建筑公司環(huán)境管理違章糾正預防措施控制程序
建筑集團公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:違章、糾正與預防措施控制程序
1.目的
采取有效的糾正和預防措施,實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進。
2.適用范圍
適用于違章的處置及糾正預防措施的制定、評審、實施、驗證工作。
3.職責
3.1企管部負責編制、修改本程序,并負責內(nèi)審和管理評審涉及的糾正措施的監(jiān)督實施。
3.2工程部負責對各單位違章的處置情況進行監(jiān)督檢查,并負責施工現(xiàn)場糾正和預防措施的監(jiān)督實施。
3.2各單位負責對本單位違章情況進行處置,并制定實施本單位的糾正與預防措施。
4.控制程序
4.1違章的分類和處置
4.1.1違章的分類
a.嚴重違章:凡違反有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)與其他要求的行為屬于嚴重違章。
b.一般違章:凡違反集團公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章(法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時,以法律法規(guī)規(guī)定為準)。
4.1.2違章的處置
各單位針對自己發(fā)現(xiàn)或主管部門檢查時發(fā)現(xiàn)的違章情況,均需結(jié)合實際進行處置,并填寫《違章處置記錄》(ems/11-4)一式兩份,一份報工程部備案。但處置的標準不得低于有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。
需采取糾正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關(guān)要求。
4.2糾正措施的制定程序
4.2.1采取糾正措施的時機
a.施工過程中重復產(chǎn)生兩次的一般不合格;
b.施工過程中的嚴重不合格(包括顧客投訴);
c.環(huán)境活動中重復出現(xiàn)兩次的違章;
d.環(huán)境活動中出現(xiàn)的嚴重違章;
e.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項;
4.2.2糾正措施的制定、審核、批準、驗證(見w*/ems/c*/a/11附表一)
4.3預防措施的制定程序
4.3.1潛在不合格信息收集
在日常工作和施工中,可從以下三方面收集潛在不合格信息:
a.質(zhì)量通病、顧客意見、工程監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、工程回訪;
b.相關(guān)方對環(huán)境的要求及環(huán)境隱患;
c.內(nèi)部審核、管理評審。
4.3.2預防措施的制定、審核、批準、驗證(見w*/ems/c*/a/11附表二)
4.4統(tǒng)計技術(shù)的應用
在進行原因(潛在原因)分析和對措施的實施情況進行驗證時,要按照《統(tǒng)
計技術(shù)應用程序》和相應作業(yè)指導書的規(guī)定,運用適宜的統(tǒng)計技術(shù)。
4.5提交管理評審
每年管理評審前,工程部將糾正和預防措施的實施情況進行歸納整理,形成報告,提交管理評審。
4.6記錄
糾正和預防措施記錄填寫一式兩份。內(nèi)審和管理評審涉及的糾正和預防措施完成后交企管部一份,其余交工程部。記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
w*/ems/c*/a/14-2001《管理評審程序》
*j/qp/21《統(tǒng)計技術(shù)應用程序》
6.標準表格
ems/11-1《不合格原因(潛在原因)分析記錄》
ems/11-2《糾正、預防措施記錄表》
ems/11-3《糾正和預防措施監(jiān)督檢查表》
ems/11-4《違章處置記錄》
