第1篇 事故隱患治理管理工作規(guī)定

第一章 總則

第一條 為了貫徹中國石化集團(tuán)公司“安全第一、預(yù)防為主、全員動(dòng)手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)事故隱患治理工作的管理，提高企業(yè)安全水平，增強(qiáng)抵御重大惡性事故和自然災(zāi)害的能力，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于中國石化集團(tuán)公司范圍內(nèi)石油石化企業(yè)事故隱患治理項(xiàng)目。

第二章 事故隱患的范圍

第三條 危及安全生產(chǎn)的不安全因素。

第四條 導(dǎo)致發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。

第五條 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。

第三章 事故隱患的評估與分級(jí)

第六條 隱患評估辦法。

1.企業(yè)應(yīng)首先進(jìn)行自評。由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、具有實(shí)陳工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員組成評估小組，深入現(xiàn)場實(shí)地考察，以國家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)或經(jīng)有資格的安全評價(jià)單位安全評價(jià)后提出的整改意見進(jìn)行評估，評定后的項(xiàng)目應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料，內(nèi)容包括評估報(bào)告、評審意見、經(jīng)自評小組做出的技術(shù)結(jié)論、隱患治理方案和概算等。

2.企業(yè)安全部門根據(jù)自評結(jié)果，征求計(jì)劃、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)部門的意見后，編制出本企業(yè)下年度事故隱患治理計(jì)劃表，經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理（局長、廠長）或總工程師批準(zhǔn)，上報(bào)集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。

3.集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局對企業(yè)上報(bào)的事故隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審，對符合本規(guī)定的隱患治理項(xiàng)目，安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關(guān)專家進(jìn)行復(fù)查，提出復(fù)查評估報(bào)告。

4.根據(jù)事故隱患治理項(xiàng)目復(fù)查評估報(bào)告，確定隱患治理項(xiàng)目，做出集團(tuán)公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)督委員會(huì)審批后，作為集團(tuán)公司級(jí)隱患，立項(xiàng)執(zhí)行。

5.未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患項(xiàng)目作為企業(yè)級(jí)隱患項(xiàng)目，由企業(yè)自行立項(xiàng)治理。

第四章 事故隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃編制程序

第七條 凡形成固定資產(chǎn)的隱患治理項(xiàng)止，由企業(yè)主管技術(shù)改造部門按《中國石化集團(tuán)公司技術(shù)改造管理辦法》，以安全技術(shù)措施納入投資規(guī)模統(tǒng)一管理。限額以上項(xiàng)目由集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部審批，如需集團(tuán)公司安?；鹧a(bǔ)助的隱患項(xiàng)目，需報(bào)集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局審批。

第八條 凡屬上級(jí)主管部門審批范圍或申請補(bǔ)助的隱患治理項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)先辦報(bào)批手續(xù)，再列入計(jì)劃。撤消或調(diào)整已經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)的治理項(xiàng)目或計(jì)劃，應(yīng)按同樣手續(xù)辦理。

第九條 每年七月底前，企業(yè)安全部門與技術(shù)部門協(xié)商，將下年度的隱患治理項(xiàng)目列入企業(yè)的技措建議計(jì)劃，參加集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部的技術(shù)改造計(jì)劃預(yù)安排。

第十條 企業(yè)每年十月底前報(bào)批下年度隱患治理計(jì)劃表。

第十一條 計(jì)劃外新增隱患治理項(xiàng)目，按本規(guī)定另行申報(bào)。

第2篇 事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定

1目的

為了加強(qiáng)對本企業(yè)隱患治理工作的管理,減少hse危害和風(fēng)險(xiǎn),確保企業(yè)安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。

2適用范圍

本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內(nèi)事故隱患治理項(xiàng)目(以下簡稱 “隱患治理項(xiàng)目”)的評估申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)、組織實(shí)施和驗(yàn)收考核等管理工作。

3職責(zé)

3.1 安全環(huán)保部

3.1.1 安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門,對隱患治理項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理,建立隱患治理檔案。

3.1.2 負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)單位開展隱患排查工作,接受各二級(jí)單位(作業(yè)部、業(yè)務(wù)部)上報(bào)的隱患治理項(xiàng)目建議書,按照相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等對所有上報(bào)的隱患治理項(xiàng)目建議書進(jìn)行審查。

3.1.3 負(fù)責(zé)組織落實(shí)本企業(yè)級(jí)以上項(xiàng)目的治理方案、治理期限、資金、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,并對方案中的安全環(huán)保技術(shù)方案負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)總部級(jí)隱患治理項(xiàng)目的申報(bào);負(fù)責(zé)隱患治理工作的計(jì)劃、組織、監(jiān)控與考核,參與隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。

3.1.4 負(fù)責(zé)按照工程控制項(xiàng)目和行政控制項(xiàng)目,對隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行分類;對隱患治理項(xiàng)目的進(jìn)展情況實(shí)行動(dòng)態(tài)管理和考核,按月上網(wǎng)發(fā)布。

3.1.5 負(fù)責(zé)按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)分,并及時(shí)將上報(bào)項(xiàng)目的審查意見反饋給項(xiàng)目上報(bào)單位。

3.1.6 對相關(guān)部門報(bào)來的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行匯總,按時(shí)上報(bào)公司。

3.1.7 按時(shí)組織召開隱患治理工作例會(huì)。

3.2 科技發(fā)展部

3.2.1 負(fù)責(zé)組織對技改類項(xiàng)目建議書進(jìn)行再次審查,明確項(xiàng)目是否立項(xiàng)。

3.2.2 對屬技改項(xiàng)目性質(zhì),同意立項(xiàng)的隱患治理項(xiàng)目,按技術(shù)改造項(xiàng)目管理程序進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)組織委托有資質(zhì)的咨詢或設(shè)計(jì)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì),并負(fù)責(zé)組織可行性研究報(bào)告的評估和基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)的審查。

3.2.3 負(fù)責(zé)在全年投資計(jì)劃中安排總部或分公司批復(fù)的隱患治理項(xiàng)目的資金。

3.2.4 負(fù)責(zé)對總部下達(dá)的隱患治理項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目批復(fù),確保隱患治理項(xiàng)目的按期啟動(dòng)。

3.2.5 負(fù)責(zé)本企業(yè)級(jí)隱患治理項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)工作。

3.3 機(jī)動(dòng)部

3.3.1 負(fù)責(zé)對各二級(jí)單位(作業(yè)部、業(yè)務(wù)部)上報(bào)的或安全環(huán)保部轉(zhuǎn)來的項(xiàng)目建議書進(jìn)行審查,明確項(xiàng)目是否立項(xiàng)。

3.3.2 負(fù)責(zé)就全廠范圍內(nèi)的電氣隱患治理項(xiàng)目與總部對接,負(fù)責(zé)電氣隱患項(xiàng)目設(shè)備采購的技術(shù)管理工作,并組織開展項(xiàng)目的委托設(shè)計(jì)等前期工作。

3.3.3 負(fù)責(zé)維修、更新項(xiàng)目及電氣專項(xiàng)隱患治理項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、監(jiān)控與實(shí)施,確保項(xiàng)目按期限完成。

3.3.4 負(fù)責(zé)在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)安全環(huán)保部。

3.3.5 負(fù)責(zé)按時(shí)組織歸口管理的隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收,配合財(cái)務(wù)決算。

3.4 工程管理部

3.4.1 負(fù)責(zé)歸口管理的隱患治理項(xiàng)目施工過程的管理,委托施工圖設(shè)計(jì),組織編制施工網(wǎng)絡(luò),對施工過程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度全面負(fù)責(zé)。

3.4.2 負(fù)責(zé)每月2日前將歸口管理的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)安全環(huán)保部。

3.4.3 負(fù)責(zé)按時(shí)組織歸口管理的隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收,配合財(cái)務(wù)決算。

3.5 生產(chǎn)部

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)隱患治理項(xiàng)目施工期間與生產(chǎn)有關(guān)的工作,負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目的投用試車方案審定,組織投用試車條件確認(rèn),負(fù)責(zé)組織投料試車工作。

3.6 財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算與項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督管理,項(xiàng)目完工后負(fù)責(zé)及時(shí)辦理財(cái)務(wù)決算,嚴(yán)格執(zhí)行國家和和部門的相關(guān)規(guī)定。

3.7 預(yù)決算中心

負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目工程甲方供應(yīng)的施工用材料的審核、批撥、劃價(jià)工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程預(yù)決算的審核工作。

3.8 各生產(chǎn)單位

3.8.1 負(fù)責(zé)對本單位所屬區(qū)域內(nèi)的隱患排查工作,對排查出的隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,并劃分等級(jí)。

3.8.2 負(fù)責(zé)對評估出的較大隱患,編制隱患治理項(xiàng)目建議書,上報(bào)安全環(huán)保部。

3.8.3 負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)對整改現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)交底。

3.8.4 參與項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評估、基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)和詳細(xì)工程設(shè)計(jì)審查、項(xiàng)目驗(yàn)收,負(fù)責(zé)項(xiàng)目投用試車、正常運(yùn)行的各項(xiàng)工作。

3.8.5 負(fù)責(zé)建立本單位的隱患治理項(xiàng)目檔案。

3.8.6 負(fù)責(zé)在每月2日前將受委托管理的隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)安全環(huán)保部。

4管理內(nèi)容與方法

4.1 隱患項(xiàng)目的界定

根據(jù)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評估方法,對在生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷,以及事故隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估,界定隱患項(xiàng)目內(nèi)容,具體為:

a)生產(chǎn)設(shè)施和公共場所存在的不符合國家和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患;

b)可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或可能造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患;

c)可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患;

d)集團(tuán)公司下達(dá)的重大隱患項(xiàng)目整改通知書要求治理的隱患;

e)預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

其中,新投產(chǎn)的項(xiàng)目,從項(xiàng)目驗(yàn)收之日后3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問題,原則上不作為隱患項(xiàng)目;通過設(shè)備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題,也不得列入隱患項(xiàng)目。

4.2 隱患項(xiàng)目的評估、申報(bào)與立項(xiàng)

4.2.1 各基層單位組織有關(guān)專業(yè)人員,以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù),采用危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評估方法對本單位識(shí)別出的隱患進(jìn)行評估,提出評估整改意見或評價(jià)報(bào)告。

4.2.2 隱患評估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風(fēng)險(xiǎn)及危害后果、結(jié)論性意見等。

4.2.3 經(jīng)評估確認(rèn)的隱患應(yīng)編制隱患項(xiàng)目建議書,主要內(nèi)容包括:不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進(jìn)度安排等。

4.2.4 在組織隱患評估、編制隱患項(xiàng)目建議書的基礎(chǔ)上,預(yù)報(bào)下一年度隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃。為了與集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資總體計(jì)劃相銜接,各基層單位必須于每年1月底之前,將下一年度隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃上報(bào)安全環(huán)保部,并同時(shí)上報(bào)隱患項(xiàng)目建議書(日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項(xiàng)目,可隨時(shí)上報(bào))。安全環(huán)保部于每年2月底之前,對各單位上報(bào)的隱患治理項(xiàng)目建議書進(jìn)行審查,按照技改技措、檢維修渠道進(jìn)行分類,將技改技措類隱患治理項(xiàng)目建議書轉(zhuǎn)科技發(fā)展部,將檢維修類隱患治理項(xiàng)目建議書轉(zhuǎn)機(jī)動(dòng)部?？萍及l(fā)展部和機(jī)動(dòng)部對轉(zhuǎn)來的隱患治理項(xiàng)目建議書進(jìn)行審查后,確定立項(xiàng)整改項(xiàng)目。

4.2.5 確定立項(xiàng)實(shí)施的隱患治理項(xiàng)目,由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)按照總部隱患治理項(xiàng)目管理平臺(tái)的要求,錄入治理計(jì)劃表,于每年9月份上報(bào)總部本企業(yè)第二年隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃。

4.2.6 列入隱患治理行政控制的項(xiàng)目安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對負(fù)責(zé)的項(xiàng)目全面負(fù)責(zé),每月2日前,將項(xiàng)目的進(jìn)展情況報(bào)安全環(huán)保部。

4.3 項(xiàng)目的分級(jí)

4.3.1 隱患治理項(xiàng)目分為總部級(jí)、本企業(yè)級(jí)、作業(yè)部級(jí)三個(gè)層次。

4.3.2 涉及面較大、整改時(shí)間較長、投入資金較大或?qū)ο到y(tǒng)生產(chǎn)有較大影響的隱患,列入安慶石化級(jí)重大隱患項(xiàng)目,由本企業(yè)立項(xiàng)實(shí)施專項(xiàng)治理;其中符合集團(tuán)公司安?；鹧a(bǔ)助條件的重大隱患項(xiàng)目,按時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門,作為上報(bào)集團(tuán)公司級(jí)隱患項(xiàng)目實(shí)施治理。

4.3.3 在生產(chǎn)運(yùn)行過程中存在的一般性隱患,包括hse檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性隱患等,由基層單位通過設(shè)備更新、正常檢維修等渠道組織治理。

4.4 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理

4.4.1 隱患項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理應(yīng)嚴(yán)格遵守本企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理規(guī)定。

4.4.2 項(xiàng)目立項(xiàng)后,重大隱患項(xiàng)目的前期工作按照隱患治理項(xiàng)目的分類,技改技措項(xiàng)目由科技發(fā)展部牽頭組織,檢維修項(xiàng)目由機(jī)動(dòng)部牽頭組織開展委托設(shè)計(jì)工作,一般隱患項(xiàng)目的前期工作由申請立項(xiàng)單位負(fù)責(zé)。要求年內(nèi)完成的項(xiàng)目,原則上要求于當(dāng)年4月份前完成委托設(shè)計(jì),6月底完成項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)工作。

4.4.3 科技發(fā)展部負(fù)責(zé)組織重大隱患項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編寫及審查(投資≥1000萬元以上項(xiàng)目);負(fù)責(zé)組織重大隱患項(xiàng)目基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)的委托和審查工作。

4.4.4 工程管理單位負(fù)責(zé)委托隱患項(xiàng)目的詳細(xì)工程設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織詳細(xì)工程設(shè)計(jì)的審查和交底。

4.4 隱患治理項(xiàng)目的資金管理

4.4.1 獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)治理的隱患項(xiàng)目資金,由集團(tuán)公司安全環(huán)保局補(bǔ)助隱患治理資金以及發(fā)展計(jì)劃部配套資金進(jìn)行治理,安全環(huán)保部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí),確保資金到位。

4.4.2 本企業(yè)級(jí)隱患項(xiàng)目可以從技改技措、設(shè)備更新、大修改造和安全保證基金補(bǔ)助等途徑落實(shí)資金。

4.4.3 集團(tuán)公司及本企業(yè)下達(dá)隱患項(xiàng)目及資金計(jì)劃后,所有單位不應(yīng)擅自變更項(xiàng)目、投資、完成期限或?qū)①Y金挪作他用。

4.5 隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施

4.5.1 隱患項(xiàng)目立項(xiàng)后,由項(xiàng)目工程管理單位按照隱患治理方案組織項(xiàng)目的實(shí)施,必在規(guī)定期限內(nèi)完成。

4.5.2 工程管理單位負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目實(shí)施階段的施工管理,應(yīng)根據(jù)工程需要適時(shí)召開隱患項(xiàng)目施工協(xié)調(diào)會(huì),確保項(xiàng)目施工安全、質(zhì)量和進(jìn)度。

4.5.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目全過程監(jiān)督、檢查與考核,負(fù)責(zé)按時(shí)向集團(tuán)公司安全環(huán)保局上報(bào)月度、年度隱患項(xiàng)目治理進(jìn)度報(bào)表。

4.5.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目施工期間協(xié)調(diào)與生產(chǎn)有關(guān)的工作,負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目的投料試車方案審定和投料試車條件確認(rèn),負(fù)責(zé)組織投料試車工作。

4.5.5 財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目資金的及時(shí)到位和專款專用,并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

4.5.6 物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目所需設(shè)備材料的及時(shí)采購供應(yīng)。

4.5.7 項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)配合施工單位做好現(xiàn)場施工過程的安全監(jiān)督管理,及時(shí)辦理動(dòng)火、破土等各種施工作業(yè)許可證。負(fù)責(zé)編制隱患項(xiàng)目投料試車方案并上報(bào)生產(chǎn)部審批,負(fù)責(zé)投料試車的物資準(zhǔn)備和人員培訓(xùn)工作。

4.5.8 對一時(shí)不能及時(shí)整改的隱患項(xiàng)目,項(xiàng)目所在單位必須落實(shí)切實(shí)可行的安全防范措施并加強(qiáng)對生產(chǎn)運(yùn)行的監(jiān)護(hù),確保安全。

4.6 隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收、考核

4.6.1 集團(tuán)公司級(jí)隱患項(xiàng)目,由集團(tuán)公司安全環(huán)保局組織驗(yàn)收或委托該項(xiàng)目工程管理單位組織驗(yàn)收。其中總投資500萬元以上的隱患項(xiàng)目驗(yàn)收后,該項(xiàng)目工程管理單位應(yīng)將竣工驗(yàn)收報(bào)告、竣工驗(yàn)收表、連同補(bǔ)助項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算一并上報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局。

4.6.2 本企業(yè)級(jí)隱患項(xiàng)目,由工程管理單位按照有關(guān)規(guī)定組織驗(yàn)收,合格后方可投入使用?？⒐を?yàn)收報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)安全環(huán)保部。

4.6.3 隱患治理項(xiàng)目主管部門在竣工驗(yàn)收后,負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告》,并存檔。

4.6.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對隱患治理項(xiàng)目全過程的考核。具體按照《安慶石化專業(yè)考核辦法(試行)》執(zhí)行。

5 相關(guān)文件

5.1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》;

5.2 《中國石化股份公司事故隱患工作規(guī)定》;

5.3 《安徽省重大、特大安全事故隱患監(jiān)督管理辦法》;

5.4 《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序》;

5.5 《環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)管理程序》;

5.6 《hse獎(jiǎng)懲考核細(xì)則》;

5.7 《安慶石化事故隱患治理專項(xiàng)責(zé)任制》。

6 相關(guān)記錄

6.1 《隱患治理臺(tái)帳》;

6.2 《隱患治理項(xiàng)目建議書審核表》;

6.3 《隱患治理項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)》;

6.4 《隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)表》;

6.5 《隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》。

7 附則

7.1 本規(guī)定由安全環(huán)保部提出并歸口;

7.2 本規(guī)定由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

8 附錄

8.1 隱患治理管理工作流程圖;

8.2 隱患治理項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)表。

第3篇 事故隱患治理管理工作規(guī)定范本

第一章 總則

第一條 為了貫徹中國石化集團(tuán)公司“安全第一、預(yù)防為主、全員動(dòng)手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,加強(qiáng)事故隱患治理工作的管理,提高企業(yè)安全水平,增強(qiáng)抵御重大惡性事故和自然災(zāi)害的能力,特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于中國石化集團(tuán)公司范圍內(nèi)石油石化企業(yè)事故隱患治理項(xiàng)目。

第二章 事故隱患的范圍

第三條 危及安全生產(chǎn)的不安全因素。

第四條 導(dǎo)致發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。

第五條 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。

第三章 事故隱患的評估與分級(jí)

第六條 隱患評估辦法。

1.企業(yè)應(yīng)首先進(jìn)行自評。由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、具有實(shí)陳工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員組成評估小組,深入現(xiàn)場實(shí)地考察,以國家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)或經(jīng)有資格的安全評價(jià)單位安全評價(jià)后提出的整改意見進(jìn)行評估,評定后的項(xiàng)目應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料,內(nèi)容包括評估報(bào)告、評審意見、經(jīng)自評小組做出的技術(shù)結(jié)論、隱患治理方案和概算等。

2.企業(yè)安全部門根據(jù)自評結(jié)果,征求計(jì)劃、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)部門的意見后,編制出本企業(yè)下年度事故隱患治理計(jì)劃表,經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理(局長、廠長)或總工程師批準(zhǔn),上報(bào)集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。

3.集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局對企業(yè)上報(bào)的事故隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審,對符合本規(guī)定的隱患治理項(xiàng)目,安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關(guān)專家進(jìn)行復(fù)查,提出復(fù)查評估報(bào)告。

4.根據(jù)事故隱患治理項(xiàng)目復(fù)查評估報(bào)告,確定隱患治理項(xiàng)目,做出集團(tuán)公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計(jì)劃,報(bào)集團(tuán)公司安全監(jiān)督委員會(huì)審批后,作為集團(tuán)公司級(jí)隱患,立項(xiàng)執(zhí)行。

5.未獲集團(tuán)公司批準(zhǔn)的隱患項(xiàng)目作為企業(yè)級(jí)隱患項(xiàng)目,由企業(yè)自行立項(xiàng)治理。

第四章 事故隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃編制程序

第七條 凡形成固定資產(chǎn)的隱患治理項(xiàng)止,由企業(yè)主管技術(shù)改造部門按《中國石化集團(tuán)公司技術(shù)改造管理辦法》,以安全技術(shù)措施納入投資規(guī)模統(tǒng)一管理。限額以上項(xiàng)目由集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部審批,如需集團(tuán)公司安?；鹧a(bǔ)助的隱患項(xiàng)目,需報(bào)集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局審批。

第八條 凡屬上級(jí)主管部門審批范圍或申請補(bǔ)助的隱患治理項(xiàng)目,企業(yè)應(yīng)先辦報(bào)批手續(xù),再列入計(jì)劃。撤消或調(diào)整已經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)的治理項(xiàng)目或計(jì)劃,應(yīng)按同樣手續(xù)辦理。

第九條 每年七月底前,企業(yè)安全部門與技術(shù)部門協(xié)商,將下年度的隱患治理項(xiàng)目列入企業(yè)的技措建議計(jì)劃,參加集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部的技術(shù)改造計(jì)劃預(yù)安排。

第十條 企業(yè)每年十月底前報(bào)批下年度隱患治理計(jì)劃表。

第十一條 計(jì)劃外新增隱患治理項(xiàng)目,按本規(guī)定另行申報(bào)。

第五章 事故隱患治理項(xiàng)目的管理、分級(jí)、驗(yàn)收

第十二條 事故隱患治理項(xiàng)目的管理。

1.事故隱患治理項(xiàng)目由企業(yè)安全部門管理,并建立隱患評估、治理完成情況和效果考核驗(yàn)收等管理檔案。

2.對各類事故隱患的整改要做到“四定”(定整改方案、定資金來源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限)。

3.對一時(shí)不能整改的事故隱患,企業(yè)要采取可靠的安全措施,加以監(jiān)護(hù)。

4.企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)須對本單位事故隱患的整改負(fù)首要責(zé)任,企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患的整改方案負(fù)責(zé)技術(shù)審查和批準(zhǔn)。

第十三條 事故隱患項(xiàng)目的實(shí)施。

1. 企業(yè)對本單位的事故隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行全面的組織實(shí)施,按進(jìn)度完成年計(jì)劃。

2. 集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局負(fù)責(zé)事故隱患治理項(xiàng)目實(shí)施情況的督促檢查與協(xié)調(diào)。

第十四條 事故隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收。

1. 重大隱患治理項(xiàng)目由集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局或委托有關(guān)單位組織驗(yàn)收。

2. 已竣工的隱患治理項(xiàng)目經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常后的兩個(gè)月內(nèi),由工程主管部門或單位報(bào)

請企業(yè)安全技術(shù)部門,按事故隱患管理權(quán)限組織考核驗(yàn)收。驗(yàn)收后,由企業(yè)安全部門將竣工驗(yàn)收報(bào)告、竣工驗(yàn)收表、連同補(bǔ)助項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算一并報(bào)集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。

3.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,應(yīng)由車間(部門)制定相應(yīng)的規(guī)章制度,組織操作人員學(xué)習(xí),轉(zhuǎn)入正常維護(hù)管理。

4.企業(yè)事故隱患治理項(xiàng)目完成情況要按季、年上報(bào)集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。季報(bào)為下季度第一個(gè)月5日前,年報(bào)為下年1月底前。

第六章 事故隱患治理項(xiàng)目資金的補(bǔ)助

第十五條 補(bǔ)助的范圍。

經(jīng)集團(tuán)公司安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關(guān)專家或有資格的安全咨詢公司評審,由集團(tuán)公司安全監(jiān)督委員會(huì)批準(zhǔn)的隱患治理項(xiàng)目,企業(yè)可提出補(bǔ)助申請,報(bào)安全與環(huán)保監(jiān)督局審查,按規(guī)定給予補(bǔ)助。

第十六條 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

1.集團(tuán)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的集團(tuán)公司隱患項(xiàng)目,按項(xiàng)目預(yù)算總投資的20%補(bǔ)助。

第十七條 補(bǔ)助資金的使用。

隱患治理項(xiàng)目,應(yīng)先投用自籌資金,集團(tuán)公司補(bǔ)助資金根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度分期撥款,跨年度項(xiàng)目補(bǔ)助資金分年度安排。

第十八條 不屬于補(bǔ)助的范圍:

1. 沒有在集團(tuán)公司投保的設(shè)施(設(shè)備)隱患;

2. 沒有按規(guī)定數(shù)額足額交納安?；鸬膯挝坏碾[患項(xiàng)目;

3. 辦公設(shè)施、生活福利設(shè)施、與生產(chǎn)無直接關(guān)系的設(shè)施;

4. 新建、擴(kuò)建、改建工程正式投產(chǎn)三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的隱患;

5. 屬于大修、更新、擴(kuò)建項(xiàng)目(無論成套裝置、單體設(shè)備或構(gòu)筑物)。