。
公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃,逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。
第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計(jì)專業(yè)職稱、專業(yè)知識(shí)和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
第四條內(nèi)審人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公,不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對(duì)審計(jì)人員工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
第五條內(nèi)審人員按審計(jì)程序開(kāi)展工作,對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密,未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開(kāi)。
第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán),受法律保護(hù),任何部門、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。
第三章審計(jì)對(duì)象、范圍和依據(jù)
第七條內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象:
1.公司各職能部門、員工;
2.zz公司;
3.公司的派駐人員;
4.總經(jīng)理認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)和人員。
第八條內(nèi)部審計(jì)范圍:
1.與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
2.財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和決算;
3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;
4.技改工程預(yù)、決算的真實(shí)合法性;
5.國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;
6.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
7.管理活動(dòng)、行政活動(dòng);
8.其他認(rèn)定事項(xiàng)。
第九條內(nèi)部審計(jì)依據(jù):
1.國(guó)家法律、法規(guī)、政策;
2.公司規(guī)章制度;
3.公司經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、目標(biāo);
4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第四章審計(jì)種類和方式
第十條公司內(nèi)部審計(jì)包括:
1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)被審單位財(cái)務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2.專案審計(jì)。對(duì)被審單位及人員違反公司經(jīng)濟(jì)紀(jì)律問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)查處。
3.專項(xiàng)審計(jì)。包括:
(1)管理審計(jì)。對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性進(jìn)行審計(jì)。
(2)效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審主計(jì)基礎(chǔ)上,對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。
(3)任期審計(jì)。對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì)。
(4)審計(jì)調(diào)查。對(duì)公司普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行專題調(diào)查。
第十一條公司內(nèi)部審計(jì)方式有:
1.報(bào)送(送達(dá))審計(jì)。
被審單位接到審計(jì)通知書(shū),應(yīng)在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)接受審計(jì)檢查。
2.就地審計(jì)。
審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì),后者提供必要的工作、生活條件。
第五章內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)容
第十二條內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括:
1.財(cái)務(wù)計(jì)劃及其預(yù)算的執(zhí)行的決算;
2.固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金來(lái)源,以及預(yù)處算、決算、竣工、開(kāi)工審計(jì);
3.資產(chǎn)管理情況;
4.經(jīng)營(yíng)成果,財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性;
5.內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性;
6.重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂;
7.各部門、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì);
8.企業(yè)和項(xiàng)目投入投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及其效果;
9.配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)(會(huì)計(jì))師事務(wù)所,對(duì)公司、有關(guān)部門的審計(jì);
10.其他交辦審計(jì)事項(xiàng);
11.向副總經(jīng)理室、審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料
第六章內(nèi)部審計(jì)的主要職權(quán)
第十三條內(nèi)部審計(jì)行使下列職權(quán):
1.召開(kāi)本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議;
2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);
3.要求被審單位及時(shí)提供計(jì)劃、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會(huì)計(jì)憑證、帳簿等文件資料;
4.檢查被查計(jì)單位的憑證、帳簿、報(bào)表、資產(chǎn);
5.對(duì)有關(guān)事項(xiàng)調(diào)查,有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人提供證明材料;
6.提出改進(jìn)管理、提高效益的建議;
7.對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見(jiàn);
8.對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員,提出追究責(zé)任的建議;
9.對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告;
10.對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的,有權(quán)向總經(jīng)理提出建議,采取必要措施,追究有關(guān)人員責(zé)任;
11.參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。
第七章內(nèi)部審計(jì)工作程序
第十四條內(nèi)部審計(jì)工作程序:
1.制定公司審計(jì)計(jì)劃和工作方案,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)組織實(shí)施,必要時(shí)報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)。
2.書(shū)面通告被審計(jì)單位,說(shuō)明審計(jì)內(nèi)容、種類、方式、時(shí)間。
3.實(shí)施審計(jì)。審計(jì)人員可采取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物、向有關(guān)單位和人員調(diào)查取證等措施。
4.提出審計(jì)報(bào)告,作出審計(jì)結(jié)論及審計(jì)處理意見(jiàn)。
5.下達(dá)審查處理決定。
6.復(fù)審、被審單位、個(gè)人在接到審查處理決定15天內(nèi),向公司提出書(shū)面復(fù)審申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),組織復(fù)議。
7.進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。
第十五條審計(jì)程序過(guò)程注意事項(xiàng):
1.審計(jì)前,應(yīng)向被審計(jì)單位出示由總經(jīng)理簽章的審計(jì)通知書(shū)及授權(quán)審計(jì)通知書(shū);
2.審計(jì)處理決定由總經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá);
3.復(fù)議期間,原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;
4.重大事項(xiàng)審計(jì)報(bào)告報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案;
5.審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,可隨時(shí)向公司報(bào)告及時(shí)制止。
第八章審計(jì)檔案制度
第十六條審計(jì)部門建立、健全審計(jì)檔案管理制度。
第十七條審計(jì)檔案管理范圍:
1.審計(jì)通知書(shū)和審計(jì)方案;
2.審計(jì)報(bào)告及其附件;
3.審計(jì)記錄、審計(jì)工
作底稿和審計(jì)證據(jù);
4.反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書(shū)面文件;
5.總經(jīng)理對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見(jiàn);
6.審計(jì)處理決定以及執(zhí)行情況報(bào)告;
7.申訴、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告;
8.復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料;
9.其他應(yīng)保存的。
第十八條審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。
第九章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
第十九條審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位的人員之遵紀(jì)守法、效益顯著行為向總經(jīng)理提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。
第二十條審計(jì)人員對(duì)下列行為之一單位和個(gè)人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:
1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;
2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán),抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;
3.弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相的;
4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;
5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。
第二十一條對(duì)有下列行為的審計(jì)人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:
1.利用職權(quán)謀取私利的;
2.弄虛作假、徇私舞弊的;
3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;
4.泄露公司秘密的。
第二十二條對(duì)審計(jì)過(guò)程的以上行為,構(gòu)成犯罪的,提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第十章附則
