大修工作包準(zhǔn)備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法

目的

根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)反饋，結(jié)合大修工作包準(zhǔn)備依據(jù)的相關(guān)文件，針對(duì)大修工作包的準(zhǔn)備質(zhì)量，給出具體、明確的規(guī)范和要求。力求通過推行該管理辦法，達(dá)到規(guī)范維修準(zhǔn)備人員行為，確保大修準(zhǔn)備工作的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，為大修實(shí)施的高質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。

1 適用范圍

本管理辦法適用于大修機(jī)組相關(guān)各類活動(dòng)的工作包準(zhǔn)備，包括業(yè)主自己執(zhí)行的檢修活動(dòng)及承包商執(zhí)行的檢修活動(dòng)（含關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動(dòng)）。

2 特別說明

《大修工作包準(zhǔn)備流程》和《大修工作包準(zhǔn)備流程支持程序》及其它相關(guān)文件（見附后的參考文件）對(duì)維修工作包從準(zhǔn)備、校核、打印到工作包提交計(jì)劃等工作過程，給出了具體規(guī)范和要求，下文只對(duì)工作包實(shí)際準(zhǔn)備過程中易出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的事項(xiàng)進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充說明。

3 規(guī)定

3.1 關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動(dòng)（即：ccm活動(dòng)）的范圍

? 進(jìn)行與關(guān)鍵敏感設(shè)備失效模式相關(guān)的檢修活動(dòng)；

? 在關(guān)鍵敏感設(shè)備上進(jìn)行可能存在重大人因失誤風(fēng)險(xiǎn)的維修活動(dòng)；

? 根據(jù)內(nèi)、外部經(jīng)驗(yàn)反饋，檢修關(guān)鍵敏感設(shè)備過程中存在容易引起設(shè)備質(zhì)量問題的維修活動(dòng)；

? 需要進(jìn)行關(guān)鍵敏感設(shè)備或者零部件翻修質(zhì)量控制的維修活動(dòng)。

3.2 大修工作包準(zhǔn)備階段

4.2.1. 工作包基本結(jié)構(gòu)準(zhǔn)備的總體要求

◆ 工作包準(zhǔn)備/校核人員資格：

工作包的準(zhǔn)備、校核必須由具有相應(yīng)技能的準(zhǔn)備工程師（維修部要求其具有mta中對(duì)應(yīng)工作項(xiàng)目的準(zhǔn)備資格）操作。其他有資格的準(zhǔn)備人員負(fù)責(zé)校核，以保證工作包校核的獨(dú)立性。

陷阱：準(zhǔn)備人員自己校核工作包（使用他人賬號(hào)）。

◆ 工作申請(qǐng)內(nèi)容確認(rèn)：

在comis系統(tǒng)中接受工作申請(qǐng)，對(duì)工作申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)行分析確認(rèn)，明確工作內(nèi)容和目的，對(duì)糾正性維修工作必須進(jìn)行故障診斷(必要時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工作申請(qǐng)中的故障現(xiàn)象)。

陷阱：

1) 糾正性維修不進(jìn)行故障診斷；

2) 工作接受和準(zhǔn)備不及時(shí)導(dǎo)致工作延誤；

3) 未認(rèn)真識(shí)別出重票，導(dǎo)致重復(fù)準(zhǔn)備。

◆ 工作先決條件：

該欄應(yīng)明確說明，包括腳手架/起重配合/拆保溫/搭sas等服務(wù)支持/系統(tǒng)狀態(tài)要求等。因?yàn)檫@直接影響計(jì)劃的窗口安排，同時(shí)便于工作負(fù)責(zé)人提前確認(rèn)開工輔助條件。

陷阱：維修程序中有明確的對(duì)系統(tǒng)或設(shè)備狀態(tài)的要求，但未在工作包的“先決條件”欄或工作指令中明確。

◆ 工作指令編寫：

工作指令必須詳細(xì)描述工作的目的、內(nèi)容、先決條件和工期要求。操作步驟必須以工藝流程為序，并根據(jù)安全、質(zhì)量控制的要求準(zhǔn)確設(shè)置控制點(diǎn)。

陷阱：維修工藝未周全考慮到簡(jiǎn)單易行、安全可靠、節(jié)約成本和滿足環(huán)境保護(hù)的要求。

◆ 工作文件的準(zhǔn)備：

為確保各種重要的活動(dòng)得到有效地完成，程序、細(xì)則和圖紙必須包括適當(dāng)?shù)亩ㄐ院停ɑ颍┒康尿?yàn)收準(zhǔn)則；檢修規(guī)程應(yīng)提供詳細(xì)的工作方法（包括專用工具的使用）、維修工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)注意的事項(xiàng)以及對(duì)工作執(zhí)行應(yīng)達(dá)到的要求、檢驗(yàn)方法和記錄。

陷阱：工作文件中未給出明確的標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤；工作文件間給出的標(biāo)準(zhǔn)不一致；工作文件中缺少合適的記錄表格。

◆ 質(zhì)量安全計(jì)劃編制：

當(dāng)一個(gè)工作包中含有不同專業(yè)、不同部門并行或交替進(jìn)行需要協(xié)調(diào)的復(fù)雜作業(yè)，必須編寫質(zhì)量安全計(jì)劃（qsp）。根據(jù)安全、質(zhì)量的控制要求在qsp中設(shè)置控制點(diǎn)，詳細(xì)的工藝及流程使用轉(zhuǎn)向指令導(dǎo)向維修規(guī)程（目的是盡量避免工作文件之間的重復(fù)描述）。

陷阱：qsp與工藝流程、工作指令、隔離指令不一致；控制點(diǎn)的設(shè)置不合理。

◆ 備品備件和材料的準(zhǔn)備：

根據(jù)維修工作內(nèi)容和方案提出明確的備品備件和材料，核實(shí)實(shí)際庫存情況是否滿足要求。如規(guī)格和數(shù)量不滿足要求，應(yīng)及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)。

陷阱：過于相信comis數(shù)據(jù)庫信息、不進(jìn)行實(shí)際的再確認(rèn)工作、認(rèn)為備件應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人核實(shí)。

◆ 儀器儀表及量具準(zhǔn)備：

工作程序或校驗(yàn)單中應(yīng)給出活動(dòng)所需的專用設(shè)備、專用工具及測(cè)量?jī)x器儀表，并給出其相應(yīng)的測(cè)量范圍和精度要求。

陷阱：認(rèn)為工器具的準(zhǔn)備是工作負(fù)責(zé)人的基本技能、工作包的工具欄未提供有效的檢測(cè)類工具的信息。

◆ 風(fēng)險(xiǎn)和安全措施分析：

風(fēng)險(xiǎn)分析要從核安全、系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行安全、工業(yè)安全、輻射防護(hù)四個(gè)方面進(jìn)行，措施包括管理屏障和物理屏障（包括所需要的動(dòng)火證、放射性控制區(qū)進(jìn)入許可證等專用證）。

? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出風(fēng)險(xiǎn)的邏輯分析，必要時(shí)和運(yùn)行/安工等共同討論；

? 控制儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出對(duì)系統(tǒng)影響的分析建議，以便運(yùn)行制定具體的風(fēng)險(xiǎn)防范措施；

? px許可證類的工作包的風(fēng)險(xiǎn)分析以《特殊作業(yè)許可證申請(qǐng)單》為準(zhǔn)。

詳細(xì)規(guī)定見：《大修活動(dòng)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分析管理辦法》

陷阱：風(fēng)險(xiǎn)分析不夠具體、無針對(duì)性、提示的措施可操作性不強(qiáng)。

◆ 防異物控制：

分析維修活動(dòng)中存在的異物落入設(shè)備或系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)；在工作文件中說明所識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)并給出具體可行的防范措施。

? 針對(duì)專項(xiàng)防異物管理區(qū)域（rx20米區(qū)域、rcp主泵維修區(qū)域、發(fā)電機(jī)檢修隔離區(qū)域、汽輪機(jī)檢修隔離區(qū)域、主變檢修隔離區(qū)域、gst系統(tǒng)、asg泵檢修等），需根據(jù)不同的系統(tǒng)、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)，準(zhǔn)備專項(xiàng)防異物控制管理文件和（或）辦法；

? 針對(duì)核島一回路關(guān)聯(lián)開口的活動(dòng)、常規(guī)島/bop主回路關(guān)聯(lián)開口的活動(dòng)（均包括容器開口、閥門解體、管道拆裝等），需在工作指令或質(zhì)量計(jì)劃中的開口、閉口工序設(shè)h點(diǎn)檢查。

? 對(duì)于其它復(fù)雜的維修活動(dòng)（如：rcv、app、apa泵組等的解體檢修活動(dòng)），也可以編寫專項(xiàng)防異物控制管理文件。

陷阱：不進(jìn)行具體分析，只提供大而全的所謂“防異物檢查單”。

◆ 品質(zhì)再鑒定/功能再鑒定欄：

有“品質(zhì)再鑒定”要求，則選擇“y”并要求工作指令中明確品質(zhì)再鑒定的要求和方法，無品質(zhì)再鑒定要求，則選擇“n”。

“功能再鑒定”只考慮本處為運(yùn)行經(jīng)理的系統(tǒng)和設(shè)備；

陷阱：品質(zhì)再鑒定要求和方法不明確、不具體，工作負(fù)責(zé)人憑經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)。

◆ 隔離指令準(zhǔn)備：

? pm工作必須調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)包，并注意調(diào)用的準(zhǔn)確性（在沒有標(biāo)準(zhǔn)包或標(biāo)準(zhǔn)包尚未健全的要進(jìn)行說明，以免誤解）；

? cm工作調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)工作包時(shí)，要審核標(biāo)準(zhǔn)隔離指令，確認(rèn)是否滿足該項(xiàng)工作的需要；

? 使用pt許可證的工作包，在隔離指令中要提出明確的試驗(yàn)邊界，對(duì)于再鑒定類型的工作包要注明對(duì)運(yùn)行經(jīng)理方配合的要求；

? 使用pr許可證的工作包須提出具體的外源種類和邊界；

? 使用px許可證的工作包，必須確保在開工前附有已簽字生效的《特殊作業(yè)許可申請(qǐng)單》，通用類px單可附復(fù)印件。

陷阱：許可證類型錯(cuò)誤；隔離要求不清楚；未提出隔離設(shè)備中介質(zhì)的排空要求。

◆ 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的準(zhǔn)備：

? 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》作為工作文件，應(yīng)由準(zhǔn)備工程師在工作包準(zhǔn)備期間放入工作包中，以保證關(guān)鍵敏感設(shè)備工作負(fù)責(zé)人能在工作前熟識(shí)維修工作的關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)。

? 準(zhǔn)備工程師在調(diào)用已生效的《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》時(shí)，需要根據(jù)實(shí)際維修活動(dòng)進(jìn)行其適用性檢查，對(duì)于實(shí)際維修活動(dòng)中不涉及的檢查內(nèi)容要?jiǎng)h除，并進(jìn)行簽字確認(rèn)（注意：刪除內(nèi)容需要準(zhǔn)備工程師和處關(guān)鍵敏感設(shè)備協(xié)調(diào)工程師或者其授權(quán)人共同簽名確認(rèn)）。

? 關(guān)鍵敏感設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的要求，在關(guān)鍵敏感設(shè)備活動(dòng)的工作包中設(shè)置qc見證點(diǎn)。

? 《技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵參數(shù)檢查單》的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可以來源于上游文件（sdm、eomm、監(jiān)督大綱、維修導(dǎo)則、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、儀表校驗(yàn)單、定值單等法定文件），也可以來源于經(jīng)驗(yàn)反饋，但是這些內(nèi)容必須在維修程序或者工作指令中也有體現(xiàn)，當(dāng)現(xiàn)有程序和工作指令不能保證技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量時(shí)，必須修改程序或者指令。

詳細(xì)規(guī)定見：《關(guān)鍵敏感設(shè)備維修關(guān)鍵點(diǎn)參數(shù)控制單編寫導(dǎo)則》

◆ 項(xiàng)目異常風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的確定原則：

? 大修關(guān)鍵路徑或者次關(guān)鍵路徑上曾經(jīng)延誤的事件，本次大修又要執(zhí)行的項(xiàng)目或者活動(dòng)；

? 在定期試驗(yàn)歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的異常事件，本次大修又要做的定期試驗(yàn)的項(xiàng)目；

? 再鑒定曾經(jīng)發(fā)生過故障事件，本次大修又要做的項(xiàng)目；

? 大修主線上的重要項(xiàng)目；

? 對(duì)大修安全質(zhì)量工期有潛在影響的項(xiàng)目。

陷阱：預(yù)案風(fēng)險(xiǎn)分析不夠具體、預(yù)案實(shí)際操作性不強(qiáng)（包括人力、物力資源等）。

4.2.2. 修改與反饋的規(guī)范要求

◆ 工作文件內(nèi)容的修改：

? 如果工作內(nèi)容有變更或出現(xiàn)工作指令與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符時(shí)，必須由準(zhǔn)備人員確認(rèn)，確認(rèn)修改的準(zhǔn)確性后修改原工作文件并簽字確認(rèn)；

? 開工前（即可執(zhí)行狀態(tài)前），對(duì)于涉及到工作指令、隔離要求、試驗(yàn)邊界等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的變更必須通過comis進(jìn)行修改，并重新打印紙質(zhì)文件；

? 提交給計(jì)劃和工作負(fù)責(zé)人的工作包中手寫的信息或修改必須保持一致，并要準(zhǔn)備人員簽名、日期；

? 開工后（inprg狀態(tài)）工作包原則上不得修改；在確有修改必要時(shí)應(yīng)遵守如下原則：

a) 不影響許可證邊界的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字（任何不明確時(shí)請(qǐng)示運(yùn)行經(jīng)理方）；

b) 影響許可證邊界的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字，隔離經(jīng)理重新做許可證或在原許可證上修改；

c) 沒有邊界（pi）工作包的修改：--需準(zhǔn)備人員簽字（嚴(yán)禁超出pi范圍）。

陷阱：現(xiàn)場(chǎng)反饋情況沒有核實(shí)便修改工作包；修改后缺少簽字；缺少有效文件支持。

◆ 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的修改：

? 準(zhǔn)備人員不得減少大綱規(guī)定的內(nèi)容和項(xiàng)目；

? 凡是涉及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的引用、修改和因大綱修改、設(shè)備和系統(tǒng)改造、備件變更（物項(xiàng)替代）及外部經(jīng)驗(yàn)反饋等原因引起的標(biāo)準(zhǔn)文件的修改，必須要有有效的文件支持；

? 修改是因上游文件的改進(jìn)，修改不影響標(biāo)準(zhǔn)，或由于維修程序編寫時(shí)的筆誤導(dǎo)致程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件不一致：

技術(shù)準(zhǔn)備人員臨時(shí)修訂維修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中錯(cuò)誤的標(biāo)準(zhǔn)后，簽上修改者的名字、日期，并由不低于修改者授權(quán)的技術(shù)準(zhǔn)備人員校核后簽字，經(jīng)本處處長(zhǎng)、或副處長(zhǎng)、或科長(zhǎng)、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。

? 修改了標(biāo)準(zhǔn)（只限于未經(jīng)過實(shí)踐的首版程序，程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件中給定的一致，但有明顯錯(cuò)誤，或不同的有效版本的上游文件提供的標(biāo)準(zhǔn)不一致）：

? 技術(shù)準(zhǔn)備人員確認(rèn)后，通知技術(shù)部主管部門共同討論確定修改內(nèi)容，臨時(shí)修訂維修程序，并簽上修改者、不低于修改者授權(quán)的校核者和技術(shù)部主管部門代表的名字、日期，經(jīng)本處處長(zhǎng)、或副處長(zhǎng)、或科長(zhǎng)、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。在上述處理的同時(shí)，按ncr管理規(guī)定進(jìn)行同步處理。

? 其它情況一律不得臨時(shí)修改標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)按照ncr管理程序執(zhí)行，事后再召集有關(guān)部門研究討論后作正式修改。

陷阱：準(zhǔn)備人員仿冒他人簽名修改維修活動(dòng)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)修改的審批流程。

4.2.3. 準(zhǔn)備完畢的大修工作包基本結(jié)構(gòu)要求

工作包的基本結(jié)構(gòu)必須完整，即工作包中所含的基本文件必須齊全。一份完整的工作包應(yīng)包括(但不僅限于)下述內(nèi)容：

1. 工作包封頁

2. 工作指令

3. 風(fēng)險(xiǎn)分析

4. 隔離指令

5. 相關(guān)圖紙（流程圖、必要的邏輯圖、模擬圖、接線圖、機(jī)械裝配圖等）

6. 工作程序或其它文件

7. 質(zhì)量計(jì)劃(需要時(shí))

8. 大修工作票合票子票狀態(tài)控制計(jì)劃（合票的父票必附）

9. 維修工前會(huì)記錄單（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動(dòng)工前會(huì)管理》的相關(guān)界定準(zhǔn)則確定工前會(huì)類型、使用此單）

10. 職業(yè)安全評(píng)估卡（根據(jù)c-ts/mtn/415《維修活動(dòng)工前會(huì)管理》的相關(guān)界定準(zhǔn)則確定工前會(huì)類型、使用此單）